汽車廠管理評審程序

1、程序文件編號: TN/QP 03浙江眾泰汽車制造有限公司管理評審程序版本號:3.0修改號:0第 PAGE 9頁共 NUMPAGES 9頁管理評審審程序 目 錄目的適用范圍圍職責(zé)實(shí)施程序序記錄與保保存附件3.0新訂2.0新訂版號修訂頁次次編制審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期期生效日期期一、圖示示程序主辦部門門活 動(dòng)動(dòng) 流流 程程執(zhí)行的相相關(guān)文件件填報(bào)的記記錄整理并形成管理評審報(bào)告研討有關(guān)信息并識別改進(jìn)機(jī)會(huì)主持召開管理評審會(huì)議整理評審所需的資料編制評審計(jì)劃并下達(dá)書面信息傳遞書面信息接受下達(dá)管理評審指令書面信息匯總與編制記錄保存驗(yàn)證改進(jìn)效果改 進(jìn)問 題質(zhì)量記錄錄控制程程序管理評審審計(jì)劃會(huì)議記錄錄管理評審審報(bào)告問題改

2、進(jìn)進(jìn)表問題改進(jìn)進(jìn)表二、文字字程序目的 本程序序規(guī)定管管理評審審的形式式、內(nèi)容容、方式式等，旨旨在確保保管理評評審能對對質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的事實(shí)實(shí)情況，質(zhì)量管管理體系系適宜性性和有效效性進(jìn)行行正確的的評價(jià)。適用范圍圍本程序適適用于總總經(jīng)理主主持對有有關(guān)信息息的評審審。職責(zé)總經(jīng)理主主持管理理評審會(huì)會(huì)議，有有關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人參加。 管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)管理理評審會(huì)會(huì)議的組組織和管管理評審審有關(guān)材材料的收收集與整整理并提供告，負(fù)責(zé)評評審后的的跟蹤檢檢查和報(bào)報(bào)告工作作。產(chǎn)品管理理部、制制造公司司協(xié)助管管理者代代表制定定管理評評審計(jì)劃劃及其他他工作。實(shí)施程序序 管理評評審的形形式與頻頻次管理評審審一般每

3、每年第四四季度進(jìn)進(jìn)行一次次。當(dāng)總經(jīng)理理根據(jù)得得到的信信息，出出現(xiàn)以下下情況時(shí)時(shí)，可臨臨時(shí)決定定增加進(jìn)進(jìn)行管理理評審：a)組織織機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)生重大大變化時(shí)時(shí)；b)發(fā)生生重大質(zhì)質(zhì)量事故故或顧客客重大、經(jīng)常性性投訴；c)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有嚴(yán)重重偏離質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)的的趨勢時(shí)時(shí)；d)根據(jù)據(jù)外部環(huán)環(huán)境及內(nèi)內(nèi)部管理理需求，需對質(zhì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)進(jìn)行重大大調(diào)整時(shí)（包包括機(jī)構(gòu)構(gòu)、控制制方法等等重大調(diào)調(diào)整）。管理評審審以會(huì)議議（評審審會(huì)）的的形式進(jìn)進(jìn)行，會(huì)會(huì)議由總總經(jīng)理親親自主持持。定期管理理評審由由管代根根據(jù)總經(jīng)經(jīng)理口頭頭指令擬擬訂管管理評審審計(jì)劃，經(jīng)總總經(jīng)理簽批后下下發(fā)到各各部門（提前一一個(gè)月）。 管理評評審背景

4、景材料的的收集與與整理根據(jù)管理理評審計(jì)計(jì)劃，相相關(guān)部門門編制如如下背景景材料（按計(jì)劃劃要求）：a)產(chǎn)品品管理部部匯總質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)實(shí)施效效果報(bào)告告（實(shí)施施情況匯匯總報(bào)告告、上次管管理評審審落實(shí)措措施的跟跟蹤情況況和效果果評價(jià)、內(nèi)外審審報(bào)告等等）；b)制造造公司編編制產(chǎn)品品/項(xiàng)目目的質(zhì)量量分析報(bào)報(bào)告；c)辦公公室編制制環(huán)境影影響報(bào)告告（包括括市場需需求，社社會(huì)要求求等變化化對體系系的影響及及自身的的過程改改變、資資源的配配置缺陷陷對體系系的影響響等）；d)產(chǎn)品品管理部部整理內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核報(bào)報(bào)告和外外部審核核報(bào)告；e)銷售售公司編編制顧客客滿意與與抱怨報(bào)報(bào)告；f)制造造公司整整理改進(jìn)進(jìn)措施

