基層分公司三季度經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明

1、基層分公司三季度經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明五個(gè)分公司在售電量和售電收入方面均超過(guò)累計(jì)計(jì)劃，按年度計(jì)劃可正常完成；平均電價(jià)按實(shí)績(jī)超過(guò)累計(jì)計(jì)劃值，其中滬東、滬南、寶山在剔除調(diào)價(jià)因素后的還原值也超過(guò)計(jì)劃值，但從公司總體情況分析，后階段工作仍不能掉以輕心。除了“固定定成本”、“供電可可靠性”、“電壓合合格率”方面各各供電分分公司均均完成較較為正常常平穩(wěn)外外，以下下幾項(xiàng)關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)需說(shuō)明明：售電量和平平均電價(jià)價(jià)方面：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)單位單位年度計(jì)劃累計(jì)分解計(jì)計(jì)劃累計(jì)完成實(shí)實(shí)績(jī)占年度計(jì)劃劃比重與累計(jì)分解解計(jì)劃偏偏差售電量?jī)|千瓦時(shí)滬東33.525.96626.14478.033%0.69%滬南31.324.64424.977

2、79.788%1.34%滬西37.328.59929.58879.300%3.46%滬北46.435.42236.900 79.533%4.18%寶山65.0 49.000 55.23384.977%12.711%平均電價(jià)（含含稅）元/千瓦時(shí)時(shí)滬東0.679940.6777790.695529102.334%2.58%滬南0.6833580.6777390.69446101.661%2.54%滬西0.7044060.6988040.710034100.889%1.76%滬北0.6211290.6200130.627725100.996%1.15%寶山0.5777250.5799210.5988

3、41103.667%3.31%五個(gè)分公司司在售電電量均超超過(guò)累計(jì)計(jì)計(jì)劃，按按年度計(jì)計(jì)劃可正正常完成成；其中中，寶山山的售電電量增長(zhǎng)長(zhǎng)最快。平平均電價(jià)價(jià)按實(shí)績(jī)績(jī)超過(guò)累累計(jì)計(jì)劃劃值，其其中滬東東、滬南南、寶山山在剔除除調(diào)價(jià)因因素后的的還原值值也超過(guò)過(guò)計(jì)劃值值，但從從公司總總體情況況分析，后后階段工工作仍不不能掉以以輕心。線(xiàn)損率方面面：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)單位單位年度計(jì)劃累計(jì)分解計(jì)計(jì)劃累計(jì)完成實(shí)實(shí)績(jī)占年度計(jì)劃劃比重與累計(jì)分解解計(jì)劃偏偏差線(xiàn)損率滬東4.24.464.05-0.155 -0.411 滬南5.265.385.07-0.199 -0.311 滬西4.75.535.160.46 -0.377 滬北4.

4、965.845.230.27 -0.611 寶山3.053.33.160.11 -0.144 線(xiàn)損率指標(biāo)標(biāo)滬東、滬滬南累計(jì)計(jì)指標(biāo)控控制在年年度指標(biāo)標(biāo)內(nèi)，到到年底基基本能完完成。寶寶山累計(jì)計(jì)指標(biāo)接接近年度度指標(biāo)，可可以控制制到年底底完成。滬滬西、滬滬北年度度雖完成成9月份份累計(jì)指指標(biāo)，但但與年度度指標(biāo)相相差較大大，需加加強(qiáng)管理理線(xiàn)損工工作。內(nèi)部利潤(rùn)方方面：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)單位單位年度計(jì)劃累計(jì)分解計(jì)計(jì)劃累計(jì)完成實(shí)實(shí)績(jī)占年度計(jì)劃劃比重與累計(jì)分解解計(jì)劃偏偏差內(nèi)部利潤(rùn)萬(wàn)元滬東173477133799180988104.333%35.277%滬南17684412732217244497.511%35.444%

5、滬西27968820062225035589.511%24.799%滬北276119296460233.997%234.889%寶山-188999-133774-7163.79%-94.665%內(nèi)部利潤(rùn)指指標(biāo)五個(gè)個(gè)分公司司均完成成較好，特特別是滬滬北、寶寶山完成成情況大大大超過(guò)過(guò)預(yù)計(jì)值值。財(cái)務(wù)應(yīng)收電電費(fèi)余額額方面：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)單位單位年度計(jì)劃累計(jì)分解計(jì)計(jì)劃累計(jì)完成實(shí)實(shí)績(jī)占年度計(jì)劃劃比重與累計(jì)分解解計(jì)劃偏偏差財(cái)務(wù)應(yīng)收電電費(fèi)余額額萬(wàn)元滬東250050003645145.880%-27.110%滬南25005000186174.444%-62.778%滬西45007100445999.099%-37

