倉庫管理規(guī)程(doc 13)

1、倉庫管理制度一 總則 1 倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。2 根據(jù)據(jù)公司生產(chǎn)產(chǎn)需要和和廠房設(shè)設(shè)備條件件統(tǒng)籌規(guī)規(guī)劃，合合理布局局；內(nèi)部部要加強(qiáng)強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任制，進(jìn)進(jìn)行科學(xué)學(xué)分工，形形成物資資分口管管理的保保證體系系；業(yè)務(wù)務(wù)上要實(shí)實(shí)行工作作質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)應(yīng)用現(xiàn)代代管理技技術(shù)不斷斷提高倉倉庫管理理水平。3 本規(guī)程程規(guī)定了了公司倉倉庫物資資的管理理，確保保物資接接收存放放和交付付安全、有有序，標(biāo)標(biāo)識清晰晰，手續(xù)

2、續(xù)完善。二 適用范范圍 本本規(guī)程適適用于公公司倉庫庫管理工工作。三 內(nèi)內(nèi)容1 職職責(zé)1.1設(shè)備備部負(fù)責(zé)責(zé)倉庫物物資的月報(bào)審審核和年年終盤點(diǎn)點(diǎn)，結(jié)算算工作；1.2 設(shè)備部部主任主主管倉庫庫各項(xiàng)管理理工作。 1.3 倉倉庫保管管員負(fù)責(zé)責(zé)物資入入庫、保保管、標(biāo)標(biāo)識和出出庫工作作、月報(bào)報(bào)工作；1.4倉庫庫保管員員要依照照公司對對倉庫的的分物資資種類、分分區(qū)域、分分責(zé)任區(qū)區(qū)的劃定定范圍，認(rèn)認(rèn)真履行行本職范范圍內(nèi)的的工作責(zé)責(zé)任。1.5倉庫庫保管員員要認(rèn)真真、規(guī)范范地建立立好規(guī)定定的倉庫庫帳目，必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。必須根據(jù)實(shí)際情況和各類物資的性質(zhì)、用途、類型、規(guī)格型號分明別類的建立相

3、應(yīng)的明細(xì)賬；對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記臺帳，建立各相關(guān)單位的領(lǐng)用登記表，做到日清日結(jié)，確保物資進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。1.6倉庫庫的發(fā)貨貨和收貨貨指定的的責(zé)任人人員原則則上是：應(yīng)該專專人專職職，時(shí)刻刻親自經(jīng)經(jīng)辦本人人范圍內(nèi)內(nèi)的事務(wù)務(wù)，如果果因故本本人不能能及時(shí)經(jīng)經(jīng)辦的情情況下，可可以事前前要求他他人代理理，但代代理事務(wù)務(wù)的差錯(cuò)錯(cuò)由專管管員負(fù)責(zé)責(zé)。（注注：代理理人因不不按照交交代要求求執(zhí)行，要要承擔(dān)550以以上的責(zé)責(zé)任，余余下部分分責(zé)任由由相關(guān)人人倉庫保保管員負(fù)負(fù)責(zé)）。1. 7做做好各類類物料和和產(chǎn)品的的日常核核查工作作，倉庫庫保管員員必須對對各類庫庫存物資資定期進(jìn)進(jìn)行檢查查盤點(diǎn)，并并做

4、到賬賬實(shí)相符符。如發(fā)發(fā)現(xiàn)帳實(shí)實(shí)不符及及時(shí)向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)反映映，以便便及時(shí)調(diào)調(diào)整。 1.8倉庫庫保管員員必須定定期進(jìn)行行各類存存貨的分分類整理理，及時(shí)時(shí)登記臺臺帳，保證帳帳物一致致；合格格品、逾逾期品、失失效品、廢廢料、應(yīng)應(yīng)分別建建賬。對對存放期期限較長長，逾期期失效等等不良存存貨，要要按月編編制報(bào)表表。2 工作作程序和和管理辦辦法 2.1物資資驗(yàn)收入庫庫物資入庫驗(yàn)驗(yàn)收工作作由物資的申申報(bào)人、采采購員及及倉庫保保管員共共同協(xié)作作完成。（1）物資資到貨時(shí)，倉庫庫保管員員拿清單逐逐一核對對采購物物資的名名稱、數(shù)數(shù)量、是是否與申申報(bào)單相相吻合；申報(bào)人人要對入入庫物資資進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收，驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)根根據(jù)物資資到貨清清

