某公司部門作業(yè)流程匯編

1、余 姚 市市XXXXXXXXX 有有 限 公 司司HONFEEN LLAMPPS & DEECORRATIION CO.，LTDD文件編號：HFDDS-GG0044-20007【部門作業(yè)業(yè)流程匯匯編】版 次：AA/O 制定單單位： 發(fā)布日期： 保管管單位： 受控狀態(tài)：受控文文件/參參考文件件核 準(zhǔn)審 核擬 訂余姚市XXXXXXXX有限限公司【部 門 流 程程 匯 編】文 件 編編 號HFDS-G0004-220077版本 / 修改A/0目 錄發(fā) 布 日日 期2007年年07月月01日日序號內(nèi) 容編 號【生產(chǎn)用料請購/采購作業(yè)流程圖】BOM材料表合同/訂單營銷BOM材料表合同/訂單營銷部 用料需

2、求分解 用料需求分解核對庫存核對庫存接單后6小時內(nèi)完成傳送至生產(chǎn)部！接單后6小時內(nèi)完成傳送至生產(chǎn)部！倉儲課倉儲課接單后2小時內(nèi)完成傳送至供應(yīng)課！編制接單后2小時內(nèi)完成傳送至供應(yīng)課！編制“物料用量需求表”編制“編制“生產(chǎn)用料采購申請單”生產(chǎn)部接單后4小時內(nèi)完成傳送至總經(jīng)理批準(zhǔn)接單后4小時內(nèi)完成傳送至總經(jīng)理批準(zhǔn)編制編制“采購計劃追蹤表”總經(jīng)理核準(zhǔn)編制總經(jīng)理核準(zhǔn)編制“采購?fù)ㄖ獑巍惫?yīng)課供應(yīng)課 市場部市場部核準(zhǔn)必要時以電話和供方溝通具體的交貨期限必要時以電話和供方溝通具體的交貨期限發(fā)出采購?fù)ㄖ獑伟l(fā)出采購?fù)ㄖ獑魏细窆┓睫k理完入庫手續(xù)后將采購單連同檢驗報告、入庫單裝訂好轉(zhuǎn)交財務(wù)記帳采購?fù)ㄖ獑魏细窆┓睫k理完

3、入庫手續(xù)后將采購單連同檢驗報告、入庫單裝訂好轉(zhuǎn)交財務(wù)記帳采購?fù)ㄖ獑?接單1小時內(nèi)回復(fù))供應(yīng)/歸檔倉庫/歸檔供應(yīng)商/歸檔供應(yīng)/歸檔倉庫/歸檔供應(yīng)商/歸檔（1）【外協(xié)外購購收料作作業(yè)流程程圖】如供方急需離開，由倉庫管理員在送貨單上簽字暫收合格供方送 貨 單如供方急需離開，由倉庫管理員在送貨單上簽字暫收合格供方送 貨 單采 購 單送 貨 單采 購 單送 貨 單品管部在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量驗收核對確認(rèn)品管部在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量驗收核對確認(rèn)IQC質(zhì)量驗收（執(zhí)行IQC檢驗流程）IQC質(zhì)量驗收（執(zhí)行IQC檢驗流程）填寫進(jìn)料檢驗報告 倉儲課倉儲課 清點物料主管簽字的檢驗報告 清點物料主管簽字的檢驗報告送貨單

4、送貨單“簽收”執(zhí)行倉庫管理制度開具執(zhí)行倉庫管理制度開具“入庫單”倉庫/存根市場/歸檔財務(wù)/記帳倉庫/存根市場/歸檔財務(wù)/記帳（2）【IQC檢檢驗作業(yè)業(yè)流程圖圖】填寫報檢填寫報檢單倉儲課進(jìn)料報檢單進(jìn)料報檢單檢驗指導(dǎo)文件質(zhì)量證明應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量驗收應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量驗收品質(zhì)驗證品質(zhì)驗證品質(zhì)部品質(zhì)部做好合格狀態(tài)標(biāo)識做好合格狀態(tài)標(biāo)識合格后在每單位盛器上做好合格標(biāo)識合格后在每單位盛器上做好合格標(biāo)識 填寫 填寫進(jìn)料檢驗報告執(zhí)行不執(zhí)行不合格品管制程序主管簽字確認(rèn) 主管簽字確認(rèn) （不不合格） 進(jìn)料檢驗報告（記帳聯(lián)）以及采購單辦理完入庫手續(xù)后應(yīng)及時交財務(wù)記帳。 （合格格）進(jìn)料檢驗報告（記帳聯(lián)）以及