6、.220%滬北550089008044146.225%-9.622%寶山25000034000021319985.288%-37.330%財(cái)務(wù)應(yīng)收電電費(fèi)余額額滬南、寶寶山完成成很好，均均已超過(guò)過(guò)年度指指標(biāo)較大大；滬西西也基本本控制在在年度指指標(biāo)內(nèi)；而滬東東、滬北北離年度度目標(biāo)差差距還很很大，需需努力抓抓緊解決決。營(yíng)業(yè)外收入入方面：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)單位單位年度計(jì)劃累計(jì)完成實(shí)實(shí)績(jī)占年度計(jì)劃劃比重營(yíng)業(yè)外收入入萬(wàn)元滬東170251147.665%滬南185365197.330%滬西195454232.882%滬北335956285.337%寶山275879319.664%電纜2020100.000%除電纜

7、剛好好完成年年度指標(biāo)標(biāo)外，其其余五家家供電分分公司均均大幅超超額完成成營(yíng)業(yè)外外收入指指標(biāo)。供電可靠性性和電壓壓合格率率指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)單位單位年度計(jì)劃累計(jì)分解計(jì)計(jì)劃累計(jì)完成實(shí)實(shí)績(jī)占年度計(jì)劃劃比重與累計(jì)分解解計(jì)劃偏偏差供電可靠性性滬東99.988199.998299.9885 =F2-E2 0.0003滬南99.988199.998299.9883 =F3-E3 0.0001滬西99.988599.998499.9889 =F2-E2 0.0005滬北99.988099.998299.9883 =F2-E2 0.0001寶山99.977799.997699.9777 =F2-E2 0.0001公司9

8、9.988199.998299.98820電壓合格率率滬東99.40099.60.20 滬南99.75599.90.15 滬西99.40099.50.10 滬北99.25599.50.25 寶山99.00099.20.20 公司99.36699.50.14 各分公司供供電可靠靠率和電電壓合格格率指標(biāo)標(biāo)均控制制在累計(jì)計(jì)分解指指標(biāo)范圍圍內(nèi)，基基本處于于可控狀狀態(tài)。安全生產(chǎn)方方面指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)單位單位年度計(jì)劃累計(jì)分解計(jì)計(jì)劃累計(jì)完成實(shí)實(shí)績(jī)占年度計(jì)劃劃比重與累計(jì)分解解計(jì)劃偏偏差輸電障礙次滬東1滬南1滬西1滬北2寶山7電纜40公司524994.233%變電障礙次滬東1滬南1滬西1滬北2寶山2公司7342.8

9、66%10KV 一一類(lèi)障礙礙次滬東2滬南6滬西3滬北10寶山36電纜94公司15110267.555%外損事故次滬東3滬南3滬西2滬北12寶山40電纜70公司1308867.699%安全長(zhǎng)周期期個(gè)數(shù)個(gè)滬東23150.000%滬南23150.000%滬西23150.000%滬北23150.000%寶山23150.000%電纜23150.000%路燈23150.000%地調(diào)所23150.000%大客戶(hù)23150.000%公司23150.000%安全生產(chǎn)方方面，各各分公司司均未發(fā)發(fā)生人身身死亡事事故、人人身重傷傷事故、人人身輕傷傷事故；未發(fā)生生電網(wǎng)誤誤調(diào)度、誤誤操作事事故；未未發(fā)生有有責(zé)交通通事故；未發(fā)生生火災(zāi)事事故、未未發(fā)生有有責(zé)外包包隊(duì)伍施施工人員員傷亡、重重傷事故故。各分公司安安全長(zhǎng)周周期個(gè)數(shù)數(shù)均已超超過(guò)年初初計(jì)劃，達(dá)達(dá)到3個(gè)個(gè)長(zhǎng)周期期。對(duì)設(shè)備、輸輸配電線(xiàn)線(xiàn)路、一一類(lèi)障礙礙等事故故，總體體來(lái)講均均在可控控范圍內(nèi)內(nèi)。輸電電障礙指指標(biāo)值得得注意，比比去年同同期有上上升趨勢(shì)勢(shì)。主要要原因是是35KKV以上上電纜故故障比去去年同期期有所上上升，電電纜故障障原因主主要是絕絕緣缺陷陷和外損損二項(xiàng)，占占電纜總總故障的的78.95%。計(jì)劃投資：從各分分公司投投資完成成情況看看，滬北北供電分分公司年年度投資資計(jì)劃比比重最大大，并且且1-99月份業(yè)業(yè)擴(kuò)、代代工項(xiàng)目目投資完完成比例例僅為55