工程科技火力發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)

1、中國(guó)夫唐集團(tuán)公司ChinaDatangCorporation火力發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)2011版中國(guó)大唐集團(tuán)公司火力發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè)中國(guó)大唐集團(tuán)公司火力發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手冊(cè) 序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人9新任命的各級(jí)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)人員，由上級(jí)管理部門(mén)安排至少3個(gè)工作日以上的有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、法規(guī)、規(guī)程制度和崗位安全職責(zé)的的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，考試合格；車(chē)間負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)科室負(fù)責(zé)人及專業(yè)技術(shù)人員，每年進(jìn)行一次有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程制度的考試；發(fā)電及其他多種產(chǎn)業(yè)企業(yè)對(duì)車(chē)間的運(yùn)行、檢修、試驗(yàn)人員以及特種作業(yè)人員，每年進(jìn)行一次安全生產(chǎn)規(guī)程制度的考試；每年對(duì)工作票簽

2、發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人及粉塵、氣體等濃度測(cè)量人員進(jìn)行培訓(xùn)考試；對(duì)違反規(guī)程制度造成事故、一類障礙和嚴(yán)重未遂事故的責(zé)任者，除按有序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人關(guān)規(guī)定處理外，責(zé)成其學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)程制度，并經(jīng)考試合格后上崗；及時(shí)組織員工學(xué)習(xí)事故通報(bào)，定期組織崗位人員學(xué)習(xí)有針對(duì)性的事故案例；各單位行政正職、主管生產(chǎn)、多產(chǎn)、多經(jīng)和基建的副職以及安全監(jiān)督人員必須經(jīng)過(guò)國(guó)家二級(jí)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得上崗資格證；各單位安全監(jiān)督人員、點(diǎn)檢員、運(yùn)行值班員、熱控人員、繼電保護(hù)和化驗(yàn)人員，必須取得集團(tuán)公司上崗證；按要求，組織技能鑒定工作蘭紅梅2.2生產(chǎn)任務(wù)管理1802.2.1管理

3、制度10查閱文件1無(wú)生產(chǎn)任務(wù)管理制度，不得分；中國(guó)大唐集團(tuán)公孟憲禹序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人1應(yīng)健全的生產(chǎn)任務(wù)管理制度，包括機(jī)構(gòu)與職責(zé)，生產(chǎn)任務(wù)單生成、下達(dá)、接收、執(zhí)行、終結(jié)、審核與獎(jiǎng)懲、回顧與記錄等；2管理制度中不包含生產(chǎn)任務(wù)單生成、下達(dá)、接收、執(zhí)行、終結(jié)、審核與獎(jiǎng)懲、回顧與記錄，少一項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%;司生產(chǎn)任務(wù)管理辦法中國(guó)大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)任務(wù)管理辦法補(bǔ)充規(guī)定2.2.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)10查閱文件應(yīng)成立生產(chǎn)任務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)審等機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)1未成立生產(chǎn)任務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)審機(jī)構(gòu)，無(wú)相關(guān)文件，不得分；2文件中未明確責(zé)任人，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；孟憲禹

4、2.2.3系統(tǒng)平臺(tái)10現(xiàn)場(chǎng)檢查1必須具備生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)管理所需的硬件和軟件系統(tǒng)；2.生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)應(yīng)與設(shè)備缺陷管理、“兩票”等系統(tǒng)密切關(guān)聯(lián)；1無(wú)建立生產(chǎn)任務(wù)管理系統(tǒng)所需的硬件或軟件，不得分；2生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)未與設(shè)備缺陷管理、“兩票”系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；孟憲禹2.2.4任務(wù)管理100現(xiàn)場(chǎng)檢查1.沒(méi)有以任務(wù)單的形式下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)，中國(guó)大唐集團(tuán)公孟憲禹序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人1所有生產(chǎn)任務(wù)都必須以任務(wù)單的形每一項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%，直至扣完標(biāo)準(zhǔn)司生產(chǎn)任務(wù)管理辦式下達(dá)分；法2.張應(yīng)開(kāi)票的工作任務(wù)單只生成2未明確手動(dòng)下達(dá)任務(wù)單的權(quán)限，扣標(biāo)中國(guó)大唐集團(tuán)公張工

