訂單評審管理程序(含表格)

1、；P；P好好學(xué)習(xí)天天起上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費資料下載請進：更多免費資料下載請進：好好學(xué)習(xí)社區(qū)更多免費資料下載請進：更多免費資料下載請進：好好學(xué)習(xí)社區(qū)訂單評審管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1、目的為正確理解和了解顧客的要求及期望，以確保公司按合同要求向顧客提供產(chǎn)品，使顧客滿意，特制定本程序。2、范圍本程序適用于與本公司簽訂了銷售合同、訂單、標(biāo)書、技術(shù)協(xié)議等顧客的需求管理。3、術(shù)語和定義特殊合同：指公司新開發(fā)的與以往產(chǎn)品有根本不同的產(chǎn)品合同或技術(shù)開發(fā)協(xié)議。符合以下要求的合同/訂單為特殊合同（訂單）：a）對產(chǎn)品質(zhì)量或交貨期、包裝等方面有特殊要求的合同/訂單；b）新產(chǎn)品合同/

2、訂單；c）對公司業(yè)務(wù)發(fā)展有較大影響的合同/訂單；常規(guī)產(chǎn)品合同：指已形成穩(wěn)定供貨的產(chǎn)品合同/訂單，包括口頭合同/訂單。4、訂單評審管理過程烏龜圖使用資源/Resource1、會議使用資源/Resource1、會議2、電話3、傳閱評審銷售部（銷售部長）過程輸入/Processinput1、顧客信息、產(chǎn)品圖紙、預(yù)計產(chǎn)量、材料及包裝要求；2、合同/訂單中顧客要求；3、法律、法規(guī)要求。過程輸出/Processoutput過程輸入/Processinput1、顧客信息、產(chǎn)品圖紙、預(yù)計產(chǎn)量、材料及包裝要求；2、合同/訂單中顧客要求；3、法律、法規(guī)要求。過程輸出/Processoutput1、報價單/標(biāo)書；2

3、、合同評審結(jié)果；3、顧客要求；過程衡量指標(biāo)/Processmeasurementindicator:合同評審及時率100%如何做（方法，程序，技術(shù)）/howtodo（method,procedure,technology）:訂單評審管理程序5工作流程和內(nèi)容編號工作流程權(quán)責(zé)部門/人工作內(nèi)容說明使用表單5.1接收合同1/訂單、銷售部5.1合同的接收：銷售部接到顧客的合同/訂單，應(yīng)確保所接到的合同/訂單的各項要求都明確、具體，并將其登記在合同/訂單匯總表中。特殊合同/訂單必須經(jīng)公司成本核算小組商議通過后，由董事長批準(zhǔn)再向下進行，形成書面文件。合同/訂單匯總表5.2F銷售部5.2識別顧客要求：顧客要求

4、包括：2）顧客明示的產(chǎn)品要求：包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、包裝要求、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求；9顧客沒有明確的要求：顧客雖未加以明確規(guī)定但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求,這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；。）顧客沒有規(guī)定，但國家強制標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)規(guī)定的要求；d）公司確定的附加要求。銷售部對每個顧客建立專門的顧客檔案卡，識別顧客的特殊要求，并納入質(zhì)量管理體系中，以充分滿足顧客的所有要求。顧客檔案卡識別顧客要求5.3訂單11C評審F5.3顧客需求評審：銷售部在接到顧客的合同/訂單（包括口頭、電話訂單）后，按顧客合同/訂單數(shù)量的多少、技術(shù)要求、產(chǎn)品

