溫州市xx市政建設(shè)有限公司市政公司質(zhì)量手冊(cè)

1、溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司W(wǎng)ZL/ZZS-220011質(zhì) 量 手手 冊(cè)（依據(jù)GBB/T1190001-220000 iidt ISSO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編制）第1版 受受控狀態(tài)態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)號(hào)： 2001年年6月118日發(fā)發(fā)布 220011年6月月18日日實(shí)施 溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司頒布令及任任命書WZL/ZZS-220011第0.0章章版次：1/0第1頁(yè) 共1頁(yè)頁(yè)頒 布 令本公司遵循循“質(zhì)量第第一”的原則則,依據(jù)據(jù)ISOO90001：220000質(zhì)量量管理體體系要求編編制完成成了質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)第11版，現(xiàn)現(xiàn)予以批批準(zhǔn)并頒頒布實(shí)施施。本手冊(cè)是公公司質(zhì)量量管理體體系的法

2、法規(guī)性文文件，是是指導(dǎo)公公司建立立并實(shí)施施質(zhì)量管管理體系系的綱領(lǐng)領(lǐng)和行動(dòng)動(dòng)準(zhǔn)則，公公司全體體員工必必須遵照照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理：2001年年6月118日任 命 書為了貫徹執(zhí)執(zhí)行ISSO90001：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求求，加加強(qiáng)對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)作的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，特特任命應(yīng)應(yīng)周杰為為我公司司的管理理者代表表。管理者代表表的職責(zé)責(zé)是：1.確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過(guò)程得得到建立立、實(shí)施施和保持持。2.向最高高管理者者報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的業(yè)績(jī),包括改改進(jìn)的需需求。3.確保在在整個(gè)組組織內(nèi)提提高對(duì)顧顧客要求求的意識(shí)識(shí)。4.就質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜對(duì)對(duì)外聯(lián)絡(luò)絡(luò)?？偨?jīng)理：2001年年6月118日

3、溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司目 錄WZL/ZZS-220011第0.1章章版次：1/0第1頁(yè) 共1頁(yè)頁(yè)標(biāo) 題 IISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款對(duì)照0.0 發(fā)布令令及任命命書0.1 目錄1.0 公司概概況2.0 質(zhì)量手手冊(cè)說(shuō)明明和管理理2.1 質(zhì)量手手冊(cè)修改改登記表表3.0 質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo) 5.33 5.44.14.0 質(zhì)量管管理體系系 4.11 4.22.14.1 文件控控制 44.2.34.2 記錄控控制 44.2.45.0 管理職職責(zé) 5.11 5.25.1 質(zhì)量管管理體系系策劃 55.4 5.4.225.2 職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通 5.5.11 55.5.2 5.

4、55.35.3 管理評(píng)評(píng)審 5.66.0 資源管管理 6.00 6.16.1 人力資資源 6.26.2 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境 6.3 66.47.0 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn) 7.07.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策策劃 7.17.2 與顧客客有關(guān)的的過(guò)程控控制 7.27.3 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)控控制 7.37.4 采購(gòu)控控制 7.47.5 生產(chǎn)和和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作控制制 77.57.6 監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置的控控制 7.68.0 測(cè)量、分分析和改改進(jìn) 88.1 8.1.11顧客滿滿意的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量 88.2.18.1.22內(nèi)部審審核 88.2.2 8.1.33 過(guò)程程和產(chǎn)品品的監(jiān)視視與測(cè)量量 88.2.3 8.2.448.2

5、 不合格格品控制制 88.38.3 數(shù)據(jù)分分析 8.48.4 持續(xù)改改進(jìn) 8.55 8.55.1 8.55.2 88.5.3 附錄一 質(zhì)量職職能分配配表附錄二 公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系結(jié)結(jié)構(gòu)圖附錄三 記錄一一覽表溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司公 司 概概 況WZL/ZZS-220011第1.0章章版次：1/0第1頁(yè) 共1頁(yè)頁(yè)溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司創(chuàng)創(chuàng)建于一一九八七七年,系系國(guó)家建建筑市政政貳級(jí)資資質(zhì)施工工企業(yè),公司現(xiàn)現(xiàn)有職工工2288人,路路橋?qū)I(yè)業(yè)技術(shù)人人員788人,現(xiàn)現(xiàn)有:挖挖土機(jī)、裝裝載車、自自卸大小小運(yùn)輸車車、推土土機(jī)、樁樁機(jī)、瀝瀝青攤鋪鋪機(jī)、壓壓路機(jī)等等市政建建筑施工工配套機(jī)

6、機(jī)械，能能滿足各各類市政政道路、排排水、橋橋梁建筑筑工程施施工需要要。近幾年來(lái)，溫溫州市XXX市政政建設(shè)有有限公司司承建的的機(jī)場(chǎng)路路坦河橋橋工程、扶扶貧開(kāi)發(fā)發(fā)區(qū)輸水水管道工工程、扶扶貧開(kāi)發(fā)發(fā)區(qū)萬(wàn)噸噸水廠工工程、火火車站廣廣場(chǎng)排水水及工務(wù)務(wù)工區(qū)系系列工程程，溫州州經(jīng)濟(jì)開(kāi)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)經(jīng)六路、緯緯三路道道路排水水工程，黃黃龍經(jīng)二二、經(jīng)三三路道路路排水工工程，三三橋路婁婁東段道道路工程程，潘橋橋至林橋橋頭道路路排水工工程，金金溫鐵路路西站貨貨運(yùn)場(chǎng)瀝瀝青路面面工程，新新光大橋橋工程，狀狀元環(huán)路路南北段段道路工工程等市市、區(qū)（縣縣）重點(diǎn)點(diǎn)工程建建設(shè)項(xiàng)目目，均被被市、區(qū)區(qū)（縣）建建設(shè)工程程質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督站評(píng)評(píng)為優(yōu)良

7、良工程。其其中金溫溫鐵路火火車站廣廣場(chǎng)排水水工程以以快、優(yōu)優(yōu)獲溫州州晚報(bào)通通報(bào)并獲獲溫州市市人民政政府嘉獎(jiǎng)獎(jiǎng)。在此，我們們衷心感感謝社會(huì)會(huì)各界和和用戶的的厚愛(ài)與與支持，我我們要以以“建優(yōu)良良工程，樹(shù)樹(shù)卓越品品牌”作為企企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)發(fā)展的的宗旨，以以質(zhì)量求求生存、以以信譽(yù)求求發(fā)展的的指導(dǎo)思思想，為為社會(huì)、為為人民提提供更多多的優(yōu)質(zhì)質(zhì)建筑成成品而矢矢志不移移。決心心創(chuàng)出更更多的名名牌、精精品優(yōu)質(zhì)質(zhì)工程回回報(bào)社會(huì)會(huì)，造福福于人民民，這是是龍灣市市政公用用事業(yè)建建設(shè)開(kāi)發(fā)發(fā)公司永永恒的主主題和奮奮斗目標(biāo)標(biāo)。溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司總經(jīng)理：應(yīng)應(yīng)國(guó)良管理者代表表：應(yīng)周周杰地址：溫州州市龍灣灣區(qū)狀元元鎮(zhèn)

8、橫街街西路888號(hào)電話：05577-8655556699 溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)說(shuō)明和管管理WZL/ZZS-220011第2.0章章版次：1/0第1頁(yè) 共1頁(yè)頁(yè)1 說(shuō)明明1.1 本手冊(cè)冊(cè)是依據(jù)據(jù)ISOO90001:220000質(zhì)量量管理體體系要求和和本公司司的實(shí)際際相結(jié)合合編制而而成，對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系所包括括的過(guò)程程順序及及其相互互作用作作了描述述。1.2 手冊(cè)的的適用范范圍：本本手冊(cè)適適用于本本公司道道路、橋橋梁、排排水施工工和服務(wù)務(wù)全過(guò)程程的質(zhì)量量管理。1.3 刪減說(shuō)說(shuō)明：由由于本公公司沒(méi)有有設(shè)計(jì)與與開(kāi)發(fā)過(guò)過(guò)程，因因此ISSO90001:20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中的77.3