5、作票，或一張操作任務(wù)單只對(duì)準(zhǔn)分的50%;司生產(chǎn)任務(wù)管理辦應(yīng)一份操作票3.張應(yīng)開(kāi)票的工作任務(wù)單只生成一法補(bǔ)充規(guī)定3接收人在接收生產(chǎn)任務(wù)單后才能開(kāi)張工作票，或一張操作任務(wù)單只對(duì)應(yīng)一票，并且在打印出正式的工作（操作）份操作票，每一張不符合要求扣標(biāo)準(zhǔn)分票后，“兩票”系統(tǒng)將工作（操作）票的20%，直至扣完標(biāo)準(zhǔn)分；編號(hào)自動(dòng)填寫(xiě)到任務(wù)單內(nèi)相應(yīng)欄目4.接收人在接收生產(chǎn)任務(wù)單后才能開(kāi)4接收人在終結(jié)工作（操作）票后，“兩票，產(chǎn)生一張不符合要求的任務(wù)單，每票”系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)生成將工作（操作）張扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%;票終結(jié)時(shí)間，自動(dòng)終結(jié)該任務(wù)單填寫(xiě)5.接收人在終結(jié)工作（操作）票后，“兩到相應(yīng)欄目，并自動(dòng)終結(jié)任務(wù)單票”系統(tǒng)應(yīng)自

6、動(dòng)生成將工作（操作）票5在打印出正式工作（操作）票后，終結(jié)時(shí)間，自動(dòng)終結(jié)該任務(wù)單填寫(xiě)到相該工作任務(wù)單不得再辦理延期手續(xù)應(yīng)欄目，并自動(dòng)終結(jié)任務(wù)單，不能滿足6.對(duì)于需要開(kāi)票的任務(wù)單，由“兩票”上述要求，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%;系統(tǒng)自動(dòng)終結(jié)，由下達(dá)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收并6.在打印出正式工作（操作）票后，該序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人手動(dòng)終結(jié)7已執(zhí)行的工作（操作）任務(wù)單，任何人均無(wú)權(quán)刪除；已終結(jié)的工作（操作）任務(wù)單任何人均無(wú)權(quán)修改8如有工作（操作）任務(wù)未執(zhí)行，要在備注欄內(nèi)填寫(xiě)未執(zhí)行的原因9每天要對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)齊全工作任務(wù)單不得再辦理延期手續(xù)，不能達(dá)到要求扣標(biāo)準(zhǔn)

7、分的50%;不能實(shí)現(xiàn)需要開(kāi)票的任務(wù)單，由“兩票”系統(tǒng)自動(dòng)終結(jié)，由下達(dá)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收并手動(dòng)終結(jié)的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%;已執(zhí)行的工作（操作）任務(wù)單、已終結(jié)的工作（操作）任務(wù)單任何人均無(wú)權(quán)修改，否則扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%;如有工作（操作）任務(wù)未執(zhí)行，未在備注欄內(nèi)填寫(xiě)未執(zhí)行的原因，每項(xiàng)扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%;未每天要對(duì)生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，缺一天扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%;2.2.5審核與獎(jiǎng)懲50查閱文件、報(bào)表等資料1應(yīng)每月由責(zé)任部門(mén)對(duì)生產(chǎn)任務(wù)完成情況尤其是疑似無(wú)票作業(yè)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié)，對(duì)每個(gè)無(wú)票作業(yè)任1.沒(méi)有每月對(duì)生產(chǎn)任務(wù)完成情況的統(tǒng)計(jì)記錄，缺一次扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%;沒(méi)有對(duì)疑似無(wú)票作業(yè)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié)的記錄，缺一次

