TS16949各部門(mén)需準(zhǔn)備資料清單

1、ISO/TS16949質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表FDM/LOS-BG-06-42 PAGE 74Customeer-rellated proceess 顧客相關(guān)過(guò)程過(guò)程名稱(chēng)輸入輸出責(zé)任部門(mén)績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)程加加以定義？誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 11694

2、9: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)COP1報(bào)價(jià) 技術(shù)資料/樣品品初始材料清單其它顧客要求可行性分析結(jié)果果詢(xún)價(jià)單行業(yè)或市場(chǎng)價(jià)格格信息制造管理成本以往報(bào)價(jià)信息報(bào)價(jià)單新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議議顧客信息反饋報(bào)價(jià)的標(biāo)率合同簽約率與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程控制程序序7.21、顧客技術(shù)資資料清單、樣樣品清單2、初始材料清清單3、新產(chǎn)品可行行性分析分析析報(bào)告、價(jià)格表、新產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議議4、報(bào)價(jià)給客戶(hù)戶(hù)，合同簽約約率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)，未完成則則需提供糾正正措施報(bào)告5、如有報(bào)價(jià)得得標(biāo)率相關(guān)信信息則需提供供相應(yīng)資料OKCustomeer-rellated proceess 顧客相關(guān)過(guò)程過(guò)程名稱(chēng)輸入輸

3、出責(zé)任部門(mén)績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)程加加以定義？誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)COP2 訂單評(píng)審顧客資料/樣品品顧客要求產(chǎn)品制造可行性性分析價(jià)單法律法規(guī)財(cái)務(wù)狀況庫(kù)存采購(gòu)能力標(biāo)準(zhǔn)/試驗(yàn)

4、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)合同評(píng)審報(bào)告產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃經(jīng)過(guò)評(píng)審的合同同和訂單評(píng)審及時(shí)率合同履約率與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程控制程序序7.27.2.17.51、合同評(píng)審報(bào)報(bào)告2、產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)計(jì)劃3、經(jīng)過(guò)評(píng)審的的合同和訂單4、提供相關(guān)評(píng)評(píng)審及時(shí)率及及合同履約率率相關(guān)資料Customeer-rellated proceess 顧客相關(guān)過(guò)程過(guò)程名稱(chēng)輸入輸出責(zé)任部門(mén)績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)程加加以定義？誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定

5、義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)COP3 APQP 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)顧客圖樣/樣品品FMEAS產(chǎn)品可靠性結(jié)果果產(chǎn)品特征清單及及規(guī)范產(chǎn)品措施技術(shù)接受準(zhǔn)則工程/材料規(guī)范范檢測(cè)設(shè)備計(jì)劃可制造可裝配設(shè)設(shè)計(jì)結(jié)果CPK、PPKK員工培訓(xùn)法律法規(guī)規(guī)范，圖樣初試流程圖過(guò)程流程圖PFMEA試生產(chǎn)控制計(jì)劃劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)過(guò)程特殊特性特性矩陣圖適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)方法法過(guò)程批準(zhǔn)接受準(zhǔn)準(zhǔn)則可靠性可測(cè)量性性的結(jié)果MSA樣品CPK值進(jìn)度計(jì)劃遵守率率PPAP提交準(zhǔn)準(zhǔn)

6、時(shí)率產(chǎn)品投產(chǎn)系統(tǒng)控控制程序7.37.17.2PPAP整套資資料（包含內(nèi)內(nèi)容參見(jiàn)輸出出）初試流程圖適當(dāng)?shù)姆佩e(cuò)方法法樣品管理相關(guān)資資料輸出信息相關(guān)的的員工培訓(xùn)記記錄Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)程加加以定義？誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, O