5、采購單辦理完入庫手續(xù)后應(yīng)及時交財務(wù)記帳。已簽字的已簽字的“檢驗報告”倉庫/辦理收料手續(xù)品管/存根營銷/采購追蹤驗證 倉庫/辦理收料手續(xù)品管/存根營銷/采購追蹤驗證 （3）【發(fā)料作業(yè)業(yè)流程圖圖】生產(chǎn)部BOM材料表“生產(chǎn)部BOM材料表“生產(chǎn)計劃單”編制編制“領(lǐng)料單”此單必須提前一天傳遞給相關(guān)倉庫進(jìn)行備料！此單必須提前一天傳遞給相關(guān)倉庫進(jìn)行備料！用料單位用料單位主管確認(rèn)主管確認(rèn)根據(jù)市場部分發(fā)的“根據(jù)市場部分發(fā)的“生產(chǎn)通知單”生產(chǎn)排程單已簽字的生產(chǎn)排程單已簽字的“領(lǐng)料單”根據(jù)物料領(lǐng)用單內(nèi)要求的先后時間進(jìn)行，備料數(shù)量按以最少的一種物料數(shù)量為基準(zhǔn)，對所缺的物料及時告知供應(yīng)課和生產(chǎn)部根據(jù)物料領(lǐng)用單內(nèi)要求的先

6、后時間進(jìn)行，備料數(shù)量按以最少的一種物料數(shù)量為基準(zhǔn)，對所缺的物料及時告知供應(yīng)課和生產(chǎn)部進(jìn)行備料進(jìn)行備料相關(guān)倉庫相關(guān)倉庫標(biāo)識標(biāo)識將備好的物料必須進(jìn)行訂單標(biāo)識、分區(qū)放置將備好的物料必須進(jìn)行訂單標(biāo)識、分區(qū)放置已備好的物料填寫已備好的物料填寫“出庫單”用料單位數(shù)量抽點簽收用料單位數(shù)量抽點簽收領(lǐng)用單位/留底倉庫/記帳領(lǐng)用單位/留底倉庫/記帳（4）【生產(chǎn)作業(yè)業(yè)流程圖圖】市場部生產(chǎn)計劃通知單市場部生產(chǎn)計劃通知單質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)提供“產(chǎn)品工藝質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)提供“產(chǎn)品工藝”技術(shù)部BOM材料表“生產(chǎn)排程單“生產(chǎn)排程單”有插單時必需進(jìn)行更新！編制 “生產(chǎn)物料請購單”（執(zhí)行請購/采購作業(yè)流程）生產(chǎn)部生

7、產(chǎn)部BOM材料表編制車間“BOM材料表編制車間“生產(chǎn)排程單”（分發(fā)至各車間）編制 “編制 “日生產(chǎn)排程單”編制“物料領(lǐng)用通知” （執(zhí)行發(fā)料作業(yè)流程）依據(jù)“日生產(chǎn)排程單”依據(jù)“日生產(chǎn)排程單”、“產(chǎn)品工藝”、“作業(yè)指導(dǎo)性”等文件進(jìn)行！對生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控并填寫“生產(chǎn)日報表”此單必須提前一天傳遞給相關(guān)倉庫進(jìn)行備料！生產(chǎn)單位生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造品質(zhì)部質(zhì)量檢驗品質(zhì)部質(zhì)量檢驗執(zhí)行IPQC和O/FQC流程執(zhí)行IPQC和O/FQC流程產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫（執(zhí)行倉庫管理制度）（5）【IPQCC檢驗作作業(yè)流程程圖】生產(chǎn)首件生產(chǎn)首件（合格） （不不合格） 品質(zhì)確認(rèn)填寫首件檢驗記錄品質(zhì)確認(rèn)填寫首件檢驗記錄暫停生產(chǎn)暫停生產(chǎn)技術(shù)部

8、確認(rèn)是否工藝或工裝設(shè)備問題IPQC確認(rèn)是否員工操作造成問題IQC確認(rèn)是否原材料問題技術(shù)部確認(rèn)是否工藝或工裝設(shè)備問題IPQC確認(rèn)是否員工操作造成問題IQC確認(rèn)是否原材料問題解決問題解決問題品管部需形成糾正預(yù)防措施記錄！品管部需形成糾正預(yù)防措施記錄！正常生產(chǎn)正常生產(chǎn)巡回檢驗 （合合格） 巡回檢驗填寫巡檢記錄 填寫巡檢記錄 （不合合格）執(zhí)行品質(zhì)異常處理作業(yè)流程執(zhí)行品質(zhì)異常處理作業(yè)流程【物料調(diào)/退作業(yè)業(yè)流程圖圖】當(dāng)有不良品可調(diào)換時在調(diào)退單中勾選“調(diào)”當(dāng)有不良品可調(diào)換時在調(diào)退單中勾選“調(diào)”，并說明不良原因！多余產(chǎn)品/料件勾選“退”，并說明原因！不合格品不合格品用料單位用料單位填寫“調(diào)/退單” 填寫“調(diào)/