8、扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%;沒(méi)中國(guó)大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)任務(wù)管理辦法中國(guó)大唐集團(tuán)公孟憲禹序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人務(wù)都要查找原因提出改進(jìn)措施，及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)任務(wù)的完成情況2對(duì)發(fā)生不合格任務(wù)單的責(zé)任人必須進(jìn)行考核有對(duì)每個(gè)無(wú)票作業(yè)任務(wù)查找原因并提出改進(jìn)措施的記錄，缺一個(gè)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%;沒(méi)有每月通報(bào)生產(chǎn)任務(wù)的完成情況的記錄,缺一次，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%;2.對(duì)發(fā)生不合格任務(wù)單的責(zé)任人進(jìn)行考核，少一次記錄扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%;司生產(chǎn)任務(wù)管理辦法補(bǔ)充規(guī)定2.3兩票管理1302.3.1管理制度20查閱國(guó)家、行業(yè)和集團(tuán)公司規(guī)章制度1結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，按照具體、有效、可操作的要求，建立

9、健全本企業(yè)“兩票”管理制度2內(nèi)容包括：機(jī)構(gòu)與職責(zé)、生產(chǎn)任務(wù)單生成、下達(dá)、接收、執(zhí)行、終結(jié)、審核與獎(jiǎng)懲、回顧與記錄等管理制度不完整完善，存在漏洞的，不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公司工作票、操作票使用和管理標(biāo)準(zhǔn)程高學(xué)2.3.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)10成立以企業(yè)分管生產(chǎn)副職為組長(zhǎng)的“兩票”管理機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)未成立兩票管理機(jī)構(gòu)的，不得分序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)淮分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)淮評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人2.3.3建立標(biāo)準(zhǔn)票庫(kù)10查閱國(guó)家、行業(yè)和集團(tuán)公司規(guī)章制度科學(xué)測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)票數(shù)量，建立健全標(biāo)準(zhǔn)票庫(kù)；標(biāo)準(zhǔn)票入庫(kù)要嚴(yán)格履行審批手續(xù)，落實(shí)責(zé)任1標(biāo)準(zhǔn)票庫(kù)不完善的，不得分；2標(biāo)準(zhǔn)票入庫(kù)審批不到位的，不得分程高學(xué)2.3.4能力培

10、訓(xùn)20查閱國(guó)家、行業(yè)和集團(tuán)公司規(guī)章制度生產(chǎn)人員（包括領(lǐng)導(dǎo)、外來(lái)人員）要了解、掌握“兩票”及反違章等相關(guān)管理制度；每年要對(duì)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，以正式文件公布，并印發(fā)各個(gè)有關(guān)部門(mén)和生產(chǎn)崗位生產(chǎn)人員（包括領(lǐng)導(dǎo)、外來(lái)人員）“兩票”及反違章等相關(guān)管理制度了解、掌握不全面的，不得分；年度未對(duì)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人進(jìn)行培訓(xùn)和考試的，不得分程高學(xué)2.3.5兩票執(zhí)行50公布可以不開(kāi)操作票進(jìn)行的熱機(jī)操作項(xiàng)目清單開(kāi)票時(shí)，票的種類要準(zhǔn)確，并附帶1.未公布可以不開(kāi)操作票進(jìn)行的熱機(jī)操作項(xiàng)目清單的，不得分；2工作任務(wù)與票的種類不符或無(wú)危險(xiǎn)程高學(xué)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容

11、及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人有危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施票點(diǎn)控制票的，不得分，并扣標(biāo)準(zhǔn)分的3.所有現(xiàn)場(chǎng)工作是均要進(jìn)行任務(wù)登100%；記3現(xiàn)場(chǎng)工作任務(wù)登記存在缺漏的，不得4.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有任務(wù)要有對(duì)應(yīng)的任分；務(wù)單4.現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)任務(wù)無(wú)任務(wù)單或與任務(wù)單5.工作票中的重要安全措施不能有不對(duì)應(yīng)的，不得分；漏項(xiàng)、增項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)等錯(cuò)誤5.工作票中的重要安全措施存在漏6.操作票中的重要操作項(xiàng)目不能有項(xiàng)、增項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)等錯(cuò)誤的，不得分；漏項(xiàng)、增項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)等錯(cuò)誤6.操作票中的重要操作項(xiàng)目存在漏7.危險(xiǎn)點(diǎn)分析要準(zhǔn)確、到位，控制措項(xiàng)、增項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)等錯(cuò)誤的，不得分；施要有針對(duì)性，作業(yè)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)7.危險(xiǎn)點(diǎn)分析不準(zhǔn)確不到位，控

