呼倫貝爾農(nóng)墾集團(tuán)

1、PAGE PAGE 15呼倫貝爾農(nóng)墾集團(tuán)2021年部門預(yù)算公開報(bào)告2021年03月12日目 錄第一部分 部門概況一、部門主要職能、工作職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明 三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分 其他公開事項(xiàng)說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說明三、政府采購預(yù)算情況說明四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明五、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明第四部分 名詞解釋第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息

2、反饋渠道第六部分 2021年部門預(yù)算公開表一、部門預(yù)算公開報(bào)表1.收支預(yù)算總表2.收入預(yù)算總表3.支出預(yù)算總表4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表6.財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表7.政府性基金預(yù)算收支表8.財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表9.政府采購預(yù)算表10.國有資產(chǎn)占用使用情況表 11機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表12事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表13. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表二、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表呼倫貝爾市*部門2021年部門預(yù)算公開報(bào)告根據(jù)呼倫貝爾市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市本級預(yù)決算公開方案的通知（呼政辦發(fā)201654號）、呼倫貝爾市關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案（呼政辦字2016126號

3、）、呼倫貝爾市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知（呼財(cái)預(yù)20161255號）文件要求，現(xiàn)將經(jīng)市四屆人大五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的呼倫貝爾農(nóng)墾單位2021年部門預(yù)算情況說明如下：第一部分 部門概況一、部門主要職能、職責(zé)呼倫貝爾農(nóng)墾是呼倫貝爾市所屬國有企業(yè)，整合市內(nèi)農(nóng)、牧、林、漁等多方面資源而組建的綜合型農(nóng)墾企業(yè)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，呼倫貝爾農(nóng)墾集團(tuán)是市屬國有企業(yè)。預(yù)算單位情況表序號單位名稱單位性質(zhì)1呼倫貝爾農(nóng)墾集團(tuán)有限公司國有企業(yè)2342.人員基本情況：編制數(shù)0名，其中行政編制0名、參公編制0名、事業(yè)編制0名。2021年預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)74人，其

4、中實(shí)有在職0人、離休74人、退休0人。與上年相比，在職人員比上年增加（或減少）0人0。離休74人員比上年減少13人。退休人員比上年增加（或減少）0人。第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說明一、2021年部門預(yù)算收支總體情況說明收入預(yù)算14403.44萬元，比2020年預(yù)算增加14403.44萬元，增長100%，增加主要是本年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金。支出預(yù)算14403.44萬元，比2020年預(yù)算增加14403.44萬元，增長100%，增加主要是本年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金。（一）部門預(yù)算收入情況說明部門所屬單位預(yù)算收入為14403.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14403.44萬元，占比1

5、00%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元，占比0%。（二）部門預(yù)算支出情況說明部門所屬單位預(yù)算支出14403.44萬元，其中：基本支出32.44萬元，占比0.2%；項(xiàng)目支出14371萬元，占比99.8%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。 主要用于高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)、扶貧項(xiàng)目方面支出。（三）部門預(yù)算收支較上年增減分析2021年部門所屬單位預(yù)算收入、支出14403.44萬元，比上年增加14403.44萬元，增長100%，增減原因：本年的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

6、說明（一）財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況財(cái)政撥款收支預(yù)算14403.44萬元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14403.44萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2020年增加14403.44萬元，增長100%，增減原因：本年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金。（二）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況1.201一般公共服務(wù)支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.2.203國防支出0萬元，占比0%0。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.3.204公共安全支出0萬元，占比0%0。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.4.205教育支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算

7、數(shù)增加（或減少）0萬元。5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占比0%0。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占比0%0。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，占比0%0。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.8.210衛(wèi)生健康支出0萬元，占比0%0。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占比0%0。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.11.213農(nóng)林水支出888萬元，占比100%，主要用于扶貧項(xiàng)目支出。較上年預(yù)算數(shù)增加888萬元， 增加

8、原因本年財(cái)政扶貧項(xiàng)目支出。12.214交通運(yùn)輸支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占比0%，0。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.15.217金融支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.17.221住房保障支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.19.224災(zāi)

9、害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占比0%0。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.20.229其他支出0萬元，占比0%0。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.21.231債務(wù)還本支出0萬元，占比0%0。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.22.232債務(wù)付息支出0萬元，占比0%0。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元.三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，占總支出的0%，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增長

10、）0%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%.其中：（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%。本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%.（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%.本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%.（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算減少(或增加)0萬元，減少（或增長）0%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%，其中：1.公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增長0%.本年預(yù)算

11、比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%.2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%.本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%.第三部分 其他公開事項(xiàng)說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門及所屬單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)0萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0

12、萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲(chǔ)備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬

13、元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加（減少）0萬元，增長（或下降）0 %。二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指所屬事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2021年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)0萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬

14、元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲(chǔ)備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元

15、、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。2021年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加（減少）0萬元，增長（或下降）0 %。三、政府采購預(yù)算情況說明2021年政府采購預(yù)算0萬元，采購金額為本級財(cái)政撥款，其中A貨物類0萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類0萬元。較上年增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，其中：1.A貨物類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%.2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%.3.C服務(wù)類預(yù)算0萬元，占

16、比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%.四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明1.2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：截至2020年末，共有車輛0輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。較上年增加（或減少） 0輛.單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2.2021年房屋建筑物情況：房屋建筑面積0平方米，其中辦公用房0平方米、業(yè)務(wù)用房0平方米、其他用房0平方米，較上年增加（或減少）0平方米.五、2021年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明2021年填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，公開績效目標(biāo)2個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公

17、開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算14371萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)

18、生的支出，包括人員支出和公用支出。七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公