5、單，逐逐一檢查查入庫物物資的各各項(xiàng)參數(shù)數(shù)及其所帶附附件，若若有必要要可請相相關(guān)的技技術(shù)人員員到場，把把關(guān)物資資的技術(shù)術(shù)相關(guān)內(nèi)內(nèi)容。（2）物資資若裝箱箱運(yùn)送，驗(yàn)驗(yàn)收前應(yīng)應(yīng)當(dāng)打開開包裝箱箱，檢查查物資的裝裝箱單據(jù)據(jù)、合格格證、說說明書及及其他的的相關(guān)資資料，對對照確認(rèn)認(rèn)各項(xiàng)資資料齊全全后方可可驗(yàn)收。（3）物資資驗(yàn)收過過程中，若若發(fā)現(xiàn)物物資的名名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、圖圖紙等，有有與合同同規(guī)定內(nèi)內(nèi)容如不不符的，應(yīng)應(yīng)與商務(wù)務(wù)部采購購員溝通通了解情情況，對對該物資資進(jìn)行處處理，如如退貨或或更換等等。（4）驗(yàn)收收物資數(shù)量量較大時(shí)時(shí)，驗(yàn)收收人員可可采取抽抽樣檢查查的方式式驗(yàn)收，若若出現(xiàn)抽抽檢不合合格，則則不能

6、允允許入庫庫。（5）物資資驗(yàn)收時(shí)，若若從外觀觀驗(yàn)收中中很難發(fā)發(fā)現(xiàn)內(nèi)在在質(zhì)量問問題，入入庫后又又不能在在短期內(nèi)內(nèi)使用而而了解物物資質(zhì)量量的，應(yīng)應(yīng)與供貨貨商協(xié)調(diào)，保留留部分質(zhì)質(zhì)量擔(dān)保保金額，或或推遲結(jié)結(jié)賬時(shí)間間至確認(rèn)認(rèn)物資質(zhì)量量。（6）物資資驗(yàn)收無無誤后，參與驗(yàn)收人員應(yīng)填寫物資的驗(yàn)收合格單，共同簽字確認(rèn)。倉庫保管員辦理入庫手續(xù)，完成物資的入庫和入賬。檢驗(yàn)合格的物資，應(yīng)逐一填寫在物資入庫單內(nèi)。（7）任何物資的驗(yàn)收都必須兩人同時(shí)驗(yàn)收，并實(shí)行誰驗(yàn)收誰負(fù)責(zé)的原則，如發(fā)現(xiàn)有任何瀆職行為，應(yīng)給予相應(yīng)的處罰，并追究責(zé)任。（8）依據(jù)據(jù)票據(jù)建建立 “到貨流流水賬”，并發(fā)發(fā)布到OOA網(wǎng)上上，以便便各車間間部門查查詢。

7、（9）填寫寫“物流卡卡”，做到物物卡相符符。（10）將將物品放放置在已已劃定的的區(qū)域和和地點(diǎn)。2.2 物資資保管（1）物資資進(jìn)倉后后， 倉庫保保管員應(yīng)應(yīng)將物資資按照類類別在貨貨架上擺擺放整齊齊，按照照備品備備件的分分類原則則進(jìn)行擺擺放，主要分分類情況況：a) 備品備備件類：主要是是五金工工具、電氣、機(jī)機(jī)械配品品配件、各各種標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)件等；b) 辦辦公類：主要是是紙張、辦辦公用品品、公司司部分閑閑置的固固定資產(chǎn)產(chǎn)（如空空調(diào)、電電腦等）；c) 衛(wèi)生、綠綠化類：主要是是掃把、拖拖把、垃垃圾袋、洗洗滌用品品等；d) 危險(xiǎn)險(xiǎn)物品類類：主要要是油料料、氧氣氣、乙炔炔、毒殺殺老鼠藥藥、蟑螂螂藥物等等；e）原材料

