不合格品控制(V2.2)

1、14/14不合格品控制程序文件編號(hào) QP8310頁(yè) 次16版 次.2發(fā)行日期2005。09.4目的/范圍確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制,以防止其非預(yù)期的使用或交付。本程序適用于公司所有不合格品（含供方或顧客供料）、可疑產(chǎn)品、過(guò)期產(chǎn)品、客戶退貨及產(chǎn)品審核過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格品。 術(shù)語(yǔ)和定義 無(wú)3.過(guò)程圖4. 流程步驟流程職責(zé)輸出/記錄。02.03.0。050標(biāo)識(shí)不合格品隔離不合格品評(píng)審不合格品處置不合格品客戶讓步各部門各部門各部門相關(guān)責(zé)任部門市場(chǎng)部擬 制審核批準(zhǔn)不合格品控制程序文件編號(hào) P30 頁(yè) 次25. 內(nèi)容51不合格品的標(biāo)識(shí)5.11 IC在進(jìn)料檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由IQ檢驗(yàn)員在來(lái)料

2、包裝箱上貼上紅色不合格的標(biāo)簽。51。2貨倉(cāng)如果發(fā)現(xiàn)沒(méi)有任何標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品時(shí)，貨倉(cāng)保管員要在該產(chǎn)品包裝上貼上黃色待確認(rèn)的標(biāo)簽.5.1。3貨倉(cāng)如果發(fā)現(xiàn)有過(guò)期的產(chǎn)品時(shí),貨倉(cāng)保管員要在該產(chǎn)品包裝上貼上黃色待確認(rèn)的標(biāo)簽。.1.4 生產(chǎn)過(guò)程中，單板生產(chǎn)各工序發(fā)現(xiàn)的不合格品，要放入不合格品存放盒或不合格品放置區(qū)；成品、半成品要在隨機(jī)卡上標(biāo)識(shí)不合格的內(nèi)容，再放到不合格品存放盒或不合格品放置區(qū)。5。.品管部檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品要在機(jī)器上用美紋紙貼上記號(hào),當(dāng)批次被判為不合格時(shí)，用QA驗(yàn)機(jī)卡或品管部檢驗(yàn)卡予以標(biāo)識(shí)。5.1?？蛻敉嘶氐牟涣计?，由貨倉(cāng)單獨(dú)存放.51 產(chǎn)品試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由試驗(yàn)人員對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)52 不合格品

3、的隔離各部門根據(jù)不合格品的標(biāo)識(shí)情況,放置在不合格品放置的區(qū)域.5.3不合格的評(píng)審5.31QC負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料不合格品的評(píng)審和貨倉(cāng)過(guò)期原料的評(píng)審.。 25.3.3品管部出貨檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品由品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部進(jìn)行確認(rèn)，不合格樣品交技術(shù)部進(jìn)行評(píng)審。22。3.客戶退回的不良品由品管部進(jìn)行確認(rèn)，不合格樣品交技術(shù)部進(jìn)行分析評(píng)審.25.4 不合格品的處置15.41進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品控制1由IQC檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)工作指示卡進(jìn)行檢驗(yàn),判定不合格時(shí)，須用紅色不合格標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，并由貨倉(cāng)負(fù)責(zé)將其隔離，避免與合格品混淆，IQC填寫來(lái)料不合格報(bào)告交采購(gòu)部確定不合格品處置方式:1 （1）退貨：經(jīng)QC判定不合格，采購(gòu)部根據(jù)

4、來(lái)料不合格報(bào)告（FM7410)不合格描述決定退貨、補(bǔ)貨處理，貨倉(cāng)開(kāi)立退料單（FM831003）。1不合格品控制程序文件編號(hào)QP83100 頁(yè) 次361 (2)分選:若為緊急用料時(shí),由采購(gòu)部決定采用分選方式處理,并在來(lái)料不合格報(bào)告中注明,交QC實(shí)施分選，I分選后填寫分選報(bào)告(83100)，合格品交貨倉(cāng)入庫(kù),不合格品交采購(gòu)部辦理退貨.1 a)通知供方盡快派員到本公司全檢選別、加工修理或更換新的供本公司使用，供方處理后的物料由IQ檢驗(yàn)員重新按抽樣計(jì)劃規(guī)定（W823100）和檢驗(yàn)工作指示卡進(jìn)行檢驗(yàn)。 b）如供方來(lái)不及全檢選別時(shí),可由本公司代為全檢選別,分選后的不合格品由IQC通知采購(gòu)部辦理退貨。全檢選

