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文檔簡介

1、氣有限企業(yè)第六章企業(yè)供給管理制度(試行)第一節(jié)總則第一條為保證企業(yè)生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn),連續(xù)創(chuàng)立優(yōu)秀的資料供給環(huán)境,促使供給部門各項管理工作正常張開,聯(lián)合企業(yè)供給部、生產(chǎn)部、銷售部的實質(zhì)狀況特擬定本制度。第二條合理地組織采買,并實時供給生產(chǎn)部所需的物質(zhì)是供給部的主要管理職能;第二節(jié)供給采買流程第三條企業(yè)物質(zhì)供給采買流程依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的實質(zhì)狀況分以下幾種方式:1、標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品(即庫存?zhèn)湄洰a(chǎn)品)生產(chǎn)所需物質(zhì)(含包裝物)供給采買流程A、生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計劃的需要,第一由生產(chǎn)部提出資料申購清單,詳盡注明所申購資料的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)目、有特別要求的可詳盡注明特定供給商,依據(jù)生產(chǎn)所需的緊迫程度特別注明所申購資

2、料需要的最遲時間界線。B、資料申購清單填列人由生產(chǎn)部指定專人負(fù)責(zé),經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審察、主管副總經(jīng)理審批后方可奏效,并實時傳達(dá)供給部予以采買確認(rèn)。C、供給部依據(jù)生產(chǎn)部所填列的資料申購清單的有關(guān)要求,實時委派采買人員落實采買計劃,正確組織達(dá)成資料采買工作,不得出現(xiàn)任何差錯與延緩。D、全部資料采買供給部必然要求供給商按財務(wù)部規(guī)定出具發(fā)票、送貨清單,詳盡注明資料供給商單位名稱、所供資料的品名、型號、規(guī)格、數(shù)目、單價、金額。全部資料采買須經(jīng)供給部經(jīng)理審察、主管副總經(jīng)理審批。E、材想到貨后,由供給部組織專人(供給商有送貨人員的,須一起參加;特定資料須有生產(chǎn)部門人員參加。)會同品管部、庫房保存人員實行資料入庫

3、驗竣工作,并由庫房保存人員依據(jù)實質(zhì)查收的結(jié)果出具收料單(或入庫單),收料單(或入庫單)只注明資料的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)目,有關(guān)方署名予以確認(rèn)。F、庫房保存人員將已確認(rèn)的收料單(或入庫單)財務(wù)聯(lián)交給供給部人員或供給商送貨人員(此后誰辦理貨款結(jié)算事宜交給誰)。G、供給部人員(或供給商送貨人員)將已確認(rèn)的收料單(或入庫單)財務(wù)聯(lián)、1供給商出具的發(fā)票、送貨清單依序歸類采集上報財務(wù)部。H、財務(wù)部收到傳達(dá)的有關(guān)資料后,再次審察查對,并依據(jù)以上資料供給操作規(guī)范、企業(yè)有關(guān)報帳制度予以確認(rèn)付款或進(jìn)行帳務(wù)辦理。I、出現(xiàn)資料欠缺、損失狀況,由供給部出具資料采買損失清單,上報企業(yè)管理層存案。同時供給部須實時出頭聯(lián)系辦

4、理,全部辦理結(jié)果須上報企業(yè)管理層審察贊成.辦理無果的再由企業(yè)管理層作出相應(yīng)的辦理決定.2、非標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品(即訂單產(chǎn)品)生產(chǎn)所需物質(zhì)供給采買流程A、銷售部在接到客戶訂貨信息后,應(yīng)第一將該批訂貨信息清單傳達(dá)給生產(chǎn)部,經(jīng)生產(chǎn)部與庫房保存連接,確立該批訂貨信息中有哪些產(chǎn)品的名稱及數(shù)目在庫房里有現(xiàn)貨后,再由生產(chǎn)部確立需要生產(chǎn)該批訂貨信息中所缺產(chǎn)品的名稱、數(shù)目及守舊生產(chǎn)時間(含外協(xié)加工時間),通知銷售部。B、銷售部接到生產(chǎn)部的通知后,依據(jù)生產(chǎn)部提出的守舊生產(chǎn)時間(含外協(xié)加工時間),應(yīng)第一與客戶洽商好企業(yè)供貨時限并簽署銷售合同后,實時通知生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備(含外協(xié)加工產(chǎn)品).注意供貨時限應(yīng)保存適合的彈性空間。

5、C、生產(chǎn)部在接到銷售部的生產(chǎn)準(zhǔn)備(含外協(xié)加工產(chǎn)品)通知后,由企業(yè)自行生產(chǎn)的,依據(jù)A項確立需要生產(chǎn)該批訂貨信息中所缺的產(chǎn)品名稱、數(shù)目,實時提出資料申購清單通知供給部,其物質(zhì)供給流程按1款A(yù)至I項同樣流程操作;需外協(xié)單位加工的產(chǎn)品,由生產(chǎn)部按銷售合同商定的時間落實達(dá)成.3、直接銷售貨物(不由企業(yè)生產(chǎn))的物質(zhì)供給采買流程A、銷售部在接到客戶直接銷售貨物訂貨信息后,應(yīng)第一將該批訂貨信息清單傳達(dá)給供給部,經(jīng)供給部與庫房保存連接,確立該批訂貨信息中有哪些貨物的名稱及數(shù)目在庫房里有現(xiàn)貨后,再由供給部確立需要采買該批訂貨信息中所缺貨物的名稱、數(shù)目及守舊采買時間,通知銷售部。B、銷售部接到供給部的通知后,依據(jù)供