5、質(zhì)量要求、生產(chǎn)管理上復(fù)雜程度的不同分為常規(guī)合同/訂單和特殊合同/訂單兩類。常規(guī)訂單由計劃科接收匯總，在ERP系統(tǒng)里錄入銷售計劃模塊和銷售訂單模塊，根據(jù)銷售計劃做采購訂單。特殊訂單（新產(chǎn)品定單）由銷售部匯總，進行評審。P好好學(xué)習(xí)天天起上P好好學(xué)習(xí)天天起上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費資料下載請進：更多免費資料下載請進：好好學(xué)習(xí)社區(qū)編號工作流程權(quán)責(zé)部門/人工作內(nèi)容說明使用表單5.3C1r銷售部計劃科開發(fā)部財務(wù)部5.3.1新產(chǎn)品項目可行性分析：如銷售部接到顧客的新產(chǎn)品詢價函或有新產(chǎn)品信息后，組織高層領(lǐng)導(dǎo)從新產(chǎn)品預(yù)計年產(chǎn)量、長期合作客戶、高端客戶等方面進行評估，評估結(jié)果同意競標(biāo)后將詢價函下發(fā)到開發(fā)部；由開發(fā)部與

6、顧客的技術(shù)部門對接，索取新產(chǎn)品項目設(shè)計和開發(fā)的相關(guān)資料（如：樣件、產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)范、電話或口頭要求的相應(yīng)記錄等），開發(fā)部與客戶溝通后根據(jù)索取的新產(chǎn)品信息結(jié)果，羅列出新產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)類型，并編制相似結(jié)構(gòu)升降器配套明細(xì)表、包裝概圖及沖壓件排料圖等，由開放部組織成本核算小組進彳亍新產(chǎn)品評審，評審?fù)旰筇顚戫椖靠尚行苑治鰣蟾婧筠D(zhuǎn)交銷售部。5.3.2新產(chǎn)品成本核算報價：銷售部在接到開發(fā)部提供的項目可行性分析報告后，對其進行新產(chǎn)品價格核算，并填寫合同分解表，成本目標(biāo)分析表，成本核算統(tǒng)計報表按照主機廠要求的報價時間和下發(fā)的報價格式將合同分解表與詢價函上報總經(jīng)理（審核），經(jīng)董事長（批準(zhǔn)）后到財務(wù)部會計處

7、蓋章；銷售部接到蓋章后的詢價函需復(fù)印留存，并將原件寄往客戶處，銷售部負(fù)責(zé)詢價函的跟蹤并上報董事長。項目可行性分析報告合同分解表，成本目標(biāo)分析表，成本核算統(tǒng)計報表訂單評審Cb編號工作流程權(quán)責(zé)部門/人工作內(nèi)容說明使用表單5.4CV項目管理部5.4.1項目啟動：銷售部在接到客戶的中標(biāo)通知后轉(zhuǎn)交到項目管理部并通知總經(jīng)理、董事長，項目管理部在收到通知后啟動新項目，其它需與客戶交流的問題由項目管理小組負(fù)責(zé)，銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)督項目進展情況。項目啟動5.51T銷售部相關(guān)部門5.5價格協(xié)議簽訂：銷售部依據(jù)主機廠相關(guān)規(guī)定催促與主機廠有關(guān)人員簽訂商務(wù)合同，價格協(xié)議由銷售部簽訂，其它如技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議等由銷售部轉(zhuǎn)交相關(guān)部門簽訂。銷售部在收到主機廠發(fā)出的價格協(xié)議（一式兩份）后與主機廠詢價函對比無誤請示董事長同意后到財務(wù)部蓋章，蓋章后將其中一份原件寄回主機廠，另一份原件由財務(wù)部保管，銷售部復(fù)印留存。其它合同由接收部門組織人員評審簽訂，銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)督回復(fù)客戶日期。價格協(xié)議相關(guān)協(xié)議簽訂5.61T制造部計劃科接到開發(fā)部下發(fā)的BOM表后，按要求下發(fā)裝配計劃給制造部，制造部組織生產(chǎn)。生產(chǎn);通知5.71F相關(guān)部門5.7訂單的更改：如常規(guī)訂單變更，計劃科根據(jù)5.4要求進行。特殊訂單的的變更由銷售部組織項目管理部和開發(fā)部開會共同決定。訂單更改5.81r計劃科計劃科追蹤訂單在廠內(nèi)的生產(chǎn)情況和訂單