7、FFI, ncc, NC)COP4 產(chǎn)品生產(chǎn)顧客訂單生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)能力產(chǎn)品圖樣作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工藝文件材料要求材料半成品控制計(jì)劃人員設(shè)備工裝/檢測(cè)設(shè)備備穩(wěn)定的過(guò)程能力力SPC證據(jù)（XR圖）合格產(chǎn)品產(chǎn)品的過(guò)程控制制紀(jì)錄產(chǎn)品檢測(cè)/檢驗(yàn)驗(yàn)紀(jì)錄證據(jù)交貨合格率返工返修率關(guān)鍵過(guò)程的PPPK和CPKK設(shè)備利用率率生產(chǎn)設(shè)備控制程程序工裝模具控制程程序監(jiān)視和測(cè)量控制制程序不合格品控制程程序生產(chǎn)和服務(wù)控制制程序過(guò)程能力控制程程序7.5.17.5.26.3.16.3.21、顧客訂單2、生產(chǎn)計(jì)劃3、穩(wěn)定并符合合顧客要求的的過(guò)程能力【SPC證據(jù)據(jù)、（XR圖）】4、產(chǎn)品的過(guò)程程控制紀(jì)錄5、產(chǎn)品檢測(cè)/檢驗(yàn)紀(jì)錄證證據(jù)6、交貨合格

8、率率相關(guān)資料7、返工返修率率相關(guān)資料8、關(guān)鍵過(guò)程的的PPK和CCPK相關(guān)資資料9、設(shè)備利用率率相關(guān)資料Customeer-rellated proceess 顧客相關(guān)過(guò)程過(guò)程名稱(chēng)輸入輸出責(zé)任部門(mén)績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)程加加以定義？誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 11

9、6949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)COP5 交付顧客訂單生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃送貨單合格的產(chǎn)品交付統(tǒng)計(jì)表（超額運(yùn)費(fèi)）顧客滿(mǎn)意度報(bào)告告超額運(yùn)費(fèi)及時(shí)交付率與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程控制程序序產(chǎn)品防護(hù)控制程程序7.27.51、送貨單2、交付統(tǒng)計(jì)表表（如達(dá)不到到100%及及時(shí)交貨率則則需提供原因因分析及糾正正措施報(bào)告）3、（超額運(yùn)費(fèi)費(fèi)）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)【可包含在在交付統(tǒng)計(jì)表表內(nèi)】4、顧客滿(mǎn)意度度調(diào)查報(bào)告Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)

10、過(guò)程加加以定義？誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)COP6 付款訂單發(fā)票送貨單（顧客確確認(rèn)的）貨款憑證應(yīng)收款達(dá)成率與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程控制程序序7.28.2訂單發(fā)票送貨單收匯/收款憑證證應(yīng)收款達(dá)成率統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相關(guān)關(guān)資料Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定

11、過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)程加加以定義？誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)COP7 售后服務(wù)/顧客反饋服務(wù)承諾顧客投訴，反饋饋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息顧客拜訪市場(chǎng)調(diào)研交付產(chǎn)品的質(zhì)量量信息有關(guān)服務(wù)紀(jì)錄8D報(bào)告服務(wù)改進(jìn)紀(jì)錄顧客退貨率顧客投訴率顧客滿(mǎn)意度顧客滿(mǎn)意度和服服務(wù)控制程序序與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程控制程序序糾正措施/問(wèn)題題解決控制程程序持續(xù)改進(jìn)控制程程序7.

12、27.58.2售后服務(wù)相關(guān)記記錄8D報(bào)告售后服務(wù)改進(jìn)記記錄客戶(hù)抱怨清單顧客退貨率及投投訴率相關(guān)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及處處理報(bào)告 Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)程加加以定義？誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP1人力資源

13、管理培訓(xùn)管理公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃崗位描述員工激勵(lì)方案合理化建議管理評(píng)審結(jié)果人員流動(dòng)情況培訓(xùn)計(jì)劃顧客抱怨人力資源需求培訓(xùn)紀(jì)錄和人員員開(kāi)發(fā)策劃員工勞動(dòng)合同變變更員工激勵(lì)實(shí)施特殊人員評(píng)定應(yīng)急計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃員工滿(mǎn)意度培訓(xùn)達(dá)標(biāo)度計(jì)劃完成率人力資源及培訓(xùn)訓(xùn)控制程序6.25.1公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃崗位職責(zé)員工激勵(lì)方案合理化建議人力資源需求表表培訓(xùn)計(jì)劃以及相相應(yīng)得培訓(xùn)記記錄員工勞動(dòng)合同變變更流程及相相關(guān)記錄員工激勵(lì)（獎(jiǎng)罰罰制度等）相相關(guān)資料特殊人員評(píng)定應(yīng)急計(jì)劃員工滿(mǎn)意度調(diào)查查表培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率及培培訓(xùn)計(jì)劃完成成率統(tǒng)計(jì)報(bào)告告Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程

