VIP專享收發(fā)貨流程及管理制度

1、倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)（收貨）收發(fā)貨流程及管理制度倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)（收貨）廠家發(fā)貨銷售文員入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員備貨倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)（發(fā)貨）出庫(kù)物流配送“以銷售單的品牌、型號(hào)、數(shù)量配送司機(jī)到指定地點(diǎn)搬貨上車，按照銷售單清點(diǎn)裝車產(chǎn)品品牌、型號(hào)、數(shù)一、入庫(kù)流程及規(guī)定：“以銷售單的品牌、型號(hào)、數(shù)量配送司機(jī)到指定地點(diǎn)搬貨上車，按照銷售單清點(diǎn)裝車產(chǎn)品品牌、型號(hào)、數(shù)1、 銷售文員根據(jù)盤點(diǎn)庫(kù)存和電腦系統(tǒng)，及時(shí)補(bǔ)充貨源。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下采購(gòu)單給廠家，明確采購(gòu)型號(hào)和數(shù)量，并確認(rèn)到貨日期。2、 廠家配送到相應(yīng)地點(diǎn)后，通知倉(cāng)庫(kù)接貨。3、 倉(cāng)管員見單收貨，按照實(shí)際申請(qǐng)數(shù)量去進(jìn)行收貨與驗(yàn)貨程序，進(jìn)行核對(duì)實(shí)物與票據(jù)上的數(shù)據(jù)是否一置，物品是否有損壞，若有損或不相

2、符者應(yīng)及時(shí)通知銷售文員與廠家進(jìn)行溝通。4、 貨品入庫(kù)后，銷售文員應(yīng)及時(shí)錄入電腦系統(tǒng)，系統(tǒng)錄入完畢審核后，由倉(cāng)管員核對(duì)確認(rèn)入庫(kù)。做好手工帳登記、入庫(kù)時(shí)間登記，做到帳貨相符。5、 倉(cāng)管員要嚴(yán)格遵循倉(cāng)庫(kù)管理制度，禁止非本倉(cāng)庫(kù)員工擅自入庫(kù)。確保安全。二、出庫(kù)流程及規(guī)定：1、銷售文員根據(jù)客戶需求確認(rèn)產(chǎn)品品牌、型號(hào)、數(shù)量和金額打制銷售清單（注明所發(fā)貨運(yùn)站名稱和地址） ，后交倉(cāng)庫(kù)備貨。2、 倉(cāng)管員接到訂單后開始備貨，備貨原則：為依據(jù)，以先進(jìn)先出為原則 ”。3、 貨備好后放到指定上車區(qū)域，安排配送司機(jī)簽單發(fā)貨，并交付其客戶銷售聯(lián)。三、發(fā)貨流程及規(guī)定：1、量，與倉(cāng)管員做好貨物交接并簽收；2、 配送員按貨運(yùn)站的名稱和地點(diǎn)，合理安排發(fā)貨線路；3、 根據(jù)貨運(yùn)站出具的貨運(yùn)單號(hào)對(duì)公司貨物進(jìn)行編號(hào)，并將銷售客戶聯(lián)放置于有標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品包裝箱中。4、 發(fā)貨完成后將貨運(yùn)單交付于銷售文員。四、帳帳核對(duì) ：所有倉(cāng)庫(kù)的貨品不僅在系統(tǒng)有賬目（銷售文員處） ，還必須做好手工賬簿的登記。手工賬的登記的日期必須要和系統(tǒng)登記日期一致。每天下班前銷售文員和倉(cāng)管員對(duì)銷售清單和發(fā)貨單進(jìn)行查對(duì)，確保賬物相符。目的在防止賬目出現(xiàn)問題時(shí)做到準(zhǔn)確核對(duì)和防止系統(tǒng)故障所不確定因素。湖南金鞍汽配貿(mào)易有限公司2015年 01月 0