RF-CZ-LC-02材料設(shè)備采購管理流程

1、廣州富力地產(chǎn)股份有限公司材料設(shè)備采購管理流程文件編號(hào)RF-CZ-LC-02版本/修訂A/0日期2013年8月1日第10頁 共10頁材料設(shè)備采采購管理理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期流程目的 規(guī)范工程材材料設(shè)備備采購行行為，提提高采購購效率及及效益，防范風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。適用范圍適用于公司司進(jìn)行項(xiàng)項(xiàng)目工程程材料設(shè)設(shè)備的采采購工作作。定義采購計(jì)劃：指采購購項(xiàng)目實(shí)實(shí)施前制制訂的各各個(gè)采購購環(huán)節(jié)的的時(shí)間安安排，根根據(jù)控制制角度及及力度的的不同分分為：材材料設(shè)備備總體采采購計(jì)劃劃、年度度采購計(jì)計(jì)劃、季季度采購購計(jì)劃、單單項(xiàng)采購購計(jì)劃。談判方案：指在商務(wù)務(wù)談判實(shí)實(shí)施前制制定的指指導(dǎo)談判判實(shí)施的的方案，內(nèi)內(nèi)容通常常包括

2、：談判目目標(biāo)、談?wù)勁袃?nèi)容容、談判判程序、談?wù)勁胁呗月?、各種種可能出出現(xiàn)的情情況分析析及備選選方案等等。職責(zé)供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料設(shè)設(shè)備采購購組織工工作；負(fù)責(zé)材料設(shè)設(shè)備合同同的起草草、報(bào)審審、簽訂訂，組織合合同交底底。核算部參與商務(wù)談?wù)勁校回?fù)責(zé)價(jià)格對(duì)對(duì)比分析析。成本監(jiān)控中中心參與金額1000萬的商商務(wù)談判判。工程部、總總工室（設(shè)計(jì)管理部）負(fù)責(zé)各自范范圍內(nèi)的技術(shù)要要求。法律事務(wù)部部（法務(wù)務(wù)人員）負(fù)責(zé)對(duì)合同同等進(jìn)行行法務(wù)審審核。監(jiān)察中心（組組）根據(jù)集團(tuán)要要求對(duì)相關(guān)采購購事項(xiàng)進(jìn)行行獨(dú)立的監(jiān)察工作作。申請(qǐng)部門指申請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目的的各地區(qū)區(qū)公司工工程部等等；提交采購購申請(qǐng)表表，并并提供所所需的資資料、樣樣板、范范圍

3、圖紙紙、推薦薦入圍單位位等。流程圖 廣州供應(yīng)部部材料設(shè)設(shè)備采購購流程表表（樣例例）關(guān)鍵活動(dòng)描描述采購計(jì)劃階階段供應(yīng)部根據(jù)據(jù)項(xiàng)目目總控計(jì)計(jì)劃、工工程進(jìn)度度計(jì)劃、材料設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃、甲供材目錄（施工圖完成1周內(nèi)）及目標(biāo)成本等資料，編制項(xiàng)目材料設(shè)備總體采購計(jì)劃，報(bào)地區(qū)公司總經(jīng)理審批。供應(yīng)部于每每年122月編制制年度采采購計(jì)劃劃，年度度采購計(jì)計(jì)劃根據(jù)據(jù)已審批批通過的的項(xiàng)目總總體采購購計(jì)劃匯匯總生成成。供應(yīng)部于每每季度最最后一個(gè)個(gè)月編制制季度采采購計(jì)劃劃。采購準(zhǔn)備階階段材料采購預(yù)預(yù)算總表表需求部門提提交材材料采購購預(yù)算總總表，并并按責(zé)責(zé)權(quán)手冊(cè)冊(cè)報(bào)審審。采購申請(qǐng)單單需求部門提提交采采購申請(qǐng)請(qǐng)單（附附經(jīng)審批批

4、的材料料采購預(yù)預(yù)算總表表），內(nèi)容及及要求如如下：申請(qǐng)單須提提供所需需產(chǎn)品的的型號(hào)、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、用用途、到貨時(shí)時(shí)間和收收貨人，同時(shí)必須提供圖紙或樣品等技術(shù)資料，不能指定品牌。各樓盤配送送的油煙煙機(jī)、煤煤氣爐、消消毒碗柜柜等物品品的用料料申請(qǐng)須須提供相相關(guān)部門門聯(lián)合簽簽發(fā)的相相應(yīng)樓盤盤的裝修修標(biāo)準(zhǔn)表表。各樓盤售樓樓部、大大堂、樣樣板房內(nèi)內(nèi)的家私私、飾品品等物品品購置須須提供經(jīng)經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)的預(yù)算。材料物品品的最終終選型定定板供應(yīng)部接到到設(shè)計(jì)管管理部/總工室室的材材料物品選型定定板單（設(shè)設(shè)計(jì)樣）后后，根據(jù)據(jù)采購情情況，形形成材材料物品品選型定定板單（采采購樣），按按責(zé)權(quán)權(quán)手冊(cè)報(bào)報(bào)審，完完成最