14、的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)程加加以定義？誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP2內(nèi)部審核TS169499：20099標(biāo)準(zhǔn)要求程序文件質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)外部顧客投訴訴或抱怨顧客特殊要求產(chǎn)品和過(guò)程規(guī)范范內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審檢查紀(jì)錄過(guò)程審核報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措措施審核不合格項(xiàng)報(bào)報(bào)告產(chǎn)品審核報(bào)告不符合報(bào)告整改改產(chǎn)品審核符合指指數(shù)過(guò)程審

15、核符合率率內(nèi)部審核管理程程序內(nèi)審作業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)糾正措施/問(wèn)題題解決控制程程序預(yù)防措施控制程程序8.2TS169499年度內(nèi)審計(jì)計(jì)劃內(nèi)審日程安排表表內(nèi)審檢查表內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)報(bào)告內(nèi)審整改報(bào)告過(guò)程審核、產(chǎn)品品審核報(bào)告及及改進(jìn)措施7、TS169949:20009質(zhì)量手手冊(cè)Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)程加加以定義？誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸

16、出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP3管理評(píng)審內(nèi)審結(jié)果第二方審核結(jié)果果顧客反饋內(nèi)部質(zhì)量成本新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)供方績(jī)效質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成成糾正預(yù)防措施狀狀況改進(jìn)的建建議管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審紀(jì)錄（會(huì)會(huì)議）管理評(píng)審報(bào)告質(zhì)量及其過(guò)程有有效性的改進(jìn)進(jìn)和驗(yàn)證資源需求的策劃劃改進(jìn)項(xiàng)目的有效效性持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的的計(jì)劃管理評(píng)審控制程程序糾正措施/問(wèn)題題解決控制程程序持續(xù)改進(jìn)控制程程序5.6年度管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議記記錄管理評(píng)審報(bào)告資源需求的策劃劃改進(jìn)項(xiàng)目的有效效性跟蹤報(bào)告告持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃（eg、質(zhì)質(zhì)量成本改進(jìn)進(jìn)及生產(chǎn)成

17、本本降低改進(jìn)等等，除計(jì)劃外外需提供相應(yīng)應(yīng)有效性驗(yàn)證證信息）Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)程加加以定義？誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP4持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)審核結(jié)果管理評(píng)審結(jié)果顧客和相關(guān)方信信息產(chǎn)品特

18、性和制造造過(guò)程變差持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃改進(jìn)項(xiàng)目報(bào)告書(shū)書(shū)改進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)證報(bào)報(bào)告和評(píng)定結(jié)結(jié)果有效措施后的文文件化進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)后后顧客滿(mǎn)足要要求度的評(píng)價(jià)價(jià)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的的有效性持續(xù)改進(jìn)控制程程序8.5詳見(jiàn)MOP3Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)程加加以定義？誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 2009

19、9條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP5糾正預(yù)防措施產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)標(biāo)顧客抱怨顧客產(chǎn)品退貨審核不合格項(xiàng)不合格產(chǎn)品潛在的不合格分分析管理評(píng)審結(jié)果糾正預(yù)防措施計(jì)劃內(nèi)容驗(yàn)證8D報(bào)告防錯(cuò)方法和技術(shù)術(shù)措施有效率顧客抱怨度退貨率糾正措施/問(wèn)題題解決控制程程序預(yù)防措施控制程程序8.5Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)程加加以定義？誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相

20、關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP6文件管理顧客圖紙工程規(guī)范技術(shù)文件質(zhì)量手冊(cè)程序文件管理標(biāo)準(zhǔn)外來(lái)文件質(zhì)量紀(jì)錄文件清單文件發(fā)放紀(jì)錄文件更改紀(jì)錄受控的文件100的文件件為最新版本本文件資料和記錄錄控制程序4.25.1受控文件清單受控文件發(fā)放記記錄圖紙、工程規(guī)范范、技術(shù)性文文件等更改記記錄外來(lái)文件管理Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)

