YZ內(nèi)部審核控制程序

1、版次/修改碼A/0頁碼1/4標題內(nèi)部審核控制程程序編 號YXQP 1192008內(nèi)部審核控制程程序l 目的 通過策策劃和實施內(nèi)內(nèi)部審核，驗驗證質(zhì)量管理理體系標準是是否被正確實實施，適時發(fā)發(fā)現(xiàn)問題并加加以改進，以保持持質(zhì)量管理體體系的有效性性和符合性。2 范圍 適用于公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系內(nèi)部審核。3 職責3.1 總經(jīng)理理聘任“質(zhì)量體系內(nèi)審員”并規(guī)定其職職責。3.2 管理者者代表(質(zhì)量量管理負責人人 下同)組織內(nèi)勤部編制“年度質(zhì)量內(nèi)審計劃”，并經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準。3.3 在管理理者代表主持持下，內(nèi)勤部組織實實施審核，編編制并管理有有關(guān)審核的文文件、報告和和資料。3.4 各相關(guān)關(guān)部門配合完完成審核，并并

2、對不合格項項采取糾正措措施。3.5 內(nèi)勤部部負責糾正措施施的落實跟蹤蹤并報告管理理者代表。4 工作程序序4.1公司質(zhì)量量內(nèi)部審核工工作按下列圖圖1所示進行控制制4.2內(nèi)勤部向向總經(jīng)理推薦薦聘任質(zhì)量內(nèi)內(nèi)審員，由總經(jīng)經(jīng)理予以聘任任。被聘人員員應經(jīng)過培訓訓持有合法注冊機機構(gòu)頒發(fā)的“ISO90001質(zhì)量保保證體系內(nèi)審審員證書”、有管理工工作經(jīng)驗和熟熟悉審核工作作， (同時審核員不不應審核自己己的工作，以以確保審核過過程的客觀和和公正性)。4.3 編制年年度內(nèi)審計劃劃4.3.1 內(nèi)內(nèi)勤部負責根根據(jù)質(zhì)量管理理體系的過程程和區(qū)域的狀狀況、重要性性以及以往審審核的結(jié)果制制訂“年度質(zhì)量內(nèi)審計劃”，并于年初初報總

3、經(jīng)理批批準后下發(fā)實實施。一般情情況下，每年年對質(zhì)量管理理體系及其所所涉及的部門門審核12次，對重重要部門根據(jù)據(jù)總經(jīng)理的指指令可臨時增增加審核次數(shù)數(shù)。4.3.2 當當出現(xiàn)下列情情況時，由管管理者代表及及時組織內(nèi)部部審核。a)組織機構(gòu)、管管理體系發(fā)生生重大變化時時；b)法律法規(guī)及及其他外部要要求變更時；c)第二、三方方審核之前，d)在質(zhì)量認證證證書到期換換證之前；e)出現(xiàn)重大質(zhì)質(zhì)量事故，或或發(fā)生顧客連連續(xù)投訴時。4.3.3“年年度質(zhì)量內(nèi)審計劃”的內(nèi)容包括括：審核的目的和范范圍、審核的的依據(jù)、審核核的主要項目目及時間安排排、受審核的的部門和審核核頻次。版次/修改碼A/0頁碼2/4標題內(nèi)部審核控制程程

4、序編 號YXQP 1192008圖1 質(zhì)量內(nèi)審審控制流程圖制定制定年度質(zhì)量內(nèi)審計劃制定質(zhì)量審核實施計劃、發(fā)審核通知制定質(zhì)量審核實施計劃、發(fā)審核通知首次會議首次會議編寫檢查表編寫檢查表現(xiàn)場審核現(xiàn)場審核不合格項確定不合格項確定編制不合格項報告、糾正措施 確認認編制不合格項報告、糾正措施糾正措施實施糾正措施實施 糾正措施驗證糾正措施驗證未糾正 已糾正匯總分析、編寫審核報告匯總分析、編寫審核報告末次會議末次會議 輸出版次/修改碼A/0頁碼3/4標題內(nèi)部審核控制程程序編 號YXQP 11920084.4 審核準準備4.4.1在管管理者代表主主持下，成立立審核組(一一般由34人組成)，指定組長長，成員適當

