企業(yè)誠(chéng)信管理體系程序文件

1、公司企業(yè)標(biāo)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 誠(chéng)信管理體系程序文件第 A 版0次編 制： 誠(chéng)信小組 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 受 控 受控編號(hào)： 誠(chéng)信管理體體系程序序文件目目錄 公司 公司 發(fā) 布修改記錄章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容摘摘要修改日期修改人審核批準(zhǔn)程 序 編編 號(hào)程 序 名 稱誠(chéng)信因素識(shí)識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)、控控制和更更新程序序信息交流控控制程序序文件控制程程序記錄控制程程序誠(chéng)信運(yùn)行控控制程序序應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)控控制程序序監(jiān)測(cè)和測(cè)量量控制程程序不符合識(shí)別別、糾正、預(yù)防及信用修修復(fù)控制制程序內(nèi)部核查控控制程序序合規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)控制程程序體系評(píng)價(jià)控控制程序序程序名稱：誠(chéng)信因因素識(shí)別別、評(píng)價(jià)價(jià)、控制制和更新新程序編號(hào):第1頁(yè)/共

2、共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改改1 目的識(shí)別、評(píng)價(jià)價(jià)本公司司能夠控控制以及及可以期期望對(duì)其其施加影影響的誠(chéng)誠(chéng)信因素素，確定定重要誠(chéng)誠(chéng)信因素素，并及及時(shí)更新新這方面面信息，以對(duì)其進(jìn)行管理和控制。2 適用范范圍適用于本公公司的活活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)的誠(chéng)誠(chéng)信因素素的識(shí)別別、評(píng)價(jià)價(jià)、更新新與管理理。3 職責(zé)3.1 誠(chéng)誠(chéng)信負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)重要誠(chéng)誠(chéng)信因素素的批準(zhǔn)準(zhǔn)。3.2 各各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門誠(chéng)信信因素及及其影響響的識(shí)別別和初步步評(píng)價(jià)。3.3 誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系小小組組織織誠(chéng)信影影響的評(píng)評(píng)價(jià)活動(dòng)動(dòng)，進(jìn)行行綜合評(píng)評(píng)價(jià)，編編制重要要誠(chéng)信因因素清單單，負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)確確定的重重要誠(chéng)信信因素制制訂管理理方案，負(fù)

3、負(fù)責(zé)重要要誠(chéng)信因因素的更更新。4 工作程程序評(píng)價(jià)價(jià)目 價(jià)目4.1 工工作流程程圖評(píng)價(jià)價(jià)目 價(jià)目培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)觀察識(shí)別培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)觀察識(shí)別審批審批實(shí)施控制更新制定措施實(shí)施控制更新制定措施4.2 誠(chéng)誠(chéng)信因素素識(shí)別與與評(píng)價(jià)的的時(shí)機(jī)a公司誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系建建立之初初進(jìn)行初初始誠(chéng)信信評(píng)價(jià)時(shí)；b以公司司全體部部門為對(duì)對(duì)象，每每年年底底前，在在設(shè)定目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)前進(jìn)行行；c相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)變更或或追加，涉涉及到新新的開(kāi)發(fā)發(fā)或修改改活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)以及及相關(guān)方方要求情情況下。4.3 初初次進(jìn)行行誠(chéng)信因因素識(shí)別別和評(píng)價(jià)價(jià)前，誠(chéng)誠(chéng)信因素素識(shí)別和和調(diào)查人人員應(yīng)參參加誠(chéng)信信管理體體系小組組組織的的誠(chéng)信因因素調(diào)查查和評(píng)價(jià)價(jià)培訓(xùn)

4、，掌握誠(chéng)信因素識(shí)別評(píng)價(jià)的基本方法和技巧。程序名稱：誠(chéng)信因因素識(shí)別別、評(píng)價(jià)價(jià)、控制制和更新新程序編號(hào):第2頁(yè)/共共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改改4.4 誠(chéng)誠(chéng)信因素素識(shí)別4.4.11 誠(chéng)信信因素包包括，但但不限于于以下幾幾個(gè)方面面：a）生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)產(chǎn)品供應(yīng)應(yīng)、廣告告宣傳、技技術(shù)改造造、新產(chǎn)產(chǎn)品配方方和銷售服務(wù)務(wù)等活動(dòng)動(dòng)中涉及及的誠(chéng)信信因素包包括：食用農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品原原料及其其它投入入品的質(zhì)質(zhì)量安全全控制，特特別是微微生物、農(nóng)農(nóng)殘、重重金屬、環(huán)環(huán)境污染染物、違違法添加加物等；生產(chǎn)過(guò)過(guò)程質(zhì)量量安全控控制；包裝材材料、標(biāo)標(biāo)識(shí)管理理；倉(cāng)儲(chǔ)、物物流管理理；其它b）與新項(xiàng)項(xiàng)目有關(guān)關(guān)的誠(chéng)信信因素包包括：新產(chǎn)

5、品品配方與與預(yù)期用用途；技術(shù)改改造；其它c(diǎn)）影響誠(chéng)誠(chéng)信的其其他因素素4.4.22 主要要以過(guò)程程方法來(lái)來(lái)控制各各部門以以本部門門職責(zé)的的工作過(guò)過(guò)程活動(dòng)動(dòng)為主線線：生產(chǎn)產(chǎn)廠以工工藝流程程為主線線，加后后勤管理理、員工工食堂的的過(guò)程活活動(dòng)來(lái)進(jìn)進(jìn)行誠(chéng)信信因素分分析，其其中有外外包過(guò)程程的如蟲蟲害的控控制，包包裝供應(yīng)應(yīng)、廣告告策劃、物物流運(yùn)輸輸?shù)纫惨筮M(jìn)行行誠(chéng)信因因素分析析，并施施加誠(chéng)信信影響。在在識(shí)別誠(chéng)誠(chéng)信因素素和誠(chéng)信信影響時(shí)時(shí)應(yīng)考慮慮以下方方面：a）人員結(jié)結(jié)構(gòu)：包包括能力力要求、健健康狀況況、對(duì)本本崗位工工作的勝勝任程度度等；b）制度履履行：指指制度制制訂是否否滿足法法律法規(guī)規(guī)要求，對(duì)對(duì)制度執(zhí)執(zhí)

6、行情況況是否合合適；c）環(huán)境設(shè)設(shè)施：應(yīng)應(yīng)包括工工作環(huán)境境，誠(chéng)信信環(huán)境、設(shè)設(shè)施要求求是指設(shè)設(shè)施和設(shè)設(shè)備；d）信息溝溝通：內(nèi)內(nèi)部溝通通、外部部溝通、上上下溝通通。4.5 誠(chéng)誠(chéng)信因素素評(píng)價(jià)4.5.11 評(píng)價(jià)價(jià)流程a各部門門使用誠(chéng)誠(chéng)信因素素識(shí)別評(píng)評(píng)價(jià)表針對(duì)本部門職責(zé)的活動(dòng)，產(chǎn)品、服務(wù)程序名稱：誠(chéng)信因因素識(shí)別別、評(píng)價(jià)價(jià)、控制制和更新新程序編號(hào):第3頁(yè)/共共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改改的誠(chéng)信因素素、失信信表現(xiàn)、失失信結(jié)果果、失信信風(fēng)險(xiǎn)分分析評(píng)價(jià)價(jià)、控制制措施等等相關(guān)內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行填寫。b各部門門按照誠(chéng)誠(chéng)信因素素識(shí)別評(píng)評(píng)價(jià)表對(duì)對(duì)本部門門的誠(chéng)信信影響進(jìn)進(jìn)行初步步評(píng)價(jià)，經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人核核查后，匯匯總成

7、公公司誠(chéng)誠(chéng)信因素素識(shí)別評(píng)評(píng)價(jià)表。c誠(chéng)信管管理體系系小組對(duì)對(duì)各部門門判定結(jié)結(jié)果，并并進(jìn)行綜綜合評(píng)價(jià)價(jià)，確定定重要誠(chéng)誠(chéng)信影響響因素，編編制公司司的重重要誠(chéng)信信因素清清單。4.5.22 評(píng)價(jià)價(jià)原則a. 誠(chéng)信信影響的的范圍、規(guī)規(guī)模及嚴(yán)嚴(yán)重程度度；b發(fā)生頻頻率、持持續(xù)時(shí)間間；c法律法法規(guī)遵循循情況；d改變誠(chéng)誠(chéng)信影響響對(duì)其他他活動(dòng)與與過(guò)程將將帶來(lái)的的“影響”；e相關(guān)方方的利益益；f公司的的公共形形象等。4.5.33 評(píng)價(jià)重重要誠(chéng)信信因素的的方法a）定性判判斷公司的誠(chéng)信信因素的的評(píng)價(jià)基基本上以以定性判判斷為主主，定性性判斷時(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估按按照“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估表”的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行。若若出現(xiàn)不不符合法法律法規(guī)規(guī)，不符

