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PAGE PAGE 5總經(jīng)理 管 代業(yè)務(wù)部 總經(jīng)理 管 代業(yè)務(wù)部 文件編號(hào)受控狀態(tài)接受人員發(fā)布日期201907 月28 日受控 非受控發(fā)放編號(hào)年醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理體系文件文件編制編制日期年月日文件審核審核日期年月日文件批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期年月日程序文件更改履歷表程序文件更改履歷表序號(hào)更改人更改原因更改內(nèi)容版本號(hào)內(nèi)審管理程序目的驗(yàn)證本科質(zhì)量活動(dòng)是否契合質(zhì)量體系及標(biāo)準(zhǔn)要求，以保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行及不斷得到完備。適用范圍適用于本試驗(yàn)科內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核。職責(zé)名單；審核內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。和內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。蹤不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施。整改。工作程序.1 內(nèi)部審核的策劃且要覆蓋質(zhì)量體系相關(guān)的一切要素和部門的要求編制內(nèi)審年度計(jì)劃，報(bào)科主任批準(zhǔn)。實(shí)施計(jì)劃經(jīng)主任批準(zhǔn)后發(fā)放至各受審單位。內(nèi)審前, 內(nèi)審員按內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃要求編寫內(nèi)審檢查表中的審核內(nèi)容；實(shí)施。內(nèi)審員的要求內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過省級(jí)或以上內(nèi)審培訓(xùn)，并且取得資格證書； 審核員不得審核與自己有直接責(zé)任范圍的工作。內(nèi)部審核的實(shí)施項(xiàng)；的記錄；如有不契合項(xiàng)，需與被審核方共通確認(rèn)；說明審核結(jié)果與一切內(nèi)審不契合項(xiàng)。審核結(jié)果的處理內(nèi)審員正式簽發(fā)內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告；責(zé)任部門關(guān)于不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施并且實(shí)施；內(nèi)審員關(guān)于實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行檢查驗(yàn)證；主任批準(zhǔn)。支持性文件糾

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