6、給部提出的守舊采買時間,應(yīng)第一與客戶洽商好企業(yè)供貨時限并簽署銷售合同。注意供貨時限應(yīng)保存適合的彈性空間。C、銷售部依據(jù)銷售合同所附貨物清單編列貨物申購清單,詳盡注明所申購貨物的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)目、有特別要求的可詳盡注明特定供給商,依據(jù)銷售所需的緊迫程度特別注明所申購貨物需要的最遲時間界線。2D、貨物申購清單填列人由銷售部指定專人負(fù)責(zé),經(jīng)銷售部經(jīng)理審察、主管副總經(jīng)理審批后方可奏效,并實時傳達(dá)供給部予以采買確認(rèn)。E、全部貨物采買供給部必然要求供給商按財務(wù)部規(guī)定出具發(fā)票、送貨清單,詳盡注明資料供給商單位名稱、所供資料的品名、型號、規(guī)格、數(shù)目、單價、金額.全部貨物采買須經(jīng)供給部經(jīng)理審察、總經(jīng)理審批

7、。此后流程參照1款E至I項同樣流程操作.第三節(jié)供給部任職人員行為規(guī)范第四條本職位人員所必然作出的很多重要決定,都是以優(yōu)秀的一般知識及邏輯判斷做依據(jù)。第五條本職務(wù)說明不可以能涵蓋全部的事項,本職位人員應(yīng)執(zhí)行由供給部經(jīng)理在任何時間所指派之任何事務(wù).第六條與供給商充分交流及親密配合的合作關(guān)系,是本職位成功的必需條件。第七條采買人員成功的因素有以下五項,本職位人員應(yīng)的確做好:1、工作作風(fēng)要操守清廉2、工作方式要掌握市場脈動3、工作態(tài)度要踴躍仔細(xì)4、工作行動要適應(yīng)性強(qiáng)5、工作細(xì)節(jié)精打細(xì)算第四節(jié)供給采買程序第八條采買工作以“采買計劃”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。第九條采買安全性要點器件必然是其獲取了安規(guī)認(rèn)同.第

8、十條在可行時,可以拜托物料加工者或采買代理方進(jìn)前進(jìn)貨查驗,但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。第十一條采買人員必然具備采買活動需要的專業(yè)知識,能嫻熟運用電腦在信息網(wǎng)進(jìn)步行數(shù)據(jù)辦理工作,有必然的英語水平易較好的談判技術(shù).第十二條依據(jù)生產(chǎn)計劃,采買手下達(dá)經(jīng)贊成的基本物料采買計劃、零星采購計劃,該計劃是采買活動中“采買什么?采買多少?何時到貨?”的基本依據(jù)。第三十條供給部依據(jù)元器件的分類,把基本物料采買計區(qū)分派給不同樣的采3購責(zé)任人。第十四條采買責(zé)任人員在收到采買計劃后,應(yīng)仔細(xì)查對計劃的可執(zhí)行性,若有不可以執(zhí)行的項目,應(yīng)以書面形式反應(yīng)給采買計劃擬定部門,以便采買計劃部門實時調(diào)整計劃.第十五條采買人員將采買計劃

9、逐項查對評定的供給商有關(guān)信息,擬制采買訂單,采買訂單應(yīng)清楚列明采買物料對應(yīng)的本企業(yè)編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號、采買數(shù)目和要求交貨的日期等。貨期不可以知足時,需注明新的定約時間。第十六條采買訂單一定按采買訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批,采買人員將經(jīng)有關(guān)程序贊成的訂單發(fā)給供給商,并要求供給商在規(guī)準(zhǔn)時間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采買訂單簽返后即奏效,其復(fù)印件應(yīng)由供給部存檔并穩(wěn)定保存。第十七條簽返的訂單若有價錢、貨期、包裝的改正,采買人員應(yīng)從頭談?wù)?第十八條采買計劃中,未列入評定合格供給商的物料,則屬風(fēng)險采買;風(fēng)險采買必然在申請單獲取贊成后,方可實行采買。此物料的使用應(yīng)由有關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和

10、要求,不可以簡單二次使用的此類物料,若有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。第十九條訂單下達(dá)后,采買人員負(fù)責(zé)跟單,不停提示供給商如期交貨。第二十條貨到待檢庫,采買員應(yīng)見告待檢庫收貨人員物料的緊迫程度,以便實時送檢。第二十一條采買安全要點器件必然是其獲取了安規(guī)認(rèn)同,未獲認(rèn)同不得采買;因技術(shù)改良或其余特別要求需作物料取代時,必然執(zhí)行規(guī)定的認(rèn)同審批手續(xù).第二十二條當(dāng)客戶特別要求時,可在本企業(yè)或供給商處對采買物料進(jìn)行符合性考證。第二十三條外協(xié)加工控制1、外協(xié)加工采買小組負(fù)責(zé)實時、正確地申請、傳達(dá)外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器;2、對要點物料,由外協(xié)采買人員組織對外協(xié)供給商有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行初次加工評審。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部查驗員或受權(quán)人在供給商現(xiàn)場查驗,也可以送回查驗,詳盡查驗方式由技術(shù)工程部提出、實行;43、由供給部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供給商的平時交流和聯(lián)系,協(xié)調(diào)停決外協(xié)加工過程中的質(zhì)量、工藝等問題。4、由技術(shù)部組織對外協(xié)供給商實行如期考評,組織工藝指導(dǎo)和質(zhì)量稽察,監(jiān)督供給商落實糾正、預(yù)防舉措.5、外協(xié)供給商必然按企業(yè)的要求供給產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并歸入企業(yè)質(zhì)量月報中.第五節(jié)驗貨

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