8、符合國(guó)家家、行業(yè)業(yè)、企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的任一方方面時(shí)，都都要把它它確定為為重大誠(chéng)誠(chéng)信因素素。b）失信風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表表 危害的的可能性性危害的嚴(yán)重重性頻繁經(jīng)常偶爾極少不可能ABCDE嚴(yán)重極高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)一般輕微中等風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)可忽略注：顏色相相同，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)相同程序名稱：誠(chéng)信因因素識(shí)別別、評(píng)價(jià)價(jià)、控制制和更新新程序編號(hào):第4頁(yè)/共共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期: 第0次修改改風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)表表 危害的的可能性性危害的嚴(yán)重重性頻繁經(jīng)常偶爾極少不可能ABCDE嚴(yán)重126812一般3471115輕微59101416可忽略1317181920注：數(shù)字越越小，等等級(jí)越高高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在在8級(jí)以以內(nèi)的，確確定為重重大

9、誠(chéng)信信因素。c）重大誠(chéng)誠(chéng)信因素素確定后后，填寫寫重要要誠(chéng)信因因素清單單，并并制定管管理方案案、應(yīng)急預(yù)案經(jīng)批批準(zhǔn)后加加以控制制。4.6 誠(chéng)誠(chéng)信因素素更新4.6.11 更新新時(shí)機(jī)a. 相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)變更更或追加加；b涉及到到新的開(kāi)開(kāi)發(fā)，使使用新技技術(shù)、新新工藝、新新材料、新新設(shè)備時(shí)時(shí)；c當(dāng)本組組織活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品、服務(wù)務(wù)發(fā)生較較大變化化時(shí)；d當(dāng)相關(guān)關(guān)方有合合理抱怨怨時(shí)；e當(dāng)公司司誠(chéng)信方方針有變變化時(shí)；4.6.22 對(duì)于于開(kāi)發(fā)和和新的修修改活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品、服務(wù)務(wù)（新項(xiàng)項(xiàng)目），由由誠(chéng)信管管理體系系小組組組織生產(chǎn)產(chǎn)車間、誠(chéng)信體系工作小組對(duì)計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行初步誠(chéng)信評(píng)價(jià)，確定主要誠(chéng)信影響和誠(chéng)信因素，經(jīng)誠(chéng)信

10、負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并及時(shí)更新誠(chéng)信因素識(shí)別評(píng)價(jià)表和重要誠(chéng)信因素清單。4.6.33 誠(chéng)信信管理體體系小組組應(yīng)及時(shí)時(shí)將更新新后的重重要誠(chéng)信信因素清清單發(fā)發(fā)至各相相關(guān)部門。4.7 重重要誠(chéng)信信因素管管理 對(duì)對(duì)登記于于重要要誠(chéng)信因因素清單單中的的重要誠(chéng)誠(chéng)信因素素的管理理通過(guò)目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)、程序名稱：誠(chéng)信因因素識(shí)別別、評(píng)價(jià)價(jià)、控制制和更新新程序編號(hào):第5頁(yè)/共共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改改誠(chéng)信管理方方案，運(yùn)運(yùn)行控制制及應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)程序序的方式式加以控控制，對(duì)對(duì)因經(jīng)濟(jì)濟(jì)、技術(shù)術(shù)條件等等原因暫暫時(shí)無(wú)法法實(shí)施的的，要制制定具體體實(shí)施計(jì)計(jì)劃。5 相關(guān)記記錄誠(chéng)信因素素識(shí)別評(píng)評(píng)價(jià)表重要誠(chéng)信信因素清清單程序名稱

11、：信息交交流控制制程序編號(hào):第1頁(yè)/共共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn):日期: 第0次修改改1 目的確保公司內(nèi)內(nèi)、外與與誠(chéng)信相相關(guān)信息息、質(zhì)量量和食品品安全信信息及時(shí)時(shí)有效傳傳遞、暢暢通交流流和正確確理解。2 適用范范圍本程序適用用于本公公司內(nèi)部部以及公公司與相相關(guān)方（顧顧客、供供方、政政府機(jī)構(gòu)構(gòu)、社會(huì)會(huì)團(tuán)體、公公眾、媒媒體等）之之間有關(guān)關(guān)誠(chéng)信、質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全信息交交流。3 職責(zé)3.1 辦辦公室和和誠(chéng)信小小組為誠(chéng)信、質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全信息交交流的歸歸口管理理部門。3.2 各各部門負(fù)負(fù)責(zé)相應(yīng)應(yīng)業(yè)務(wù)范范圍的內(nèi)內(nèi)外部信信息交流流，配合合辦公室室和誠(chéng)信小小組做好好誠(chéng)信、質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全信息交交流工作作。

12、3.3 全全體員工工：公司司內(nèi)部各各層次人人員的誠(chéng)誠(chéng)信信息息交流。4 工作方方法/程程序4.1 內(nèi)內(nèi)部信息息交流4.1.11 內(nèi)部信信息交流流包括：a) 誠(chéng)信信、質(zhì)量量和食品品安全方方針傳達(dá)達(dá)到全體體員工和和有關(guān)相相關(guān)方；b) 誠(chéng)信信、質(zhì)量量和食品品安全目目標(biāo)、指指標(biāo)的細(xì)細(xì)化和指指令的傳傳達(dá)、反反饋；c) 各崗崗位職責(zé)責(zé)和權(quán)限限；d) 誠(chéng)信信、質(zhì)量量和食品品安全管管理體系系文件的的分發(fā)及及改進(jìn)； e) 培訓(xùn)訓(xùn)的有關(guān)關(guān)信息；f) 對(duì)體體系進(jìn)行行監(jiān)測(cè)、測(cè)測(cè)量結(jié)果果的傳達(dá)達(dá)及反饋饋信息；g) 運(yùn)行行狀態(tài)及及緊急狀狀態(tài)信息息；h) 與產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量有關(guān)的的信息、半半成品、成成品檢驗(yàn)驗(yàn)數(shù)據(jù)的的信息；i)

13、涉及及誠(chéng)信、食食品安全全的信息息，如誠(chéng)誠(chéng)信工作作小組和和食品安安全小組組的信息息、供方方的信息息、與外外部組織織有關(guān)的的誠(chéng)信、食食品安全全信息、任任何工藝藝及配方方、設(shè)備備的更改改信息等等；j) 體系系內(nèi)部核核查和體系評(píng)價(jià)價(jià)或質(zhì)量量和食品品安全管管理體系內(nèi)部審審核和管管理評(píng)程序名稱：信息交交流控制制程序編號(hào):第2頁(yè)/共共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期: 第0次修改改審的信息。4.1.22 內(nèi)部信信息交流流按“4.55信息交交流傳遞遞圖”進(jìn)行。4.1.33 誠(chéng)信體體系工作作小組負(fù)負(fù)責(zé)傳達(dá)達(dá)公司誠(chéng)誠(chéng)信方針針、誠(chéng)信信管理體體系手冊(cè)冊(cè)、質(zhì)量量和食品品安全管管理體系系手冊(cè)、程程序文件件到各部部門，各各部門再再

14、傳達(dá)到到各相應(yīng)應(yīng)工作崗崗位，操操作規(guī)程程由各部部門自行行傳達(dá)。4.1.44 總經(jīng)理理、誠(chéng)信信工作小小組組長(zhǎng)長(zhǎng)對(duì)誠(chéng)信信管理體體系，管管理者代代表對(duì)質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系的有有關(guān)指示示，由各各部門主主管負(fù)責(zé)責(zé)傳達(dá)。5門常常表般通由門負(fù)達(dá)換6管系量品管系中符所的預(yù)施實(shí)果息流見(jiàn)合預(yù)信復(fù)程中求7信流會(huì)簡(jiǎn)通電式傳誠(chéng)作就問(wèn)食全就和安題實(shí)況期行分力高質(zhì)避信外息1信流圍新新新等的外；會(huì)府眾求望怨息安題體布信標(biāo)用要編品和2門自范接自方司希抱信由接門記傳辦和體作3各在范能的應(yīng)部接批處并理記歸程序名稱：信息交交流控制制程序編號(hào):第3頁(yè)/共共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期: 第0次修改改4各在范無(wú)理息各及達(dá)關(guān)相門信應(yīng)

15、對(duì)息調(diào)批處需可他協(xié)理5體作負(fù)理本誠(chéng)息品的信產(chǎn)原標(biāo)工作等的處傳答記6室處及司府社體眾人部息括生面息集理遞復(fù)錄7部產(chǎn)發(fā)的處傳答記8關(guān)負(fù)產(chǎn)設(shè)進(jìn)動(dòng)計(jì)備約環(huán)護(hù)息處傳答記9部外輔息集理遞復(fù)錄責(zé)料等及遞關(guān)1部責(zé)客通合體作對(duì)投處市回的對(duì)食全或信時(shí)及知商客要施召詳量品管系合和不產(chǎn)制產(chǎn)回程1財(cái)負(fù)稅金貸計(jì)所戶往信或信時(shí)時(shí)記答傳相導(dǎo)關(guān)食全小收及安任息括限下：a) 產(chǎn)品品或新產(chǎn)產(chǎn)品；b) 原料料、輔料料和服務(wù)務(wù)；c) 生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)和和設(shè)備；d) 生產(chǎn)產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)設(shè)備位置置，周圍圍環(huán)境；e) 清潔潔和衛(wèi)生生計(jì)劃；f) 包裝裝、貯存存和分銷銷體系；程序名稱：信息交交流控制制程序編號(hào):第4頁(yè)/共共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次