21、程加加以定義？誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP7紀(jì)錄管理質(zhì)量管理體系運(yùn)運(yùn)行的紀(jì)錄APQP文件PPAP過(guò)程控制紀(jì)錄不合格品處理紀(jì)紀(jì)錄糾正與預(yù)防措施施紀(jì)錄齊全的紀(jì)錄有效的保存和處處置手段符合規(guī)定的保存存期限20分鐘查詢(xún)?cè)兂晒β饰募Y料和記錄錄控制程序4.2APQP、PPPAP文件整整套資料2、過(guò)程控制紀(jì)紀(jì)錄3、不合格品處處理紀(jì)錄4、糾正與預(yù)防防措

22、施紀(jì)錄5、質(zhì)量管理體體系運(yùn)行的紀(jì)紀(jì)錄Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)程加加以定義？誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)MOP8數(shù)據(jù)分析和使用用員工滿(mǎn)意度結(jié)果果顧客滿(mǎn)意度結(jié)果果供方業(yè)績(jī)結(jié)果產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)果其他質(zhì)量體系過(guò)過(guò)程

23、紀(jì)錄數(shù)據(jù)分析結(jié)果報(bào)報(bào)告顧客滿(mǎn)意度分析析報(bào)告過(guò)程業(yè)績(jī)分析報(bào)報(bào)告改進(jìn)方案及計(jì)劃劃措施數(shù)據(jù)上報(bào)及時(shí)性性過(guò)程能力控制程程序持續(xù)改進(jìn)管理程程序4.2 Customeer-rellated proceess 顧客相關(guān)過(guò)程過(guò)程名稱(chēng)輸入輸出責(zé)任部門(mén)績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)程加加以定義？誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)

24、相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP1生產(chǎn)計(jì)劃管理顧客訂單工序生產(chǎn)能力銷(xiāo)售計(jì)劃生產(chǎn)設(shè)備狀況產(chǎn)產(chǎn)能滿(mǎn)足顧客的月度度計(jì)劃月度計(jì)劃完好統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表變更、更改生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃評(píng)審紀(jì)紀(jì)錄生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)率率生產(chǎn)和服務(wù)控制制程序7.17.51、月/周生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃2、月度計(jì)劃完完成統(tǒng)計(jì)表，體體現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃劃按時(shí)率3、變更、更改改生產(chǎn)計(jì)劃相相關(guān)記錄4、生產(chǎn)交接記記錄Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)程加加以

25、定義？誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP2倉(cāng)儲(chǔ)防護(hù)管理采購(gòu)貨物到貨信信息物料需求信息庫(kù)存信息生產(chǎn)計(jì)劃關(guān)鍵設(shè)備備件計(jì)計(jì)劃產(chǎn)品標(biāo)識(shí)物料防護(hù)要求倉(cāng)庫(kù)管理制度出入庫(kù)單據(jù)庫(kù)存物資臺(tái)賬盤(pán)庫(kù)表庫(kù)存產(chǎn)品檢查紀(jì)紀(jì)錄帶有標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品品先進(jìn)先出的的紀(jì)錄材料/產(chǎn)品周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率產(chǎn)品防護(hù)控制程程序7.51、出入庫(kù)單據(jù)據(jù)2、庫(kù)存物資臺(tái)臺(tái)賬3、盤(pán)庫(kù)表4、庫(kù)存產(chǎn)品檢檢查記錄5、先進(jìn)先

26、出記記錄6、關(guān)鍵設(shè)備（易易損件等）備備件計(jì)劃7、物料防護(hù)要要求8、倉(cāng)庫(kù)管理制制度Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)程加加以定義？誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP3設(shè)備管理設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備管理制度設(shè)備一

27、、二級(jí)保保養(yǎng)紀(jì)錄設(shè)備點(diǎn)檢紀(jì)錄故障修理紀(jì)錄設(shè)備改造計(jì)劃設(shè)備驗(yàn)收紀(jì)錄關(guān)鍵設(shè)備平均故故障率設(shè)備運(yùn)行率非計(jì)劃停機(jī)率設(shè)備總效率生產(chǎn)設(shè)備管理程程序6.31、設(shè)備臺(tái)賬2、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)計(jì)劃3、設(shè)備管理制制度4、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)計(jì)劃/記錄5、設(shè)備點(diǎn)檢記記錄6、設(shè)備故障維維修記錄7、設(shè)備改造/大修計(jì)劃8、設(shè)備驗(yàn)收記記錄9、設(shè)備啟用/封存/報(bào)廢廢記錄9、提供關(guān)鍵設(shè)設(shè)備平均故障障率、設(shè)備運(yùn)運(yùn)行率、非計(jì)計(jì)劃停機(jī)率、設(shè)設(shè)備總效率相相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)資料Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)程加加以定義？

