b建筑行業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)

1、PAGE 1PAGE 113編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)00目 錄共2頁(yè)第11頁(yè)第0次修改改章 節(jié)內(nèi) 容頁(yè)碼00目錄1-201質(zhì)量手冊(cè)頒頒布實(shí)施施令302管理者代表表任命書(shū)書(shū)403公司簡(jiǎn)介5-604術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)寫(xiě)7-81.0質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)說(shuō)明92.0組織機(jī)構(gòu)圖圖102.1質(zhì)量管理網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)圖112.2質(zhì)量體系要要素及職職能分配配表122.3質(zhì)量職責(zé)13-1883.0質(zhì)量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)194.0質(zhì)量管理體體系20-2555管理 職責(zé)責(zé)5.1管理承諾265.2以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)275.3質(zhì)量方針285.4策劃29-3005.5職責(zé)、權(quán)限限與溝通通315.6管理評(píng)審32-333

2、6資源 管理理6.1資源提供346.2人力資源35-3666.3基礎(chǔ)設(shè)施376.4工作環(huán)境38編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)00目 錄共2頁(yè)第11頁(yè)第0次修改改章 節(jié)內(nèi) 容頁(yè)碼7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃397.2與顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程40-4117.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)發(fā)427.4采購(gòu)43-4447.5生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供45-4777.6監(jiān)視和測(cè)量量裝置的的控制48-4998測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則50-5118.2監(jiān)視視和測(cè)量量8.2.11顧客滿意52-5448.2.22內(nèi)部審核55-5888.2.33過(guò)程的監(jiān)視視和測(cè)量量59-6118.2.44產(chǎn)品的監(jiān)視視和測(cè)量量62-

3、6668.3不合格品控控制67-7118.4數(shù)據(jù)分析72-7448.5改進(jìn)75-7889.0程序文件清清單7910.0質(zhì)量手冊(cè)更更改記錄錄80附錄A質(zhì)量記錄控控制清單單81-844編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)01質(zhì)量手冊(cè)頒頒布實(shí)施施令共1頁(yè)第11頁(yè)第0次修改改質(zhì)量手冊(cè)頒頒布實(shí)施施令本手冊(cè)是依依據(jù)GBB/T119000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，結(jié)合合集團(tuán)公公司所付付諸的管管理方式式和有效效管理經(jīng)經(jīng)驗(yàn)編制制而成。它它是實(shí)施施與保持持質(zhì)量體體系有效效運(yùn)行的的綱領(lǐng)性性文件和和企業(yè)法法規(guī)，手手冊(cè)覆蓋蓋了本集集團(tuán)公司司涉及貫貫標(biāo)的公公路工程程項(xiàng)目，通通過(guò)手冊(cè)冊(cè)的貫徹徹落實(shí)，以以確保集集

4、團(tuán)公司司質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，增強(qiáng)強(qiáng)全員質(zhì)質(zhì)量意識(shí)識(shí)，提高高質(zhì)量管管理水平平，進(jìn)一一步促進(jìn)進(jìn)集團(tuán)公公司的全全面發(fā)展展。經(jīng)審審核，質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)完全符符合所選選用質(zhì)量量保證模模式的要要求，現(xiàn)現(xiàn)批準(zhǔn)予予以發(fā)布布并于220033年8月188日?qǐng)?zhí)行行我保證，從從發(fā)布之之日起，不不作出與與質(zhì)量手手冊(cè)相違違背的指指令和行行動(dòng)。 董事長(zhǎng)長(zhǎng)：2003年年3月8日日 聘聘 書(shū) 5號(hào) 茲聘請(qǐng)請(qǐng) 金江江東 任任 管管理者代代表 聘期期 貳年 特特授予此此證 二二年年一月一一日編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)03公 司 簡(jiǎn) 介共2頁(yè)第11頁(yè)第0次修改改浙江登峰交交通集團(tuán)團(tuán)有限公公司是一