16、修改改g) 人員員資格水水平和（或）職責(zé)和權(quán)限分配；h) 相關(guān)關(guān)法定要要求；i) 與食食品安全全危害和和控制措措施有關(guān)關(guān)的知識(shí)識(shí)；j) 公司司遵守的的顧客、行行業(yè)和其其他要求求；k) 來(lái)自自外部相相關(guān)方的的有關(guān)問(wèn)問(wèn)詢；l) 表明明與產(chǎn)品品有關(guān)的的健康危危害的抱抱怨；m) 影響響食品安安全及有有失信風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的其其他條件件。 各各部門就就上述變變更發(fā)生生前及時(shí)時(shí)向誠(chéng)信信工作小小組通報(bào)報(bào)，征求求其意見(jiàn)見(jiàn)；若不不能做到到事前通通報(bào)，責(zé)責(zé)任部門門應(yīng)將變變更信息息及時(shí)向向誠(chéng)信工工作小組組通報(bào)，誠(chéng)信工作小組應(yīng)就變更信息進(jìn)行食品安全評(píng)估，提出預(yù)防或糾正措施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)落實(shí)。4.4 由由辦公室室負(fù)責(zé)本本公司誠(chéng)誠(chéng)

17、信管理理體系情情況的對(duì)對(duì)外宣傳傳工作，宣宣傳資料料會(huì)同相相關(guān)部門門共同編編制，形形式可以以是書面面、標(biāo)語(yǔ)語(yǔ)、電子子傳媒、廣廣告等類類型，各各相關(guān)部部門應(yīng)作作好對(duì)外外宣傳的的記錄。4.5 信信息交流流圖如下下：政府機(jī)構(gòu) 社會(huì)團(tuán)體 公眾 個(gè)人 其他顧客 公司 政府機(jī)構(gòu) 社會(huì)團(tuán)體 公眾 個(gè)人 其他顧客 公司 誠(chéng)信體系工作小組誠(chéng)信體系工作小組為信息交流的歸口管理部門，負(fù)責(zé)收集、處理、傳遞、答復(fù)和協(xié)調(diào)各類誠(chéng)信信息、質(zhì)量和食品安全信息公司總經(jīng)理、管理者代表、公司總經(jīng)理、管理者代表、食品安全小組組長(zhǎng)、各個(gè)職能部門負(fù)有收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄各類誠(chéng)信信息、質(zhì)量和食品安全信息處理的職責(zé)4.6 信信息交流流方

18、式和和內(nèi)容4.6.11信息交交流可以以采用口口頭或書書面形式式，也可可以采用用其他適適當(dāng)?shù)姆椒绞剑缛珉娫?、傳傳真、電電子郵件件、座談?wù)剷?huì)和新新聞發(fā)布布會(huì)等。程序名稱：信息交交流控制制程序編號(hào):第5頁(yè)/共共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改改4.6.22對(duì)內(nèi)對(duì)對(duì)外交流流的信息息應(yīng)進(jìn)行行記錄，并并對(duì)這些些記錄和和證據(jù)按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)谋４娲妗?.6.33 一旦收收到對(duì)公公司有關(guān)關(guān)質(zhì)疑，質(zhì)質(zhì)詢和投投訴信息息，應(yīng)盡盡快登記記；核實(shí)實(shí)質(zhì)疑和和投訴人人的身份份(包括括姓名、服服務(wù)機(jī)構(gòu)構(gòu)和聯(lián)絡(luò)絡(luò)電話等等)，查查清質(zhì)疑疑或投訴訴的原因因。4.6.44 對(duì)員工工提出的的建議、質(zhì)質(zhì)疑或投投訴的問(wèn)問(wèn)題進(jìn)行行

19、回復(fù)、解解釋，妥妥善處理理質(zhì)疑和和投訴事事件，并并及時(shí)作作出糾正正措施，重重大問(wèn)題題應(yīng)報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。4.6.55 如經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)有有違反公公司政策策、法律律法規(guī)事事項(xiàng)的，應(yīng)應(yīng)及時(shí)采采取補(bǔ)救救和糾正正措施，情情況嚴(yán)重重時(shí),應(yīng)應(yīng)及時(shí)報(bào)報(bào)告總經(jīng)經(jīng)理.4.6.66 信息交交流過(guò)程程中，應(yīng)應(yīng)注意保保護(hù)個(gè)人人隱私和和公司商商業(yè)機(jī)密密。5 相關(guān)文文件質(zhì)量和食品品安全糾糾正/預(yù)預(yù)防措施施和改進(jìn)進(jìn)控制程程序 質(zhì)量和食品品安全產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量控制制程序監(jiān)測(cè)和測(cè)測(cè)量控制制程序 6 相關(guān)記記錄信息交流流與控制制記錄工作聯(lián)系系單顧客投訴訴傳遞表表內(nèi)部信息息傳遞表表程序名稱：文件控控制程序序編號(hào):第1頁(yè)/共共5頁(yè)編

20、制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改改1 目的為保證公司司在誠(chéng)信信管理體體系運(yùn)行行中，所所有誠(chéng)信信管理活活動(dòng)場(chǎng)所所使用有有效版本本的文件件（包括括適用范范圍的外外來(lái)文件件），以以防止使使用失效效或作廢廢文件。2 適用范范圍本程序適用用于誠(chéng)信信管理體體系中有有關(guān)誠(chéng)信信活動(dòng)的的文件控控制和管管理。3 職責(zé)3.1 誠(chéng)誠(chéng)信體系系工作小小組負(fù)責(zé)責(zé)誠(chéng)信管管理體系系文件的的編制、控控制和管管理。3.2 誠(chéng)誠(chéng)信體系系工作小小組負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及操操作崗位位的工作作標(biāo)準(zhǔn)的的編制、控控制和管管理。3.3 辦辦公室、人事部部分別負(fù)責(zé)責(zé)誠(chéng)信管管理體系系有關(guān)的的行政性性文件及及部門、各各級(jí)人員員的工作作標(biāo)準(zhǔn)的的編制、控控制和

21、管管理。3.4 相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)設(shè)備備、監(jiān)測(cè)測(cè)和測(cè)量量設(shè)備、設(shè)備技術(shù)改造以及計(jì)量管理的文件編制、控制和管理。3.5 各各使用部部門應(yīng)加加強(qiáng)對(duì)文文件的識(shí)識(shí)別和保保管。4 工作程程序4.1 文文件的分分類4.1.11誠(chéng)信管管理體系系手冊(cè)、程序文文件。4.1.22 與誠(chéng)信信管理體體系有關(guān)關(guān)的行政政性文件件。4.1.33 管理理標(biāo)準(zhǔn)：包括有有關(guān)的管管理辦法法，管理理職責(zé)、管管理制度度和實(shí)施施細(xì)則。4.1.44 技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：包括產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、方法法標(biāo)準(zhǔn)、原原輔材料料標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)標(biāo)簽標(biāo)識(shí)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)。4.1.55 工作作標(biāo)準(zhǔn)：包括部部門、各各級(jí)人員員及操作作崗位等等工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。4.1.66 質(zhì)量量記錄表表格和報(bào)報(bào)告

22、等。4.1.77 外來(lái)來(lái)文件。a、國(guó)家及及上級(jí)機(jī)機(jī)關(guān)頒發(fā)發(fā)的與誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系策策劃和運(yùn)運(yùn)行所必必須的法法定要求求。b、 行業(yè)可可直接引引用或執(zhí)執(zhí)行的規(guī)規(guī)范、規(guī)規(guī)則、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等。cc、 顧客提提供的資資料、來(lái)來(lái)函、傳傳真及電電話記錄錄等。4.2 文文件的編編號(hào)執(zhí)行行ISOO90001及IISO1140001管理理體系要要求。4.2.11 下列列文件的的編號(hào)按按公司司標(biāo)準(zhǔn)編編號(hào)規(guī)定定執(zhí)行行：程序名稱：文件控控制程序序編號(hào)第2頁(yè)/共共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期第0次修改改a、誠(chéng)信管管理體系系、質(zhì)量量和食品品安全管管理體系系手冊(cè)的的編號(hào)；b、程序文文件的編編號(hào)；c、管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的編編號(hào)；d、技術(shù)標(biāo)標(biāo)

23、準(zhǔn)的編編號(hào)；e、產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的編編號(hào)；f、原輔材材料標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（包括括包裝物物）的編編號(hào)；g、方法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的編編號(hào)；h、工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的編編號(hào)；i、工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的編編號(hào)。4.2.22 質(zhì)量量記錄的的編號(hào)Q /YS (.) 記錄序號(hào)、發(fā)發(fā)布年份份標(biāo)準(zhǔn)順序號(hào)號(hào)職能標(biāo)準(zhǔn)代代號(hào)公司名稱代代號(hào)門類、專業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代代號(hào)公司標(biāo)準(zhǔn)代代號(hào)4.2.33 有關(guān)關(guān)誠(chéng)信管管理體系系的行政政性文件件按公司司原文件件編號(hào)規(guī)規(guī)定。4.3 文文件和資資料的編編制、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放4.3.11誠(chéng)信管管理體系系手冊(cè)誠(chéng)信管理體體系手冊(cè)冊(cè)由誠(chéng)信信體系工工作小組組組織編編制，修修改和換換版工作作，由誠(chéng)誠(chéng)信日常常工作小小組副組組長(zhǎng)審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，誠(chéng)