28、誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP4采購(gòu)管理采購(gòu)信息采購(gòu)計(jì)劃產(chǎn)生計(jì)劃新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃劃按存標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存情況表供方質(zhì)量狀況采購(gòu)物質(zhì)清單采購(gòu)合同進(jìn)貨檢驗(yàn)紀(jì)錄合格的產(chǎn)品原材料合格率采購(gòu)產(chǎn)品及時(shí)到到貨率采購(gòu)控制程序7.41、采購(gòu)計(jì)劃2、采購(gòu)物資清清單3、采購(gòu)合同4、進(jìn)貨檢驗(yàn)記記錄等5、原材料合格格率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)相關(guān)資料6、采購(gòu)產(chǎn)品及及時(shí)到貨率統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相關(guān)關(guān)資

29、料Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)程加加以定義？誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP5供方管理供方體系開(kāi)發(fā)計(jì)計(jì)劃顧客指定供方名名單供方選擇和評(píng)價(jià)價(jià)計(jì)劃質(zhì)量協(xié)議書(shū)供方的信息合格分供方名單單分供方供貨業(yè)績(jī)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)辦法

30、供方質(zhì)量體系審審核報(bào)告供方能力調(diào)查表表顧客投訴率供方業(yè)績(jī)考核匯匯總表供應(yīng)商管理手冊(cè)冊(cè)7.4.21、供方體系開(kāi)開(kāi)發(fā)計(jì)劃2、合格供方名名錄3、分供方供貨貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估辦辦法4、供方質(zhì)量體體系審核報(bào)告告5、供方能力調(diào)調(diào)查表6、供方業(yè)績(jī)考考核匯總表7、供方選擇評(píng)評(píng)價(jià)臺(tái)賬Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)程加加以定義？誰(shuí)做？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)

31、效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP6標(biāo)識(shí)和可追溯性性帶標(biāo)識(shí)的外協(xié)外外購(gòu)產(chǎn)品、半半成品、成品品、樣品帶標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品被被填寫(xiě)正確的的流轉(zhuǎn)卡和追追溯卡標(biāo)識(shí)和可追溯性性的執(zhí)行和不不符合次數(shù)標(biāo)識(shí)和可追溯性性控制程序不合格品控制程程序7.5.31、流轉(zhuǎn)卡2、追溯卡3、提供標(biāo)識(shí)和和可追溯性的的執(zhí)行和不符符合次數(shù)相關(guān)關(guān)記錄統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是否已對(duì)過(guò)程加加以定義？誰(shuí)做

32、？過(guò)程是否已文件件化？用哪些指標(biāo)衡量量？是否已對(duì)過(guò)程的的接口加以定定義？在哪里做？過(guò)程是否監(jiān)控？記錄是否保存？顧客相關(guān)的主要要過(guò)程和支持持性過(guò)程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 116949: 20099條款記錄Rating(NR, OFFI, ncc, NC)SOP7不合格品控制不合格品庫(kù)存產(chǎn)品過(guò)程中可疑產(chǎn)品品帶有不合格標(biāo)識(shí)識(shí)的產(chǎn)品8D報(bào)告不合格品評(píng)審紀(jì)紀(jì)錄讓步接受申請(qǐng)單單不合格品非預(yù)期期使用次數(shù)不合格品控制程程序糾正措施/問(wèn)題題解決控制程程序預(yù)防措施控制程程序8.31、不合格品標(biāo)標(biāo)識(shí)2、不合格品記記錄3、不合格品評(píng)評(píng)審記錄，返返修記錄等4、讓步接收申申請(qǐng)單Processs charracterristiccs （過(guò)程程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)關(guān)支持性過(guò)程程的問(wèn)題加以以澄清？是否是否已確定過(guò)程程的所有人？做什么？是