9、條條要求(設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā))予以刪刪減；因因本公司司無(wú)產(chǎn)品品包裝的的內(nèi)容，故故對(duì)7.5.55中的相相應(yīng)要求求也予以以刪減。1.4 關(guān)于程程序文件件的說(shuō)明明：本手手冊(cè)已結(jié)結(jié)合本公公司的具具體情況況，將標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各各項(xiàng)過(guò)程程的要求求在本手手冊(cè)中作作了敘述述，包括括標(biāo)準(zhǔn)要要求的程程序一并并編入，不不再另行行單獨(dú)編編制程序序文件。2 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義本手冊(cè)采用用ISOO90000:220000質(zhì)量量管理體體系基礎(chǔ)和和術(shù)語(yǔ)的的術(shù)語(yǔ)和和定義。3 手冊(cè)冊(cè)管理1.1 本手冊(cè)冊(cè)為公司司的受控控文件,由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布執(zhí)執(zhí)行；手手冊(cè)管理理事宜由由辦公室室統(tǒng)一負(fù)負(fù)責(zé)。未未經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)，任任何人不不得將手手冊(cè)提供供

10、給公司司以外人人員。手手冊(cè)持有有者調(diào)離離工作崗崗位時(shí)，應(yīng)應(yīng)將手冊(cè)冊(cè)交還辦辦公室，辦辦理核收收登記。1.2 持有者者應(yīng)對(duì)手手冊(cè)妥善善保管,不得損損壞、丟丟失、隨隨意涂抹抹。1.3 在手冊(cè)冊(cè)使用期期間,如如有修改改建議,各部門門應(yīng)匯總總意見(jiàn),及時(shí)反反饋到辦辦公室,管理者者代表應(yīng)應(yīng)適時(shí)組組織對(duì)手手冊(cè)的適適用性、有有效性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，必要要時(shí)應(yīng)對(duì)對(duì)手冊(cè)予予以修改改。溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)修修改登記記表WZL/ZZS-220011第2.1章章版次：1/0第1頁(yè) 共1頁(yè)頁(yè)章節(jié)號(hào)修改條款修改日期版本/修改 碼修改人審核批準(zhǔn)3.05.27.58.1.33增加第7條條：7.“建優(yōu)優(yōu)良工程程”是

11、本公公司質(zhì)量量管理的的宗旨，“樹(shù)卓越品牌”是本公司持續(xù)追求的目標(biāo)。我們應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持貫徹有關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性條文的規(guī)定，不斷逐年提高工程優(yōu)良率，擴(kuò)大本公司在市場(chǎng)上的知名度，力爭(zhēng)在五年左右，使本公司的市政工程成為溫州同行業(yè)中的卓越品牌。對(duì)各部門的的職責(zé)重重新修改改，對(duì)內(nèi)內(nèi)部溝通通予以規(guī)規(guī)定。上述修改采采用換頁(yè)頁(yè)的方式式，版次次為1/1，共共2頁(yè)。增加：3.5.44 C）水水泥、鋼鋼材不準(zhǔn)準(zhǔn)緊急放放行，其其他材料料需緊急急放行時(shí)時(shí)，應(yīng)在在緊急放放行申請(qǐng)請(qǐng)單上注注明放行行材料的的使用部部位及放放行工序序的部位位。3.2.22.2 c）條條增加：經(jīng)檢驗(yàn)合格格、單位位授權(quán)人人的批準(zhǔn)準(zhǔn)，方可可進(jìn)入下下道工序

12、序的施工工。2002-1-992002-1-992002-1-992002-1-991/11/11/11/1溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司質(zhì)量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)WZL/ZZS-220011第3.0章章版次：1/1第1頁(yè) 共1頁(yè)頁(yè)為實(shí)現(xiàn)讓用用戶滿意意的目標(biāo)標(biāo),確保保顧客的的需求和和期望得得到確定定,并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為公公司的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)要求求,特確確定本公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針為：“建優(yōu)良工工程，樹(shù)樹(shù)卓越品品牌”為有效實(shí)現(xiàn)現(xiàn)組織的的質(zhì)量方方針，現(xiàn)現(xiàn)制定本本公司的的質(zhì)量目目標(biāo)為：a)工程合合格率為為1000%b)工程優(yōu)優(yōu)良率為為40%c)每年創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工工程46項(xiàng)d)顧客滿滿意率1100%e)合同履履約率1

13、100%f)無(wú)重大大質(zhì)量安安全事故故g)每年采采用12項(xiàng)新新技術(shù)1.本公司司要以先先進(jìn)的技技術(shù)不斷斷運(yùn)用新新技術(shù),以最好好的質(zhì)量量和最高高的效率率保持企企業(yè)的生生命力,以顧客客為關(guān)注注焦點(diǎn)實(shí)實(shí)現(xiàn)我們們對(duì)顧客客的承諾諾。2.本公司司的質(zhì)量量方針與與公司總總體經(jīng)營(yíng)營(yíng)方針相相適應(yīng)、協(xié)協(xié)調(diào)，它它是公司司經(jīng)營(yíng)方方針的重重要組成成部分，體體現(xiàn)了滿滿足要求求和持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的承諾。3.本方針針為制訂訂和評(píng)審審質(zhì)量目目標(biāo)提供供了框架架,公司司與質(zhì)量量有關(guān)的的各部門門、項(xiàng)目目部應(yīng)在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上制定定相應(yīng)的的質(zhì)量目目標(biāo),以以確保公公司質(zhì)量量目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)。4.各部門門要將質(zhì)質(zhì)量方針針傳達(dá)到到管理、執(zhí)執(zhí)行、驗(yàn)驗(yàn)證的多多

14、作業(yè)層層次，使使全體員員工正確確理解并并堅(jiān)決執(zhí)執(zhí)行。5.公司應(yīng)應(yīng)不斷地地對(duì)質(zhì)量量方針進(jìn)進(jìn)行適宜宜性評(píng)審審,必要要時(shí)可對(duì)對(duì)其進(jìn)行行修改以以適應(yīng)公公司內(nèi)外外環(huán)境的的變化。6.對(duì)質(zhì)量量方針的的批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、評(píng)評(píng)審、修修改都應(yīng)應(yīng)實(shí)行控控制。7.“建優(yōu)優(yōu)良工程程”是本公公司質(zhì)量量管理的的方案；“樹(shù)卓越越品牌”是本公公司持續(xù)續(xù)追求的的目標(biāo)。我我們應(yīng)當(dāng)當(dāng)堅(jiān)持貫貫徹有關(guān)關(guān)的規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和強(qiáng)制制性條文文的規(guī)定定，不斷斷逐年提提高工程程優(yōu)良率率，擴(kuò)大大本公司司在市場(chǎng)場(chǎng)上的知知名度，力力爭(zhēng)在五五年左右右，使本本公司的的市政工工程成為為溫州同同行業(yè)中中的卓越越品牌。溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司質(zhì)量管理體體系WZ

15、L/ZZS-220011第4.0章章版次：1/0第1頁(yè) 共1頁(yè)頁(yè)1 目的的 闡述公公司建立立、實(shí)施施和保持持質(zhì)量管管理體系系的總體體性要求求及質(zhì)量量管理體體系文件件編制的的總要求求。2 職責(zé)責(zé)2.1 總經(jīng)理理a）負(fù)責(zé)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)公司司建立、實(shí)實(shí)施和保保持質(zhì)量量管理體體系。b）批準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)和發(fā)布布質(zhì)量方方針和目目標(biāo)。2.2 管理者者代表a）確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系得得到建立立和保持持。b）向最高高管理者者報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的業(yè)績(jī)和和改進(jìn)的的需求。c）在整個(gè)個(gè)組織內(nèi)內(nèi)促進(jìn)顧顧客要求求意識(shí)的的形成。d）就質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜對(duì)對(duì)外聯(lián)絡(luò)絡(luò)。2.3 辦公室室a）在管理理者代表表的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，確確保公司