12、制措并簽名；施不全面，作業(yè)人員開(kāi)工前未認(rèn)真學(xué)習(xí)8.檢修工作要嚴(yán)格履行工作票的執(zhí)并簽名的，不得分，并扣標(biāo)準(zhǔn)分的行程序（簽發(fā)、許可、監(jiān)護(hù)、間斷、50%一80%；延期、試運(yùn)、終結(jié)），并規(guī)范運(yùn)作；8.檢修工作未嚴(yán)格履行工作票執(zhí)行程9.運(yùn)行操作要嚴(yán)格履行操作票的執(zhí)序（簽發(fā)、許可、監(jiān)護(hù)、間斷、延期、行程序（接受操作預(yù)告、操作票“四試運(yùn)、終結(jié)），存在漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)等錯(cuò)誤序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人審、發(fā)布和接受操作任務(wù)、電氣模擬操作、實(shí)際操作、復(fù)核確認(rèn)、匯報(bào)終結(jié)），并規(guī)范運(yùn)作；10.建立“兩票”管理系統(tǒng)，并實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦票和管理工作的，不得分，并扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%50%;

13、運(yùn)行操作未嚴(yán)格履行操作票的執(zhí)行程序（接受操作預(yù)告、操作票“四審”發(fā)布和接受操作任務(wù)、電氣模擬操作、實(shí)際操作、復(fù)核確認(rèn)、匯報(bào)終結(jié)），存在漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)等錯(cuò)誤的不得分，并扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%50%;未建立網(wǎng)上“兩票”管理系統(tǒng)的，不得分2.3.6檢查與考核10按職責(zé)分工，積極開(kāi)展“兩票”動(dòng)態(tài)檢查、審查等日常管理工作，管理人員要深入現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)每項(xiàng)工作的措施落實(shí)情況，簽字確認(rèn)，發(fā)生違章，及時(shí)糾正并進(jìn)行考核管理人員現(xiàn)場(chǎng)檢查與考核不到位的，不得分程高學(xué)2.3.7統(tǒng)計(jì)分析10每月對(duì)“兩票”執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、未對(duì)月度“兩票”執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、程高學(xué)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢

14、查人分析，對(duì)存在問(wèn)題提出整改建議分析，未對(duì)存在問(wèn)題提出整改建議的，不得分2.4二講一落實(shí)1202.4.1管理制度10查閱制度1查閱企業(yè)“三講一落實(shí)”活動(dòng)管理制度，內(nèi)容應(yīng)包括：機(jī)構(gòu)與職責(zé)、教育培訓(xùn)、班前準(zhǔn)備、任務(wù)分配、講解前學(xué)習(xí)、“三講”、作業(yè)準(zhǔn)備、過(guò)程控制、作業(yè)后點(diǎn)評(píng)、班后會(huì)總結(jié)、檢查與獎(jiǎng)懲等1無(wú)“三講一落實(shí)”活動(dòng)管理制度，本項(xiàng)不得分2內(nèi)容不全扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的50%中國(guó)大唐集團(tuán)公司關(guān)于開(kāi)展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)程高學(xué)2.4.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)10查閱資料查閱企業(yè)應(yīng)成立“三講一落實(shí)”管理機(jī)構(gòu)并明確職責(zé)1未成立管理機(jī)構(gòu)，本項(xiàng)不得分2職責(zé)不明確扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的50%中國(guó)大唐集團(tuán)公司關(guān)于開(kāi)展班

15、組安全管理“三講一落實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)程高學(xué)2.4.3教育培訓(xùn)10抽查班組資料，現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)1各種資料、手冊(cè)配備不齊全扣本項(xiàng)標(biāo)中國(guó)大唐集團(tuán)公程高學(xué)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)淮分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)淮評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人1抽查班組內(nèi)的制度、規(guī)程、圖紙、資料、危險(xiǎn)點(diǎn)分析手冊(cè)等應(yīng)配備齊全2詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員應(yīng)了解掌握“三講一落實(shí)”活動(dòng)流程（管理制度）準(zhǔn)分的50%2.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員不掌握制度和活動(dòng)流程，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的50%司關(guān)于開(kāi)展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)2.4.4班前準(zhǔn)備10現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)1詢問(wèn)班組長(zhǎng)在接班前，應(yīng)詳細(xì)了解運(yùn)行方式及運(yùn)行狀況、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)及安全措施、設(shè)備系統(tǒng)缺陷及消缺、異常及事故處理、

