公司生產(chǎn)部年度生產(chǎn)計劃

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. HYPERLINK 2007年年生產(chǎn)部部生產(chǎn)計劃劃 一一、20007年年度生產(chǎn)產(chǎn)計劃目目標 - 22 二二、055、066年度業(yè)業(yè)績回顧顧 - 3 三三、20007年年增長目目標 - 44 四四、啤機機產(chǎn)值增增長策略略 - 55 五五、CNNC產(chǎn)值值增長策策略 - 77 六六、預計產(chǎn)產(chǎn)值增長長統(tǒng)計表表 - 88 七七、資源源需求 - 9 八八、各課課人力資資源配置置表 - 10 九九、策略略達成解解讀報告告 - 附附件生產(chǎn)計畫編號：KIINGDDOM.20

2、007-0002填表部門：生產(chǎn)部部2007年年度日期：20007-Jaan-331項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計工作日261827262427272726242627305OA產(chǎn)品預計銷售額額加：預計期期末庫存存額減：預計期期初庫存存額啤機產(chǎn)值(萬元)270018002800270025002800280028002700250027002700315000CNC產(chǎn)值值(萬元)750620900120010001200120012001200100012001200126700產(chǎn)量合計：(萬元)3450260037003900370040004000400039

3、00370039003900441700設備需求：111人員需求：837 841 888 924 926 928 928 928 923 926 925 923 108977其他： 負責人：王明總經(jīng)辦審核核： 製錶：說明：1、本計劃劃中月平平均工作作日計225天，日日可生產(chǎn)產(chǎn)時間220小時時或100小時（22個班次次）二、05/06年年業(yè)績回回顧年份項目平均1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2006HT總產(chǎn)值值2237.73 2122.69 1848.05 2359.90 2261.77 2476.70 2269.70 2359.10 2423.73 2355.30 204

4、4.34 2058.25 2273.20 2005HT總產(chǎn)值值1996.50 2087148422131910210020752137215023691784170919402006CNC總產(chǎn)產(chǎn)值524.887 432.558440.11404445.225490.33338.44562.335494.55574795.555685.4446362005CNC總產(chǎn)產(chǎn)值308.992 186193242227183347287340419351509423二、20007年產(chǎn)產(chǎn)值增長目目標啤機生產(chǎn)總總產(chǎn)值提提升為220066年的11.155倍 - 平均均26000萬元元/月CNC生產(chǎn)產(chǎn)總產(chǎn)值值提升

5、為為20006年的的2.11倍 - 平平均11100萬萬元/月月三、啤機生生產(chǎn)總產(chǎn)產(chǎn)值提升升策略一、目標：啤機總總產(chǎn)值提提升為220066年的11.155倍 - 平均均26000萬元元/月二、當前需需改善事事項： 1、設設備稼動動率提升升 （附附解讀報報告）月份平均123456789101112數(shù)控設備稼稼動率(%)48.743.84453.552.762.44948.75546.548.5 目標：1-66月提升111.33%，月月可增產(chǎn)產(chǎn)值=118311 / 48.7% * 111.33%= 4255萬元 7-112月提提升166.3，月可增產(chǎn)值=1831 / 48.

6、7% * 16.3%= 613萬元 （說說明：006年設設備平均均稼動率率48.7%，平平均自社社產(chǎn)值118311萬元/月） 2、人人員訓訓訓練和勞勞動生產(chǎn)產(chǎn)率提升升（附解解讀報告告） 3、損損耗控制制 （附附解讀報報告）三、可提升升產(chǎn)值的的現(xiàn)有資資源：1、啤機調調整： （1）將試模模組5臺臺啤機中中1600T、1110TT歸劃給給啤機二二課，再從啤啤機一課課轉1臺臺1100T啤機機給啤機機二課，此3臺設備轉到啤機二課后，同啤機二課現(xiàn)有的1臺110T、3臺80T可組一條7臺機的生產(chǎn)拉，即當前產(chǎn)品中151款都可安排在二廠生產(chǎn)，同時再將試模區(qū)的80T機轉給啤機一課，保障啤機一課產(chǎn)能不變。(當前主要

