06目標(biāo)控制程序

1、2011-2012年度獨流減河治理工程河道深槽擴挖及清淤部分施工第3標(biāo)段目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案展開表 JL/C0601 部門目標(biāo)目標(biāo)展開對策措施目標(biāo)責(zé)任人完成時間項目目標(biāo)值王健王軼松王強張鵬飛蘇明明郝海龍張超一、遵守相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，全員參與，實現(xiàn)施工項目管理標(biāo)準(zhǔn)化；二、合同履約率99%，顧客回訪率55%，顧客滿意度90%；三、工程一次交驗合格率100%，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，創(chuàng)建1個市級文明工地；四、質(zhì)量、安全、環(huán)境事故及重大傷亡事故率“0”，輕傷事故率“1.5”；五、特殊工種持證上崗率100%，現(xiàn)場管理人員持證到崗率90%，設(shè)備完好率95%；六、防止環(huán)境污染，廢棄物按標(biāo)準(zhǔn)處置。文件控制與記錄

2、控制，技術(shù)文件有效、歸檔確保項目所得到的有效文件，并確保各種記錄真實反映體系運行軌跡，有效及歸檔率100%對各相關(guān)部門下發(fā)的文件，設(shè)專人管理、更新、標(biāo)識、歸檔。全年目標(biāo)（指標(biāo)）控制目標(biāo)指標(biāo)分解到位到人，確保100%完成依據(jù)公司目標(biāo)進行相應(yīng)分解，填寫（_年度_目標(biāo)指標(biāo)管理方案展開表）；全年每月對目標(biāo)（指標(biāo)）實施情況進行檢查，填寫_檢查記錄和目標(biāo)完成情況評價表。全年辦公室環(huán)境、安全保持環(huán)境整潔、安全無事故制定衛(wèi)生值日表，認(rèn)真履行值日衛(wèi)生，安全用電，嚴(yán)禁違章作業(yè)和使用全年法律、法規(guī)和其他要求有效率100%，并符合文件控制程序要求結(jié)合分公司情況及時收集、更新得到相關(guān)法律、法規(guī)等有效文件，依據(jù)文件控制程

3、序設(shè)專人管理全年對分公司辦公作業(yè)場所的危險源和環(huán)境因素的辨別危險源和環(huán)境因素的辨別率98%分公司設(shè)專人負(fù)責(zé)，組織全員進行辨識，以確定需控制的危險源及環(huán)境因素，明確相應(yīng)的負(fù)責(zé)人員、制定相應(yīng)的措施，確保實施有效性，并監(jiān)督落實和改進。全年編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：2011-2012年度獨流減河治理工程河道深槽擴挖及清淤部分施工第3標(biāo)段目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案展開表 JL/C0601 部門目標(biāo)目標(biāo)展開對策措施目標(biāo)責(zé)任人完成時間項目目標(biāo)值王健王軼松王強張鵬飛蘇明明郝海龍張超一、遵守相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，全員參與，實現(xiàn)施工項目管理標(biāo)準(zhǔn)化；二、合同履約率99%，顧客回訪率55%，顧客滿意度90

4、%；三、工程一次交驗合格率100%，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，創(chuàng)建1個市級文明工地；四、質(zhì)量、安全、環(huán)境事故及重大傷亡事故率“0”，輕傷事故率“1.5”；五、特殊工種持證上崗率100%，現(xiàn)場管理人員持證到崗率90%，設(shè)備完好率95%；六、防止環(huán)境污染，廢棄物按標(biāo)準(zhǔn)處置。人力資源管理學(xué)習(xí)培訓(xùn)率100%，管理人員持證率90%按規(guī)定編制分公司年度培訓(xùn)計劃，組織人員按時參加公司組織的各種相關(guān)培訓(xùn)，按規(guī)定建立分公司及人員相應(yīng)證書檔案，并負(fù)責(zé)保管，確保證書有效性， 全年辦公器材確保分公司辦公器材完好率達(dá)到90% 對分公司（項目部）自有辦公器材設(shè)專人登記、建檔及管理，并對每臺設(shè)備設(shè)專人負(fù)責(zé)保管，定期擦拭保潔。定期巡檢工

