危險(xiǎn)、有害因素(危險(xiǎn)源)辨識(shí)、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度流程圖

1、歡迎下載內(nèi)容僅供參考危險(xiǎn)、有害因素（危險(xiǎn)源）辨識(shí)、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度文件編號(hào)共10頁(yè)制定部門管理部制定部門管理部適用部門各部門文件類別制度實(shí)施日期2018.03.22制修定記錄區(qū)分版本制修日期變更事由作成審核批準(zhǔn)0.制定A/02018.03.22胡曉燕裴獻(xiàn)明李文明1.修訂2.修訂3.修訂4.修訂5.修訂6.修訂7.修訂8.修訂9.修訂確認(rèn)目的量減少和控制公司各項(xiàng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)提供依據(jù)。范圍本程序適用于公司危險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制和更新工作。3 術(shù)語(yǔ)危險(xiǎn)、有害因素（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)、有害因素（危險(xiǎn)源）是指可能導(dǎo)致人員傷害或疾病、物質(zhì)財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)因素。危險(xiǎn)源根據(jù)評(píng)

2、價(jià)可以劃分為重大危險(xiǎn)源、重要危險(xiǎn)源、一般危險(xiǎn)源。危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別：認(rèn)知危害、有害因素的存在并確定其特性的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)：特定危險(xiǎn)、危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性的結(jié)合。過(guò)程。1：事故是一種造成了傷害、疾病或死亡的事件。2：沒(méi)有造成傷害、疾病或死亡的事件也被稱為near-missnear-hitclosecalldangerousoccurrence注 3：緊急情況是一種特殊形式的事件。）危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控/紅色風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)/橙色風(fēng)險(xiǎn)/黃色風(fēng)險(xiǎn)/藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)）用紅、橙、黃、藍(lán)色進(jìn)行標(biāo)識(shí)。重大風(fēng)險(xiǎn)/紅色風(fēng)險(xiǎn)（A）只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。標(biāo)識(shí)為紅色。較大風(fēng)險(xiǎn)/橙色風(fēng)險(xiǎn)（B）據(jù)

3、職責(zé)分工負(fù)責(zé)管控。標(biāo)識(shí)為橙色。一般風(fēng)險(xiǎn)/黃色風(fēng)險(xiǎn)（C）屬于中度危險(xiǎn)，應(yīng)由所在車間負(fù)責(zé)管控，公司管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。標(biāo)識(shí)為黃色。低風(fēng)險(xiǎn)/藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)（D）屬于輕度危險(xiǎn)和可容許的危險(xiǎn)，應(yīng)由所在的班組負(fù)責(zé)管控，車間負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。標(biāo)識(shí)為藍(lán)色。危險(xiǎn)物質(zhì)中毒的危險(xiǎn)。職責(zé)總經(jīng)理對(duì)危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)審定及審批重大危害清單。管理部負(fù)責(zé)制訂危險(xiǎn)、有害因素（危險(xiǎn)源）有害因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作。并組織對(duì)安全生產(chǎn)過(guò)程中的一般風(fēng)險(xiǎn)以上的危險(xiǎn)、有害因素（重要/ 重大危險(xiǎn)源）進(jìn)行核實(shí)、評(píng)價(jià)、匯總，并督查。和更新工作。5成立辨識(shí)與評(píng)價(jià)小組公司成立由專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的辨識(shí)與評(píng)價(jià)小組，所有評(píng)價(jià)人員經(jīng)過(guò)培

4、訓(xùn)并有能力開(kāi)展職業(yè)安全健康的危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，同時(shí)鼓勵(lì)其他員工參與危險(xiǎn)、有害因素的確定。選擇和確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象辨識(shí)與評(píng)價(jià)小組應(yīng)首先識(shí)別出本部門從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)范圍，包括生產(chǎn)活動(dòng)、儲(chǔ)運(yùn)、設(shè)備、設(shè)施、服務(wù)、檢維修、消防、供應(yīng)商的服務(wù)和設(shè)備，以及行政和后勤等活動(dòng)的全過(guò)程。包括非常規(guī)活動(dòng)、檢維修等都必須充分得到識(shí)別。的危險(xiǎn)，并組織危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)。辨識(shí)與評(píng)價(jià)小組可按下列方法，確定評(píng)價(jià)對(duì)象：按生產(chǎn)流程的各階段；按地理區(qū)域或部門；按裝置、設(shè)備、設(shè)施；按作業(yè)任務(wù)。危險(xiǎn)危害進(jìn)行全面識(shí)別和評(píng)價(jià)。同時(shí)應(yīng)對(duì)工作活動(dòng)的相關(guān)信息有所了解，包括：所執(zhí)行的任務(wù)的期限、人員及實(shí)施任務(wù)的頻率；可能用到的機(jī)械、