7、生產(chǎn)品種235款，其中151款需求設備資源在1臺160T + 3臺110T +3臺80T以內，另84款必須在含200T啤機拉上加工，計劃轉50款到二廠加工) （2）將啤機機二課再再轉給德德鎂3-5臺國國產(chǎn)啤機機，將閑閑置出的的人員來來操作新新組成的的160T/80TT拉。 （3）月月可增產(chǎn)產(chǎn)值：220066年生產(chǎn)產(chǎn)課的人人均月產(chǎn)產(chǎn)值約44萬元/月（效效率仍可可提升）計計算，此此拉可創(chuàng)創(chuàng)產(chǎn)值88人（7個操作作工+11輔助工工）*44萬元*2班次=64萬元元 (4) 策略實實施計劃劃序號實施內容2月3月4月0204060810121422242628020406081012141618202224

8、26283001申請3臺啤啤機02安裝隔音門門03啤機二課空空出場地地04移機05安裝06安排4M變變更07輔助工作準準備08實施生產(chǎn)09監(jiān)控和檢討討2、組裝線線工作量量： 二廠組組裝線： （1）當當前二廠廠組裝線線可生產(chǎn)產(chǎn)時間225天 * 100小時 * 22班次 =5000小時時，而220066年平均均開線時時間不到到80小小時/月月。 （2）生生產(chǎn)線可可利用率率： 按按95%的的利用率率計算，當當前僅利利用 880/5500*1000% = 166%，空閑閑/可利利用率779%。 一廠組組裝線：（組裝裝線產(chǎn)值值按：加加工產(chǎn)值值85% + 組裝產(chǎn)產(chǎn)值155%計算算） BDDT線裝裝線 （1

9、）當當前BDDT組裝裝線可生生產(chǎn)時間間25天 * 100小時 * 22班次 =5000小時時，而220066年平均均開線時時間在2260小小時/月月。 （2）生生產(chǎn)線可可利用率率：按995%的的利用率率計算，當當前僅利利用 2260/5200*1000% = 552%，空閑閑/可利利用率443%。 （3）當當前BDDT組裝裝月平均均產(chǎn)值= 1440萬元元（522%稼動動率）*115% = 221萬元元，故仍仍可利用用的433%可提提升平均均產(chǎn)值117萬元元/月 理光組組裝線： （1）當當前理光光組裝線線可生產(chǎn)產(chǎn)時間225天 * 100小時 * 22班次 =5000小時時，而220066年平均均

10、開線時時間在1180小小時/月月。 （2）生生產(chǎn)線可可利用率率：按885%的的利用率率計算，當當前僅利利用1880/500*1100% = 36%，空閑閑/可利利用率449%。 （3）當當前現(xiàn)光光組裝月月平均產(chǎn)產(chǎn)值=45萬元（336%稼稼動率）*15% = 6.75萬元，故仍可利用的49%可提升平均產(chǎn)值9萬元/月3、機械手手工作量量：（機械械手總產(chǎn)產(chǎn)值 = 加工工產(chǎn)值 80%+ 熔熔接產(chǎn)值值20%） （1）當當前機械械手焊接接產(chǎn)品僅僅有8001K002500，月產(chǎn)產(chǎn)量50000臺臺，生產(chǎn)產(chǎn)效率228臺/小時，即即月總生生產(chǎn)時間間約1880小時時。 （2）月月計劃工工作時間間：255天*110小