16、司質(zhì)量管管理體系系正常運(yùn)運(yùn)行。b）負(fù)責(zé)組組織編制制與質(zhì)量量方針和和目標(biāo)一一致的質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件。3 控制制要求3.1 質(zhì)量管管理體系系的總要要求公司按照IISO990011:20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求建立了了質(zhì)量管管理體系系,形成成文件,加以保保持和實(shí)實(shí)施,并并予以持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。為此此應(yīng)做到到下述要要求：a）識(shí)別質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需的過(guò)過(guò)程及其其在公司司中的應(yīng)應(yīng)用。b）確定過(guò)過(guò)程間的的順序和和相互作作用。c）為確保保過(guò)程中中的有效效運(yùn)作，應(yīng)應(yīng)明確過(guò)過(guò)程的輸輸入、輸輸出、活活動(dòng)和資資源以及及對(duì)其的的控制方方法和準(zhǔn)準(zhǔn)則。d）確保獲獲得必要要的資源源和信息息，以支支持這些些過(guò)程的的運(yùn)作和和監(jiān)視。

17、e）對(duì)過(guò)程程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視、測(cè)測(cè)量和分分析。f）采取并并實(shí)施必必要的措措施，以以實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)這些過(guò)過(guò)程所策策劃的結(jié)結(jié)果和對(duì)對(duì)過(guò)程的的持續(xù)改改進(jìn)。以上的要求求在質(zhì)量量手冊(cè)的的其它章章節(jié)中作作具體描描述。3.2 公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件構(gòu)成成3.2.11 公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)(在本手手冊(cè)中描描述)。3.2.22 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(包括括ISOO90001:220000標(biāo)準(zhǔn)要要求的形形成文件件的程序序)。3.2.33 公公司為確確保已識(shí)識(shí)別的過(guò)過(guò)程有效效策劃、運(yùn)運(yùn)作和控控制所需需的文件件：技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記記錄、管管理制度度、崗位位職責(zé)匯匯編和公公司其它它質(zhì)量文文件。溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司文

18、 件 控控 制WZL/ZZS-220011第4.1章章版次：1/0第1頁(yè) 共2頁(yè)頁(yè)1 目的的對(duì)與組織質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件進(jìn)行行控制，確確保各相相關(guān)場(chǎng)所所使用文文件為有有效版本本。2 職責(zé)責(zé)2.1 本章所所述活動(dòng)動(dòng)由辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)歸檔管管理。2.2 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)發(fā)布布質(zhì)量手手冊(cè)。2.3 管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)審核核質(zhì)量手手冊(cè)。2.4 各部門門負(fù)責(zé)相相關(guān)文件件的編制制、使用用、保管管及本部部門與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)文件件的收集集、整理理和歸檔檔等。3 控制制要求3.1 與質(zhì)量量體系有有關(guān)的文文件包括括:a）質(zhì)量手手冊(cè)。b）技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及圖紙紙、規(guī)

19、范范等)。c）其它質(zhì)質(zhì)量文件件，如管管理制度度、崗位位職責(zé)匯匯編、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、施施工組織織設(shè)計(jì)等等。d）記錄。e）公司管管理性文文件（包包括與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的政政策、法法規(guī)文件件等）。3.2 文件的的編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)：WZLL(公司司名稱代代碼)/ZS(手冊(cè)名名稱代碼碼)20001；記錄：WZZL（公公司名稱稱代碼）/JL（記記錄代號(hào)號(hào)）質(zhì)量手手冊(cè)中的的章節(jié)號(hào)號(hào)記錄編編號(hào)；施工組織設(shè)設(shè)計(jì)：WWZL（公公司名稱稱代碼）/SS（施施工組織織設(shè)計(jì)代代號(hào)）流水號(hào)號(hào)年號(hào)；其它文件：WZLL（公司司名稱代代碼）/（文文件名稱稱）流水號(hào)號(hào)年號(hào)；3.3 文件發(fā)發(fā)布前應(yīng)應(yīng)得到批批準(zhǔn),確確保文件件是充分分

20、與適宜宜的:質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)由辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)組織編編寫,管管理者代代表審核核,總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布,由辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)登記、發(fā)發(fā)放；各各部門文文件由各各部門負(fù)負(fù)責(zé)組織織編寫，由由部門主主管審核核，報(bào)公公司主管管批準(zhǔn)，由由辦公室室負(fù)責(zé)登登記、發(fā)發(fā)放。3.4 文件的的評(píng)審和和更改3.4.11 由由管理者者代表每每年組織織一次對(duì)對(duì)現(xiàn)有體體系文件件的評(píng)審審,必要要時(shí)進(jìn)行行修改,修改按按下述規(guī)規(guī)定執(zhí)行行,修改改后需再再次批準(zhǔn)準(zhǔn)。3.4.22 文文件的更更改3.4.22.1 質(zhì)量量手冊(cè)由由辦公室室組織更更改,經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核,報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后更改,由辦公公室發(fā)放放，辦公公室應(yīng)保保留文件件更改內(nèi)內(nèi)容的記記

21、錄。溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司文 件 控控 制WZL/ZZS-220011第4.1章章版次：1/0第2頁(yè) 共2頁(yè)頁(yè)3.4.22.2 其它它文件的的更改由由各相應(yīng)應(yīng)主管部部門更改改,經(jīng)原原審批部部門審批批，再由由各相應(yīng)應(yīng)部門指定人人員進(jìn)行行更改、發(fā)發(fā)放、處處理。3.4.22.3 所有有被更改改的原文文件必須須由相應(yīng)應(yīng)主管部部門回收收，以確確保使用用有效文文件。3.4.22.4 為使使更改和和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)態(tài)得到識(shí)識(shí)別,文文件應(yīng)有有現(xiàn)有的的修訂狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)(版本本號(hào)/修修訂號(hào)),公司司辦公室室編制全全公司有有效文件件清單。3.5 做好識(shí)識(shí)別文件件狀態(tài)的的標(biāo)識(shí)文件分為“受控”和“非受控控”兩大

22、類類。所有有受控文文件必須須在該文文件封面面加蓋表表明其受受控狀態(tài)態(tài)的印章章和分發(fā)發(fā)號(hào)，文文件的發(fā)發(fā)放、回回收要填填寫文文件發(fā)放放、回收收記錄。3.6 確保各各使用場(chǎng)場(chǎng)所能得得到適用用文件的的有效版版本。3.7 外來(lái)文文件應(yīng)列列入控制制范圍,外來(lái)文文件如由由辦公室室負(fù)責(zé)收收集和識(shí)識(shí)別，確確認(rèn)其適適用性后后由辦公公室登記記、發(fā)放放。3.8 所有失失效或作作廢文件件由辦公公室及時(shí)時(shí)從所有有發(fā)放或或使用場(chǎng)場(chǎng)所撤出出,加蓋蓋“作廢”印章，防防止作廢廢文件的的非預(yù)期期使用。為為某種原原因需保保留的任任何已作作廢的文文件，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行適適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)識(shí)。對(duì)對(duì)需銷毀毀的作廢廢文件，由由辦公室室報(bào)管理理者代表表批準(zhǔn)后

23、后銷毀。3.9 文件的的保存3.9.11 與與質(zhì)量管管理體系系相關(guān)的的文件都都必須分分類存放放(環(huán)境境要保持持干燥和和安全),易于于檢索。3.9.22 不不得在文文件(受受控)上上涂改,應(yīng)確保保文件清清晰,易易于識(shí)別別。3.10 文件件的借閱閱、復(fù)制制復(fù)制與質(zhì)量量管理有有關(guān)的文文件，由由辦公室室請(qǐng)示管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后辦理理。3.11 對(duì)承承載媒體體不是紙紙張的文文件的控控制，應(yīng)應(yīng)參照上上述規(guī)定定執(zhí)行。3.12 作為為記錄的的文件應(yīng)應(yīng)執(zhí)行本本手冊(cè)44.2章章的規(guī)定定。4 記錄錄WZL/JJL-44.1-01 文件發(fā)發(fā)放、回回收記錄錄 WZZL/JJL-44.1-02 受控文文件清單單溫州市X