24、信信體系工工作小組組發(fā)放。4.3.22 誠(chéng)信管理理體系程程序文件件誠(chéng)信管理體體系程序序文件由由誠(chéng)信日日常工作作小組副副組長(zhǎng)組組織相關(guān)關(guān)人員負(fù)負(fù)責(zé)編制制，由誠(chéng)誠(chéng)信體系系工作小小組審核核，誠(chéng)信信日常工工作小組組副組長(zhǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后后發(fā)布。4.3.33 技術(shù)術(shù)文件和和資料技術(shù)文件和和資料及及操作崗崗位工作作標(biāo)準(zhǔn)由由誠(chéng)信體體系工作作小組組組織編寫寫，由部部門經(jīng)理理審核，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，由誠(chéng)誠(chéng)信體系系工作小小組發(fā)放放。程序名稱：文件控控制程序序編號(hào):第3頁(yè)/共共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改改4.3.44 管理理標(biāo)準(zhǔn)各類管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)由各各職能部部門編寫寫，交誠(chéng)誠(chéng)信體系系工作小小組審核核各文件件之間的

25、的相融性性和合規(guī)規(guī)性，由由誠(chéng)信體體系工作作小組統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)號(hào)報(bào)各主主管副總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，由由編寫部部門發(fā)放放。4.3.55 誠(chéng)信記錄錄各部門需使使用的誠(chéng)誠(chéng)信記錄錄表格設(shè)設(shè)計(jì)后，報(bào)報(bào)誠(chéng)信體體系工作作小組審審核后統(tǒng)一一編號(hào)，發(fā)發(fā)放樣表表。4.3.66 誠(chéng)信管管理體系系有關(guān)的的行政性性文件及及部門、各各級(jí)人員員的工作作標(biāo)準(zhǔn)由由辦公室室編制，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后由辦公公室發(fā)放放。4.3.77 外來(lái)來(lái)文件各部門收集集與誠(chéng)信信管理體體系有關(guān)關(guān)的外來(lái)來(lái)文件，必必須報(bào)誠(chéng)誠(chéng)信體系系工作小小組，由由誠(chéng)信體體系工作作小組識(shí)識(shí)別其有有效性，統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)放放?？蛻籼峁┑牡馁Y料或或文件，由由各主管管部門參參照本程程序，確確定

26、自行行管理辦辦法，控控制其有有效性。4.4 文文件的發(fā)發(fā)放范圍圍1誠(chéng)信管管理體系系發(fā)圍司及誠(chéng)信管管理體系系的和廠份4.4.22 各類類文件和和資料的的發(fā)放范范圍，由由各發(fā)放放部門編編制“文件和和資料發(fā)發(fā)放清單單”，確定定發(fā)放范范圍，報(bào)報(bào)該文件件資料審審批人批批準(zhǔn)。4.4.33 對(duì)誠(chéng)信信管理體體系運(yùn)行行起重要要作用各各場(chǎng)所都都應(yīng)得到到相應(yīng)文文件有效效版本。4.4.44 各文件件和資料料發(fā)放部部門，在在文件和和資料發(fā)發(fā)放時(shí)做做好簽收收記錄。4.4.55 各文文件資料料發(fā)放后后，各發(fā)發(fā)放部門門及時(shí)將將“文件和和資料簽簽發(fā)稿”、“文件和和資料發(fā)發(fā)放清單單”、“文件和和資料發(fā)發(fā)放記錄錄”存檔。4.4.6

27、6 各部部門需增增發(fā)的文文件和資資料，不不得自行行復(fù)印，需需經(jīng)原發(fā)發(fā)放部門門批準(zhǔn)后后，統(tǒng)一一發(fā)放。4.5 文文件和資資料的有有效性4.5.11 每年年合規(guī)性性評(píng)價(jià)、體系評(píng)價(jià)前，由誠(chéng)信工作小組對(duì)所發(fā)放文件程序名稱：文件控控制程序序編號(hào):第4頁(yè)/共共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn):日期第0次修改改的適宜性和和有效性性進(jìn)行識(shí)識(shí)別，必必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行修改改，并將將此傳遞遞給誠(chéng)信信體系工工作小組組，誠(chéng)信體體系工作作小組進(jìn)進(jìn)行匯總總、核對(duì)對(duì)并編制制公司在在用文件件和資料料目錄下下發(fā)至各各有關(guān)部部門，在在目錄之之外的文文件和資資料為無(wú)無(wú)效文件件。4.5.22 各部部門編制制本部門門在用文文件和資資料目錄錄，并與與誠(chéng)信工工作小

28、組組所發(fā)的的總目錄錄核對(duì)，確確保部門門使用文文件的有有效性。如如發(fā)現(xiàn)所所使用的的文件與與總目錄錄的版本本不一致致，向該該文件的的管理部部門獲取取最新版版本。4.5.33 誠(chéng)信工工作小組組在每年年度內(nèi)部部核查前前組織對(duì)對(duì)誠(chéng)信管管理體系系文件進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別，有下下列情況況發(fā)生時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)識(shí)別別文件的的適應(yīng)性性和有效效性。a、國(guó)家法法定要求求有變化化、調(diào)整整，新的的有關(guān)法法定要求求出臺(tái)；b、產(chǎn)品發(fā)發(fā)生調(diào)整整；c、組織機(jī)機(jī)構(gòu)調(diào)整整或發(fā)生生變化。4.6 文文件和資資料的更更改4.6.11 經(jīng)評(píng)評(píng)價(jià)或工作作中遇到到文件和和資料需需要更改改時(shí)，應(yīng)應(yīng)事先由由各職能能部門提提出更改改申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)原審批批部門同同意

29、方可可更改。4.6.22 經(jīng)更更改后的的文件必必須經(jīng)原原審批人人審批。如如需由其其它部門門審批，須須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理同意意，審批批時(shí)應(yīng)獲獲得有關(guān)關(guān)的背景景資料。4.6.33 任何何文件的的更改必必須作好好記錄。4.6.44 更改改后的文文件應(yīng)按按原確定定的發(fā)放放范圍發(fā)發(fā)放，并并收回作作廢的文文件，作作記錄。4.7 文文件和資資料的保保管、查查閱4.7.11 所有有文件和和資料使使用部門門都應(yīng)妥妥善保管管、防止止損壞，如如發(fā)現(xiàn)丟丟失，應(yīng)應(yīng)立即報(bào)報(bào)告，申申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)發(fā)，經(jīng)該該文件和和資料發(fā)發(fā)放部門門確認(rèn)同同意進(jìn)行行補(bǔ)發(fā)，并并作記錄錄。4.7.22 各部部門對(duì)文文件和資資料應(yīng)有有專人保保管，保保管場(chǎng)所所應(yīng)便于

30、于查索、使使用。4.7.33 需查查閱文件件和資料料的應(yīng)填填寫“文件和和資料查查閱單”，經(jīng)保保管部門門負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后，到保保管處進(jìn)進(jìn)行查閱閱。4.7.44 因各各種原因因所保留留作廢文文件和資資料，應(yīng)應(yīng)蓋“作廢”章，并并單獨(dú)存存放。4.7.55 銷毀毀，換發(fā)發(fā)新版時(shí)時(shí)，原版版失效文文件由發(fā)發(fā)放部門門負(fù)責(zé)收收回并作作好記錄錄，程序名稱：文件控控制程序序編號(hào):第5頁(yè)/共共5頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改改除按“4.7.44”要求外外，應(yīng)由由該文件件資料保保管員及及時(shí)銷毀毀。4.8 各各文件使使用部門門及管理理部門應(yīng)應(yīng)及時(shí)反反饋有關(guān)關(guān)文件使使用及控控制中的的問(wèn)題，并并可向誠(chéng)誠(chéng)信工作作小組就就文

31、件控控制提出出改進(jìn)意意見(jiàn)。5 相關(guān)文文件合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)控制制程序不符合識(shí)識(shí)別、糾糾正、預(yù)預(yù)防及信信用修復(fù)復(fù)控制程程序記錄控制制程序6 質(zhì)量記記錄文件和資料料簽發(fā)稿稿 文件和資料料發(fā)放記記錄 在用文件和和資料目目錄 文件和資料料更改申申請(qǐng)及更更改記錄錄 程序名稱：記錄控控制程序序編號(hào)第1頁(yè)/共共2頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改改1 目的為了保護(hù)證證明產(chǎn)品品、過(guò)程程和體系系符合要要求及體體系有效效運(yùn)行的的證據(jù)完完整，需需要時(shí)可可追溯，并并為采取取不符合合識(shí)別、糾糾正、預(yù)預(yù)防及信信用修復(fù)復(fù)時(shí)提供供證據(jù)，并并對(duì)已建建立的記記錄得到到有效控控制。2 適用范范圍本程序適用用于本公公司誠(chéng)信信管理體體系各過(guò)