16、上級(jí)指示、定期工作等相關(guān)信息，對(duì)照生產(chǎn)任務(wù)的作業(yè)環(huán)境、作業(yè)方法、事故教訓(xùn)、作業(yè)人員的技能和狀態(tài)，查找危險(xiǎn)點(diǎn)并制定安全措施，為班前會(huì)的召開(kāi)做好準(zhǔn)備對(duì)情況不了解，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公司關(guān)于開(kāi)展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)程高學(xué)2.4.5任務(wù)分配10班組抽查檢查班組班長(zhǎng)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行合理分工并布置，班長(zhǎng)應(yīng)指定每個(gè)生1沒(méi)有對(duì)任務(wù)進(jìn)行合理分工，本項(xiàng)不得分2沒(méi)有指定任務(wù)主講人，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分中國(guó)大唐集團(tuán)公司關(guān)于開(kāi)展班組安全管理“三講一落程高學(xué)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)淮分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)淮評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人產(chǎn)任務(wù)的“三講一落實(shí)”主講人，并做好記錄的50%3沒(méi)有做好記錄扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)

17、分的50%實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)2.4.6講解前學(xué)習(xí)10班組抽查1.檢查班組應(yīng)在講解前組織工作班成員分析工作任務(wù)作業(yè)過(guò)程存在的風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)習(xí)同類工作事故案例等，制定防范措施1沒(méi)有組織工作班成員分析工作任務(wù)作業(yè)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)或?qū)W習(xí)同類工作事故案例，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公司關(guān)于開(kāi)展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)程高學(xué)2.4.7“三講”10班組抽查1檢查正式工作前，工作負(fù)責(zé)人（操作監(jiān)護(hù)人）應(yīng)將工作任務(wù)、安全風(fēng)險(xiǎn)和控制措施向所有成員（操作人）講清楚，作業(yè)（操作）人員補(bǔ)充講解并簽字確認(rèn)工作負(fù)責(zé)人（操作監(jiān)護(hù)人）沒(méi)有將工作任務(wù)、安全風(fēng)險(xiǎn)和控制措施向所有成員（操作人）講清楚，本項(xiàng)不得分作業(yè)（操作）人員沒(méi)

18、有補(bǔ)充講解并簽字確認(rèn)，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公司關(guān)于開(kāi)展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)程高學(xué)2.4.8作業(yè)準(zhǔn)備10班組抽查檢查工作負(fù)責(zé)人（操作監(jiān)護(hù)人）應(yīng)組織工作班成員做好作業(yè)（操作）前準(zhǔn)沒(méi)有做好準(zhǔn)備，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公司關(guān)于開(kāi)展班組安全管理“三講一落程高學(xué)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人備工作實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)2.4.9過(guò)程控制10現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查工作（操作）期間的安全措施應(yīng)全面落實(shí)檢查安全管理人員應(yīng)到場(chǎng)檢查指導(dǎo)并簽字沒(méi)有全面落實(shí)安全措施，本項(xiàng)不得分安全管理人員未到現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)并簽字，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公司關(guān)于開(kāi)展班組安全管理“三講一落

19、實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)程高學(xué)2.4.10作業(yè)后點(diǎn)評(píng)10現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查作業(yè)（操作）后，應(yīng)組織檢查確認(rèn)并總結(jié)分析作業(yè)（操作）后，沒(méi)有組織檢查確認(rèn)并總結(jié)分析，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公司關(guān)于開(kāi)展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)程高學(xué)2.4.11班后會(huì)總結(jié)10班組抽查1檢查班組班后會(huì)，班長(zhǎng)應(yīng)對(duì)當(dāng)班所有工作（操作）進(jìn)行總結(jié)點(diǎn)評(píng)1未召開(kāi)班后會(huì)，本項(xiàng)不得分2未對(duì)所有工作（操作）進(jìn)行總結(jié)點(diǎn)評(píng)，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公司關(guān)于開(kāi)展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意程高學(xué)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人見(jiàn)2.4.12檢查與獎(jiǎng)懲10查閱資料查閱企業(yè)、車(chē)間、班組每月定期開(kāi)展