5、設(shè)備、工具；用到或遇到的物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)；工作人員的能力和已接受的任何培訓(xùn)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或作業(yè)程序；發(fā)生過(guò)有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測(cè)結(jié)果等。選擇危險(xiǎn)危害識(shí)別方法要包括安全檢查表（SCL，1、工作危害分析（JHA（2、LECD（3）等。在選擇識(shí)別方法時(shí)，應(yīng)考慮：活動(dòng)或操作性質(zhì)；工藝過(guò)程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；危害分析的目的；所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；潛在風(fēng)險(xiǎn)度大??；現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；是否是法規(guī)或合同要求。各部門應(yīng)制定安全檢查表（SCLLECD識(shí)別危害根源和性質(zhì)存在什么危害(傷害源)；誰(shuí)(什么)會(huì)受到傷害；傷害怎樣發(fā)生。5.4.2的實(shí)際的和潛在的危害

6、，包括： 1）物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷； 2）人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（造危險(xiǎn)狀態(tài)；（燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素； 4）管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品、工藝過(guò)程和操作方法等的管理?；馂?zāi)和爆炸；沖擊與撞擊；中毒、窒息、觸電及輻射；暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等；設(shè)備的腐蝕；有毒有害物料、氣體的泄漏。人身傷害、死亡（包括割傷

7、、挫傷、擦傷、肢體損傷等；疾?。ㄈ珙^痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動(dòng)作等。風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)司形象受損的程度等。（參照同行（包括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、檢查制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、員工培訓(xùn)是否是可以容忍的風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果可分為以下幾種:級(jí)稍有危險(xiǎn)，可以接受（D20； 級(jí)比較危險(xiǎn)（可容許的，需要整改級(jí)顯著危險(xiǎn)，需要整改(70D160)； 級(jí)高度危險(xiǎn)，需要整改(160D320)； 級(jí)極度危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)(D320)。對(duì)所識(shí)別的重大、巨大的風(fēng)險(xiǎn)逐級(jí)進(jìn)行匯總，并編制重要危害清單。風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)程度控制措施a)消除； b)替代；工程控制；稍有危險(xiǎn)比較危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)維持現(xiàn)狀,保持記錄，

8、但要進(jìn)行檢查或測(cè)量制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案,限期治理立即采取隱患治理措施標(biāo)識(shí)/警告和/e)個(gè)人防護(hù)器具。 1）風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)措施：消除風(fēng)險(xiǎn)的措施；降低風(fēng)險(xiǎn)的措施；控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。 2）制定、完善管理程序和操作規(guī)程；制定、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理措施；制定、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案；HSE建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制。公司應(yīng)根據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施： a)可行性、可靠性；b)先進(jìn)性、安全性； c)經(jīng)濟(jì)合理性；d)技術(shù)保證和服務(wù)。更新危害及風(fēng)險(xiǎn)信息新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；操作有變化或工藝改變；有新項(xiàng)目、生產(chǎn)過(guò)程或產(chǎn)品；有因事故、事件或其他來(lái)源的新認(rèn)識(shí)理解。危險(xiǎn)危害識(shí)別結(jié)果。且當(dāng)進(jìn)行基建、生產(chǎn)日常運(yùn)行中各種操作、開(kāi)停工、檢維修作業(yè)、變更等活動(dòng)前均應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。67(LECD 法)危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表較大危險(xiǎn)因素清單8 發(fā)放范圍本規(guī)定發(fā)放至：總經(jīng)理、管理部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、品保部、資財(cái)部和體系管理員存檔。本規(guī)定共印 7 份。附錄一：LECD”法，針對(duì)每一個(gè)識(shí)別出的危害進(jìn)行分析，確定適當(dāng)?shù)摹癓“E“C”并用公式“D=LEC”計(jì)算出“D”“L“E“C”值如下：L 值：106310.50.20.1事故發(fā)生的可能性完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)常 極不可能實(shí)際上不可能E 值10頻繁程度連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次1