32、過(guò)程活動(dòng)動(dòng)中與誠(chéng)信信管理活活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、食品品安全和和員工誠(chéng)誠(chéng)信行為為有關(guān)的各各種記錄錄，包括括來(lái)自供供方及其其它組織織與誠(chéng)信信管理、質(zhì)量和食品安全有關(guān)的記錄。3 職責(zé)3.1 本本程序由由誠(chéng)信體體系工作作小組歸歸口管理理。3.2 各各部門配配合誠(chéng)信信體系工工作小組組對(duì)本部部門的誠(chéng)誠(chéng)信記錄錄及相關(guān)關(guān)記錄按按本程序序要求做做好管理理和控制制。3.3 過(guò)過(guò)程中按按規(guī)定設(shè)設(shè)置的誠(chéng)誠(chéng)信及相相關(guān)記錄錄由相關(guān)關(guān)人員按按本程序序要求實(shí)實(shí)施。3.4 人人事部是是員工誠(chéng)誠(chéng)信檔案案的歸口口管理部部門，具具體按員員工誠(chéng)信信檔案管管理辦法法執(zhí)行行。4 工作程程序4.1 誠(chéng)誠(chéng)信及相相關(guān)記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)由各部門負(fù)負(fù)責(zé)編

33、制制各自部部門所需需的誠(chéng)信信及相關(guān)關(guān)記錄表表格，報(bào)報(bào)誠(chéng)信體體系工作作小組審審批后，按按文件件控制程程序規(guī)規(guī)定進(jìn)行行統(tǒng)一編編號(hào)，并并發(fā)放樣樣表。4.2 誠(chéng)誠(chéng)信及相相關(guān)記錄錄的填寫寫誠(chéng)信及相關(guān)關(guān)記錄必必須認(rèn)真真填寫，應(yīng)應(yīng)做到：項(xiàng)目完完整；內(nèi)內(nèi)容真實(shí)實(shí)；數(shù)據(jù)據(jù)準(zhǔn)確；字跡清清晰；不不準(zhǔn)涂改改；如需需更改，應(yīng)應(yīng)在錯(cuò)誤誤處劃上上“”，寫寫上正確確內(nèi)容，并并有更改改人簽名名。4.3 誠(chéng)誠(chéng)信及相相關(guān)記錄錄的收集集、貯存存和防護(hù)護(hù)4.3.11 各部門門應(yīng)指定定專人收收集、保保管誠(chéng)信信及相關(guān)關(guān)記錄。4.3.22 誠(chéng)信及相相關(guān)記錄錄的貯存存環(huán)境應(yīng)應(yīng)干燥、防防鼠、防防蟲蛀，保保持誠(chéng)信信及相關(guān)關(guān)記錄不不受損壞壞、變質(zhì)質(zhì)

34、。4.4 誠(chéng)誠(chéng)信及相相關(guān)記錄錄的編目目、存檔檔和查閱閱的控制制程序名稱：記錄控控制程序序編號(hào):第2頁(yè)/共共2頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改改4.4.11 誠(chéng)信體體系工作作小組對(duì)對(duì)公司使使用的誠(chéng)誠(chéng)信及相相關(guān)記錄錄編制目目錄“誠(chéng)信信及相關(guān)關(guān)記錄一一覽表”。4.4.22 需存檔檔的誠(chéng)信信及相關(guān)關(guān)記錄由由各填寫寫部門保保存六個(gè)個(gè)月后按按“誠(chéng)信及相相關(guān)記錄錄一覽表表”的規(guī)定定送部門門存檔，并并編制“存檔的的誠(chéng)信及相相關(guān)記錄錄目錄”，以便便查閱。4.4.33 誠(chéng)信及相相關(guān)記錄錄的查閱閱a、本公司司內(nèi)需查查閱誠(chéng)信信及相關(guān)關(guān)記錄的的，應(yīng)填填寫“誠(chéng)信及相相關(guān)記錄錄查閱申申請(qǐng)單”，經(jīng)該該記錄存存檔部門門負(fù)責(zé)人

35、人批準(zhǔn)后后向存檔檔部門查查閱；b、原則上上外來(lái)人人員不得得查閱誠(chéng)誠(chéng)信及相相關(guān)記錄錄，合同同要求時(shí)時(shí)，可在在定期內(nèi)內(nèi)向顧客客提供誠(chéng)誠(chéng)信及相相關(guān)記錄錄的查閱閱，須填填寫“誠(chéng)信及相相關(guān)記錄錄查閱申申請(qǐng)單”，報(bào)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，到到有關(guān)部部門查閱閱；c、誠(chéng)信及及相關(guān)記記錄一律律不準(zhǔn)外外借。4.5 由由各填制制部門按按季將誠(chéng)誠(chéng)信及相相關(guān)記錄錄整理、裝裝訂、交交指定人人保管。4.6 誠(chéng)誠(chéng)信及相相關(guān)記錄錄期限、處置的的控制4.6.11 超過(guò)過(guò)存檔期期的誠(chéng)信信及相關(guān)關(guān)記錄，由由各存檔檔部門負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)銷毀毀，并將將此填制制“銷毀的的誠(chéng)信及相相關(guān)記錄錄目錄”報(bào)誠(chéng)信體體系工作作小組，每每年進(jìn)行行一次。4.

36、6.22 如有有超期，但但各部門門認(rèn)為有有保留價(jià)價(jià)值的誠(chéng)誠(chéng)信及相相關(guān)記錄錄，各部部門應(yīng)做做好標(biāo)識(shí)識(shí)，妥善善保存。4.7 監(jiān)監(jiān)測(cè)、改改進(jìn)4.7.11 每年年由誠(chéng)信信體系工工作小組組對(duì)記錄錄使用的的規(guī)范情情況和歸歸檔的及及時(shí)性、完完整性進(jìn)進(jìn)行檢查查。4.7.22 各記記錄歸檔檔部門在在歸檔記記錄時(shí)，核核對(duì)記錄錄表式的的準(zhǔn)確性性及填寫寫是否清清晰、可可辨。4.8 各各部門根根據(jù)平時(shí)時(shí)的使用用及管理理情況，及及時(shí)反饋饋問(wèn)題并并實(shí)施改改進(jìn)。5 誠(chéng)信及及相關(guān)記記錄誠(chéng)信及相關(guān)關(guān)記錄一一覽表 個(gè)個(gè)人誠(chéng)信信檔案 存檔誠(chéng)信及及相關(guān)記記錄目錄錄 誠(chéng)信信及相關(guān)關(guān)記錄查查閱清單單 銷毀的誠(chéng)信信及相關(guān)關(guān)記錄目目錄 程序名

37、稱：誠(chéng)信運(yùn)運(yùn)行控制制程序編號(hào):第頁(yè)/共共4頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改改1 目的本程序規(guī)定定了本公公司運(yùn)行行控制的的內(nèi)容，以以預(yù)防失失信行為為，確保保本公司司誠(chéng)信體體系的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。適用用于本公公司誠(chéng)信信因素，特特別是與與重大誠(chéng)誠(chéng)信因素素有關(guān)的的運(yùn)行活活動(dòng)控制制，以確確保這些些活動(dòng)按按計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行，并并糾正各各種重要要偏差的的過(guò)程。2 適用范范圍適用與本公公司誠(chéng)信信體系運(yùn)運(yùn)行過(guò)程程中所有有控制程程序的管管理。3 職責(zé)本程序由誠(chéng)誠(chéng)信體系系工作小小組歸口口實(shí)施，相相關(guān)部門門配合實(shí)實(shí)施。各部門：負(fù)負(fù)責(zé)本部部門誠(chéng)信信因素有有關(guān)的運(yùn)運(yùn)行活動(dòng)動(dòng)的控制制。4 誠(chéng)信運(yùn)運(yùn)行和活活動(dòng)實(shí)施施運(yùn)行控控制4.1

38、對(duì)對(duì)人員的的控制人人事部對(duì)對(duì)員工誠(chéng)誠(chéng)信意識(shí)識(shí)的培養(yǎng)養(yǎng)，解決決職工困困難，疏疏導(dǎo)職工工心理，提提高員工工忠誠(chéng)、敬敬業(yè)度。同同時(shí)對(duì)員員工的工工作表現(xiàn)現(xiàn)進(jìn)行評(píng)評(píng)估。通通過(guò)評(píng)估估，針對(duì)對(duì)員工的的工作表表現(xiàn)，進(jìn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)或懲罰罰。具體體按照公公司人人力資源源管理制制度執(zhí)執(zhí)行。4.2 設(shè)設(shè)備部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)基基礎(chǔ)設(shè)施施進(jìn)行控控制，確確保設(shè)備備能力、作作業(yè)環(huán)境境滿足過(guò)過(guò)程所需需。設(shè)備部部對(duì)能源源進(jìn)行重重點(diǎn)管理理，以確確保能源源充分有有效利用用，降低低能源消消耗。具具體按照照能源源管理制制度執(zhí)執(zhí)行。設(shè)設(shè)備部在在購(gòu)買設(shè)設(shè)備、材材料，應(yīng)應(yīng)盡可能能采取低低耗、低低噪聲、低低污染的的設(shè)備，材材料應(yīng)盡盡可能減減少污染染，符合