5、當分工，組長負責本本次審核的具具體工作。4.4.2準備備審核專用文文件：年度質(zhì)量內(nèi)審審計劃、第 次質(zhì)量內(nèi)審審實施計劃、質(zhì)量內(nèi)內(nèi)審通知單、內(nèi)審檢查表表、內(nèi)部質(zhì)量審審核不合格項項報告、內(nèi)審報報告、不合格格項分布表。4.4.3 收收集審核的依依據(jù)文件質(zhì)量體系文件：質(zhì)量手冊、程程控文件、基基礎(chǔ)管理文件件、質(zhì)量記錄錄表；外來文文件：法律、法規(guī)，技術(shù)標準和和規(guī)范以及重要要合同等。4.4.4 審審核組長提前前一周向受審審核部門發(fā)出出質(zhì)量內(nèi)審通通知單及本次質(zhì)量內(nèi)審實實施計劃。4.4.5 受受審核部門收收到質(zhì)量內(nèi)審通通知單及本次質(zhì)量內(nèi)審實實施計劃后，要作好好必要的準備備工作。若對對審核日期和和審核的主要要項目有

6、異議議，可在兩天天內(nèi)通知內(nèi)勤勤部，經(jīng)協(xié)商商后可以另行行安排。4.5 內(nèi)審實實施4.5.1 在審核組長長的主持下，召召開首次會議議，宣布審核核目的、方法法、程序、日日程安排及有關(guān)關(guān)事項，作好好記錄，到會會人員簽到。4.5.2 審審核員根據(jù)內(nèi)審檢查表表進行現(xiàn)場審審核(檢查)，必要時還還要審核檢查查表以外的相相關(guān)內(nèi)容，確確保審核的獨獨立性。4.5.3審核核員通過交談?wù)?、閱讀文件件、檢查現(xiàn)場場、收集證據(jù)據(jù)，核實被審審核部門的質(zhì)質(zhì)量管理體系系的實施效果果是否達到規(guī)規(guī)定的要求。按按規(guī)定作好記記錄。4.5.4 審審核現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題時，應應由該項工作作的負責人或或操作者確認認，并由審核核人員填寫內(nèi)審檢查表表“

7、審核記錄”，以保證不不符合項能夠夠被理解，以以利于糾正。4.5.5 審審核結(jié)束后，由由審核組長召召集審核組成成員會議，討討論審核結(jié)果果，確認不合合格項，并填填寫內(nèi)部質(zhì)量審審核不合格項項報告。4.5.6 由審核組長長召開受審核核部門負責人人、審核組成成員及其他有有關(guān)人員會議議(末次會議議)，宣布審審核結(jié)果，并并提出制訂糾糾正措施的建建議。參加末末次會議的人人員要求與首首次會議相同同。4.6 審核報報告4.6.1 審審核報告由審審核組長(或或授權(quán)的審核核員)編寫，經(jīng)經(jīng)簽署后，報報管理者代表表批準。4.6.2 審審核報告的內(nèi)內(nèi)容包括：審核目的、范圍圍和日期、受受審核部門、審審核依據(jù)的文文件、審核員員

8、、受審核部部門聯(lián)系人員員和主要參加加人員、審核核綜述及結(jié)論論性意見、不不合格項分布表及糾正要求求等。版次/修改碼A/0頁碼4/4標題內(nèi)部審核控制程程序編 號YXQP 11920084.6.3 審審核報告發(fā)放放范圍總經(jīng)理、副總經(jīng)經(jīng)理、管理者者代表、內(nèi)勤部、質(zhì)檢部、受審核核部門、不合合格項涉及的的有關(guān)部門。4.7審核后的的跟蹤4.7.1 受受審核部門主主管在收到內(nèi)部質(zhì)量審審核不合格項項報告后一周內(nèi)，對對不合格項采采取糾正措施施，填寫內(nèi)部質(zhì)量審審核不合格項項報告中的糾正措措施計劃欄，交審審核員和管理理者代表驗證證后，組織實實施并填寫內(nèi)部質(zhì)量審審核不合格項項報告中的糾正措施施完成情況欄欄。4.7.2