24、XX市政建建設(shè)有限限公司記 錄 控 制WZL/ZZS-220011第4.2章章版次：1/0第1頁(yè) 共1頁(yè)頁(yè)1 目目的對(duì)質(zhì)量管理理體系所所要求的的記錄予予以控制制，提供供產(chǎn)品符符合性和和質(zhì)量管管理體系系有效運(yùn)運(yùn)行的依依據(jù)。2 職職責(zé)2.1 本章所所述的活活動(dòng),由由辦公室室負(fù)責(zé)歸歸口管理理。2.2 各部門門、項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)責(zé)收集、整整理、保保管本部部門的記記錄。2.3 辦公室室負(fù)責(zé)各各類資料料的收集集和歸檔檔。 控制要求求3.1 記錄應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定分類,保持清清晰,易易于識(shí)別別和檢索索。3.2 記錄填填寫應(yīng)保保持清晰晰。欄目目空白，填填寫錯(cuò)、涂涂、改，未未簽名，未未填年、月月、日，字字跡不清清楚等均均

25、屬不清清晰。3.3 記錄的的表式各部門的記記錄表式式，由各各部門主主管負(fù)責(zé)責(zé)組織編編制,交交辦公室室備案。3.4 記錄的的保存、保保護(hù)各部門的資資料員必必須把所所有記錄錄分類，存存放于環(huán)環(huán)境干燥燥的場(chǎng)所所。記錄錄由各部部門按規(guī)規(guī)定的期期限保存存，對(duì)于于保存一一年以上上的記錄錄交辦公公室保存存。3.5 本手冊(cè)冊(cè)附錄三三(記錄錄一覽表表)，是是本公司司質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行中中需要使使用的基基本表格格，本表表未包括括施工過(guò)過(guò)程中為為證實(shí)產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性使使用的表表格（如如分部分分項(xiàng)的檢檢驗(yàn)記錄錄、安全全生產(chǎn)檢檢驗(yàn)記錄錄、技術(shù)術(shù)交底記記錄、產(chǎn)產(chǎn)品合格格證明等等），此此類表格格及共保保存年限限應(yīng)按建建設(shè)

26、主管管部門、監(jiān)監(jiān)理部門門的現(xiàn)行行規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。3.6 已超過(guò)過(guò)保存期期或已作作廢使用用的記錄錄應(yīng)予以以銷毀。記記錄需要要銷毀時(shí)時(shí)，由辦辦公室審審核，報(bào)報(bào)管理者者代表批批準(zhǔn)后，然然后執(zhí)行行銷毀。4 記記錄 附附錄三：記錄一一覽表溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司管 理 職 責(zé)WZL/ZZS-220011第5.0章章版次：1/0第1頁(yè) 共1頁(yè)頁(yè)1 目的的規(guī)定公司總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)承諾和和實(shí)施的的活動(dòng)。2 要求求2.1 管理承承諾公司經(jīng)理通通過(guò)以下下的活動(dòng)動(dòng)對(duì)其建建立和改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系的承承諾提供供證據(jù)。2.1.11 向向組織傳傳達(dá)滿足足顧客和和法律、法法規(guī)要求求的重要要性。a)總經(jīng)理理應(yīng)樹(shù)立立質(zhì)量意意

27、識(shí),清清楚了解解讓顧客客滿意是是最基本本的要求求.b)總經(jīng)理理應(yīng)清楚楚了解產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量與公司司每一個(gè)個(gè)成員對(duì)對(duì)質(zhì)量認(rèn)認(rèn)識(shí)緊密密相關(guān).c)總經(jīng)理理應(yīng)采取取培訓(xùn)、內(nèi)內(nèi)部會(huì)議議、文件件、告示示等方式式使全體體員工都都能樹(shù)立立質(zhì)量意意識(shí)，都都能認(rèn)識(shí)識(shí)到滿足足顧客的的要求和和法律法法規(guī)要求求對(duì)公司司的重要要性；并并能持續(xù)續(xù)地加強(qiáng)強(qiáng)員工對(duì)對(duì)質(zhì)量的的意識(shí)，使使他們積積極參與與提高質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的活動(dòng)動(dòng)。2.1.22 總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)制定定和批準(zhǔn)準(zhǔn)公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。2.1.33 總總經(jīng)理按按計(jì)劃的的時(shí)間間間隔主持持管理評(píng)評(píng)審，執(zhí)執(zhí)行本手手冊(cè)5.3章(管理評(píng)評(píng)審)的的規(guī)定。2.1.44 總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)

28、確保公公司質(zhì)量量管理體體系運(yùn)作作能獲得得必要的的資源，執(zhí)執(zhí)行本手手冊(cè)第66章(資資源管理理)的規(guī)規(guī)定。2.2 以顧客客為關(guān)注注焦點(diǎn)公司的成功功取決于于理解并并滿足顧顧客及其其它相關(guān)關(guān)方當(dāng)前前和未來(lái)來(lái)的需求求和期望望，并爭(zhēng)爭(zhēng)取超越越這些需需求和期期望，總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)顧客滿滿意為目目標(biāo)，為為此應(yīng)做做到：2.2.11 確確定顧客客的需求求和期望望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)調(diào)研、預(yù)預(yù)測(cè)或與與顧客的的直接接接觸來(lái)實(shí)實(shí)現(xiàn)。2.2.22 將將顧客的的需求和和期望轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為要要求這些要求包包括對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的要要求、過(guò)過(guò)程要求求和質(zhì)量量管理體體系要求求等，只只有完全全滿足顧顧客需求求和期望望時(shí)，顧顧客才能能滿意。2.2.33

29、確確保顧客客的要求求得到滿滿足a）公司必必須滿足足法律法法規(guī)及國(guó)國(guó)家和行行業(yè)強(qiáng)制制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的規(guī)定定b）顧客的的期望和和需求、法法律法規(guī)規(guī)及國(guó)家家和行業(yè)業(yè)強(qiáng)制性性標(biāo)準(zhǔn)的的要求也也會(huì)隨時(shí)時(shí)間而修修訂，因因此組織織已建立立的質(zhì)量量管理體體系也應(yīng)應(yīng)隨之更更新。溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司質(zhì)量管理體體系策劃劃WZL/ZZS-220011第5.1章章版次：1/0第1頁(yè) 共1頁(yè)頁(yè)1 目的的為滿足組織織的質(zhì)量量目標(biāo)以以及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.11條款的的要求，對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系進(jìn)行策策劃。2 職責(zé)責(zé)2.1 經(jīng)理根根據(jù)組織織的質(zhì)量量目標(biāo)，負(fù)負(fù)責(zé)建立立質(zhì)量管管理體系系，配置置必要的的資源，批批準(zhǔn)有關(guān)關(guān)部門編編制的質(zhì)質(zhì)量

30、策劃劃輸出文文件。2.2 管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)審核核各部門門為管理理策劃編編制的有有關(guān)文件件。2.3 辦公室室負(fù)責(zé)組組織各部部門進(jìn)行行管理策策劃，編編寫相應(yīng)應(yīng)的策劃劃文件，并并對(duì)實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督檢查。2.4 各部門門負(fù)責(zé)組組織本部部門的質(zhì)質(zhì)量策劃劃。3 控制制要求3.1 進(jìn)行策策劃的時(shí)時(shí)機(jī)組織在下列列情況下下需進(jìn)行行質(zhì)量策策劃：a）按照質(zhì)質(zhì)量管理理標(biāo)準(zhǔn)建建立、改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系。b）組織的的質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、組織織機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)生重大大變化。c）組織的的資源配配置、市市場(chǎng)情況況發(fā)生重重大變化化。d）現(xiàn)有在在體系文文件未能能涵蓋的的特殊事事項(xiàng)。針對(duì)具體的的工程項(xiàng)項(xiàng)目或合合同策劃劃的輸出