8、料：生產(chǎn)產(chǎn)所使用用的各種種生產(chǎn)材材料包括括氧化鋁鋁粉等；每個(gè)倉庫保保管員都都要將本本倉庫所所有區(qū)域域按照計(jì)計(jì)劃的儲儲存物品品分類分分項(xiàng)劃分分，并標(biāo)標(biāo)明清楚楚，按序序合理擺擺放。（2） 在在物品處處以同類類型、同同品種和和同圖號號為單位位，掛上上“物流卡卡”，便于識別別和查對對。（ 注：“物流卡卡”應(yīng)填寫的內(nèi)容：名稱、規(guī)規(guī)格、圖圖號、存存放數(shù)量量、以及及質(zhì)量狀狀況等。）（3）保持持“物流卡卡”記錄與與賬面和和實(shí)際的的庫存一一致。一一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有錯(cuò)后要要立即清清點(diǎn)物資資、賬目目、更改改物流卡卡記錄。（4）放置置的物資資要正端端、整齊齊、包裝裝無破損損，無超超高度等等現(xiàn)象存存在。（5）倉庫庫布局要要合

9、理有有序，無無雜亂，混混淆現(xiàn)象象。（6）貨架架承受力力要保證證在計(jì)劃劃重量之之上，并并擺布合合理，物物品與地地面要保保持絕對對的防潮潮隔離層層。（7）倉庫庫區(qū)域內(nèi)內(nèi)無灰塵塵、垃圾圾、廢品品、無不不安全的的現(xiàn)象存存在。（8）當(dāng)貯貯存的物物資達(dá)到到或超過過本身貯貯存期限限時(shí)，倉倉庫保管管員要事事前通知知相關(guān)上上級作好好處理計(jì)計(jì)劃和準(zhǔn)準(zhǔn)備。（9） 倉倉庫每隔隔日應(yīng)打打掃一次次，貨架架每隔一一日應(yīng)擦擦拭一次次，上班班時(shí)間應(yīng)應(yīng)打開窗窗戶通風(fēng)風(fēng)，霉雨雨季節(jié)應(yīng)應(yīng)放置吸吸濕劑以以防止物物品霉變變。每日日進(jìn)行一一次自檢檢，結(jié)果果記入倉庫管管理日檢檢表。（10）危危險(xiǎn)物品品不得與與其它物物品共同同存放，油油料應(yīng)專

10、專門存放放，同時(shí)四四周應(yīng)擺擺放干粉粉滅火器器；危險(xiǎn)物物品存放放點(diǎn)應(yīng)配配置干粉粉滅火器器；毒殺蟲蟲害類藥藥物應(yīng)用用專門箱箱子存放，并并做好標(biāo)標(biāo)簽，寫寫上“有毒物物品請勿勿觸摸”等醒目目標(biāo)志；危險(xiǎn)物物品檢查查按倉倉庫管理理日檢表表內(nèi)容容執(zhí)行。2.3 物資出庫庫（1 ）相相關(guān)單位位領(lǐng)用物資資的應(yīng)在OOA網(wǎng)上上提交出出庫申請請，由相相應(yīng)車間間或部門主管管審核確確認(rèn)后發(fā)發(fā)送至設(shè)備備部或生生產(chǎn)部相相關(guān)技術(shù)術(shù)員，經(jīng)經(jīng)審批后后方可領(lǐng)領(lǐng)用。（2）倉庫庫保管員員接到出庫庫單確認(rèn)無誤誤后，在在合格品品存放貨貨架上取取用物資資交付領(lǐng)領(lǐng)用人，雙雙方在領(lǐng)領(lǐng)料單上上簽字確確認(rèn)。（3）工器器具的領(lǐng)領(lǐng)用原則則上以舊舊換新，將將

