公司盤點手冊

1、時間：時間：XX XX XX 日XXXX 公司盤點手冊ISO10015：1999發(fā)布日發(fā)副本控編目 錄第一單元前 第二單元概 第三單元盤點作業(yè)流程盤點的組織及制度確立盤點配置圖及其表格盤點前的準備盤點的具體操作盤點結果的分析和處理其 它第一單元 前言一、 適用范圍XXXX 限公司盤點系統(tǒng)的參考指南。二、目的本手冊作為盤點的標準作業(yè)程序，全面介紹盤點系統(tǒng)、要求及流程，旨在提高盤點的精確度，增進工作效率。三、益處使用本手冊可提供以下主要益處：更短的培訓時間更高的工作效率統(tǒng)一的專業(yè)術語，便于溝通對于盤點系統(tǒng)的更好理解和實用操作了解盤點在商業(yè)體系中的重要性第二單元 概述一、什么是盤點所謂盤點就是定期或

2、不定期地對店內的商品進行全部或部分的清點，以確實掌握該期間內的經營業(yè)績，并因此加以改善，加強管理。二、為什么盤點對每天林林總總、琳瑯滿目的商品，對摩肩接踵、川流不息、進進出出的顧客，員工忙里忙外，無非是令顧客滿意、企業(yè)興旺昌盛。然而，要知道是盈或是虧，光靠每天的報表，每天的業(yè)績，是無法準確知道的，目前的唯一辦法就是盤點，且通過盤點可以達到：確切掌握庫存量掌握損耗并加以改善加強管理，防微杜漸三、盤點要達成的目的它卻是一種非常重要的工作，因為它能達到下列目的：了解商店在一定階段的虧盈狀況了解目前商品的存放位置，缺貨狀況了解商店的存貨水平，積壓商品的狀況及商品的周轉狀況發(fā)掘并清除滯銷品、臨近過期商品

3、，整理環(huán)境、清除死角根據(jù)盤點情況，可加強管理、防微杜漸，同時遏阻不軌行為第三單元 盤點作業(yè)流程一、 流程圖盤點作業(yè)流程規(guī)劃的慎密與否，直接關系到盤點結果的真實性建立盤點制度及標準進行組織落實責任區(qū)域劃分建立盤點制度及標準進行組織落實責任區(qū)域劃分盤點前的準備及培訓盤點前的準備及培訓盤點作業(yè)盤點結果盤點作業(yè)盤點結果重大差異重盤是否進行調整和結算追查責任、對策改進二、作業(yè)流程管理差異處理及獎懲規(guī)定；組織落實包括：全部盤點的組織落實和部分盤點的組織落實、區(qū)域劃分；盤點作業(yè)要劃分區(qū)域，落實到人；分配與盤前培訓、各種資料整理；第四單元 盤點的組織及制度確立一、 盤點制度的確立實物和帳面區(qū)域實物和帳面區(qū)域時

4、間段周期實物全面區(qū)域營業(yè)中營業(yè)后定期不定期盤點盤點實 際 清以書面將 店 內以 類 分盤 點 時商 店 在每 次 盤盤 點 間點 存 貨記錄或所 有 存區(qū)，依序商 店 仍關 門 后點 間 隔隔 期 不數(shù) 量 的電腦記貨 區(qū) 域盤 點 一對 外 營盤點期 一 致一 致 的方法錄進出進 行 盤定區(qū)域，業(yè)的盤點盤點帳的流點如 此 周動狀況而復始定義而得到期末存貨余額或估算成本商 店 實由電腦一 年 二周期性庫 存 區(qū)銷 售 區(qū)全 面 盤大家電、物盤點部和財次盤點域盤點點精品等，實用務部進或 突 發(fā)范圍行事件、人及時事變動、間間經 營 異隔常等說明：由于商業(yè)行業(yè)自身的特點，我們采用相應交叉的盤點方法進

5、行盤點。行組織實施，并報總部營運總監(jiān)及財務部存查。如遇特殊情況，如門店的人事變動、意外事件發(fā)生（如水災、火災經營異常等，必須另行組織盤點，至于全盤或區(qū)域盤點，則視情況而定。二、 帳務處理由財務部制定執(zhí)行三、差異處理盤點可能出現(xiàn)重大差異。所謂重大差異即指：盤損率大幅超過同行業(yè)標準或公司目標，以及毛利率遠低于同行業(yè)標準或公司目標。一般而言盤損的原因有下列幾種：錯盤、漏盤計算錯誤偷竊收貨錯誤，或空收貨，結果帳多物少報廢商品未進行庫存更正對一些清貨商品，未計算降價損失生鮮品失重等處理不當商品變價未登記和任意變價若發(fā)生重大差異時，應立即采取下列措施：重新確認盤點區(qū)域，看是否漏盤；檢查收貨，有無大量異常進