9、退單” 巡檢簽字確認(rèn) 巡檢簽字確認(rèn)品 管品 管由檢驗員在調(diào)退單上作出處置方法由檢驗員在調(diào)退單上作出處置方法接收接收“調(diào)/退單”物料調(diào)換點收/登記物料調(diào)換點收/登記倉儲課 自制制件倉儲課 外購件件填寫“退貨單”填寫“退貨單”填寫“物品放行單”填寫“報廢單”供應(yīng)課供應(yīng)課核準(zhǔn)執(zhí)行報廢處理流程執(zhí)行報廢處理流程 “退貨單單”供 方及時拉回物料供 方及時拉回物料供應(yīng)課/歸檔供方/歸檔倉庫/歸檔供應(yīng)課/歸檔供方/歸檔倉庫/歸檔（6）【O/FQQC檢驗驗作業(yè)流流程圖】總裝課完工品入庫單總裝課完工品入庫單檢驗指導(dǎo)書以及抽樣標(biāo)準(zhǔn)檢驗指導(dǎo)書以及抽樣標(biāo)準(zhǔn)OQC檢驗和FQC測試必須嚴(yán)格按照GB2828.1-2003抽樣

10、標(biāo)準(zhǔn)分別抽樣進(jìn)行檢驗測試OQC檢驗和FQC測試必須嚴(yán)格按照GB2828.1-2003抽樣標(biāo)準(zhǔn)分別抽樣進(jìn)行檢驗測試填寫填寫“成品檢驗測試記錄”O(jiān)/FQCO/FQC不合格品合格品不合格品合格品每盛器上進(jìn)行合格標(biāo)識執(zhí)行品質(zhì)異常處理流程每盛器上進(jìn)行不良標(biāo)識每盛器上進(jìn)行合格標(biāo)識執(zhí)行品質(zhì)異常處理流程每盛器上進(jìn)行不良標(biāo)識入庫單簽字確認(rèn)入庫單簽字確認(rèn)總裝課以簽字的總裝課以簽字的“入庫單”按倉庫管理制度執(zhí)行按倉庫管理制度執(zhí)行交成品倉庫辦理入庫手續(xù)交成品倉庫辦理入庫手續(xù)（7）【品質(zhì)異常常處理作作業(yè)流程程圖】不合格品不合格品進(jìn)料、過程、成品進(jìn)料、過程、成品標(biāo)識/隔離標(biāo)識/隔離不合格品評審不合格品評審形成品質(zhì)異常處理

11、記錄形成品質(zhì)異常處理記錄由檢驗員根據(jù)產(chǎn)品/物料的數(shù)量大小，報告品質(zhì)主管組織相關(guān)單位進(jìn)行會議評審由檢驗員根據(jù)產(chǎn)品/物料的數(shù)量大小，報告品質(zhì)主管組織相關(guān)單位進(jìn)行會議評審會議評審自行評審相關(guān)檢驗員會議評審自行評審相關(guān)檢驗員 評審結(jié)果評審結(jié)果 （根據(jù)據(jù)評審結(jié)結(jié)果檢驗驗員開出出相關(guān)單單據(jù)）開具“開具“特采單”開具“重工通知單”報廢品特別采用返工/返修責(zé)任單位報廢品特別采用返工/返修責(zé)任單位執(zhí)行報廢處理流程！執(zhí)行報廢處理流程！跟蹤驗證轉(zhuǎn)序/入庫檢驗員對于返工產(chǎn)品必須跟蹤檢驗形成再次驗證記錄。跟蹤驗證轉(zhuǎn)序/入庫檢驗員對于返工產(chǎn)品必須跟蹤檢驗形成再次驗證記錄。對于特采物料，相關(guān)檢驗員必須進(jìn)行跟蹤檢驗。（8）【

12、報廢處理理作業(yè)流流程圖】填寫“報廢單填寫“報廢單”報廢品使用單位品管部其它利用判定品管部其它利用判定由品管已簽字的報廢單由品管已簽字的報廢單“報廢單“報廢單”報廢品相關(guān)倉庫辦理入庫手續(xù)相關(guān)倉庫辦理入庫手續(xù)報廢單廢品入帳報廢單廢品入帳廢品處廢品處理批準(zhǔn)倉庫/歸檔財務(wù)/歸檔總經(jīng)理/授權(quán)人倉庫/歸檔財務(wù)/歸檔總經(jīng)理/授權(quán)人廢品處理實施廢品處理實施財務(wù)部記 帳財務(wù)部記 帳（9）【顧客投訴訴處理作作業(yè)流程程圖】書面/口頭顧客投訴書面/口頭顧客投訴電腦臺帳追蹤記錄電腦臺帳追蹤記錄外貿(mào)部外貿(mào)部溝通解決填寫顧客投訴處理單 溝通解決填寫顧客投訴處理單 顧客投訴處理單顧客投訴處理單原因分析原因分析品管部品管部制訂糾正措施制訂糾正措施反差對比反差對比確 認(rèn)相關(guān)責(zé)任部門相關(guān)責(zé)任部門形成糾正預(yù)防措施記錄形成糾正預(yù)防措施記錄顧客投訴處理記錄顧客投訴處理記錄 品管/統(tǒng)計外貿(mào)/歸檔顧客/歸檔責(zé)任部/歸檔品管/統(tǒng)計外貿(mào)/歸檔顧客/歸檔責(zé)任部/歸檔（10）【應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付帳務(wù)務(wù)處理流流程圖】 （應(yīng)應(yīng)收帳款款流程） （應(yīng)付付帳款流流程） （臨臨時報帳帳流程）臨時采購單采購合同臨時采購