5、一家立足足道路、橋橋梁、交交通基礎(chǔ)礎(chǔ)工程施施工為主主，多元元化經(jīng)營(yíng)營(yíng)的股份份制集團(tuán)團(tuán)企業(yè)，具具有國(guó)家家公路一一級(jí)資質(zhì)質(zhì)，是浙浙江省公公路施工工的骨干干企業(yè)。集集團(tuán)有限限公司源源于蕭山山市交通通工程公公司和蕭蕭山市臨臨浦公路路建設(shè)工工程公司司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)聯(lián)合組建建，公司司經(jīng)過(guò)88年的創(chuàng)創(chuàng)業(yè)，逐逐步發(fā)展展到目前前占地119萬(wàn)平平方米，總總資產(chǎn)55億元，員員工12200人人（其中中工程技技術(shù)人員員2255人），220000、20001、220022年三年年分別完完成工程程總產(chǎn)值值3.661億元元、4.1億元元和4.5億元元。集團(tuán)團(tuán)擁有國(guó)國(guó)內(nèi)先進(jìn)進(jìn)施工機(jī)機(jī)械設(shè)備備，如美美國(guó)（TTM-550）、意意大利產(chǎn)產(chǎn)（

6、瑪連連尼）等等大型瀝瀝青砼拌拌和樓五五臺(tái)套；美國(guó)（PPF-5510）和和德國(guó)（AABG）攤攤鋪機(jī)六六臺(tái)套；日本產(chǎn)產(chǎn)小松挖挖掘機(jī)六六臺(tái)；WWCQ5500、WWCQ3300穩(wěn)穩(wěn)定土拌拌和設(shè)備備五套；國(guó)產(chǎn)大大中型水水泥砼拌拌和樓（含含自動(dòng)進(jìn)進(jìn)料設(shè)備備）166臺(tái)套；水泥砼砼輸送車(chē)車(chē)二輛；反擊式式碎石機(jī)機(jī)二臺(tái)套套；大噸噸位工程程（斯太太爾）自自卸車(chē)880余輛輛；機(jī)制制砂設(shè)備備一臺(tái)套套。集團(tuán)團(tuán)中心試試驗(yàn)室取取得乙級(jí)級(jí)資質(zhì)；還利用用集裝箱箱改裝成成省內(nèi)首首創(chuàng)的具具有檢測(cè)測(cè)和試驗(yàn)驗(yàn)?zāi)芰Φ牡恼w式式流動(dòng)試試驗(yàn)室，這這些試驗(yàn)驗(yàn)室均經(jīng)經(jīng)工地所所在地交交通工程程質(zhì)監(jiān)站站批準(zhǔn)取取得“臨時(shí)資資質(zhì)證書(shū)書(shū)”，公司司除了每每年

7、不斷斷充實(shí)各各級(jí)工程程技術(shù)人人員外，對(duì)對(duì)在崗職職工強(qiáng)化化職業(yè)技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)，提高高職工崗崗位技能能，共進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)35次次，累計(jì)計(jì)受訓(xùn)2206人人次，發(fā)發(fā)證2227張，合合格率達(dá)達(dá)1000%，和和省廳工工程質(zhì)監(jiān)監(jiān)站合編編“浙江省省公路建建設(shè)項(xiàng)目目施工統(tǒng)統(tǒng)一用表表”共5冊(cè)冊(cè)，并已已制成“浙江省省公路建建設(shè)項(xiàng)目目施工統(tǒng)統(tǒng)一用表表管理系系統(tǒng)”（電腦腦軟件）。憑憑借集團(tuán)團(tuán)雄厚的的軟硬件件實(shí)力，已已跨入大大中型企企業(yè)集團(tuán)團(tuán)的行列列。 集集團(tuán)自996年以以來(lái)，為為激發(fā)企企業(yè)活力力，適時(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換經(jīng)經(jīng)營(yíng)機(jī)制制，牢牢牢抓住市市編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)03公 司 簡(jiǎn) 介共2頁(yè)第22頁(yè)第0