6、貨，并且未錄入電腦；檢查有無大量異常退貨，并且未錄入電腦；檢查庫存更正及清貨變價表；檢查是否有新來生鮮處理員工，技術不熟練；重新計算；同時按規(guī)定程序進行庫存調整（第八單元有專門論述）XXXX 綜合超市的低成本損耗及責任落實到人的經營理念，公司目前規(guī)定的量販店盤點損耗標準為：4-6。4以下予以獎勵。6-8提出整改措施。8處罰。開店初期二個月的第一次盤點允許有較高的損耗率。盤點的組織若為區(qū)域盤點，則由樓面各部門，根據(jù)盤點計劃自己組織落實，同時由 ALC營運部總監(jiān)各店店長營運部總監(jiān)各店店長電腦部樓面各部門財務部初復抽盤盤盤第五單元 盤點配置圖及其表格一、盤點配置圖開業(yè)初的全店配置圖可做盤點配置圖之用

7、。一般而言，盤點配置圖上除包庫等，只要是商品儲存、陳列之處均要標明。為便于掌握整體態(tài)勢及規(guī)劃，盤點圖必須將通道及陳列架標示編號，并將.盤點配置圖如下：盤點配置圖：蔬菜庫蔬菜庫I1A11A9A7A5A3A1A冷藏庫I2A6A4A2BH4BC4B8C7B6C5BC3BD2B4C3B29C1BC1CHCD4C8D7C6D5CD3CD2C4D3C2D1CD13DDF4D8E7D6E5DF3DF2D4E3D2E1DF1H2EEF4E8F7E6F5EF3EF2E4F3E2F1EF1HF1FG4F8G7F6G5FG3FG2F4G3F2G1FG1G冷藏庫K1G12G10G8G6G4G2冷凍庫K2庫庫房L盤點用

8、表格（附后）盤點表盤點責任區(qū)分配表（小組用）小組盤點安排計劃表支援盤點人員安排計劃表1：盤 點 表1212貨 號名 稱數(shù) 量備 注貨 號名 稱數(shù) 量備 注678日期：4店名：54裝訂線填寫說明：清點人：9按部門填寫設定編號設定編號清點日期，按年、月、日各兩位填寫本店名稱6電腦確認的商品名稱按售賣單位清點的數(shù)量清點人簽字 注：此表共三種，第一種黑色線（初點、第二種藍色線（復點第三種紅色線（抽點）附 2：盤點責任區(qū)分配表（小組用）姓名盤點類別姓名盤點類別區(qū)域編號盤點單編號備注起迄張數(shù)填表人：人： 附 3：組盤點安排計劃表員工姓名員工姓名職位盤點時間安排盤點內容參加盤點步驟加班時數(shù)初點復點抽點部門經

9、理：店長：附 4：支援組盤點人員安排計劃表姓名姓名所屬部門職位盤點時間安排盤點內容參加盤點步驟加班時數(shù)初點復點抽點制表：批準： 附 5：盤點培訓計劃表部門部門干貨食品組別 蔬 果 熟 食 罐 頭 干 貨 煙 酒 飲 料 沖 調 飲 品 糖 果 餅干電器本部門參加培訓人員其它部門培訓人員培訓時間指導人員生鮮百貨日化家紡文化家居精品合計制表批準店長第六單元 盤點前的準備能愈順利，盤點結果就會愈準確。一、 人的安排原則上，盤點當日，應停止任何休假，特別是全面盤點至少應于兩周前（3，并呈報店長批準。盤點商品部的作業(yè)區(qū)，防止“自盤自”造成不實情況發(fā)生。（4，并呈報店長批準。二、 告知1 通知顧客若營業(yè)中

10、盤點而影響顧客購物則通過廣播形式告知顧客，以取得諒解：“尊敬的顧客朋友，您好，我們的盤點給您購物造成了不便，請您諒解，順祝您購物愉快！”勞往返，公告形式如下（見下頁：注意：XXXX監(jiān)的許可，并制定專門計劃。停業(yè)盤點通知尊敬的會員朋友，您好！本店因業(yè)務需要，定于停業(yè)盤點通知尊敬的會員朋友，您好！本店因業(yè)務需要，定于年月日點至年月日點，進行內部總盤點。盤點時間內，恕不對外營業(yè)。若因此而造成您購物上的不便，敬希見諒。同時感謝您于盤點后，繼續(xù)給予支持和惠顧。 量販店店 長 敬 上年月日盤點前，由采購員在訂貨時注明，或以電話告知，或發(fā)函通知，避免廠商于盤點時段送貨，并在收貨處提前一個星期貼出通知。三、盤

11、點前培訓、 盤點前兩個星期內進行盤點模擬培訓，講解注意事項，務使失誤降至最低（5，呈店長批準、 盤點人員進行逐一操作演習、 各部門主管須進行標準操作示范、 盤點工具盤點表（一式三聯(lián)黑、蘭、紅，小張自粘貼紙，紅藍圓珠筆等。四、工作分配初點工作由指定員工實施，抽點、復點工作由部門主管或后勤人員來執(zhí)行。五、商品整理，環(huán)境整理商品，其整理的重點是：、 檢查貨架或冷凍、冷藏價格卡是否與商品陳列位置一致，不一致時， 要將其調整一致或更換新卡；、 將商品陳列整齊，以利于清點數(shù)量，象陳列端頭、陳列架、附壁陳列架、隨機陳列架、堆頭等；、 清除壞品、退貨商品，該報廢的報廢，該退貨的退到收貨區(qū)，包裝破損商品要及時處