5、終終的材料料定板工工作。具具體操作作要求及及程序見見產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)及及選型定定板作業(yè)業(yè)指引。入圍單位采用競爭性性談判（議議標(biāo)）方方式時(shí)，參參與談判判的入圍圍單位應(yīng)不不少于三三家，具體體操作要要求及程程序見供供應(yīng)商入入圍及評(píng)評(píng)估管理理作業(yè)指指引。采購實(shí)施階階段如大型材料料設(shè)備采采購（金金額110萬），應(yīng)采用招標(biāo)方式，具體操作要求及程序見工程招標(biāo)管理流程。如采用競爭爭性談判判方式，供供應(yīng)部在在談判前前應(yīng)確定定談判方方案。談?wù)勁蟹桨赴竷?nèi)容應(yīng)應(yīng)包括但但不限于于：談判判目標(biāo)、談?wù)勁袃?nèi)容容、談判判程序、談?wù)勁胁呗月浴⒏鞣N種可能出出現(xiàn)的情情況分析析及備選選方案等等。供應(yīng)部要求求供應(yīng)商商編制報(bào)報(bào)價(jià)清單單。談判過程

6、中中的踏勘勘、答疑疑，具體體操作要要求及程程序參照照工程程招標(biāo)管管理流程程中踏勘勘、答疑疑的相關(guān)規(guī)定定。供應(yīng)部應(yīng)組組織談判判小組與與供應(yīng)商商充分溝溝通，使使其準(zhǔn)確確了解公公司采購購需求、技技術(shù)要求求、質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、報(bào)價(jià)價(jià)要求等等，以保保證談判判的成效效，并且且應(yīng)在談?wù)勁羞^程程中逐步步明確對(duì)對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)的的具體要要求、價(jià)格構(gòu)構(gòu)成和評(píng)評(píng)定成交交的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，填寫寫合同同條件約約談?dòng)涗涗洷?。供?yīng)部將最最后報(bào)價(jià)價(jià)時(shí)間通通知所有有參加談?wù)勁星曳霞夹g(shù)術(shù)要求的的供應(yīng)商商，要求求供應(yīng)商商在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)進(jìn)行最最后報(bào)價(jià)價(jià)。供應(yīng)部根據(jù)據(jù)最后報(bào)報(bào)價(jià)及談?wù)勁薪Y(jié)果果編制價(jià)價(jià)格對(duì)比比分析及及采購報(bào)報(bào)價(jià)單，并并

7、按責(zé)責(zé)權(quán)手冊(cè)冊(cè)報(bào)審審。核算算部提供供談判所所需標(biāo)底底價(jià)，供供應(yīng)部組組織談判判工作，通通知核算算部及相關(guān)部部門參與與談判，如如不參加加，需預(yù)預(yù)先給出出合理性性建議或或意見，以以供談判判過程采采納或參參考。商務(wù)約談完完成后監(jiān)監(jiān)察中心心（組）可對(duì)有疑義事項(xiàng)進(jìn)行再次市場詢價(jià)并要求相關(guān)部門進(jìn)行解釋或修正。審批后，供供應(yīng)部將決策結(jié)果果通知參參加談判判的供應(yīng)應(yīng)商。合約簽訂階階段供應(yīng)部組織織各職能能部門相相關(guān)人員員與中標(biāo)標(biāo)的單位位詳細(xì)商商談合同同內(nèi)容，最最終由供供應(yīng)部形形成合同同文本，按按責(zé)權(quán)權(quán)手冊(cè)辦辦理審核核審批手手續(xù)。在發(fā)放中標(biāo)標(biāo)通知書書后的三三十日內(nèi)內(nèi)，合同同專員負(fù)負(fù)責(zé)完成成與中標(biāo)標(biāo)單位的的合同簽簽訂、

8、整整理歸檔檔工作，具具體操作作要求及及程序見見合同同管理作作業(yè)指引引。合同外工程程，應(yīng)按按設(shè)計(jì)計(jì)變更管管理作業(yè)業(yè)指引、工作指令管理作業(yè)指引辦理工作指令，如設(shè)計(jì)變更估算金額50萬或工作指令5萬（不含設(shè)計(jì)變更），需在完成審批后重新簽訂合同，具體審核審批權(quán)限見責(zé)權(quán)手冊(cè)。采購內(nèi)部控控制監(jiān)察中心（組組）作為為集團(tuán)既既定內(nèi)部部控制制制度實(shí)際際執(zhí)行情情況的監(jiān)監(jiān)控部門門，其職職能是監(jiān)監(jiān)督整個(gè)個(gè)采購過程程是否符符合規(guī)范范、是否否按程序序辦事。集集團(tuán)監(jiān)察察中心（組組）有權(quán)權(quán)全過程程參與并并監(jiān)督采采購工作作，但不不參與決決策決議議。監(jiān)察中心（組組）有權(quán)權(quán)隨時(shí)對(duì)對(duì)各類采采購工作作的執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行階段段性或全全面地工工作抽查查，包括括但不限限于采購購手續(xù)的的齊全、操操作流程程的準(zhǔn)確確、采購購資料的的完整以以及整個(gè)個(gè)采購過程程的公平平、公正正性。監(jiān)察中心（組組）每年年組織不不