8、次修改改場(chǎng)這個(gè)契機(jī)機(jī)，將企企業(yè)直接接推向市市場(chǎng)，使使企業(yè)能能在激烈烈的市場(chǎng)場(chǎng)角逐中中生機(jī)勃勃發(fā)。一一條重要要的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)是，一一個(gè)施工工企業(yè)在在建設(shè)市市場(chǎng)的立立足、生生存、發(fā)發(fā)展、和和壯大靠靠的是企企業(yè)的實(shí)實(shí)力、工工程質(zhì)量量和信譽(yù)譽(yù)。公司司在近三三年中分分別承建建了杭州州繞城公公路，蕭蕭山機(jī)場(chǎng)場(chǎng)路四、九九合同段段、1004國(guó)道道蕭山段段、111省道湖湖州段路路面工程程、044省道余余杭段路路面工程程、3220國(guó)道道嘉興段段改建工工程、杭杭寧高速速公路二二期二合合同段、009省道道余杭段段路面工工程、杭杭金衢高高速公路路三合同同段等114項(xiàng)工工程的330個(gè)合同同段的路路基、路路面和橋橋梁工程程，合格

9、格率1000%，227項(xiàng)被被評(píng)為優(yōu)優(yōu)良工程程，在二二00年年度全國(guó)國(guó)公路施施工企業(yè)業(yè)優(yōu)質(zhì)工工程勞動(dòng)動(dòng)競(jìng)賽中中杭金衢衢高速公公路三合合同段被被評(píng)為優(yōu)優(yōu)質(zhì)工程程，公司司還被評(píng)評(píng)為“二0000質(zhì)量量年”活動(dòng)先先進(jìn)單位位，充分分體現(xiàn)了了企業(yè)的的良好形形象。為為進(jìn)一步步擴(kuò)大企企業(yè)規(guī)模模，拓展展領(lǐng)域積積累了資資本。隨著國(guó)家對(duì)對(duì)國(guó)有企企業(yè)改革革的進(jìn)一一步深化化，集團(tuán)團(tuán)公司經(jīng)經(jīng)蕭山區(qū)區(qū)人民政政府批準(zhǔn)準(zhǔn)正在進(jìn)進(jìn)行進(jìn)一一步轉(zhuǎn)制制工作，我我們將完完全按照照國(guó)企深深化改革革的思路路，在既既定方針針下、在在企業(yè)全全面改制制的前提提下努力力完成兩兩個(gè)轉(zhuǎn)變變，下一一步將解解決以內(nèi)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任制制為基礎(chǔ)礎(chǔ)的企業(yè)業(yè)重組工工作

10、，以以適應(yīng)不不斷拓展展的市場(chǎng)場(chǎng)需要。通過(guò)貫徹GGB/TT19000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，建立立、實(shí)施施和保持持交通工工程質(zhì)量量體系，將將進(jìn)一步步促進(jìn)集集團(tuán)公司司的全面面發(fā)展，隨隨著國(guó)家家“十五”計(jì)劃的的實(shí)施，我我們將一一鼓作氣氣，奮斗斗三至五五年，使使企業(yè)有有一個(gè)質(zhì)質(zhì)的發(fā)展展和飛躍躍。為浙浙江省交交通事業(yè)業(yè)和社會(huì)會(huì)主義建建設(shè)作出出更大貢貢獻(xiàn)。集團(tuán)總部地地址：浙浙江省杭杭州市蕭蕭山區(qū)通通惠中路路1555號(hào)聯(lián) 系 電電 話 ：05571-8277256692 8277257731郵 政 編編 碼 ：31112001傳 真 ：05771-88273314111編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)

11、第A版章 節(jié)04術(shù) 語(yǔ) 和 縮 寫(xiě)共2頁(yè)第11頁(yè)第0次修改改1 概述述 本節(jié)節(jié)對(duì)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)所采采用的基基本術(shù)語(yǔ)語(yǔ)的來(lái)源源、公司司習(xí)慣用用語(yǔ)及公公司、有有關(guān)部門(mén)門(mén)的縮寫(xiě)寫(xiě)進(jìn)行了了描述。2 基本本術(shù)語(yǔ) 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)基本本術(shù)語(yǔ)采采用GBB/T1190001-220000idttISOO9000020000基基礎(chǔ)與標(biāo)標(biāo)語(yǔ)定定義。3 定義義3.1 業(yè)主合合同 指指公司與與業(yè)主之之間的工工程承包包合同3.2 文件 本本手冊(cè)的的文件是是指和質(zhì)質(zhì)量體系系有關(guān)的的文件和和資料。3.3 部門(mén)文文件 這這里所指指的部門(mén)門(mén)文件是是由各部部門(mén)形成成的與質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的文件件資料。3.4 第三層層次支持持性文件件 指指部