20、“三講一落實(shí)”活動(dòng)情況的檢查、點(diǎn)評(píng)、通報(bào)，獎(jiǎng)勵(lì)考核記錄沒(méi)有相關(guān)記錄，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公司關(guān)于開(kāi)展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)程高學(xué)2.5班組管理1502.5.1管理制度10查閱制度1查閱企業(yè)班組安全生產(chǎn)管理制度，內(nèi)容應(yīng)包括：機(jī)構(gòu)與職責(zé)、能力培訓(xùn)、“兩措”、“兩會(huì)一活動(dòng)”、工器具管理、職業(yè)健康、消防管理、質(zhì)量技術(shù)、生產(chǎn)任務(wù)、“三講一落實(shí)”、安全檢查等制度不全，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公司班組標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法中國(guó)大唐集團(tuán)公司設(shè)備缺陷管理辦法王穎2.5.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)15查閱資料1查閱企業(yè)已經(jīng)成立班組管理組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)1未成立班組管理機(jī)構(gòu)，本項(xiàng)不得分2.未按要求配備班組人員，本項(xiàng)不得

21、分3未設(shè)立“五大員”參與班組的管理，中國(guó)大唐集團(tuán)公司班組標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法王穎序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人查閱企業(yè)按照工作范圍、技術(shù)能力、崗位、工種等配備班組人員；查閱班組設(shè)立了“五大員”明確職責(zé)，共同參與班組的管理本項(xiàng)不得分2.5.3能力培訓(xùn)15查閱資料現(xiàn)場(chǎng)檢查1查閱班組安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄2查閱特殊作業(yè)人員的定期專業(yè)培訓(xùn)記錄3檢查特殊作業(yè)人員的有效資格證書(shū)4.查閱企業(yè)應(yīng)組織班組人員從不同角度和層面，對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)（源）進(jìn)行辯識(shí)，對(duì)安全隱患和習(xí)慣性違章進(jìn)行分析，掌握預(yù)控措施1無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃本項(xiàng)不得分2無(wú)培訓(xùn)記錄本項(xiàng)不得分，培訓(xùn)記錄不完整、弄虛作假本項(xiàng)不得

22、分3.特殊作業(yè)人員無(wú)定期專業(yè)培訓(xùn)記錄本項(xiàng)不得分4特殊作業(yè)人員有效資格證書(shū)不全本項(xiàng)不得分5未組織對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)（源）的辨識(shí)工作，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的50%中國(guó)大唐集團(tuán)公司班組標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法王穎2.5.4安全技術(shù)措施和反事故10查閱資料查閱企業(yè)和車(chē)間“兩措”（安全技術(shù)措無(wú)企業(yè)和車(chē)間“兩措”工作計(jì)劃，本項(xiàng)不得分程高學(xué)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人措施管理施和反事故措施）計(jì)劃及安全性評(píng)價(jià)等問(wèn)題整改計(jì)劃查閱企業(yè)安全生產(chǎn)工作應(yīng)做到“六同時(shí)”（計(jì)劃、部署、實(shí)施、檢查、改進(jìn)、考核生產(chǎn)工作時(shí)有安全內(nèi)容）無(wú)安全性評(píng)價(jià)等問(wèn)題整改計(jì)劃，本項(xiàng)不得分安全生產(chǎn)沒(méi)有做到“六同時(shí)”，本項(xiàng)不得分2