39、合環(huán)保要要求。4.3 財(cái)財(cái)務(wù)部對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)進(jìn)行控制制，確保保償債能能力、履履約能力力和發(fā)展展能力。4.4 品品質(zhì)部和和市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷部在在設(shè)計(jì)過(guò)過(guò)程中應(yīng)應(yīng)充分考考慮降低低成本、減減少環(huán)境境污染、節(jié)節(jié)約資源源和能源源、提高高效益等等有關(guān)問(wèn)問(wèn)題；在在設(shè)計(jì)評(píng)評(píng)價(jià)階段段，需對(duì)對(duì)原材料料的使用用或生產(chǎn)產(chǎn)工藝可可能引起起的污染染等誠(chéng)信信影響進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)；提倡倡使用無(wú)無(wú)害的材材料、技技術(shù)；從從計(jì)劃、采采購(gòu)、工工藝、包包裝等方方面進(jìn)行行考慮，給給出建議議。具體體按照公公司設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)控制制程序執(zhí)執(zhí)行。4.5 各各生產(chǎn)工工廠嚴(yán)格格按照相相應(yīng)的工工藝規(guī)程程和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書的要求求進(jìn)行生生產(chǎn)，對(duì)對(duì)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中人人員結(jié)構(gòu)

40、構(gòu)、環(huán)境境設(shè)施、制制度履行行、信息息溝通加加強(qiáng)控制制，并采采取相程序名稱：誠(chéng)信運(yùn)運(yùn)行控制制程序編號(hào):第2頁(yè)/共共4頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改改應(yīng)措施減少少排放量量和誠(chéng)信信影響。具具體按照照公司生生產(chǎn)和服服務(wù)控制制程序、各各類產(chǎn)品品的HAACCPP計(jì)劃和和各類產(chǎn)產(chǎn)品的作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書執(zhí)行行。4.6采購(gòu)購(gòu)部在采采購(gòu)原輔輔料過(guò)程程中應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行采購(gòu)購(gòu)控制程程序，加加強(qiáng)原物物料的管管理，并并及時(shí)向向內(nèi)、外外部相關(guān)關(guān)方溝通通信息。4.7 銷銷售部門門要全方方位的與與顧客進(jìn)進(jìn)行溝通通，顧客客的信息息及時(shí)傳傳遞給相相關(guān)部門門。具體體按照公公司與與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程控制制程序、關(guān)關(guān)于市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)銷的的有關(guān)

41、規(guī)規(guī)定、服務(wù)運(yùn)作規(guī)定、退貨產(chǎn)品管理規(guī)定執(zhí)行。4.8 辦辦公室要要隨時(shí)關(guān)關(guān)注政府府的信息息動(dòng)態(tài)，確確保新的的法律法法規(guī)得到到執(zhí)行。國(guó)家及地方新頒布的與本企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由誠(chéng)信體系工作小組及時(shí)采標(biāo)和引用。4.9 誠(chéng)誠(chéng)信體系系工作小小組監(jiān)督督生產(chǎn)活活動(dòng)保證證按計(jì)劃劃進(jìn)行，監(jiān)監(jiān)督企業(yè)業(yè)的產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)的質(zhì)量量，以保保證滿足足預(yù)定的的準(zhǔn)則，確確保內(nèi)部部的誠(chéng)信信基礎(chǔ)，同同時(shí)解決決信息不不對(duì)稱因因素。確確保顧客客的投訴訴得到滿滿意的答答復(fù)，具具體按照照公司與顧客有關(guān)的控制程序執(zhí)行。4.10 食品誠(chéng)誠(chéng)信工作作小組加加強(qiáng)對(duì)績(jī)績(jī)效的控控制，改改善誠(chéng)信信環(huán)境，加加大內(nèi)部部失信曝曝光力度度，減小小失信成成本。具具體按照照

42、公司質(zhì)質(zhì)量管理理獎(jiǎng)懲條條例、食食品安全全事故責(zé)責(zé)任追究究制度、內(nèi)內(nèi)部失信信預(yù)防制制度和和懲戒戒公示制制度執(zhí)執(zhí)行。4.11 運(yùn)行控控制的記記錄要按按公司記記錄控制制程序要求進(jìn)進(jìn)行，記記錄內(nèi)容容有：形形成文件件的運(yùn)行行程序與與支持性性作業(yè)文文件，防防止失信信流程圖圖、作業(yè)業(yè)文件，與與誠(chéng)信有有關(guān)的運(yùn)運(yùn)行記錄錄等。對(duì)對(duì)相關(guān)方方就誠(chéng)信信方面施施加影響響的協(xié)議議、文件件、實(shí)施施記錄等等。4.12 失信的的控制本公司建立立應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)控制制程序、目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)管理方方案和和重大大誠(chéng)信因因素管理理方案，對(duì)公司的失信行為進(jìn)行控制。4.13體體系運(yùn)行行過(guò)程中中所有誠(chéng)誠(chéng)信信息息的交流流、傳遞遞與處理理詳見(jiàn)信信息

43、交流流程序。4.14 對(duì)相關(guān)關(guān)方失信信因素施施加影響響4.14.1 體系覆覆蓋的各各部門對(duì)對(duì)各相關(guān)關(guān)方失信信因素施施加影響響，應(yīng)列出重重點(diǎn)施加加影響相相關(guān)方一一覽表。程序名稱：誠(chéng)信運(yùn)運(yùn)行控制制程序編號(hào)第3頁(yè)/共共4頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改改4.14.2對(duì)相相關(guān)方誠(chéng)誠(chéng)信施加加影響的的實(shí)施，舉舉例說(shuō)明明如下：序號(hào)相關(guān)方類別別責(zé)任部門施加影響方方式記錄1供應(yīng)商采購(gòu)部向該類相關(guān)關(guān)方發(fā)送送公開(kāi)信信，通告告本公司司誠(chéng)信方方針及實(shí)實(shí)施誠(chéng)信信管理體體系情況況，要求求供方在在生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中盡盡量減少少失信，控控制其誠(chéng)誠(chéng)信因素素，提高高誠(chéng)實(shí)守守信，并并要求其其使用符符合國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)要要求和環(huán)環(huán)保要求求的包裝

44、裝物。公開(kāi)信及發(fā)發(fā)送登記記由采購(gòu)購(gòu)部保 存2顧客誠(chéng)信體系工工作小組組向顧客發(fā)送送公開(kāi)信信，通告告本公司司誠(chéng)信方方針及實(shí)實(shí)施誠(chéng)信信管理體體系情況況，要求求顧客加加強(qiáng)誠(chéng)信信管理，提提高誠(chéng)信信意識(shí)公開(kāi)信及發(fā)發(fā)送登記記由誠(chéng)信信體系工工作小組組保 存存5.相關(guān)程程序人力資源源管理控制制程序人力資源源管理制制度設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)控制制程序生產(chǎn)和服服務(wù)控制制程序各類產(chǎn)品品的HAACCPP計(jì)劃書書與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程控制制程序關(guān)于市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)銷的的有關(guān)規(guī)規(guī)定服務(wù)運(yùn)作作規(guī)定退貨產(chǎn)品品管理規(guī)規(guī)定前提方案案目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)管理方方案重大誠(chéng)信信因素管管理方案案程序名稱：誠(chéng)信運(yùn)運(yùn)行控制制程序編號(hào):第4頁(yè)/共共4頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:

45、第0次修改改采購(gòu)控制制程序文件控制制程序產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量控制制程序監(jiān)測(cè)和測(cè)測(cè)量控制制程序質(zhì)量管理理獎(jiǎng)懲條條例食品安全全事故責(zé)責(zé)任追究究制度內(nèi)部失信信預(yù)防制制度懲戒公示示制度記錄控制制程序應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)控制程程序6 相關(guān)記記錄運(yùn)行控制制記錄教育培訓(xùn)訓(xùn)和能力力記錄社會(huì)責(zé)任任履行記記錄程序名稱：應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)控制制程序編號(hào)第1頁(yè)/共共3頁(yè)當(dāng)出現(xiàn)可能能影響誠(chéng)誠(chéng)信、食食品安全全的潛在在事故和和緊急情情況時(shí)，作作出響應(yīng)應(yīng),防止失信信發(fā)生。2 范圍本程序適用用于公司司誠(chéng)信管管理體系系、產(chǎn)品品或過(guò)程程活動(dòng)出現(xiàn)現(xiàn)事故或或緊急情情況時(shí)公公司作出出響應(yīng)。3 職責(zé)3.1 突突發(fā)事件件應(yīng)急預(yù)預(yù)案啟動(dòng)動(dòng)小組負(fù)

46、負(fù)責(zé)組織織應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)；3.2 相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)具具體實(shí)施施。4 工作程程序4.1 可可能的緊緊急情況況當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程程中出現(xiàn)現(xiàn)以下突突發(fā)事件件時(shí)，公公司應(yīng)啟啟動(dòng)應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)程程序。4.1.11 運(yùn)輸輸過(guò)程中中出現(xiàn)緊緊急情況況；4.1.22 因設(shè)設(shè)備故障障使生產(chǎn)產(chǎn)無(wú)法進(jìn)進(jìn)行；4.1.33 停電電、停汽汽、停水水等資源源供應(yīng)不不上；4.1.44 原料料檢測(cè)結(jié)結(jié)果顯示示受到嚴(yán)嚴(yán)重污染染，會(huì)對(duì)對(duì)消費(fèi)者者健康造造成傷害害；4.1.55 政府府部門監(jiān)監(jiān)督檢查查顯示公公司有失失信行為為、產(chǎn)品品安全指指標(biāo)不合合格，國(guó)國(guó)家或進(jìn)進(jìn)口國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中安全全指標(biāo)發(fā)發(fā)生變化化，公司司產(chǎn)品檢檢測(cè)不合合格；4.1