11、時時*2班班次 =5000小時 （3）設設備利用用率： 1800/4440 *1100% = 36% （4）可可增產(chǎn)值值：設備備利用率率按855%計逄逄，再按按當前8801KK05220的月月產(chǎn)值 50000臺 *1887.772 = 933.866萬元，焊接產(chǎn)產(chǎn)值= 93.86 * 220%=18.7萬元元 可利用用49%的焊接接稼動率率資源月可可增產(chǎn)值值25.4萬元元4、外協(xié)產(chǎn)產(chǎn)值提升升：按220066年啤機機外協(xié)平平均產(chǎn)值值3066.8萬萬元，可可再提升升15%，即月月外協(xié)產(chǎn)產(chǎn)值平均均3500萬元/月，月月可增加加45萬元。四、CNCC生產(chǎn)總總產(chǎn)值提提升策略略一、目標：啤機總總產(chǎn)值提提升

12、為220066年的22.1倍倍 - 平均111000萬元/月二、當前需需改善事事項： 1、設設備稼動動率提升升 （附附解讀報報告）月份平均123456789101112數(shù)控設備稼稼動率(%)70.5556057475564858983947286 目標標：提升升14.5%，月可增產(chǎn) =491 / 70.5% * 14.5% = 100萬元（說明：006年設設備平均均稼動率率70.5%，平平均自社社產(chǎn)值4491萬萬元/月月） 2、人人員訓訓訓練和勞勞動生產(chǎn)產(chǎn)率提升升（附解解讀報告告） 3、損損耗控制制 （附附解讀報報告）三、新增設設備 1、新新增CNNC沖床床產(chǎn)值：（7556元/小時 + 665

13、0元元/小時時），月月產(chǎn)值= 222天 * 220小時時 * 85%稼動率率 * 14406元元/時 = 552.55萬元。 2、新新增鐳射射機： 6000元/小小時 ，月月產(chǎn)值= 222天 * 220小時時 * 85%稼動率率 *6600=22.44萬萬元。四、CNCC加工產(chǎn)產(chǎn)品的客客戶增加加產(chǎn)品組組裝線，計計劃增長長產(chǎn)值1100萬萬元/月月。六、預計產(chǎn)產(chǎn)值增長長統(tǒng)計表表項目序號增長點增長產(chǎn)值萬元/月說明HT產(chǎn)值01設備稼動率率提升519上半年設備備稼動率率按600%，下下半年按按65%02啤機生產(chǎn)調調整 64一廠調3臺臺啤機去去二廠，調調50款款產(chǎn)品到到二廠生生產(chǎn)03BDT組裝裝線17當前

14、稼動率率為522%04理光組裝線線9當前稼動率率為366%05機械手25.4當前稼動率率為366%06外協(xié)45計劃提升可預計增長長產(chǎn)值合合計679.44CNC產(chǎn)值值01設備稼動率率100當前稼動率率為700.5%02新增設備產(chǎn)產(chǎn)值80新增沖床22臺、鐳鐳射機11臺03增加大產(chǎn)品品組裝100加大大產(chǎn)品品組裝訂訂單可預計增長長產(chǎn)值合合計280不可統(tǒng)計產(chǎn)產(chǎn)值01生產(chǎn)率提升升生產(chǎn)效率的的提升02損耗控制損耗物資的的控制七、資源需需求序號步驟實施內容計劃完成日日期需求部門備注一部門配合資資源需求求1 計劃進入入ERPP系統(tǒng)控控制1.1系統(tǒng)自動控控制發(fā)料料、補料料工作2月1日PMC課1.2VMI拉動動式管理理2月28日日PMC課1.3出貨周轉包包材的入入系統(tǒng)管管理2月28日日PMC課1.4系統(tǒng)完成自自動生成成物料需需求計劃劃4月1日PMC課2產(chǎn)品入ERRP系統(tǒng)統(tǒng)控制2.1半成品入庫庫管理3月31日日PMC課2.2ERP系統(tǒng)統(tǒng)起動FF/C預預警功能能5月31日日PMC課3現(xiàn)場改善3.1瓶頸工序改改善3月15日日各部門3.2半成品包裝裝改善4月15日日各部門4采購資源配配合4.1尋找長期合合作的外外協(xié)加工工商4月15