31、出文件施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)，執(zhí)執(zhí)行7.1章的的規(guī)定。3.2 質(zhì)量策策劃的內(nèi)內(nèi)容經(jīng)理應(yīng)確保保對(duì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)所需需的質(zhì)量量管理體體系的過(guò)過(guò)程和資資源加以以識(shí)別和和策劃.策劃的的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括:a）需達(dá)到到的質(zhì)量量目標(biāo)及及相應(yīng)的的質(zhì)量管管理過(guò)程程，確保保過(guò)程的的輸入、輸輸出及活活動(dòng)，并并作出相相應(yīng)規(guī)定定。b）識(shí)別為為實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)所需建建立的過(guò)過(guò)程資源源配置。c）策劃的的結(jié)果（包包括變更更）應(yīng)形形成相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量管理體體系文件件，如質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序序文件、質(zhì)質(zhì)量管理理方針、施施工組織織設(shè)計(jì)等等。3.3 策劃的的更改a）策劃輸輸出文件件的更改改應(yīng)在受受控狀態(tài)態(tài)下進(jìn)行行，按44.1章章的規(guī)定定執(zhí)行。b

32、）更改期期間應(yīng)保保持質(zhì)量量管理體體系的完完整運(yùn)行行，例如如組織機(jī)機(jī)構(gòu)的調(diào)調(diào)整應(yīng)對(duì)對(duì)職責(zé)作作出相應(yīng)應(yīng)的變更更，以確確保體系系正常運(yùn)運(yùn)作。3.4 策劃所所形成的的相關(guān)文文件,由由辦公室室負(fù)責(zé)存存檔保存存。溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司職責(zé)、權(quán)限限和溝通通WZL/ZZS-220011第5.2章章版次：1/1第1頁(yè) 共2頁(yè)頁(yè)1 目的的對(duì)與組織內(nèi)內(nèi)的職能能及其相相互關(guān)系系予以規(guī)規(guī)定和溝溝通，以以促進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效運(yùn)運(yùn)行。2 職責(zé)責(zé)和權(quán)限限以下敘了主主要人員員和部門門在質(zhì)量量管理方方面的職職責(zé)，其其他職責(zé)責(zé)見(jiàn)崗崗位職責(zé)責(zé)匯編。2.1 總經(jīng)理理a）對(duì)建立立、實(shí)施施質(zhì)量管管理體系系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其

33、有效性性所作出出的承諾諾提供證證據(jù)。b）以增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意為目目標(biāo)，確確保顧客客的要求求得到確確定并予予以滿足足。c）制定質(zhì)質(zhì)量方針針。d）確保在在公司的的相關(guān)職職能部門門和層次次上建立立質(zhì)量目目標(biāo)。e）負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系建立、保保持、改改進(jìn)的策策劃，保保持質(zhì)量量管理體體系的完完整性，組組織實(shí)施施質(zhì)量目目標(biāo)。f）確保公公司內(nèi)各各職能部部門的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限及其其相互關(guān)關(guān)系得到到規(guī)定和和溝通（見(jiàn)見(jiàn)附錄一一：質(zhì)量量職能分分配表和和附表二二：公司司質(zhì)量管管理體系系結(jié)構(gòu)圖圖）。g）任命一一名管理理者代表表，明確確其職責(zé)責(zé)。h）確保公公司各部部門和人人員之間間建立溝溝通過(guò)程程，使之之對(duì)質(zhì)量量管理體體

34、系的有有效性進(jìn)進(jìn)行溝通通。i）主持管管理評(píng)審審j）確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行所必必要的資資源配備備。2.2 副總經(jīng)經(jīng)理a）協(xié)助總總經(jīng)理建建立、實(shí)實(shí)施質(zhì)量量管理體體系的各各項(xiàng)工作作（如生生產(chǎn)、質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)、安全全、合同同評(píng)審等等）。b）以確保保顧客要要求得到到滿足為為目標(biāo)積積極開(kāi)展展工作。c）協(xié)助經(jīng)經(jīng)理制訂訂公司質(zhì)質(zhì)量方針針。d）做好確確保質(zhì)量量目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)的各各項(xiàng)工作作。e）具體實(shí)實(shí)施質(zhì)量量管理體體系的建建立、保保持、改改進(jìn)的策策劃，保保持其完完整性和和有效性性。f）協(xié)調(diào)公公司內(nèi)各各職能部部門的關(guān)關(guān)系，使使工作得得以互相相配合。g）組織和和配備質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行所必必需的資資源配備備。2.3

35、 管理者者代表a）確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的過(guò)程得得到建立立、實(shí)施施和保持持。b）負(fù)責(zé)組組織內(nèi)部部審核，向向最高管管理者報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系的業(yè)業(yè)績(jī)，包包括改進(jìn)進(jìn)的需求求。c）確保在在整個(gè)組組織內(nèi)提提高對(duì)顧顧客要求求的意識(shí)識(shí)。d）就質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)事宜對(duì)對(duì)外聯(lián)絡(luò)絡(luò)。2.4 總工程程師溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司職責(zé)、權(quán)限限和溝通通WZL/ZZS-220011第5.2章章版次：1/1第2頁(yè) 共2頁(yè)頁(yè)a）貫徹公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針，執(zhí)行行國(guó)家有有關(guān)技術(shù)術(shù)法規(guī)。b）在合同同評(píng)審中中負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)施工能能力及施施工工藝藝等方面面的評(píng)審審。c）是本公公司的工工程技術(shù)術(shù)第一責(zé)責(zé)任人。d）負(fù)責(zé)技技術(shù)文件件

36、收集和和管理。e）審核和和批準(zhǔn)由由有關(guān)部部門編寫寫的施工工作業(yè)文文件。2.5 辦公室室a）是本公公司培訓(xùn)訓(xùn)工作負(fù)負(fù)責(zé)部門門，組織織人員培培訓(xùn)，編編制年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃。b）負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序序文件以以及其它它與質(zhì)量量體系有有關(guān)的文文件和記記錄的存存檔。c）協(xié)助管管理者代代表做好好內(nèi)部審審核工作作。d）負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量體系系改進(jìn)的的策劃、實(shí)實(shí)施及驗(yàn)驗(yàn)證。2.6 質(zhì)檢科科a）負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的管理理與控制制。b）負(fù)責(zé)工工程的過(guò)過(guò)程檢查查和工程程的竣工工驗(yàn)收工工作。c）負(fù)責(zé)處處理工程程施工過(guò)過(guò)程中出出現(xiàn)的不不合格品品。d）負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的數(shù)據(jù)分分析工作作。2.7 生產(chǎn)安安全科a）負(fù)責(zé)安安

37、全生產(chǎn)產(chǎn)、文明明施工工工作。b）參與本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的建立、保保持等一一系列工工作的配配合、協(xié)協(xié)調(diào)。c）及時(shí)向向最高管管理者報(bào)報(bào)告安全全工作的的情況。d）確保本本部門人人員不斷斷提高對(duì)對(duì)顧客要要求的意意識(shí)。2.8 工程科科a）負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備管理理、合同同評(píng)審、采采購(gòu)、調(diào)調(diào)查顧客客滿意度度等工作作。b）為組織織建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系提提供技術(shù)術(shù)資源，組組織編制制施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)。c）管理施施工過(guò)程程，包括括控制顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)、產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)、防防護(hù)等。d）負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程的的數(shù)據(jù)分分析工作作。3 內(nèi)部部溝通采用會(huì)議、發(fā)發(fā)布文件件、告示示、公司司到各項(xiàng)項(xiàng)目部進(jìn)進(jìn)行檢查查等方式式，加強(qiáng)強(qiáng)公司上上下

38、級(jí)、各各項(xiàng)目部部、各部部門之間間的溝通通，確保保質(zhì)量管管理體系系的有效效運(yùn)行。4 相關(guān)關(guān)文件WZL/GG-20001 崗崗位職責(zé)責(zé)匯編溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司管 理 評(píng) 審WZL/ZZS-220011第5.3章章版次：1/0第1頁(yè) 共2頁(yè)頁(yè)1 目的的按計(jì)劃的時(shí)時(shí)間間隔隔評(píng)審質(zhì)質(zhì)量管理理體系，包包括評(píng)價(jià)價(jià)質(zhì)量管管理體系系改進(jìn)的的機(jī)會(huì)和和更改的的需要，以以及確保保質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的持續(xù)續(xù)、適宜宜性、有有效性和和充分性性。2 職責(zé)責(zé)2.1 總經(jīng)理理主持管管理評(píng)審審活動(dòng)。2.2 管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)向總總經(jīng)理報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系的運(yùn)運(yùn)作情況況，提出出改進(jìn)建建議，編編寫相應(yīng)應(yīng)的管理理評(píng)審