5、實(shí)實(shí)施效果果報(bào)告（包括糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施進(jìn)展?fàn)顮顩r，上次管理理評審中中提出的的改進(jìn)措措施的實(shí)實(shí)施情況況等及可可能的需需繼續(xù)改改進(jìn)的方方面）。背景材料料編制應(yīng)應(yīng)以事實(shí)實(shí)為依據(jù)據(jù)，數(shù)據(jù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確確，所有有資料應(yīng)應(yīng)由編制制部門負(fù)負(fù)責(zé)人審閱閱簽字以以示負(fù)責(zé)責(zé)背景材料料由管理理者代表表負(fù)責(zé)收收集并提提交總經(jīng)經(jīng)理以便便進(jìn)行管管理評審審。 管理評評審執(zhí)行行管理評審審會(huì)議按按計(jì)劃舉舉行，相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人參加。與會(huì)人員員均應(yīng)對對需評審審的背景景材料進(jìn)進(jìn)行研討討，并重重點(diǎn)就如如下方面面進(jìn)行評評價(jià)：a)質(zhì)量量方針、目標(biāo)是是否在逐逐步實(shí)施施；b)組織織機(jī)構(gòu)、作業(yè)人人員配置置、設(shè)施施與設(shè)備備的配置置是否合合適？c)

6、質(zhì)量量管理體體系是否否能保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量穩(wěn)定定地滿足足規(guī)定要要求？d)質(zhì)量量管理體體系是否否應(yīng)保證證方針、目標(biāo)的的最終實(shí)實(shí)現(xiàn)？研討時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確確地識別別存在的的問題及及改進(jìn)機(jī)機(jī)會(huì)、改改進(jìn)方案案：a)體系系問題和和過程效效率問題題及其改改進(jìn)方案案；b)質(zhì)量量問題、技術(shù)問問題及其其改進(jìn)方方案；c)人員員及設(shè)備備等資源源的問題題及其改改進(jìn)方案案。如上述改改進(jìn)涉及及到戰(zhàn)略略性改進(jìn)進(jìn)（過程程變化）應(yīng)按持續(xù)改改進(jìn)管理理程序執(zhí)行。研討的有有關(guān)結(jié)果果由產(chǎn)品品管理部部在會(huì)議議記錄中中予以記記載，管管理者代代表根據(jù)會(huì)議記記錄整理理出管理理評審報(bào)報(bào)告。管理評審審報(bào)告由由總經(jīng)理理簽批后后下發(fā)各各部門以以便對識識別出的的

7、問題進(jìn)進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)。管理評審審中識別別出的問問題由責(zé)責(zé)任部門門采取相相應(yīng)糾正正措施，糾正的的效果由由管理者代代表予以以驗(yàn)證。記錄與保保存執(zhí)行與本本程序產(chǎn)產(chǎn)生的記記錄由產(chǎn)產(chǎn)品管理理部進(jìn)行行保存，保存期期為5年年。附件管理評審審計(jì)劃會(huì)議記錄錄管理評審審報(bào)告管理評審審問題及及改進(jìn)表表管 理 評 審審 計(jì) 劃評審日期期：地 點(diǎn)點(diǎn)：主 持：記 錄錄：參加人員員管理評審審目的：1） 質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)作是是否適用用于達(dá)成成方針目目標(biāo)，保保持質(zhì)量量穩(wěn)定 2） 質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)作是是否對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的提高高提供支支持 3） 質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)達(dá)成效效果如何何 4） 其其他 管理評審審背景材材料：1） 質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)實(shí)施效效果報(bào)告告 2） 內(nèi)內(nèi)外質(zhì)量量體系審審核報(bào)告告 3） 顧顧客或相相關(guān)方滿滿意與抱抱怨報(bào)告告 4） 改改進(jìn)措施施的可行行性及實(shí)實(shí)施效果果報(bào)告 5） 環(huán)環(huán)境影響響報(bào)告 6） 質(zhì)質(zhì)量分析析報(bào)告 7） 其其他 評審方式式： 1） 背景材材料之研研討 2） 其他 計(jì)劃編制制人： 日日期：審 批： 日日期： 注： 適用用者在中達(dá)，不適適用者空空白。會(huì) 議議 記記 錄錄會(huì)議主題題主持人參加人：日 期期：記錄人：結(jié)論或問問題點(diǎn)研 討 內(nèi) 容容管 理 評 審審 報(bào) 告管理評審概述進(jìn)展?fàn)顟B(tài)態(tài)管理評審結(jié)論質(zhì)量方針針質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)施效效果的結(jié)論論質(zhì)量管理理體