12、門(mén)文文件、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范等。3.5 缺陷責(zé)責(zé)任期：工程交交工鑒定定后一年年為缺陷陷責(zé)任期期。3.6 三相符符，一落落實(shí) 指指機(jī)械設(shè)設(shè)備登記記臺(tái)帳、設(shè)設(shè)備卡及及設(shè)備編編號(hào)標(biāo)志志的相一一致，并并落實(shí)到到專人使使用、保保管和保保養(yǎng)。3.7 嚴(yán)重不不合格 指工工程質(zhì)量量不符合合設(shè)計(jì)要要求或不不符合質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)而造成成一定的的經(jīng)濟(jì)損損失，使使工程留留有永久久缺陷的的質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題（特特別是關(guān)關(guān)鍵、特特殊過(guò)程程中產(chǎn)生生的不合合格）。3.8 一般不不合格編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)04術(shù) 語(yǔ) 和 縮 寫(xiě)共2頁(yè)第22頁(yè)第0次修改改 指指工程的的非主要要部位或或非主要要工序

13、出出現(xiàn)的可可以修復(fù)復(fù)的、不不影響工工程內(nèi)在在質(zhì)量和和使用功功能的質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題。3.9 QMSS 指質(zhì)質(zhì)量管理理體系4 公司司和有關(guān)關(guān)部門(mén)縮縮寫(xiě)及習(xí)習(xí)慣稱呼呼 浙江江登峰交交通集團(tuán)團(tuán)有限公公司 浙浙登交、浙浙登交集集 工程管管理科 工工程科 黨政辦辦公室 辦辦公室 質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督科 質(zhì)質(zhì)監(jiān)科 安全保保衛(wèi)科 安安?？凭幪?hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)1.0質(zhì) 量 手 冊(cè) 說(shuō) 明共1頁(yè)第11頁(yè)第0次修改改一、主題內(nèi)內(nèi)容和適適用范圍圍1本手冊(cè)冊(cè)依據(jù)GGB/TT19000120000質(zhì)量量管理體體系而編編寫(xiě)。2本手冊(cè)冊(cè)的目的的是證實(shí)實(shí)本公司司有能力力穩(wěn)定地地提供滿滿足顧客客要求的的產(chǎn)品。

14、3本手冊(cè)冊(cè)適用于于本公司司道路、橋橋梁、交交通基礎(chǔ)礎(chǔ)工程建建設(shè)的生生產(chǎn)全過(guò)過(guò)程。4本手冊(cè)冊(cè)刪除了了7.33設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā)，因因從法律律、法規(guī)規(guī)的要求求和顧客客要求來(lái)來(lái)說(shuō)本公公司無(wú)設(shè)設(shè)計(jì)的責(zé)責(zé)任。二、手冊(cè)的的編、審審、批1手冊(cè)編編制：質(zhì)質(zhì)監(jiān)科2手冊(cè)審審核：金金江東（管管理者代代表）3手冊(cè)批批準(zhǔn)：湯湯建祥（總總裁）三、手冊(cè)的的控制管管理1手冊(cè)分分“受控”和“非受控控”兩類?！笆芸亍笔謨?cè)蓋蓋上“受控”章，給給予不同同分發(fā)號(hào)號(hào)，發(fā)放放給企業(yè)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各各部門(mén)、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部負(fù)責(zé)責(zé)人和認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)，并作作好發(fā)放放登記，確確保受更更改控制制。“非受控控”手冊(cè)僅僅作宣傳傳用，由由質(zhì)監(jiān)科科、工程程科根據(jù)據(jù)需要發(fā)發(fā)

15、放給顧顧客或其其它組織織。2在質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)行中如如需修改改手冊(cè)，可可向質(zhì)監(jiān)監(jiān)科提出出，質(zhì)監(jiān)監(jiān)科辦理理相關(guān)手手續(xù)，經(jīng)經(jīng)總裁批批準(zhǔn)后可可進(jìn)行更更改，具具體見(jiàn)文文件控制制程序。手手冊(cè)經(jīng)多多次修改改或重大大修改時(shí)時(shí)，可進(jìn)進(jìn)行換版版，版本本號(hào)以AA、B、CC為序。四、本手冊(cè)冊(cè)由質(zhì)監(jiān)監(jiān)科負(fù)責(zé)責(zé)解釋。編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)2.0組 織 機(jī) 構(gòu) 圖共1頁(yè)第11頁(yè)第0次修改改公司組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖總 裁總 裁總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理副總經(jīng)理總 師 室副總經(jīng)理總 師 室總工程師總會(huì)計(jì)師總經(jīng)濟(jì)師總工程師總會(huì)計(jì)師總經(jīng)濟(jì)師財(cái) 務(wù) 科機(jī) 料 科安 保 科質(zhì) 監(jiān) 科工 程 科辦 公 室中心試驗(yàn)室財(cái)