11、報(bào)廢品品交付倉庫庫保管員員，領(lǐng)出出的物品品和回收收的報(bào)廢廢品數(shù)量量、型號號應(yīng)吻合合。（4）按“推陳儲儲新，先先進(jìn)先出出，節(jié)約約用料”的原則則發(fā)料 ，發(fā)料堅(jiān)堅(jiān)持“一盤底底，二核核對，三三發(fā)料，四四減數(shù)”的原則則。對貪貪圖方便便，違反反發(fā)料原原則造成成物資失失效、霉霉變、大大料小用用、以及及差錯(cuò)等等損失，倉庫保管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。（5）領(lǐng)料料單應(yīng)填填明物資資名稱、規(guī)規(guī)格、型型號、領(lǐng)領(lǐng)料數(shù)量量、圖號號、零件件名稱和和物資用途途，需倉庫保保管員和和領(lǐng)料人人簽字。領(lǐng)領(lǐng)料未辦辦手續(xù)，不不得發(fā)料料，除特特殊原因因。發(fā)料時(shí)時(shí)，倉庫庫保管員員應(yīng)開具具領(lǐng)料單單，一式式三聯(lián)，一一聯(lián)留庫庫房，一一聯(lián)交領(lǐng)領(lǐng)料員，一一聯(lián)交財(cái)財(cái)

12、務(wù)， 如果物資資暫不能能配齊，先先領(lǐng)取已已有的物物資，沒沒有的物物資由倉庫保保管員注注明欠缺缺，待采采購。（6）對于于專項(xiàng)申申請物資資，由申請請單位領(lǐng)領(lǐng)用。常常備物資資，可以分分割拆零零的，本本著節(jié)約約的原則則，都應(yīng)應(yīng)拆零供供應(yīng)，不不準(zhǔn)一次次性發(fā)料料。（7）發(fā)料料必須與與領(lǐng)料人人當(dāng)面點(diǎn)點(diǎn)清數(shù)量量并核對規(guī)規(guī)格型號號。（8）所有有發(fā)料憑憑證，倉倉庫保管管員應(yīng)妥妥善保管管，不可可丟失。（9）出庫庫后，立立即將出出庫數(shù)量量錄入賬賬簿，分分領(lǐng)料單單位建立立臺帳。2.4 周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)物資的的借用 （1）相相關(guān)車間間或部門門因工作作需要使使用倉庫庫內(nèi)的周周轉(zhuǎn)物資資時(shí)，應(yīng)由由車間或部門向設(shè)備管理理部提出申申請，申申

13、請必須須以書面面、電話話方式，待設(shè)備部部同意后后方可領(lǐng)領(lǐng)用；（2）倉庫庫保管員員接到通知后后，在工器具具、設(shè)備備借用記記錄表上填寫寫借用的的工器具具、設(shè)備備品名、數(shù)數(shù)量，雙雙方在記記錄表上上簽字方方可借用用； （3）領(lǐng)料料員和倉倉庫保管管員應(yīng)核核對物品品的名稱稱、規(guī)格格、數(shù)量量、質(zhì)量量狀況，核核對正確確后，經(jīng)經(jīng)領(lǐng)料員員簽字方方可發(fā)料料；發(fā)料料時(shí)，倉倉庫保管管員應(yīng)開開具領(lǐng)料料單，一一式兩份份，一份留庫房房，一份份交領(lǐng)料料員。（3）借用用的工具具器、設(shè)設(shè)備應(yīng)規(guī)規(guī)定歸還還的時(shí)間間，歸還還時(shí)，倉庫保保管員應(yīng)應(yīng)仔細(xì)檢檢查借用用的工器器具、設(shè)設(shè)備使用用情況，是否有損壞，如有，應(yīng)視情況按以下規(guī)定執(zhí)行：向設(shè)備

14、管理部主任匯報(bào)，請示解決辦法； 責(zé)令借用人修復(fù)或書面陳述損壞原因；責(zé)令借用人賠償。（4）要防防止周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)物資銹蝕蝕，使用用一定時(shí)時(shí)期回收收后，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)工作，清清除污垢垢，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有油漆漆脫落的的，應(yīng)補(bǔ)補(bǔ)刷防銹銹涂料。2.5露天天堆放物物資的管理（1）露天天貨場必必須方便便進(jìn)出，方方便管理理，特別別要考慮慮到貨場場道路的的暢通，方方便物資資裝卸。（2）露天天貨場必必須分區(qū)區(qū)、分規(guī)規(guī)格、分分批號存存放，發(fā)發(fā)料必須須按“先進(jìn)先先出”的原則則。（3）露天天貨場必必須做好好排水措措施，鋼鋼材的存存放地點(diǎn)點(diǎn)必須先先鋪石粉粉，然后后再用木木材或水水泥預(yù)制制件墊高高4050ccm，以以防鋼材材受潮銹銹