5、地自有辦公器材情況，監(jiān)督保養(yǎng)情況，對損壞的及時維修。全年檢測設(shè)備確保分公司自有檢測設(shè)備完好率100%，有效率100%對分公司（項目部）自有檢測設(shè)備按規(guī)定登記、建檔及管理，定期擦拭保養(yǎng)，發(fā)放使用上嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定要求，并做好相應(yīng)記錄，制定分公司（項目部）自有檢測設(shè)備檢測計劃，按時檢測，并按相關(guān)規(guī)定做好檢測報告保管工作。定期巡檢工地自有檢測設(shè)備情況，監(jiān)督保養(yǎng)情況，對損壞的及時維修。全年施工設(shè)備確保分公司自有施工設(shè)備完好率95%對分公司（項目部）自有施工設(shè)備按規(guī)定登記建檔，定期擦拭保養(yǎng)及維修，發(fā)放使用上嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定要求，并做好相應(yīng)記錄，定期巡檢工地自有施工設(shè)備情況，監(jiān)督保養(yǎng)情況，對損壞的及時維修

6、。全年印章、證件管理規(guī)定確保印章、證件的完好性，并確保使用及借閱的合理。嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)管理規(guī)定，認(rèn)真做好審批登記，同時負(fù)責(zé)印章、證件的保管工作全年編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：2011-2012年度獨流減河治理工程河道深槽擴挖及清淤部分施工第3標(biāo)段目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案展開表 JL/C0601 部門目標(biāo)目標(biāo)展開對策措施目標(biāo)責(zé)任人完成時間項目目標(biāo)值王健王軼松王強張鵬飛蘇明明郝海龍張超一、遵守相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，全員參與，實現(xiàn)施工項目管理標(biāo)準(zhǔn)化；二、合同履約率99%，顧客回訪率55%，顧客滿意度90%；三、工程一次交驗合格率100%，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，創(chuàng)建1個市級文明工地；四、質(zhì)量、安

7、全、環(huán)境事故及重大傷亡事故率“0”，輕傷事故率“1.5”；五、特殊工種持證上崗率100%，現(xiàn)場管理人員持證到崗率90%，設(shè)備完好率95%；六、防止環(huán)境污染，廢棄物按標(biāo)準(zhǔn)處置。合同管理合同規(guī)范化、有效性、完好率100%設(shè)專人負(fù)責(zé)分承包合同及材料采購合同、租賃和修理合同以及計量儀器定貨合同的起草、編制工作，并報計劃經(jīng)營部審核。按規(guī)定做好合同的登記、建檔、分類保管工作。對借閱和復(fù)印使用嚴(yán)格執(zhí)行審批登記制度。全年信息溝通確保信息及時收集、傳遞、發(fā)放和處理設(shè)專人負(fù)責(zé)從公司內(nèi)網(wǎng)及相關(guān)科室及時收集文件、制度、規(guī)定等，并在領(lǐng)導(dǎo)批示下及時傳遞到項目部及人員，并監(jiān)督落實傳遞和處理情況，做好相關(guān)記錄。全年生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)

8、計及時報送統(tǒng)計資料、確保資料的準(zhǔn)確率100%設(shè)兼職統(tǒng)計人員，建立統(tǒng)計臺賬，按要求及時收集、編寫、報送相應(yīng)統(tǒng)計資料，并按文件控制規(guī)定要求做好保管工作。全年施工分承包符合遵守合同管理規(guī)定及施工分承包管理規(guī)定要求，并嚴(yán)格實施執(zhí)行率100%嚴(yán)格遵守合同管理規(guī)定及施工分承包管理規(guī)定，從公司合格外包方名冊中選擇外包方，按規(guī)定開具工程預(yù)付款單及工程進度款。全年內(nèi)部審核嚴(yán)格按體系文件實施運行，爭取內(nèi)部審核無不合格項出現(xiàn)執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序和管理評審控制程序，配合公司做好內(nèi)部審核及管理評審工作全年編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：2011-2012年度獨流減河治理工程河道深槽擴挖及清淤部分施工第3標(biāo)段目標(biāo)

9、、指標(biāo)、管理方案展開表 JL/C0601 部門目標(biāo)目標(biāo)展開對策措施目標(biāo)責(zé)任人完成時間項目目標(biāo)值王健王軼松王強張鵬飛蘇明明郝海龍張超一、遵守相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，全員參與，實現(xiàn)施工項目管理標(biāo)準(zhǔn)化；二、合同履約率99%，顧客回訪率55%，顧客滿意度90%；三、工程一次交驗合格率100%，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，創(chuàng)建1個市級文明工地；四、質(zhì)量、安全、環(huán)境事故及重大傷亡事故率“0”，輕傷事故率“1.5”；五、特殊工種持證上崗率100%，現(xiàn)場管理人員持證到崗率90%，設(shè)備完好率95%；六、防止環(huán)境污染，廢棄物按標(biāo)準(zhǔn)處置。采購控制管理程序有效執(zhí)行率100%按規(guī)定編制物資需求計劃并會同器材部進行物資進場驗收、檢驗