16、務(wù) 科機(jī) 料 科安 保 科質(zhì) 監(jiān) 科工 程 科辦 公 室中心試驗(yàn)室第六工程處第五工程處第二工程處第三工程處第四工程處機(jī)具站第七工程處第一工程處第六工程處第五工程處第二工程處第三工程處第四工程處機(jī)具站第七工程處第一工程處工 程 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部工 程 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)2.1質(zhì) 量 管管 理 網(wǎng) 絡(luò)絡(luò) 圖共1頁(yè)第11頁(yè)第0次修改改浙江登峰交交通集團(tuán)團(tuán)有限公公司公路路工程質(zhì) 量 管管 理 網(wǎng) 絡(luò)絡(luò) 圖總 裁總 裁總 工 程 師管理者代表總 經(jīng) 理總 工 程 師管理者代表總 經(jīng) 理質(zhì)量監(jiān)督科工程管理科安全保衛(wèi)科機(jī) 料 科黨政辦公室質(zhì)量監(jiān)督科工程

17、管理科安全保衛(wèi)科機(jī) 料 科黨政辦公室機(jī) 具 站第一工程處機(jī) 具 站第一工程處第二工程處第二工程處第三工程處第三工程處工程項(xiàng)目經(jīng)理部工程項(xiàng)目經(jīng)理部第四工程處第四工程處第五工程處第五工程處第六工程處第六工程處第七工程處第七工程處編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第B版章 節(jié)2.2質(zhì)量體系要要素及職職能分配配表共1頁(yè)第11頁(yè)第0次修改改質(zhì)量體系要要素(GGB/TT190001/20000)及及職能分分配表序號(hào)體 系 要 素職能部門(mén)機(jī)料科安?？祈?xiàng)目經(jīng)理部14.0 質(zhì)質(zhì)量管理理體系24.2.33 文件件控制34.2.44 記錄錄控制45.1 管管理承諾諾55.2 以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn)65.3

18、質(zhì)質(zhì)量方針針75.4 策策劃85.5 職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通95.6 管管理評(píng)審審106.1 資資源提供供116.2 人人力資源源126.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施136.4 工工作環(huán)境境147.1 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃157.2 與與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程167.3 設(shè)設(shè)計(jì)與開(kāi)開(kāi)發(fā)177.4 采采購(gòu)187.5 生生產(chǎn)與服服務(wù)提供供197.6 監(jiān)監(jiān)視與測(cè)測(cè)量裝置置的控制制208.1 總總則218.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.11 顧客客滿意228.2.22 內(nèi)部部審核238.2.33 過(guò)程程的監(jiān)視視和測(cè)量量248.2.44 產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測(cè)量量258.3 不不合格品品的控制制268.4 數(shù)數(shù)據(jù)分析析278.5 改改

19、進(jìn)8.5.11 持續(xù)續(xù)改進(jìn)8.5.22 糾正正措施8.5.33 預(yù)防防措施注：“”主主要職能能部門(mén)，“”相關(guān)職能部門(mén)。編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁(yè)第11頁(yè)第0次修改改（一）總裁裁質(zhì)量職職責(zé) 1.領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和帶帶領(lǐng)集團(tuán)團(tuán)員工貫貫徹執(zhí)行行國(guó)家及及上級(jí)有有關(guān)質(zhì)量量方針、政政策、法法規(guī)，建建立健全全各級(jí)質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任制，對(duì)對(duì)企業(yè)質(zhì)質(zhì)量工作作負(fù)責(zé)。 2.領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)建立立實(shí)施和和保持符符合GBB/T119000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的質(zhì)量量體系，主主持制定定、頒布布公司質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)。 3.確確定組織織機(jī)構(gòu)，規(guī)規(guī)定各崗崗位的職職責(zé)，賦賦予管理理者代表表相應(yīng)的的職