15、蝕。（4）露天天貨場必必須有專專人負(fù)責(zé)責(zé)，物資資的收發(fā)發(fā)必須嚴(yán)嚴(yán)格按倉倉庫管理理制度執(zhí)執(zhí)行。（5）加強(qiáng)強(qiáng)保衛(wèi)措措施，防防止露天天堆放材材料被偷偷被盜。2.6 物物資防護(hù)護(hù)（1）物品品在運(yùn)輸輸、搬運(yùn)運(yùn)、存放放、清點(diǎn)點(diǎn)過程中中，應(yīng)輕輕拿輕放放，輕裝裝移動(dòng)，避避免對物物品磕、碰碰、震、傷傷，堆放放的物品品不可超超高，防防止物品品斜、塌塌、擠、壓壓；物品品由供應(yīng)應(yīng)商運(yùn)輸輸、搬運(yùn)運(yùn)或由內(nèi)內(nèi)部員工工協(xié)助搬搬運(yùn)的，倉庫保管員應(yīng)進(jìn)行檢查、監(jiān)督，防止發(fā)生上述情況。（2）對于于貴重物物品、固固定資產(chǎn)產(chǎn)、等應(yīng)有妥妥善的包包裝并放放置軟墊墊，并做做好防淋淋、防曬曬、防震震、防腐腐等措施施。 （3） 物物品進(jìn)庫庫時(shí)，倉

16、倉庫保管管員應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)將同同類物品品的庫存存品放在在上端，領(lǐng)領(lǐng)用時(shí)應(yīng)應(yīng)按照先先入庫的的物品先先使用原原則，以以免使物物品放過過久霉?fàn)€爛和變質(zhì)質(zhì)。 （4）倉倉庫及危危險(xiǎn)品存存放點(diǎn)均均應(yīng)配置置滅火器器、內(nèi)部部不得存存有易燃燃物、門門窗應(yīng)牢牢固，門門上有警警示標(biāo)識識。2.7人員員管制（1）倉庫庫重地，嚴(yán)嚴(yán)禁閑雜雜人員進(jìn)進(jìn)入。對對確因公公需進(jìn)入入倉庫的的，應(yīng)遵遵從倉庫庫保管員員的指揮揮，倉庫庫保管員員應(yīng)予以以監(jiān)督。（2）倉庫庫保管員員應(yīng)明確確各自管管理區(qū)域域，不得得擅離職職守。（3）倉庫庫保管員員應(yīng)建立立代理制制度，并并適當(dāng)進(jìn)進(jìn)行輪調(diào)調(diào)以熟悉悉各類物物資及其其儲位。（4）倉庫庫保管員員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)應(yīng)由倉庫

17、庫主管監(jiān)監(jiān)督對其其所經(jīng)管管物資進(jìn)行行全面盤盤點(diǎn)交接接，無誤誤后方可可正式變變動(dòng)。（5）違反反上述規(guī)規(guī)定者未未造成損損失時(shí)倉倉庫保管管員應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)相應(yīng)應(yīng)的責(zé)任任。2.8 物資月月報(bào)工作作（1）倉庫庫保管員員每月330日前前應(yīng)將當(dāng)當(dāng)月物品品采購、月月初庫存存、領(lǐng)出出等金額額和數(shù)量量進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，并并將結(jié)果果填入物資庫庫存月報(bào)報(bào)表； （2）月報(bào)報(bào)表由設(shè)設(shè)備部主主任審批批，對當(dāng)當(dāng)月費(fèi)用用支出情情況進(jìn)行行審核。2.9 倉倉庫管理理檢查、監(jiān)監(jiān)督工作作（1）倉庫庫主管對對倉庫管管理工作作定期檢檢查、指指導(dǎo)，并并將結(jié)果果記入倉庫管管理周（月月）檢表表內(nèi)。（2）上班班必須檢檢查倉庫庫門鎖有有無異常常，物品品有無丟丟