23、.5.5班前會(huì)、班后會(huì)、安全日活動(dòng)管理10查閱記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查1.檢查班前、后會(huì)記錄；班前會(huì)應(yīng)明確當(dāng)天的工作任務(wù)、運(yùn)行方式，做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析，布置安全措施，并在作業(yè)過(guò)程中檢查措施的落實(shí)情況；班后會(huì)應(yīng)總結(jié)講評(píng)當(dāng)班工作完成情況和安全措施落實(shí)情況；2檢查安全日活動(dòng)管理制度；3檢查安全日活動(dòng)實(shí)效班前會(huì)、班后會(huì)未按期召開(kāi)，不得分；內(nèi)容不具體、針對(duì)性不強(qiáng)，不得分；安全日活動(dòng)開(kāi)展不正常，不得分；安全日活動(dòng)缺乏針對(duì)性或流于形式不得分；缺席人員未能及時(shí)補(bǔ)課，不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公司班組標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法中國(guó)大唐集團(tuán)公司關(guān)于開(kāi)展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)王穎2.5.6工器具管理10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查1查閱班組

24、專用工具、安全工具保管、1相關(guān)臺(tái)帳不全，本項(xiàng)不得分；2.檢驗(yàn)合格證不全，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的中國(guó)大唐集團(tuán)公司班組標(biāo)準(zhǔn)化管理序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人維護(hù)、試驗(yàn)臺(tái)帳；2檢查各類工具檢驗(yàn)合格證50%辦法2.5.7職業(yè)健康10現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)抽查作業(yè)點(diǎn)應(yīng)按規(guī)定配備勞動(dòng)保護(hù)用品，落實(shí)保護(hù)措施勞動(dòng)保護(hù)用品不全，本項(xiàng)不得分蘭紅梅2.5.8消防管理15現(xiàn)場(chǎng)檢查人員詢問(wèn)查閱記錄1.檢查班組管轄區(qū)域內(nèi)的重點(diǎn)防火部位防火設(shè)施應(yīng)完善；2詢問(wèn)職工應(yīng)能正確使用消防器材、操作消防設(shè)備；查閱義務(wù)消防員定期參加消防演習(xí)和訓(xùn)練記錄；現(xiàn)場(chǎng)檢查動(dòng)火作業(yè)點(diǎn)應(yīng)該有動(dòng)火票防火設(shè)施不全本項(xiàng)不得分；職工

25、對(duì)消防器材和消防設(shè)備的使用不熟悉本項(xiàng)不得分；義務(wù)消防員無(wú)定期演習(xí)和訓(xùn)練記錄或記錄不全本項(xiàng)不得分；動(dòng)火作業(yè)點(diǎn)無(wú)動(dòng)火票本項(xiàng)不得分中華人民共和國(guó)消防法沢機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定DL5027-1993電力設(shè)備典型消防規(guī)程中國(guó)大唐集團(tuán)公司消防安全管理標(biāo)準(zhǔn)GB50140-2005建頡雙寶序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范2.5.9質(zhì)量技術(shù)10查閱資料1查閱班組質(zhì)量控制機(jī)制相關(guān)資料；2查閱班組技術(shù)攻關(guān)和QC活動(dòng)記錄無(wú)質(zhì)量控制機(jī)制相關(guān)記錄，本項(xiàng)不得分；無(wú)技術(shù)攻關(guān)記錄扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的50%;.無(wú)QC活動(dòng)記錄扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的50%馬立虎2.

26、5.10任務(wù)管理10查閱資料查閱企業(yè)”兩票三制”制度和執(zhí)行情況1無(wú)”兩票三制”制度，本項(xiàng)不得分2制度執(zhí)行不徹底，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公司工作票、操作票使用和管理標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)大唐集團(tuán)公司交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期輪換與試驗(yàn)制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法程高學(xué)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人2.5.11“三講一落實(shí)”15現(xiàn)場(chǎng)檢查1.檢查“三講一落實(shí)”活動(dòng)開(kāi)展情況，應(yīng)有計(jì)劃安排班組工作人員輪流開(kāi)展“三講”活動(dòng)，推動(dòng)崗位學(xué)習(xí)和崗位練兵工作；2.隨機(jī)抽查運(yùn)行2個(gè)班,檢修2個(gè)班，檢查“三講一落實(shí)”活動(dòng)情況；3現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)檢查5個(gè)作業(yè)點(diǎn)“三講一落實(shí)”活動(dòng)開(kāi)展不具體，或未安排全員