9、審核員跟蹤蹤檢查實施結(jié)結(jié)果，并填寫寫內(nèi)部質(zhì)量審審核不合格項項報告中的糾正措施施的驗證欄，審核組長長及時向管理理者代表報告告，以便協(xié)調(diào)調(diào)處理。4.7.3 對短期內(nèi)不不能糾正的不不合格項，受受審核部門(或責任部門門)應制訂糾糾正措施計劃劃，交內(nèi)勤部確認后后，按YXQP 2222008糾正與預預防措施控制制程序?qū)嵤┘m正。審審核員對其進進行跟蹤監(jiān)督督，寫出跟蹤蹤審核報告。4.7.4 糾糾正措施計劃劃的發(fā)放范圍圍 總經(jīng)理、副副總經(jīng)理、管管理者代表、內(nèi)勤部、質(zhì)檢部、不合格項涉及的有關(guān)部門。4.8 內(nèi)審審報告、記錄錄等文件由內(nèi)勤部按YXQP 0220008記錄控制制程序的規(guī)定存檔四年。4.9 質(zhì)量量內(nèi)審報告

10、是管理評審審和質(zhì)量改進進的輸入。5 相關(guān)文件件YXQP 00220008 記錄控控制程序 YXXQP 042008 管理評評審控制程序 YXXQP 2220008 糾正與預防措施控制制程序6 記錄 YXQR1901 年度質(zhì)量量內(nèi)審計劃 YXQR1902 第 次質(zhì)量內(nèi)內(nèi)審實施計劃劃 YXQR1903 內(nèi)審審檢查表 YXQR1904 質(zhì)量內(nèi)審通知單YXQR11905 質(zhì)量內(nèi)部審核不合合格項報告 YXQR1906 不合格格項分布表YXQR11907 內(nèi)審報告 年度質(zhì)量內(nèi)審計計劃(封面) 共 頁 、第 頁頁 年質(zhì) 量 內(nèi) 審審 計 劃編號：YXQQR1901編制： 審核： 批準： 、有限公司年 月 日

11、日、有限公司第 次質(zhì)量內(nèi)內(nèi)審實施計劃劃編號：YXQQR1902 共共 頁 、第 頁頁審核日期審核組成員第一組： 第二組：審核性質(zhì)審核目的： 審核依據(jù)： 審核范圍： 審核安排審核時間審 核 內(nèi) 容審核組首次會議總經(jīng)理管 代內(nèi)勤部質(zhì)檢部技術(shù)部工程部售后服務(wù)部市場部物流部末次會議審核組長/日期期： 管理者者代表/日期期：年ISO90001:20000質(zhì)量體系系第 次內(nèi)審審 內(nèi) 審 檢 查查 表編號：YXQQR1903編寫： 校對： 審核： 批準： 、有限公司200 年 月 日 實施、有限公司內(nèi) 審 檢 查查 表編號：YXQQR1903 共 頁、第 頁頁被審核部門： 負責人： 審核核員： 審審核日期：

12、 年 月 日日ISO90011要素審核內(nèi)容及方法法符合性判定審核記錄、 有限限公司質(zhì)量內(nèi)審通知單單 編號：YXQR1904 部門： 根據(jù)質(zhì)量量審核年度工工作計劃安排排，定于 年 月 日，對對您處進行審審核。請你們們按YXQP 1920008內(nèi)部審核核控制程序的要求作好好準備。內(nèi) 勤 部年 月 日日附：質(zhì)量內(nèi)審實實施計劃有限公司質(zhì)量內(nèi)部審核不不合格項報告告 編號：YXXQR1905受審核部門部門負責人審核員審核日期 不合格事實實陳述不合格 標準：GBB/T190001:20000 iddt ISOO9001:2000 程序序：不合格類型：AA（體系性） B（實施性） C（效果性）審核員： 年 月

13、月 日 部門負責責人： 年年 月 日建議的糾正措施施計劃部門負責人： 年 月月 日審核員認可： 年 月月 日批準糾正措施計計劃管理者代表年 月 日日糾正措施完成情情況部門負責人： 年 月 日糾正措施的驗證證審核員： 年 月 日日有限公司不 合 格 項項 分 布 表編號：YXQQR1906 序號：序號過程名稱管理層內(nèi)勤部質(zhì)檢部市場部技術(shù)部工程部售后服務(wù)部物流部財務(wù)部深圳分公司惠州分公司總計4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責、權(quán)限和溝溝通5.5職責、權(quán)限和溝溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7工程實現(xiàn)7.1工程實現(xiàn)的策劃劃7.2與顧客有關(guān)的過過程7.37.4采購7.5施工和服務(wù)提供供7.6監(jiān)視和測量裝置置的控制8測量、分析和改改進8.1策劃8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進9 程有限公司內(nèi) 審 報報 告編號：YXQQR1907 NO：審核目的：驗證ISO90001：2000質(zhì)量量管理體系