18、失。（3）下班班檢查是是否鎖門門、拉閘閘、斷電電及不安安全隱患患。（4）必須須經(jīng)常檢檢查調(diào)整整庫內(nèi)溫溫度、濕濕度，保保持通風(fēng)風(fēng)。（5）檢查查易燃、易易爆物品品是否單單獨(dú)存儲儲、妥善善保管。2.10 倉庫物物資盤點(diǎn)點(diǎn)工作（1）倉庫庫的物資資盤點(diǎn)工工作，每每年進(jìn)行行一次，一一般在當(dāng)當(dāng)年的112月115日前前；倉庫物資盤盤點(diǎn)工作作，由設(shè)設(shè)備部、商務(wù)部部、財(cái)務(wù)部部共同進(jìn)進(jìn)行；（2）財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督工工作，設(shè)設(shè)備部主主任負(fù)責(zé)責(zé)盤點(diǎn)審審核工作作，商務(wù)務(wù)部采購購員和倉庫保保管員以以及其他他協(xié)助人人員負(fù)責(zé)責(zé)盤點(diǎn)工工作；（3）盤點(diǎn)點(diǎn)結(jié)果記記入物物 資 盤 點(diǎn)點(diǎn) 表中。（4）盤存存的主要要內(nèi)容是是； = 1 *

19、 GB3 倉庫貯存存的物資資品種。 = 2 * GB3 余存數(shù)量量。 = 3 * GB3 品質(zhì)狀況況。 = 4 * GB3 其它相關(guān)關(guān)情況。2.11廢廢舊物資資處理流程程（1）廢舊舊物資由由檢驗(yàn)員員鑒定能能不能拆拆卸使用用，能拆拆卸的，拆拆卸以后后有用的的零部件件優(yōu)先使使用，不不能使用用的，報(bào)報(bào)廢處理理。（2）建立立廢舊物物資回收收倉庫，把把回收來來的各種種廢舊物物資，應(yīng)應(yīng)分門別別類地按按不同的的要求妥妥善存放放保管，進(jìn)進(jìn)行必要要的挑選選、分類類、管理理，不得得混合，便便于修舊舊利廢或或?qū)ν馓幪幚怼?.12.倉儲安安全管理理（1）倉庫庫應(yīng)在溫溫度、濕濕度等方方面滿足足所存放放物資的特特性需求求

20、，配備備防（爆爆）、防防盜、防防潮、防防腐（蛀蛀）等安安全設(shè)施施，以保保證物資資的品質(zhì)質(zhì)。對危危險(xiǎn)品應(yīng)應(yīng)予以隔隔離儲放放。（2）倉庫庫嚴(yán)禁煙煙火。（3）倉庫庫物料應(yīng)應(yīng)疊放整整齊，保保證通道道暢通。發(fā)發(fā)現(xiàn)安全全設(shè)施損損壞時(shí)要要立即報(bào)報(bào)告，并并記錄在在檢查表表上,采取緊緊急措施施。使用的表格格記錄：序 號名 稱編 號存 放 地地 點(diǎn)存 放 時(shí)時(shí) 間1物資入庫庫單LYHACK1001倉庫辦公室室二年2物資領(lǐng)用用單LYHACK1002 倉庫辦公室室二年3倉 庫 管 理理 日 檢 表表LYHACK1003 倉庫辦公室室二年4倉 庫 管 理理 周（月月）檢 表LYHACK1004倉庫辦公室室二年5物 資