27、講“三講”不得分；無(wú)“三講一落實(shí)”活動(dòng)記錄，不得分；3安全措施不落實(shí)，不得分；4未做到人人講，事事講，不得分；5發(fā)現(xiàn)一人次講不清楚任務(wù)、危險(xiǎn)點(diǎn)和防空措施，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的30%，發(fā)現(xiàn)三人次及以上講不清楚任務(wù)、危險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施，不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公司關(guān)于開(kāi)展班組安全管理“三講一落實(shí)”活動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)程高學(xué)2.5.12現(xiàn)場(chǎng)管理10現(xiàn)場(chǎng)檢查1.檢查班組所轄設(shè)備系統(tǒng)及安全措施應(yīng)安全可靠；2檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，符合6S管理工作要求；3檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，控制工期，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)1設(shè)備系統(tǒng)及安全措施存在問(wèn)題，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的50%；2現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境差，物品擺放不規(guī)范，扣本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的50%

28、；3作業(yè)過(guò)程未嚴(yán)格遵守作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，本項(xiàng)不得分程高學(xué)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人2.5.13安全檢查10查閱資料查閱班組應(yīng)按照“五查”要求，定期開(kāi)展安全大檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，落實(shí)整改1.無(wú)安全檢查記錄本項(xiàng)不得分；2對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有落實(shí)整改，本項(xiàng)不得分中國(guó)大唐集團(tuán)公司班組標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法程高學(xué)2.6人員準(zhǔn)入1502.6.1管理制度20查閱國(guó)家、行業(yè)和集團(tuán)公司規(guī)章制度1.結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，按照具體、有效、可操作的要求，建立健全人員準(zhǔn)入管理制度；2制度內(nèi)容應(yīng)包括：機(jī)構(gòu)與職責(zé)、能力培訓(xùn)、準(zhǔn)入審批、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管、設(shè)施維護(hù)、注銷變更等管理制度不完整完善，存在漏洞或死角

29、的，不得分；大唐集團(tuán)公司現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化及準(zhǔn)入制度中國(guó)大唐集團(tuán)公司新廠新制發(fā)電企業(yè)外委用工安全管理規(guī)定關(guān)于對(duì)有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)入工作的通知程高學(xué)2.6.2機(jī)構(gòu)與職責(zé)10企業(yè)要成立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員準(zhǔn)入管理機(jī)未成立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員準(zhǔn)入管理機(jī)構(gòu)的，程高學(xué)序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人構(gòu)，明確職責(zé)不得分2.6.3能力培訓(xùn)30查閱國(guó)家、行業(yè)和集團(tuán)公司規(guī)章制度本企業(yè)正式員工，要按照三級(jí)安全技術(shù)教育培訓(xùn)和崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展針對(duì)性培訓(xùn)考試工作；多種經(jīng)營(yíng)企業(yè)需要進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作人員、企業(yè)直接簽訂兩年及以上勞動(dòng)合同的雇員、新廠新制企業(yè)長(zhǎng)期外委項(xiàng)目部人員、承攬短期檢修、維護(hù)工程的外委施工人員、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)保潔人員等五類人員，必須經(jīng)過(guò)安全教育培訓(xùn)，并考試合格；涉及運(yùn)行、檢修工作的人員，還要經(jīng)過(guò)運(yùn)行、檢修規(guī)程培訓(xùn)，并考試合格；3所有人員均要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全技術(shù)交底，并執(zhí)行簽字確認(rèn)1未按標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展針對(duì)性培訓(xùn)考試工作的，不得分；2.未組織各角色人員參加專業(yè)培訓(xùn)及考試的，不得分；3未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全技術(shù)交底并簽字的，不得分，并扣標(biāo)準(zhǔn)分100%蘭紅梅序號(hào)評(píng)估項(xiàng)目標(biāo)淮分評(píng)估內(nèi)容及評(píng)估方法評(píng)估標(biāo)淮評(píng)估依據(jù)對(duì)標(biāo)自查扣分原因檢查人2.6.4準(zhǔn)入審批401.本企業(yè)正式員工，要根據(jù)崗位職責(zé)、專業(yè)能力，明確各崗位、各工種人員的活動(dòng)范圍；2涉及到工程師站、電