47、.66 有重大大的顧客客投訴或或公司自自查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品有有食用安安全問(wèn)題題或有失失信風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)時(shí)；4.1.77 公司司從事誠(chéng)誠(chéng)信管理理和食品品安全管管理的主主要管理理人員或或技術(shù)人人員流失失；4.1.88 火災(zāi)、工工傷等緊緊急事故故；4.1.99 人為為破壞；4.1.110 食食物中毒毒。4.2 應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備的預(yù)防防4.2.11 公司司根據(jù)緊緊急情況況組建應(yīng)應(yīng)急小組組分配相相應(yīng)職責(zé)責(zé)，建立應(yīng)應(yīng)急人員員名單及及程序名稱：應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)控制制程序第2頁(yè)/共共3頁(yè)編制： 第0次修改改通訊聯(lián)絡(luò)辦辦法等。4.2.22 公司應(yīng)應(yīng)對(duì)上述述緊急情情況作相相應(yīng)的預(yù)預(yù)防和準(zhǔn)準(zhǔn)備，如如自備發(fā)發(fā)電機(jī)、定定期維護(hù)護(hù)保養(yǎng)設(shè)

48、設(shè)備和設(shè)設(shè)施，配配備相應(yīng)應(yīng)的消防防器材。4.2.33 進(jìn)入入生產(chǎn)車車間的門門應(yīng)專人人管理，嚴(yán)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)入。公公司大門門傳達(dá)室室警衛(wèi)人人員必須須嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行公司司傳達(dá)室室的管理理制度，對(duì)對(duì)進(jìn)出車車輛及人人員進(jìn)行行監(jiān)控，并并對(duì)公司司院內(nèi)的的相關(guān)通通道進(jìn)行行攝像頭頭24小小時(shí)不間間斷監(jiān)控控。4.3 緊緊急情況況的響應(yīng)應(yīng)4.3.11 運(yùn)輸過(guò)過(guò)程緊急急情況的的響應(yīng)：車輛故故障等的的發(fā)生，物物流中心心負(fù)責(zé)緊緊急啟動(dòng)動(dòng)事故處處理事項(xiàng)項(xiàng)。4.3.22 生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程緊緊急情況況的響應(yīng)應(yīng)：因突發(fā)的設(shè)設(shè)備故障障使生產(chǎn)產(chǎn)無(wú)法進(jìn)進(jìn)行時(shí)，應(yīng)應(yīng)組織人人員搶修修。生產(chǎn)產(chǎn)線上的的設(shè)備修修復(fù)后，要要經(jīng)設(shè)備備驗(yàn)證和和衛(wèi)生清清理

49、、必必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行消毒毒后方可可重新作作業(yè)。4.3.33 當(dāng)突然然停電、停停汽、停停水時(shí)，能能采取有有效措施施進(jìn)行保保存的產(chǎn)產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)盡快保保存，對(duì)對(duì)無(wú)法采采取有效效措施保保存的半半成品、成成品，應(yīng)應(yīng)作報(bào)廢廢處理。對(duì)對(duì)于突然然停電的的，公司司應(yīng)啟動(dòng)動(dòng)自備發(fā)發(fā)電機(jī)進(jìn)進(jìn)行供電電，保證證重點(diǎn)工工序生產(chǎn)產(chǎn)用電。4.3.44 原料檢檢測(cè)結(jié)果果顯示受受到嚴(yán)重重污染，會(huì)會(huì)對(duì)消費(fèi)費(fèi)者健康康造成傷傷害或失失信危害害時(shí)，應(yīng)應(yīng)組織相相關(guān)人員員評(píng)估受受影響的的程度和和范圍，并并確定處處置方式式。4.3.55 政府部部門監(jiān)督督檢查顯顯示公司司有失信信行為、產(chǎn)品安全指標(biāo)不合格；國(guó)家或進(jìn)口國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中安全指標(biāo)發(fā)生變化；公司產(chǎn)

50、品檢測(cè)不合格時(shí)。應(yīng)確定失信行為的范圍和不合格的產(chǎn)品范圍，采取信用修復(fù)，銷毀、回收不合格品等措施防止危害發(fā)生。誠(chéng)信工作小組分析失信原因，采取糾正措施。食品安全小組人員應(yīng)分析不合格的原因，必要時(shí)應(yīng)修改工藝、工藝參數(shù)、預(yù)期用途等。4.3.66 因有重大大的顧客客投訴或或公司自自查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品有有食用安安全問(wèn)題題，并得得到證實(shí)實(shí)的，對(duì)對(duì)未出廠廠的產(chǎn)品品應(yīng)作隔隔離和標(biāo)標(biāo)識(shí)，根根據(jù)實(shí)際際情況作作返工、銷銷毀處理理或作它它用，對(duì)對(duì)于已出出廠產(chǎn)品品，啟動(dòng)動(dòng)質(zhì)量和和食品安安全管理理體系的的產(chǎn)品品召回控控制程序序。程序名稱：應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)控制制程序編號(hào):第3頁(yè)/共共3頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改改4.3.

51、77 當(dāng)公司司從事誠(chéng)誠(chéng)信管理理、食品品安全管管理的主主要管理理人員或或技術(shù)人人員流失失可能使使誠(chéng)信管管理體系系、食品品安全管管理體系系無(wú)法正正常運(yùn)行行時(shí)，總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)安排替替代人員員，必要要時(shí)采取取培訓(xùn)、招招聘等形形式保證證體系正正常運(yùn)行行。4.3.88 火災(zāi)、工工傷等緊緊急事故故應(yīng)由辦辦歸口部部門具體體負(fù)責(zé)制制訂詳細(xì)細(xì)的火災(zāi)、工工傷應(yīng)急急預(yù)案。4.3.99 遇人為為破壞時(shí)時(shí)，保護(hù)護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)，及時(shí)時(shí)向上級(jí)級(jí)報(bào)告，必必要時(shí)報(bào)報(bào)告公安安部門介介入。4.3.110 遇食物物中毒事事故時(shí)，對(duì)對(duì)食用的的食物留留樣送疾疾控部門門化驗(yàn)，同同時(shí)組織織員工送送中毒人人員治療療。4.4 緊緊急情況況發(fā)生部部門的領(lǐng)

52、領(lǐng)導(dǎo)或現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)主管管負(fù)責(zé)處處理緊急急情況，并并及時(shí)向向上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、誠(chéng)誠(chéng)信工作作小組領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、突突發(fā)事件件應(yīng)急預(yù)預(yù)案啟動(dòng)動(dòng)小組的的領(lǐng)導(dǎo)和和管理者者代表/食品安安全小組組組長(zhǎng)匯匯報(bào)，責(zé)責(zé)任部門門填寫應(yīng)應(yīng)急處理理單。4.5 演演練公司識(shí)別潛潛在的緊緊急情況況，按發(fā)發(fā)生的可可能性和和嚴(yán)重性性，適用用時(shí)組織織模擬演演練，以以驗(yàn)證本本程序的的有效性性和人員員能力。4.6 評(píng)評(píng)價(jià)和修修訂誠(chéng)信工作小小組、食食品安全全小組應(yīng)應(yīng)定期對(duì)對(duì)本程序序進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，根根據(jù)實(shí)際際的變化化、對(duì)緊緊急情況況的處理理和演練練的結(jié)果果對(duì)本程程序進(jìn)行行修訂。5 相關(guān)文文件發(fā)生誠(chéng)信信失信和和產(chǎn)品不不合格時(shí)時(shí)的應(yīng)急急預(yù)案質(zhì)量和食品品安全管管理

53、體系系程序文文件應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備與響響應(yīng)控制制程序安全生產(chǎn)產(chǎn)管理制制度6相關(guān)記錄錄應(yīng)急處理理單。程序名稱：監(jiān)測(cè)和測(cè)測(cè)量控制制程序編號(hào):第1頁(yè)/共共2頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改改1 目的對(duì)可能具有有失信影影響的關(guān)關(guān)鍵特性性進(jìn)行監(jiān)監(jiān)測(cè)和測(cè)測(cè)量, 考核監(jiān)監(jiān)測(cè)誠(chéng)信信績(jī)效、適適用的運(yùn)運(yùn)行控制制、目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)符合情情況的信信息，保保證誠(chéng)信信管理體體系有效效，失信信受控。2 適用范范圍適用于公司司可能具具有失信信影響的的誠(chéng)信因因素。3 職責(zé)3.1 誠(chéng)誠(chéng)信小組組負(fù)責(zé)合合規(guī)性情況監(jiān)監(jiān)控；3.2 采采購(gòu)部、事業(yè)部部負(fù)責(zé)原原輔料采采購(gòu)過(guò)程程的監(jiān)控控；3.3 生生產(chǎn)保障障部負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程程監(jiān)控；3.4 品品質(zhì)部負(fù)