20、責(zé)。 4.任任命管理理者代表表。 5.為為質(zhì)量體體系正常常運(yùn)行提提供充分分的資源源保證，包包括經(jīng)過(guò)過(guò)培訓(xùn)的的人員。 6.審審批質(zhì)量量體系的的結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)，主主持管理理評(píng)審。 7.質(zhì)質(zhì)量體系系文件中中規(guī)定的的其它職職責(zé)。（二）管理理者代表表職責(zé) 1.負(fù)負(fù)責(zé)組織織建立、完完善和實(shí)實(shí)施質(zhì)量量體系，主主持編制制質(zhì)量量手冊(cè)，審審批質(zhì)量量體系程程序文件件，組織織貫徹實(shí)實(shí)施公司司質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，推動(dòng)動(dòng)質(zhì)量體體系的有有效運(yùn)行行。 2.定定期組織織內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核，代表表公司接接受顧客客或認(rèn)證證機(jī)構(gòu)審審核。 3.負(fù)負(fù)責(zé)向總總裁報(bào)告告質(zhì)量體體系的運(yùn)運(yùn)行情況況，定期期組織管管理評(píng)審審。 4.負(fù)負(fù)責(zé)策劃劃內(nèi)審

21、工工作所需需資源，選選拔審核核員,任命審審核組長(zhǎng)長(zhǎng)；向公公司管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議報(bào)告告質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行情情況。 5.對(duì)對(duì)公司所所屬各部部門(mén)、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部實(shí)施施質(zhì)量體體系情況況有監(jiān)督督和獎(jiǎng)罰罰權(quán)。 6.負(fù)負(fù)責(zé)就公公司質(zhì)量量體系有有關(guān)事宜宜與外部部各方的的聯(lián)絡(luò)工工作。（三）總工工程師質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé) 1.對(duì)對(duì)公司的的工程質(zhì)質(zhì)量負(fù)全全面技術(shù)術(shù)責(zé)任，行行使質(zhì)量量管理職職權(quán)，落落實(shí)質(zhì)量量管理責(zé)責(zé)任，實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)。編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁(yè)第22頁(yè)第0次修改改 2.負(fù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、貫徹徹實(shí)施質(zhì)質(zhì)量體系系的正常常運(yùn)行，指指導(dǎo)項(xiàng)目目經(jīng)理部部制訂工工程質(zhì)量量

22、保證計(jì)計(jì)劃，爭(zhēng)爭(zhēng)創(chuàng)“形象工工程”活動(dòng)。 3.組組織召開(kāi)開(kāi)生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量例會(huì)會(huì)，對(duì)出出現(xiàn)的嚴(yán)嚴(yán)重質(zhì)量量不合格格品的工工程進(jìn)行行評(píng)審、分分析和鑒鑒定，責(zé)責(zé)成有關(guān)關(guān)部門(mén)提提出和實(shí)實(shí)施糾正正或預(yù)防防措施。 4.對(duì)對(duì)技術(shù)和和質(zhì)量事事宜經(jīng)總總裁授權(quán)權(quán)有進(jìn)行行仲裁的的權(quán)利。 5.參于編編寫(xiě)、修修訂公司司質(zhì)量體體系文件件、手冊(cè)冊(cè)等。（四）機(jī)料料科科長(zhǎng)長(zhǎng)質(zhì)量職職責(zé)1.負(fù)責(zé)組組織機(jī)電電設(shè)備質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)行的的貫徹落落實(shí)，工工作做到到有章可可循、有有序進(jìn)行行。2.建立和和健全各各項(xiàng)規(guī)章章制度，抓抓好各項(xiàng)項(xiàng)設(shè)備控控制程序序、操作作規(guī)程（作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)）和和設(shè)備維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)工作，并并做好相相應(yīng)記錄錄。3.保證設(shè)設(shè)備的完完好