39、報(bào)報(bào)告。2.3 辦公室室負(fù)責(zé)評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃的制定定、收集集并提供供管理評(píng)評(píng)審所需需的資料料，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)評(píng)審審后的糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施進(jìn)行跟跟蹤和驗(yàn)驗(yàn)證。2.4 各相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備備、提供供與本部部門工作作有關(guān)的的評(píng)審所所需資料料，并負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施管理評(píng)評(píng)審中提提出的相相關(guān)糾正正、預(yù)防防措施。3 控制制要求3.1 管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃3.1.11 每每年至少少進(jìn)行一一次管理理評(píng)審，可可結(jié)合內(nèi)內(nèi)審后的的結(jié)果進(jìn)進(jìn)行，也也可根據(jù)據(jù)需要安安排。3.1.22 辦辦公室于于每次管管理評(píng)審審前下達(dá)達(dá)管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃,報(bào)管管理者代代表審核核,經(jīng)理理批準(zhǔn)。通通知內(nèi)容容主要包包括：a）評(píng)審時(shí)時(shí)間；b）評(píng)審目目的；c）評(píng)審

40、范范圍及評(píng)評(píng)審重點(diǎn)點(diǎn)；d）參與評(píng)評(píng)審部門門及人員員；e）評(píng)審依依據(jù)；f）評(píng)審內(nèi)內(nèi)容。3.1.33 當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)下下列情況況之一時(shí)時(shí)可增加加管理評(píng)評(píng)審頻次次：a）公司組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、產(chǎn)品品范圍、資資源配置置發(fā)生重重大變化化時(shí)。b）發(fā)生重重大質(zhì)量量事故或或用戶關(guān)關(guān)于質(zhì)量量有嚴(yán)重重投訴或或投訴連連續(xù)發(fā)生生時(shí)。c）當(dāng)法律律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其它它要求有有變化時(shí)時(shí)。d）市場(chǎng)需需求發(fā)生生重大變變化時(shí)。e）即將進(jìn)進(jìn)行第二二、三方方審核時(shí)時(shí)。f）質(zhì)量審審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重重不合格格時(shí)。3.2 管理評(píng)評(píng)審輸入入管理評(píng)審輸輸入應(yīng)包包括以下下方面信信息：a）審核結(jié)結(jié)果，包包括第一一方、第第二方、第第三方質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核

41、、上上級(jí)部門門對(duì)工程程質(zhì)量檢查等結(jié)果果。b）顧客的的反饋，包包括滿意意程度的的測(cè)量結(jié)結(jié)果及與與顧客溝溝通的結(jié)結(jié)果等。溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司管 理 評(píng) 審WZL/ZZS-220011第5.3章章版次：1/0第2頁(yè) 共2頁(yè)頁(yè)c）過(guò)程的的業(yè)績(jī)和和產(chǎn)品的的符合性性，包括括過(guò)程、產(chǎn)產(chǎn)品測(cè)量量和監(jiān)視視的結(jié)果果。d）預(yù)防和和糾正措措施的狀狀況，包包括對(duì)內(nèi)內(nèi)部審核核和日常常發(fā)現(xiàn)的的不合格格項(xiàng)采取取的糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施及及其有效效性的監(jiān)監(jiān)視結(jié)果果。e）以往管管理評(píng)審審跟蹤措措施的實(shí)實(shí)施及有有效性。f）可能影影響質(zhì)量量管理體體系的各各種變化化，包括括內(nèi)外環(huán)環(huán)境的變變化，如如法律法法規(guī)的變變化，新

42、新技術(shù)、新新工藝、新新設(shè)備的的運(yùn)作等等。g）改進(jìn)的的建議。3.3 評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)備3.3.11 評(píng)評(píng)審前，辦辦公室先先將管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃以書書面形式式向管理理者代表表匯報(bào)，由由管理者者代表審審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。3.3.22 辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)評(píng)審輸輸入的要要求，組組織評(píng)審審資料的的收集，準(zhǔn)準(zhǔn)備必要要的文件件，評(píng)審審資料由由管理者者代表確確認(rèn)。3.3.33 辦辦公室向向參加評(píng)評(píng)審的人人員發(fā)放放管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃及有關(guān)關(guān)資料。3.4 管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議3.4.11 經(jīng)經(jīng)理主持持管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議，各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人和有有關(guān)人員員對(duì)評(píng)審審輸入做做出評(píng)價(jià)價(jià)，對(duì)于于存在或或潛在的的不合格格項(xiàng)提出出糾正和和預(yù)防措措施

43、，確確定責(zé)任任人和整整改時(shí)間間。3.4.22 經(jīng)經(jīng)理對(duì)所所涉及的的評(píng)審內(nèi)內(nèi)容作出出結(jié)論（包包括進(jìn)一一步調(diào)查查、驗(yàn)證證等）。3.5 管理評(píng)評(píng)審輸出出3.5.11 管管理評(píng)審審的輸出出應(yīng)包括括與以下下方面有有關(guān)的任任何決定定和措施施：a）質(zhì)量管管理體系系及其過(guò)過(guò)程有效效性的改改進(jìn)，包包括對(duì)質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)、組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、過(guò)程程控制等等方面的的評(píng)價(jià)。b）與顧客客要求有有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品改進(jìn)進(jìn)，對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品品符合要要求的評(píng)評(píng)價(jià)，包包括是否否需要進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品、過(guò)程程審核等等與評(píng)審審內(nèi)容相相關(guān)的要要求。c）資源需需求。3.5.22 會(huì)會(huì)議結(jié)束束后，由由辦公室室根據(jù)管管理評(píng)審審輸出的的要求進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)，編

44、寫寫管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告，經(jīng)管管理者代代表審核核，交經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，發(fā)至至相應(yīng)部部門并監(jiān)監(jiān)視執(zhí)行行。本次次管理評(píng)評(píng)審的輸輸出可以以作為下下次管理理評(píng)審的的輸入。3.6 辦公室室對(duì)糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施效效果進(jìn)行行跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證。3.7 如果評(píng)評(píng)審結(jié)果果引起文文件更改改，應(yīng)執(zhí)執(zhí)行本手手冊(cè)4.1章關(guān)關(guān)于文件件更改的的規(guī)定。3.8 管理評(píng)評(píng)審產(chǎn)生生的相關(guān)關(guān)記錄應(yīng)應(yīng)由辦公公室按44.2章章（記錄錄控制）的的規(guī)定保保管，包包括管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃、評(píng)評(píng)審前各各部門準(zhǔn)準(zhǔn)備的評(píng)評(píng)審資料料、評(píng)審審會(huì)議記記錄及管管理評(píng)審審報(bào)告等等。4 記錄錄WZL/JJL-55.3-01 管管理評(píng)審審計(jì)劃WZL/JJL-55.3-02

45、管管理評(píng)審審記錄WZL/JJL-55.3-03 管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司資 源 管 理WZL/ZZS-220011第6.0章章版次：1/0第1頁(yè) 共1頁(yè)頁(yè)1 為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，應(yīng)及及時(shí)確定定并提供供所需的的資源，以以：a）實(shí)施、保保持質(zhì)量量管理體體系并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性。b）通過(guò)滿滿足顧客客的要求求，增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意。2 資源包包括人員員、信息息、供方方、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境境及財(cái)務(wù)務(wù)資源等等。溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司人 力 資 源WZL/ZZS-220011第6.1章章版次：1/0第1頁(yè) 共1頁(yè)頁(yè)1 目的的根據(jù)人員的的教育、培培訓(xùn)、技技能