5、別的結(jié)果記錄在分選報(bào)告上.1 （3）讓步接收：采購(gòu)部根據(jù)IQ填寫的來(lái)料不合格報(bào)告中不合格對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，決定讓步接收，并填寫不合格材料代用申請(qǐng)單申請(qǐng)讓步接收,不合格材料代用申請(qǐng)單上應(yīng)寫明不合格原因取代的理由,并組織技術(shù)部/開(kāi)發(fā)部、品管部、IQC、生產(chǎn)部進(jìn)行會(huì)審，分析讓步接收的可行性，注明采取的工藝措施，簽署后交主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)提交顧客批準(zhǔn)。1無(wú)論何種原因,一旦發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的供方供貨質(zhì)量問(wèn)題,在其后連續(xù)三次供貨中， QC應(yīng)采取增加檢驗(yàn)頻次和/或數(shù)量,直至質(zhì)量完全正常,才恢復(fù)到正常檢查水平。 5。4.2 過(guò)程/包裝檢驗(yàn)不合格品處理 （1）制造過(guò)程自主檢查不合格品處理 a） 操作人員在生產(chǎn)中發(fā)

6、現(xiàn)不合格品時(shí)，自己生產(chǎn)的自己修復(fù),上道工序生產(chǎn)的退回上道工序，下道工序退回來(lái)的自己修復(fù)。 b) 制造過(guò)程檢測(cè)工位發(fā)現(xiàn)的不合格品由工位在其上方的修理操作人員修理,排除造成不合格的原因修復(fù)后再交測(cè)試工位復(fù)測(cè)，并將修理情況如實(shí)記錄在修理報(bào)告表（FM831002）上。（2）過(guò)程巡回檢查判定不合格的半成品由生產(chǎn)線返工,并采取糾正措施，消除產(chǎn)生不合格原因。(3）若不合格原因?qū)龠M(jìn)料不良時(shí)，由生產(chǎn)線填寫材料報(bào)損補(bǔ)料單(FM8104）,與不合格材料一齊由技術(shù)部、IQC相關(guān)人員確認(rèn)批準(zhǔn)后，予以報(bào)廢到貨倉(cāng)換成合格品。材料報(bào)損補(bǔ)料單由發(fā)現(xiàn)部門的物料員和負(fù)責(zé)人填寫,經(jīng)技術(shù)部P確認(rèn)、QC復(fù)檢、采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)、貨倉(cāng)廢品庫(kù)保

7、管員清點(diǎn)簽收后，方可作為補(bǔ)料憑證。不合格品控制程序文件編號(hào)QP31000頁(yè) 次4 54。3 成品檢驗(yàn)不合格品處理2 （）成品檢驗(yàn)不合格后，由成品檢驗(yàn)員填寫生產(chǎn)壞機(jī)報(bào)告表并予以標(biāo)識(shí)后將該不合格品放入不合格品箱（黃箱），由生產(chǎn)線修理人員修理后經(jīng)生產(chǎn)QC重新檢測(cè)合格后流入下道工序。2 (2）產(chǎn)品試驗(yàn)不合格的該批產(chǎn)品作不合格處理，不合格子樣連同相關(guān)試驗(yàn)報(bào)告交由技術(shù)部進(jìn)行分析，按糾正與預(yù)防措施控制程序找出原因，提出改善對(duì)策,并予以實(shí)施。實(shí)施改善對(duì)策(返工或修理）后的成品經(jīng)生產(chǎn)線自主檢測(cè)合格，重新提交產(chǎn)品試驗(yàn)。 5.4.4 出貨檢驗(yàn)不合格品處理 (1)出貨檢驗(yàn)員在出貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，判定該批產(chǎn)品不合格

8、，即填寫品管部檢驗(yàn)卡予以標(biāo)識(shí)，禁止出貨. （2）出貨檢驗(yàn)員將發(fā)現(xiàn)的不合格子樣，和填寫好的壞機(jī)分析報(bào)告交PE進(jìn)行分析,按糾正與預(yù)防措施控制程序找出原因，制定返工計(jì)劃。 （3）在返工過(guò)程中，生產(chǎn)線檢測(cè)工位檢出的不合格產(chǎn)品，由工位在其上方的修理操作人員修復(fù)后，再交全部檢測(cè)工位檢測(cè)合格,再次提交給品管部檢驗(yàn). (4）產(chǎn)品試驗(yàn)不合格的該批產(chǎn)品作不合格處理，不合格子樣連同相關(guān)試驗(yàn)報(bào)告交由技術(shù)部進(jìn)行分析,按糾正與預(yù)防措施控制程序找出原因，提出改善對(duì)策，并予以實(shí)施,實(shí)施改善對(duì)策（經(jīng)返工或修理)后的成品，經(jīng)重新試驗(yàn)合格后，重新提交出貨檢驗(yàn)。（5)客戶讓步當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足客戶的要求時(shí)，必須事先通知顧客,取得顧客