23、率和和提高設(shè)設(shè)備利用用率，確確保設(shè)備備隨時(shí)“拉得出出、用得得上”，堅(jiān)持持“一切圍圍繞工程程服務(wù)”的思想想。 44.負(fù)責(zé)責(zé)做好各各部門(mén)、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部質(zhì)量量體系要要素“相關(guān)職職能”的協(xié)調(diào)調(diào)工作。（五）試驗(yàn)驗(yàn)室負(fù)責(zé)責(zé)人質(zhì)量量職責(zé)1.貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家及主管管部門(mén)有有關(guān)質(zhì)量量政策法法令、法法規(guī)、條條例和制制度。2.在總工工程師的的領(lǐng)導(dǎo)下下，對(duì)試試驗(yàn)室各各項(xiàng)工作作負(fù)全面面的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和質(zhì)量量責(zé)任。3.負(fù)責(zé)試試驗(yàn)室的的工作，以以確保試試驗(yàn)、檢檢驗(yàn)質(zhì)量量要求。4.指導(dǎo)、督督促試驗(yàn)驗(yàn)人員，嚴(yán)嚴(yán)格按照照檢測(cè)工工作流程程的檢驗(yàn)驗(yàn)、校驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃規(guī)規(guī)定，做做好各項(xiàng)項(xiàng)檢驗(yàn)、試試驗(yàn)工作作。5.嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行各種種試驗(yàn)、檢檢測(cè)設(shè)備備

24、標(biāo)定、校校驗(yàn)工作作及制訂訂非標(biāo)檢檢測(cè)儀器器校驗(yàn)的的方法。編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁(yè)第33頁(yè)第0次修改改6.負(fù)責(zé)編編寫(xiě)試驗(yàn)驗(yàn)檢測(cè)設(shè)設(shè)備維修修類文件件，建立立檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試試驗(yàn)設(shè)備備臺(tái)帳，編編制檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量量和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備的的年度周周期檢定定計(jì)劃并并實(shí)施。7.組織試試驗(yàn)人員員的培訓(xùn)訓(xùn)及技術(shù)術(shù)考核工工作。8.按國(guó)家家有關(guān)規(guī)規(guī)定，確確定并批批準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)檔案資資料的建建檔及銷銷毀工作作。（六）內(nèi)審審員職責(zé)責(zé) 11.審核組組長(zhǎng)組織織開(kāi)展內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量體系的的審核，制制訂年度度內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系系審核計(jì)計(jì)劃，協(xié)協(xié)助管理理者代表表確定審審核組人人員，并并編寫(xiě)內(nèi)內(nèi)部

25、質(zhì)量量體系審審核報(bào)告告。 22.編制制審核核檢查表表并開(kāi)開(kāi)展工作作，做好好審核記記錄。 33.根據(jù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審審核情況況，給不不符合項(xiàng)項(xiàng)開(kāi)具不不合格報(bào)報(bào)告，配配合有關(guān)關(guān)部門(mén)提提出相應(yīng)應(yīng)的糾正正、預(yù)防防措施。 44.按規(guī)規(guī)定時(shí)期期對(duì)糾正正（預(yù)防防）措施施進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，并并做好內(nèi)內(nèi)審記錄錄。 （七）黨政政辦主任任質(zhì)量職職責(zé)1.協(xié)助總總裁貫徹徹落實(shí)公公司質(zhì)量量方針、目目標(biāo)和質(zhì)質(zhì)量體系系文件。2.協(xié)調(diào)、監(jiān)監(jiān)督各質(zhì)質(zhì)量體系系的職能能部門(mén)行行使管理理職能，協(xié)協(xié)助管理理者代表表、質(zhì)監(jiān)監(jiān)科組織織好質(zhì)量量體系持持續(xù)有效效運(yùn)行。3.負(fù)責(zé)公公司質(zhì)量量體系文文件傳遞遞，保證證信息反反饋暢通通。4.建立公公司內(nèi)部部有關(guān)質(zhì)質(zhì)量