12、理；、 清除賣場及作業(yè)場死角，檢查維修檢測區(qū)、收貨區(qū)、結帳區(qū)等是否有滯留商品；、 將各項設備、備用品、工具存放整齊；、 庫存商品的整理要注意兩點：一是把小箱子放在大箱前；二是避免商品數(shù)量不足整箱的當作整箱計算；、 盤點前最后整理：順序絕對不能改變，否則盤點時會對不上號。六、資料單據(jù)整理為避免出現(xiàn)虛假現(xiàn)象，有關盤點的資料要整理:、 聯(lián)營式自營商品的單據(jù)整理； 、 報廢品單據(jù)匯總；、 贈品單據(jù)匯總；、 改包裝單位的商品單據(jù)匯總； 、 收貨資料的匯總。七、 注意事項、 盤點前各主管須核查前三日的退貨情況，看是否錄入電腦； 、 主管核對報廢商品是否及時進行庫存更正；、 主管檢查破包商品是否整理；、 銷

13、售區(qū)域的盤點必須在當天營業(yè)結束后進行；、 電腦部必須在營業(yè)結束以后，開始盤點以作庫存鎖庫；、 收貨部門在盤點當日：（可依實際情況而定），必須停止所有數(shù)據(jù)資料的錄入；、 未錄入的商品，必須貼上“未錄入不需盤點”的標記。第七單元 盤點的具體操作一、 盤點作業(yè)流程圖進行初點進行初點鎖庫填寫盤點表填黑色聯(lián)，初點交表ALC 錄入電腦復點填寫盤點表蘭色聯(lián)打印初點報表ALC 錄入差 異是差 異是列印差異表第三次填紅色聯(lián)至盤點無差異否抽點是差異否和電腦庫存對照否是二、盤點的規(guī)定初點規(guī)定先點倉庫（庫存區(qū)、冷凍庫、冷藏庫，再點賣場如圖示：盤點表不足，則繼續(xù)使用下一張。初點盤點表為黑色；前方；盤點單上的數(shù)字填寫要清

14、楚，不可潦草讓人混淆；數(shù)字寫錯，要涂改徹底；出歸入待處理品堆放處；堆放處；掘死角及易漏盤區(qū)域；盤點注意大分類和小分類，注明該分類商品所在的貨架號碼。復點作業(yè)規(guī)定復點時要先檢查盤點配置圖與實際現(xiàn)場是否一致，有否遺漏區(qū)域；巡視有無遺漏標示小粘紙的商品；復點在初點進行一段時間后進行，用藍色一聯(lián)；抽點作業(yè)規(guī)定對整個區(qū)域的抽點視同復點；抽點商品要選擇賣場內的死角，或體積小、單價高、量多的商品；抽點用紅色盤點表，注明為抽點；抽點是對初點和復點無差異商品的抽驗。差異處理此處講的差異是初點和復點不一樣及抽點與初點、復點的結果不一樣。（數(shù)據(jù)差異的調整，見第八單元庫存調整）抽點若發(fā)生與前述盤點有差異，按上述動作進

15、行，直至正確；若無差異則須主管簽名，由進行“確認”動作。注意事項每份盤點報表必須由部門經理以上人員簽名；主管在簽核報表時，對其數(shù)量的總和應再核對一次，以確保無誤；主管必須檢視每位員工負責的盤點區(qū)域是否確實完整地盤點；在盤點前該盤點品項的銷售區(qū)域應維持適當?shù)陌踩珟齑媪浚唬ㄆ谏唐?、無商標商品等做出相應處理（如報損、重新包裝等。打印實際盤點報表報表。第八單元 盤點結果的分析和處理盤點作業(yè)結束后，實際庫存和電腦庫存相核對，若有差異要追查原因，堵疏防漏。一、 追查差異原因（差異原因如第四單元所述） 二、 庫存調整庫存更正流程圖主管填寫庫存更正表主管填寫庫存更正表經本部門經理簽字核交店長批準ALC 調整歸

16、檔留底至下一期盤點店長簽字后，方可作“確認”工作；總公司營運部于各品項盤點后將視情況予以抽查；報表保存至該品項下次盤點后，方可銷毀；帳務調整，由財務部完成；盤點電腦系統(tǒng)流程，參照電腦部相關程序。資料整理店長要確認盤點單是否全部收回，同時要有簽名；復印留底，原件送財務部核算；財務部在收到盤點資料后 ，2 日內提出盤點結果報告；各部門做盤點實施情況報告，以作為以后改善、參考之依據(jù)。盤點報告部門部門:日期:執(zhí)行情況問題改善對策初盤復盤抽盤主管:三、游離商品的處理盤點通常會發(fā)生下列特殊情況（1其原因有：貨號錯誤貨號已淘汰，但商品仍在銷售套號（廠商濫用已有貨號，套用新產品）（2有品名，無貨號其原因有：條碼脫落，又無據(jù)可查店內自購，還沒有編號處理程序：進行清查：在可能的情況下須確認貨號（