9、的讓步接收后,才能出貨,并作明確的讓步接收標(biāo)識(shí)；產(chǎn)品發(fā)出后，市場(chǎng)部定期通過(guò)電話、m等方式跟蹤讓步接收產(chǎn)品的使用狀況，一旦發(fā)現(xiàn)讓步接收的產(chǎn)品不能正常使用時(shí),立即予以追回,按不合格品處理。不合格品控制程序文件編號(hào) QP83100 頁(yè) 次56 .。5 顧客退貨不合格品處理 （1）貨倉(cāng)接收顧客退貨并標(biāo)識(shí)隔離；同時(shí)，將顧客退貨清單復(fù)印件交品管部；品管部對(duì)退貨不合格品進(jìn)行確認(rèn)。 （2)技術(shù)部分析退貨不合格原因，提出改善對(duì)策,必要時(shí)品管部經(jīng)理召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，研討不合格原因與糾正再發(fā)生對(duì)策,根本原因的分析結(jié)果必須在5個(gè)工作日內(nèi)獲得，及進(jìn)行跟蹤實(shí)施、效果確認(rèn)與標(biāo)準(zhǔn)化等改善措施，以防止再發(fā)生，應(yīng)采用8-D的方法執(zhí)

10、行上述內(nèi)容，福特退貨產(chǎn)品的8應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)完成。 （3)技術(shù)部分析退貨不合格原因,提出改善對(duì)策，必要時(shí)品管部經(jīng)理召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，研討不合格原因與糾正再發(fā)生對(duì)策，及進(jìn)行跟蹤實(shí)施、效果確認(rèn)與標(biāo)準(zhǔn)化等改善措施,以防止再發(fā)生。 (）技術(shù)部、品管部整理有關(guān)對(duì)策回饋相關(guān)部門，同時(shí)通知顧客本公司所采取的改善方案,以贏得顧客的信賴。 （5）技術(shù)部根據(jù)不合格品分析原因制定返工工藝流程. (6)生產(chǎn)部按照返工工藝流程和工作指示卡進(jìn)行返工，并經(jīng)出貨抽檢和試驗(yàn)合格方可出貨。 (7）在返工中發(fā)現(xiàn)無(wú)法返工或修理,需報(bào)廢的不合格品，由技術(shù)部、品管部確認(rèn)后,由生產(chǎn)部辦理報(bào)廢。 （8）返工修理和檢驗(yàn)記錄均需如實(shí)登記，以說(shuō)明

11、不合格品的實(shí)際狀況。 54.6可疑產(chǎn)品的處理 (1）在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),凡沒(méi)有標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品均為可疑產(chǎn)品，作為不合格品處理。 (2）任何部門一旦發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品、物料立即用紅色不合格標(biāo)簽加以標(biāo)識(shí)，半成品、成品用黃色周轉(zhuǎn)箱存放或予以隔離并以文字標(biāo)識(shí)。 （3)發(fā)現(xiàn)可疑產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)部門立即通知品管部或IQC對(duì)可疑產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)或再檢驗(yàn)，以判定其合格與否，并填寫質(zhì)量記錄，檢驗(yàn)合格后方可流入下道工序或使用;若檢驗(yàn)為不合格品，則按上述不合格品處理程序辦理. (4)可疑產(chǎn)品發(fā)生后無(wú)論其判定合格與否,都由品管部督促責(zé)任部門查明原因，擬定對(duì)策，并予實(shí)施防止再發(fā)生. 。4。7返工作業(yè)指導(dǎo)書 （1）技術(shù)部應(yīng)根據(jù)不合格的原因分析和對(duì)策，

12、制定返工工藝流程,必要時(shí)（原有工作指示卡不確切適應(yīng)時(shí))還需編制返工用工作指示卡，作為返工作業(yè)指導(dǎo)書.如因目前無(wú)法解決的原因再次發(fā)生返工時(shí)，可直接使用之前因相同原因造成返工而編制的返工工作指示卡.不合格品控制程序文件編號(hào) Q800 頁(yè) 次66。 過(guò)程有效性指標(biāo)指 標(biāo)量化方法責(zé)任人頻次崗位配置滿足率現(xiàn)崗位人數(shù)/計(jì)劃崗位人數(shù)人事部2員工流動(dòng)率年流失人數(shù)/年平均總?cè)藬?shù)人事部 不合格品控制程序（附件一）文件編號(hào)P3100頁(yè) 次1A驗(yàn)機(jī) 卡OEL QANTI型號(hào) 數(shù)量PASSED REECTED合格 不合格A驗(yàn)機(jī) 卡OEL QANTI型號(hào) 數(shù)量PASSED REECTED合格 不合格NSPCTOR ATE檢驗(yàn)員 日期Q驗(yàn)機(jī)卡不合格品控制程序（附件二)文件編號(hào)QP1000頁(yè) 次1備注（不合格時(shí)注明不良內(nèi)容）Re(lease Re