46、和經(jīng)經(jīng)歷，安安排相應(yīng)應(yīng)的工作作崗位，確確保從事事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量工作的的人員應(yīng)應(yīng)是能勝勝任的。2 職責(zé)責(zé)2.1 辦公室室負(fù)責(zé)人人員的培培訓(xùn)工作作。2.2 經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)培訓(xùn)訓(xùn)工作的的審批。3 控制制要求3.1 辦公室室根據(jù)各各部門崗崗位的工工作要求求，確定定從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量工工作的人人員所必必要的能能力，對(duì)對(duì)能力的的判斷應(yīng)應(yīng)從教育育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能能和經(jīng)歷歷方面考考慮。辦辦公室制制定崗位位工作人人員任職職要求，并并報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審批批。3.2 辦公室室根據(jù)人人員的能能力需求求，制定定培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃并組組織實(shí)施施，應(yīng)保保存培訓(xùn)訓(xùn)記錄。3.3 辦公室室也可根根據(jù)人員員的能力力需求，采采取對(duì)外外招聘、選選送培

47、養(yǎng)養(yǎng)等措施施，選擇擇滿足崗崗位需求求的人員員。3.4 通過(guò)理理論考核核、操作作考核、業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定定和觀察察等方法法，評(píng)價(jià)價(jià)培訓(xùn)有有效性。3.5 通過(guò)培培訓(xùn)、學(xué)學(xué)習(xí)、宣宣傳等方方式，確確保員工工意識(shí)到到所從事事活動(dòng)的的重要性性，以及及如何為為實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)作出貢貢獻(xiàn)。3.6 辦公室室負(fù)責(zé)建建立、保保存員工工培訓(xùn)檔檔案。4 相關(guān)關(guān)文件WZL/GG-20001 崗崗位職責(zé)責(zé)匯編5 記錄錄WZL/JJL-66.1-01 年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃WZL/JJL-66.1-02 培培訓(xùn)記錄錄表WZL/JJL-66.1-03 員員工培訓(xùn)訓(xùn)經(jīng)歷履履歷卡溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司基礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境WZL/ZZ

48、S-220011第6.2章章版次：1/0第1頁(yè) 共2頁(yè)頁(yè)1 目的的確定、提供供和維護(hù)護(hù)為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品的的符合性性所需要要的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施，確確定和管管理為實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性性所需的的工作環(huán)環(huán)境。2 職責(zé)責(zé)2.1 工程科科負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合合性所需需的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)進(jìn)行控制制。2.2 生產(chǎn)安安全科負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性性所需的的工作環(huán)環(huán)境進(jìn)行行控制。3 控制制要求3.1 生產(chǎn)設(shè)設(shè)施的確確定、提提供和維維護(hù)3.1.11 設(shè)設(shè)施的確確定公司為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性活活動(dòng)所需需的設(shè)施施主要是是:工程程施工使使用的機(jī)機(jī)械設(shè)備備和工具具。3.1.22 設(shè)設(shè)施的提提供a)工程科科根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目部的的要求,在施工工組

49、織設(shè)設(shè)計(jì)中明明確工程程項(xiàng)目需需用的機(jī)機(jī)械設(shè)備備，要注注明設(shè)備備名稱、用用途、型型號(hào)規(guī)格格、數(shù)量量等，報(bào)報(bào)公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，由由工程科科負(fù)責(zé)組組織供應(yīng)應(yīng)。b）當(dāng)項(xiàng)目目所需的的機(jī)械需需要采購(gòu)購(gòu)時(shí)，由由工程科科提出申申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)公司經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，工工程科進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)。3.1.33 設(shè)設(shè)施的使使用、維維護(hù)和保保養(yǎng)a）工程科科應(yīng)對(duì)安安裝在項(xiàng)項(xiàng)目上的的設(shè)備進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收，合格格后方可可使用，并并填寫必必要的記記錄。b）工程科科負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行日常常的管理理，要規(guī)規(guī)定保養(yǎng)養(yǎng)項(xiàng)目、頻頻次，發(fā)發(fā)給使用用部門執(zhí)執(zhí)行。c）機(jī)械操操作人員員應(yīng)進(jìn)行行培訓(xùn)，考考核合格格后持證證上崗。3.2 工作環(huán)環(huán)境生產(chǎn)安全科科負(fù)責(zé)

50、工工作環(huán)境境的建立立和保持持，工作作環(huán)境是是指工程程項(xiàng)目的的安全生生產(chǎn)和文文明施工工,應(yīng)符符合有關(guān)關(guān)的法規(guī)規(guī)要求，具具體要求求是：a）堅(jiān)持“安全生生產(chǎn)、預(yù)預(yù)防為主主”的方針針，具體體的目標(biāo)標(biāo)是：嚴(yán)嚴(yán)格控制制傷亡頻頻率；杜杜絕死亡亡事故，萬(wàn)萬(wàn)人重傷傷率低于于15/萬(wàn)人。b）成立以以公司經(jīng)經(jīng)理為第第一責(zé)任任人的安安全管理理領(lǐng)導(dǎo)小小組，做做到責(zé)任任到人，獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰分明明。c）確立項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理為項(xiàng)目目部安全全工作的的第一責(zé)責(zé)任人，做做好安全全的交底底工作，每每周進(jìn)行行一次安安全檢查查，并作作好記錄錄。d）臨街建建筑必須須進(jìn)行全全封閉施施工，非非臨街建建筑工程程按要求求設(shè)好安安全網(wǎng)，做做到“四口”、“五臨邊

51、邊”的防護(hù)護(hù)，正確確使用“三寶”。溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司基礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境WZL/ZZS-220011第6.2章章版次：1/0第2頁(yè) 共2頁(yè)頁(yè)e）工地使使用的施施工機(jī)械械，應(yīng)做做好維修修保養(yǎng)工工作，不不能帶病病作業(yè)。施施工用電電做到措措施責(zé)任任到人，工工作一步步到位。f）特殊作作業(yè)人員員必須經(jīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)訓(xùn)，考核核合格者者方能持持證上崗崗，登高高架設(shè)人人員作業(yè)業(yè)前應(yīng)作作好個(gè)人人安全防防護(hù)。4 相關(guān)關(guān)文件WZL/GG52-20001 安全全生產(chǎn)管管理辦法法WZL/GG53-20001 文明明生產(chǎn)管管理辦法法5 記錄錄WZL/JJL-66.2-01 生產(chǎn)設(shè)設(shè)施一覽覽表WZL/JJL-66

52、.2-02 設(shè)施驗(yàn)驗(yàn)收及維維修記錄錄溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)WZL/ZZS-220011第7.0章章版次：1/0第1頁(yè) 共1頁(yè)頁(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品的一一組有序序的過(guò)程程與子過(guò)過(guò)程，它它們使組組織獲得得產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)生增值值，以穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿足足顧客和和適用的的法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品。這些些過(guò)程，一一個(gè)過(guò)程程的輸出出將直接接形成下下一個(gè)過(guò)過(guò)程的輸輸入，而而且這些些過(guò)程和和子過(guò)程程的相互互影響可可能是復(fù)復(fù)雜的。本本公司將將過(guò)程方方法的原原則貫徹徹于這些些過(guò)程，下下述章節(jié)節(jié)提供了了這些過(guò)過(guò)程的順順序和相相互作用用。標(biāo)題 ISOO 990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款款對(duì)照7.1

53、 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策策劃 7.117.2 與顧客客有關(guān)的的過(guò)程控控制 7.227.3 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)控控制(本本手冊(cè)予予以刪減減) 77.37.4 采購(gòu)控控制 7.447.5 生產(chǎn)和和服務(wù)運(yùn)運(yùn)作控制制 7.57.6 監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置的控控制 7.66溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃WZL/ZZS-220011第7.1章章版次：1/0第1頁(yè) 共2頁(yè)頁(yè)1 目的的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)進(jìn)行策劃劃，制定定產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，規(guī)定定必要的的運(yùn)作過(guò)過(guò)程和相相關(guān)資源源，以實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)。2 職責(zé)責(zé)2.1 生產(chǎn)副副總經(jīng)理理負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量策劃劃的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)工作。2.2 總工程程師審核核和批準(zhǔn)準(zhǔn)施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)。