54、負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)量監(jiān)監(jiān)控；3.5 有有簽約合合同的各各部門負(fù)負(fù)責(zé)合同同履約情情況監(jiān)控控；3.6 財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)務(wù)狀況監(jiān)監(jiān)控；3.7 人人事部負(fù)負(fù)責(zé)人力力資源狀狀況、安安全生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)形形象監(jiān)控控；3.8 相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)設(shè)備備選購(gòu)、技技改及監(jiān)監(jiān)測(cè)和測(cè)測(cè)量設(shè)備備檢定及及維護(hù)、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)的監(jiān)控控。4 工作程程序4.1 誠(chéng)誠(chéng)信小組組負(fù)責(zé)合合規(guī)性情況：嚴(yán)格遵遵守國(guó)家家關(guān)于食食品行業(yè)業(yè)的一切切法律法法規(guī)是企企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)發(fā)展的的基礎(chǔ)和和前提，無(wú)無(wú)任何違違反因素素為本企企業(yè)監(jiān)測(cè)測(cè)和測(cè)量量之標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。4.2 相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)過(guò)過(guò)程控制制：通過(guò)過(guò)對(duì)質(zhì)量量管理體體系和食食品安全全管理體體系運(yùn)行行各過(guò)程程的監(jiān)測(cè)測(cè)，以證

55、證實(shí)各過(guò)過(guò)程實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所策劃劃結(jié)果的的能力。4.3按質(zhì)質(zhì)量和食食品安全全管理體體系產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量控制程程序的的規(guī)定對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的監(jiān)測(cè)和測(cè)測(cè)量進(jìn)行行控制；經(jīng)授權(quán)權(quán)的檢驗(yàn)驗(yàn)人員負(fù)負(fù)責(zé)分管管業(yè)務(wù)的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的監(jiān)監(jiān)測(cè)。生生產(chǎn)過(guò)程程及最終終產(chǎn)品的的監(jiān)測(cè)，確確保產(chǎn)品品滿足顧顧客要求求。4.4 銷銷售部門門、采購(gòu)部部、人事部部等一切與與合同有有關(guān)的部部門、人人員必須須本著“重合同同、守信信譽(yù)”的原則則，嚴(yán)格格執(zhí)行合合同所規(guī)規(guī)定的義義務(wù)，確確保合同同履行。程序名稱：監(jiān)測(cè)和測(cè)測(cè)量控制制程序編號(hào)第2頁(yè)/共共2頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改改4.5 財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)務(wù)狀況：財(cái)務(wù)部部對(duì)公司司的負(fù)債債風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)

56、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)評(píng)估測(cè)量量，確保保公司不不出現(xiàn)財(cái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。4.6 辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)形象：企業(yè)形形象監(jiān)測(cè)測(cè)應(yīng)依據(jù)據(jù)系統(tǒng)規(guī)規(guī)則，從從戰(zhàn)略性性、民族族性、個(gè)個(gè)性化、整整體性四四個(gè)方面面進(jìn)行測(cè)測(cè)量。4.7 品品質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)測(cè)和測(cè)量量設(shè)備經(jīng)經(jīng)過(guò)檢定定及維護(hù)護(hù)：應(yīng)對(duì)對(duì)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程的關(guān)關(guān)鍵工序序的儀表表進(jìn)行校校準(zhǔn)。 各各部門監(jiān)監(jiān)測(cè)和測(cè)測(cè)量的具具體項(xiàng)目目和目標(biāo)標(biāo)見(jiàn)220111年度浙江江古越龍龍山紹興興酒股份份有限公公司監(jiān)測(cè)測(cè)和測(cè)量量項(xiàng)目和和指標(biāo)。5 監(jiān)測(cè)頻頻率各項(xiàng)指標(biāo)每每季度測(cè)量量一次。6 測(cè)量結(jié)結(jié)果對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果果達(dá)不到到要求的的，要分分析產(chǎn)生生的原因因，提出出改進(jìn)措措施。7 監(jiān)測(cè)記記錄的管管理外部檢測(cè)記

57、記錄由主主管部門門收集及及歸檔，內(nèi)內(nèi)部監(jiān)測(cè)測(cè)記錄由由檢測(cè)部部門負(fù)責(zé)責(zé)收集并并整理、裝裝訂及歸歸檔，見(jiàn)見(jiàn)記錄錄控制程程序。8 相關(guān)文文件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)原輔材料料標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法法標(biāo)準(zhǔn)不合格品品和潛在在不安全全產(chǎn)品控控制程序序記錄控制制程序標(biāo)識(shí)和可可追溯性性控制程程序9 相關(guān)記記錄監(jiān)測(cè)和測(cè)測(cè)量記錄錄程序名稱：不符合合識(shí)別、糾糾正、預(yù)預(yù)防及信信用修復(fù)復(fù)控制程程序編號(hào)第1頁(yè)/共共3頁(yè)編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改改1 目的為了防止失失信和消消除實(shí)際際和潛在在的不合合格原因因，防止止不合格格的發(fā)生生；實(shí)現(xiàn)現(xiàn)誠(chéng)信管管理體系系的有效效改進(jìn)，特特制定本本程序。2 適用范范圍本程序適用用于本公公司誠(chéng)信信管理體體系運(yùn)行

58、行過(guò)程活活動(dòng)中出出現(xiàn)的失失信和不不符合或或潛在不不符合識(shí)識(shí)別、糾糾正、預(yù)預(yù)防及信信用修復(fù)復(fù)的控制制。3 職責(zé)3.1 誠(chéng)誠(chéng)信體系系工作小小組是不符合合識(shí)別、糾糾正、預(yù)預(yù)防及信信用修復(fù)復(fù)的歸口口管理部部門。3.2 誠(chéng)誠(chéng)信日常常工作小小組副組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督、協(xié)協(xié)調(diào)、改改進(jìn)措施施的實(shí)施施。3.3 責(zé)責(zé)任部門門負(fù)責(zé)落落實(shí)不符符合識(shí)別別、糾正正、預(yù)防防及信用用修復(fù)。4 工作程程序4.1 改改進(jìn)a、因組織織依存于于顧客，故故必須以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)，顧顧客的要要求是不不斷變化化的。為為了提高高顧客的的滿意程程度，就就要不斷斷尋求誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系過(guò)過(guò)程進(jìn)行行改進(jìn)的的機(jī)會(huì)，以以實(shí)現(xiàn)誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系所所設(shè)定的的

59、方針和和目標(biāo)。b、改進(jìn)措措施可以以是日常常漸進(jìn)的的改進(jìn)活活動(dòng)，也也可以是是重大的的改進(jìn)活活動(dòng)。4.1.11 持續(xù)改改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是是增強(qiáng)滿滿足要求求的能力力的循環(huán)環(huán)活動(dòng)，是是一個(gè)組組織的永永恒主題題，應(yīng)考考慮下列列活動(dòng)：a、通過(guò)誠(chéng)誠(chéng)信方針針、目標(biāo)標(biāo)的建立立，營(yíng)造造一個(gè)激激勵(lì)改進(jìn)進(jìn)機(jī)制的氛氛圍與環(huán)環(huán)境；b、通過(guò)數(shù)數(shù)據(jù)分析析，找出出顧客的的不滿意意、產(chǎn)品品未滿足足要求、過(guò)過(guò)程不穩(wěn)穩(wěn)定以及及失信風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等諸諸事項(xiàng)；c、利用內(nèi)內(nèi)部核查查的結(jié)果果來(lái)不斷斷發(fā)現(xiàn)誠(chéng)信信管理體體系的薄薄弱環(huán)節(jié)節(jié)；d、利用糾糾正措施施，尤其其是預(yù)防防措施，避避免不符符合的再再發(fā)生或或發(fā)生；e、當(dāng)企業(yè)業(yè)針對(duì)失失信風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和不符符合的原原

60、因進(jìn)行行整改后后，企業(yè)的的管理文文件中程序名稱：不符合合識(shí)別、糾糾正、預(yù)預(yù)防及信信用修復(fù)復(fù)控制程程序編號(hào):第2頁(yè)/共共3頁(yè)編制： 批準(zhǔn):日期:第0次修改改如果存在不不再適應(yīng)應(yīng)的內(nèi)容容時(shí)，企企業(yè)應(yīng)確確保對(duì)誠(chéng)誠(chéng)信管理理體系文文件進(jìn)行行必要的的更改。4.1.22 糾正正措施4.1.22.1 對(duì)不符符合進(jìn)行行識(shí)別、包包括誠(chéng)信信體系、產(chǎn)產(chǎn)品行為為等。首首先糾正正不符合合，采取取措施減減少失信信造成的的影響；4.1.22.2 對(duì)不符符合進(jìn)行行調(diào)查。包包括不符符合的內(nèi)內(nèi)容、過(guò)過(guò)程質(zhì)量量異常通通知單和和顧客抱抱怨及失失信的程程度等。4.1.22.3 發(fā)生生不符合合部門的的負(fù)責(zé)人人組織相相關(guān)人員員進(jìn)行不不符合原