21、盤 點(diǎn)點(diǎn) 表LYHACK1005倉庫辦公室室二年6工器具、設(shè)設(shè)備借用用記錄表表LYHACK1006倉庫辦公室室二年7物資庫存存月表LYHACK1007倉庫辦公室室倉 庫 管管 理 周（月月）檢 表LYHACK1004 日期期： 年 月 日日 NNO.項(xiàng) 目檢 查 內(nèi)內(nèi) 容檢 查 結(jié)結(jié) 果 評價(jià)工作環(huán)境1、地面、門門窗、貨貨架潔凈凈無塵；2、按時(shí)開開窗通風(fēng)風(fēng)、庫內(nèi)內(nèi)無霉味味，溫度度、濕度度適中；3、按規(guī)定定擺放消消防滅火火器，標(biāo)標(biāo)示壓力力正常；4、庫內(nèi)不不得存放放易燃、易易爆品；5、產(chǎn)品、物資按規(guī)定存放。危險(xiǎn)品管理1、危險(xiǎn)品品按規(guī)定定存放，毒毒殺鼠、蟲蟲害藥物物保管嚴(yán)嚴(yán)密；2、氧氣、乙乙炔應(yīng)分分

22、開存放放在專用用庫房，周周圍無可可燃物質(zhì)質(zhì)；3、各種油油料應(yīng)專專門存放放于專用用庫房，并并貯存在在油桶內(nèi)內(nèi)，周圍圍無油漬漬和可燃燃物；4、按規(guī)定定擺放消消防干粉粉滅火器器，標(biāo)示示壓力正正常。物品管理與標(biāo)識1、物資按按規(guī)定分分類存放放 ；2、物資標(biāo)標(biāo)識清晰晰，規(guī)范范，合格格品和不不合格品品有明顯顯的區(qū)別別；3、貴重物物品、固固定資產(chǎn)產(chǎn)包裝妥妥善，防防淋、防防曬、防防震措施施到位；4、各種制制度、受受控文件件妥善保保存，無無破損和和保持清清晰。工作檢驗(yàn)1、采購物物資入庫庫手續(xù)完完整，檢檢驗(yàn)記錄錄齊全；2、領(lǐng)用物物資手續(xù)續(xù)完整，每每項(xiàng)記錄錄均經(jīng)過過相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核、審批批并簽字字；3、倉庫物物資入庫

23、庫量、庫庫存量、實(shí)實(shí)發(fā)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)正確確，報(bào)表表符合實(shí)實(shí)際情況況；4、借用工工器具、設(shè)設(shè)備及時(shí)時(shí)歸還，有有損壞或或損傷的的按規(guī)定定進(jìn)行處處理。檢查記錄檢查人： 年 月 日日備 注：物資庫 存存 月 報(bào) 表規(guī) 格 品 名單 位單 價(jià)價(jià)（元）月 初 庫 存本 期 購 進(jìn)本 期 付 出本 期 長 短月 未 庫 存領(lǐng)用部門數(shù) 量金 額額（元）數(shù) 量金 額（元）數(shù) 量金 額（元）數(shù) 量金 額（元）數(shù) 量金 額（元）LYHACK1007 日期期： 年 月 日日 NNO. 主管部門： 經(jīng)辦辦人： 日 期： 日 期期： 倉 庫 管管 理 日 檢檢 表 LYYHACK1003 日期： 年 月月 日 NOO.項(xiàng) 目檢 查 內(nèi)內(nèi) 容周一周二周三周四周五周六周七工作環(huán)境1、地面、門門窗、貨貨架潔凈凈無塵；2、按時(shí)開開窗通風(fēng)風(fēng)、庫內(nèi)內(nèi)無霉味味，溫度度、濕度度適中；3、按規(guī)定定擺放消消防滅火火器，標(biāo)標(biāo)示壓力力正常；4、庫內(nèi)不不得存放放易燃、易易爆品；5、物資按按規(guī)定存存放。危險(xiǎn)品管理1、危險(xiǎn)品品按規(guī)定定存放，毒毒殺鼠、蟲蟲害藥物物保管密密；2、氧氣、乙乙炔應(yīng)分分開存放放在專用用庫房，周周圍無可可燃物質(zhì)質(zhì)；3、各種油油料應(yīng)專專門存放放于專用用庫房，并并貯存在在油桶內(nèi)內(nèi)，周圍圍無油漬漬和可燃燃物；4、按規(guī)定定擺放消消防干粉粉滅火器器，標(biāo)示示壓力正