10、。對在其采購權(quán)限內(nèi)的物資自行采購，簽訂物資采購合同、檢驗、驗收。分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)項目部所采購物資需求計劃的批準(zhǔn)。工程整個階段施工項目管理控制程序?qū)こ添椖渴┕ず头?wù)提供全過程控制，并滿足規(guī)定的要求按照施工項目管理控制程序：執(zhí)行工程技術(shù)交底規(guī)定、工程項目安全、環(huán)保交底規(guī)定、工程項目施工組織設(shè)計管理規(guī)定和工程資料管理規(guī)定。工程整個階段運行控制程序?qū)κ┕み^程及現(xiàn)場材料、設(shè)備的采購、運輸、儲存和分供方服務(wù)進行有效的管理，滿足規(guī)定的要求根據(jù)重大危險源及重要環(huán)境因素填寫環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案一覽表，風(fēng)險控制崗位明細(xì)表工程整個階段績效測量和監(jiān)視控制管理確保職業(yè)健康安全和環(huán)境工作滿足規(guī)定要求選擇合理檢測與監(jiān)

11、視的方法，嚴(yán)格按要求進行監(jiān)測，對項目確定的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及作業(yè)文件的執(zhí)行情況，按規(guī)定進行自檢和規(guī)定評價工程整個階段不符合控制管理嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定要求施工過程中安全、環(huán)境等存在的不符合進行控制，制定相應(yīng)處置方案，并組織實施，與公司職責(zé)部門反饋處置信息。工程整個階段編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：2011-2012年度獨流減河治理工程河道深槽擴挖及清淤部分施工第3標(biāo)段目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案展開表 JL/C0601 部門目標(biāo)目標(biāo)展開對策措施目標(biāo)責(zé)任人完成時間項目目標(biāo)值王健王軼松王強張鵬飛蘇明明郝海龍張超一、遵守相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，全員參與，實現(xiàn)施工項目管理標(biāo)準(zhǔn)化；二、

12、合同履約率99%，顧客回訪率55%，顧客滿意度90%；三、工程一次交驗合格率100%，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，創(chuàng)建1個市級文明工地；四、質(zhì)量、安全、環(huán)境事故及重大傷亡事故率“0”，輕傷事故率“1.5”；五、特殊工種持證上崗率100%，現(xiàn)場管理人員持證到崗率90%，設(shè)備完好率95%；六、防止環(huán)境污染，廢棄物按標(biāo)準(zhǔn)處置。不合格控制程序嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定要求出現(xiàn)工程部合格品時，工程質(zhì)量事故控制執(zhí)行質(zhì)量事故追究控制程序與質(zhì)量技術(shù)部門反饋處置信息。工程整個階段進場物資出現(xiàn)不合格時應(yīng)上報器材部并執(zhí)行采購與物資管理控制程序施工過程中不合格應(yīng)填寫不合格品報告工程整個階段質(zhì)量管理自查與評價控制程序?qū)|(zhì)量管理活動進行監(jiān)督和檢查，

13、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理各項活動的狀態(tài)，是否符合質(zhì)量管理制度和方針目標(biāo)的要求，揭示存在的問題，即使整改和改進執(zhí)行質(zhì)量管理自查與評價控制程序、不合格品控制程序以及改進控制程序?qū)|(zhì)量管理活動進行監(jiān)督和檢查。工程整個階段編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：2011-2012年度獨流減河治理工程河道深槽擴挖及清淤部分施工第3標(biāo)段目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案展開表 JL/C0601 部門目標(biāo)目標(biāo)展開對策措施目標(biāo)責(zé)任人完成時間項目目標(biāo)值王健王軼松王強張鵬飛蘇明明郝海龍張超一、遵守相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，全員參與，實現(xiàn)施工項目管理標(biāo)準(zhǔn)化；二、合同履約率99%，顧客回訪率55%，顧客滿意度90%；三、工程一次交驗合格率100%，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，創(chuàng)建1個市級文明工地；四、質(zhì)量、安全、環(huán)境事故及重大傷亡事故率“0”，輕傷事故率“1.5”；五、特殊工種持證上崗率100%，現(xiàn)場管理人員持證到崗率90%，設(shè)備完好率95%；六、防止環(huán)