54、2.3 工程科科負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量策劃劃的組織織和協(xié)調(diào)調(diào)工作，并并編制施施工組織織設(shè)計(jì)。2.4 項(xiàng)目部部負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施相應(yīng)應(yīng)的施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)。3 控制制要求3.1 對(duì)特定定的產(chǎn)品品、項(xiàng)目目和合同同的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，應(yīng)策策劃和開(kāi)開(kāi)發(fā)所需需的過(guò)程程。策劃劃的結(jié)果果應(yīng)與質(zhì)質(zhì)量管理理體系其其它過(guò)程程的要求求相一致致，策劃劃的輸出出應(yīng)適合合于組織織運(yùn)作的的方式形形成文件件，本公公司策劃劃結(jié)果的的文件形形式主要要是施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)和施施工方案案。3.2質(zhì)量量策劃的的要求本公司所承承建的每每一項(xiàng)工工程，都都應(yīng)進(jìn)行行質(zhì)量策策劃，編編制施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)。3.3 施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)的編制制原則為為：a）施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)的內(nèi)容容要根據(jù)

55、據(jù)質(zhì)量策策劃的內(nèi)內(nèi)容和結(jié)結(jié)果來(lái)確確定。b）應(yīng)參照照質(zhì)量手手冊(cè)的有有關(guān)內(nèi)容容，應(yīng)符符合質(zhì)量量方針、目目標(biāo)，并并與質(zhì)量量體系文文件中的的內(nèi)容協(xié)協(xié)調(diào)一致致。c）可以利利用已有有的質(zhì)量量文件中中的相關(guān)關(guān)內(nèi)容，并并根據(jù)特特殊的要要求編制制新的內(nèi)內(nèi)容。d）根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況，可編編寫總體體施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)，也可可只編寫寫有關(guān)的的單項(xiàng)施施工方案案。3.4 施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)的主要要內(nèi)容a)確定工工程項(xiàng)目目的質(zhì)量量目標(biāo)和和要求。b）識(shí)別并并確定工工程項(xiàng)目目中的關(guān)關(guān)鍵和特特殊過(guò)程程，對(duì)過(guò)過(guò)程或涉涉及的活活動(dòng)規(guī)定定施工方方法，并并對(duì)這些些途徑進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審和形成成文件。c）識(shí)別并并提供上上述過(guò)程程所需的的資源配配置（包

56、包括項(xiàng)目目部的人人員組成成，所需需的機(jī)械械設(shè)備等等）、規(guī)規(guī)定項(xiàng)目目部人員員的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限。d）確定過(guò)過(guò)程涉及及的驗(yàn)證證、確認(rèn)認(rèn)、監(jiān)視視、檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)及及驗(yàn)收準(zhǔn)準(zhǔn)則，對(duì)對(duì)過(guò)程和和產(chǎn)品的的關(guān)鍵或或重要特特性參數(shù)數(shù)應(yīng)安排排監(jiān)視和和測(cè)量活活動(dòng)。e）確定為為過(guò)程和和產(chǎn)品的的符合性性提供證證據(jù)的記記錄。溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃WZL/ZZS-220011第7.1章章版次：1/0第2頁(yè) 共2頁(yè)頁(yè)3.5 施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)的編制制、審批批和發(fā)放放3.5.11 施施工組織織設(shè)計(jì)由由工程科科或項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)責(zé)人組織織編制，經(jīng)經(jīng)總工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由辦公室室以受控控文件形形式發(fā)放放到使

57、用用和相關(guān)關(guān)部門（顧顧客有要要求時(shí)，可可發(fā)放給給顧客）。3.5.22 施施工組織織設(shè)計(jì)的的封面應(yīng)應(yīng)寫明項(xiàng)項(xiàng)目名稱稱 及施施工組織織設(shè)計(jì)的的編號(hào)、編編制人、審審核人、批批準(zhǔn)人和和發(fā)布日日期。3.6 施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)的實(shí)施施、監(jiān)督督和修改改3.6.11 工工程科負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督各部門門施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)的實(shí)施施，根據(jù)據(jù)要求協(xié)協(xié)調(diào)相應(yīng)應(yīng)部門之之間的接接口和資資源配置置，并及及時(shí)報(bào)告告總經(jīng)理理。3.6.22 施施工組織織設(shè)計(jì)的的修改當(dāng)施工組織織設(shè)計(jì)需需要修改改時(shí)，修修改部門門提出，經(jīng)經(jīng)總工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)后進(jìn)行行修改，按按4.11章（文文件控制制）的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。3.7 工程項(xiàng)項(xiàng)目完工工后，施施工組織織設(shè)計(jì)、施

58、施工方案案等有關(guān)關(guān)文件由由辦公室室負(fù)責(zé)存存檔保存存。4 相關(guān)關(guān)文件WZL/SSSXX年號(hào) 施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)WZL/GG54-20001 技術(shù)術(shù)管理規(guī)規(guī)定溫州市XXX市政建建設(shè)有限限公司與顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程控制WZL/ZZS-220011第7.2章章版次：1/0第1頁(yè) 共2頁(yè)頁(yè)1 目的的對(duì)確保顧客客的需求求和期望望得到充充分理解解、評(píng)審審和溝通通的過(guò)程程做出規(guī)規(guī)定，并并加以實(shí)實(shí)施和保保持。職責(zé)2.1 工程科科負(fù)責(zé)識(shí)識(shí)別顧客客的需求求與期望望，組織織有關(guān)部部門對(duì)顧顧客需求求進(jìn)行評(píng)評(píng)審，并并負(fù)責(zé)與與顧客溝溝通。2.2 質(zhì)檢科科、生產(chǎn)產(chǎn)安全科科參加對(duì)對(duì)顧客需需求的評(píng)評(píng)審。2.3 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)審審批合同

59、同評(píng)審表表?？刂埔?.1 與產(chǎn)品品有關(guān)要要求的確確定工程科負(fù)責(zé)責(zé)識(shí)別顧顧客的需需求與期期望，包包括：a）顧客明明示的要要求，包包括工程程質(zhì)量要要求及涉涉及工期期、交付付、支持持服務(wù)（如如保修、培培訓(xùn)等）、價(jià)價(jià)格、材材料供應(yīng)應(yīng)等方面面的要求求。明確要求，但但預(yù)期或或規(guī)定的的用途所所必要的的產(chǎn)品要要求。這這是一類類習(xí)慣上上隱含的的潛在要要求。c）顧客沒(méi)沒(méi)有規(guī)定定，但法法律法規(guī)規(guī)及國(guó)家家強(qiáng)制性性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定的要要求。d）本公司司確定的的附加要要求。顧客的需求求和期望望，可通通過(guò)招投投標(biāo)文件件、合同同或協(xié)議議和工程程有關(guān)的的法律、法法規(guī)等文文件表達(dá)達(dá)。3.2 對(duì)產(chǎn)品品要求的的評(píng)審3.2.11 在在投標(biāo)

60、、接接受合同同之前，工工程科應(yīng)應(yīng)對(duì)已識(shí)識(shí)別的顧顧客要求求及本公公司確定定的附加加要求組組織相關(guān)關(guān)部門對(duì)對(duì)標(biāo)書、合合同實(shí)施施評(píng)審。3.2.22評(píng)審3.2.22.1 評(píng)審審應(yīng)在投投標(biāo)、合合同簽訂訂及接受受其更改改之前進(jìn)進(jìn)行，應(yīng)應(yīng)確保：a）產(chǎn)品要要求（包包括顧客客的要求求和公司司自行確確定的附附加要求求）得到到規(guī)定。b）顧客沒(méi)沒(méi)有以文文件形式式提供要要求時(shí)（如如口頭要要求），顧顧客要求求在接受受前得到到確認(rèn)。c）與以前前表述（如如投標(biāo)書書或報(bào)價(jià)價(jià)單）不不一致的的合同要要求已予予以解決決。d）公司有有能力滿滿足規(guī)定定的要求求。3.2.22.2 評(píng)審審主要采采取傳簽簽的方式式進(jìn)行，由由工程科科負(fù)責(zé)將將產(chǎn)