26、體系系文件管管理機(jī)制制，對(duì)文文件、資資料管理理的有效效性和規(guī)范性性負(fù)責(zé)，做做好文件件、資料料的收發(fā)發(fā)記錄及及編制受受控文件件目錄和和歸檔工工作。（八）工程程處處長(zhǎng)長(zhǎng)質(zhì)量職職責(zé) 1.不不折不扣扣貫徹執(zhí)執(zhí)行GBB/T119000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并做做好對(duì)所所屬項(xiàng)目目經(jīng)理部部的組織織實(shí)施工工作。編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁(yè)第44頁(yè)第0次修改改 2.監(jiān)督督管理項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部對(duì)實(shí)實(shí)施性施施工組織織設(shè)計(jì)和和質(zhì)量計(jì)計(jì)劃的編編制和實(shí)實(shí)施，嚴(yán)嚴(yán)格按質(zhì)質(zhì)量體系系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行施工工。 3.對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部施工工項(xiàng)目的的安全、質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、費(fèi)費(fèi)用全面面負(fù)責(zé)。 4

27、.當(dāng)項(xiàng)目目經(jīng)理部部施工項(xiàng)項(xiàng)目出現(xiàn)現(xiàn)不合格格時(shí)，應(yīng)應(yīng)按糾正正和預(yù)防防措施，及及時(shí)實(shí)施施改正和和持續(xù)提提高。 5.對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目缺陷陷責(zé)任期期工作應(yīng)應(yīng)作監(jiān)督督管理。 66.對(duì)各各項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部主主要物資資采購(gòu)和和顧客提提供產(chǎn)品品的歸口口管理。（九）項(xiàng)目目經(jīng)理質(zhì)質(zhì)量職責(zé)責(zé)1.不折不不扣貫徹徹執(zhí)行GGB/TT19000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并做做好組織織、實(shí)施施的各項(xiàng)項(xiàng)工作。2.參與實(shí)實(shí)施性施施工組織織設(shè)計(jì)和和項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃的編制制和實(shí)施施，采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃的的制訂和和實(shí)施，做做好產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和進(jìn)貨檢檢驗(yàn)、試試驗(yàn)等工工作，嚴(yán)嚴(yán)格按質(zhì)質(zhì)量體系系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行施工工，并對(duì)對(duì)施工全全過(guò)程有有效地監(jiān)監(jiān)督管理理。3.切實(shí)加加強(qiáng)工

28、序序管理，特特別是關(guān)關(guān)鍵過(guò)程程和特殊殊過(guò)程的的質(zhì)量控控制與管管理，正正確處理理質(zhì)量與與進(jìn)度的的關(guān)系，把把好安全全、質(zhì)量量關(guān)。4.對(duì)項(xiàng)目目經(jīng)理部部的工程程質(zhì)量負(fù)負(fù)全面技技術(shù)和管管理責(zé)任任，確保保工程質(zhì)質(zhì)量和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。5.對(duì)出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格根據(jù)據(jù)糾正措措施組織織人員實(shí)實(shí)施改正正。6.組織工工程的過(guò)過(guò)程、最最終檢驗(yàn)驗(yàn)，試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)并負(fù)負(fù)責(zé)保護(hù)護(hù)。7.負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)生產(chǎn)所所需主要要物資、次次要物資資的采購(gòu)購(gòu)和對(duì)供供方的調(diào)調(diào)查及工工藝能力力評(píng)價(jià)。 8.項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部負(fù)負(fù)責(zé)顧客客滿意的的具體實(shí)實(shí)施。（十）質(zhì)監(jiān)監(jiān)科科長(zhǎng)長(zhǎng)質(zhì)量職職責(zé)編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職

29、 責(zé)共6頁(yè)第55頁(yè)第0次修改改 11.在總總裁和管管理者代代表的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系系的正常常運(yùn)行進(jìn)進(jìn)行指導(dǎo)導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)、監(jiān)督督、管理理工作。 22.參于于編寫(xiě)、修修訂公司司質(zhì)量體體系文件件、手冊(cè)冊(cè)等。 33.負(fù)責(zé)責(zé)向管理理者代表表報(bào)告質(zhì)質(zhì)量體系系日常運(yùn)運(yùn)行情況況。 44.負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)質(zhì)量量手冊(cè)、程程序文件件、管理理性文件件（部分分）的歸歸口管理理。 55.負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量體體系糾正正預(yù)防措措施的歸歸口管理理。 66.嚴(yán)格格執(zhí)行國(guó)國(guó)家頒布布（有效效版本）各各種工程程施工規(guī)規(guī)范、規(guī)規(guī)程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)工程質(zhì)質(zhì)量的法法律、法法規(guī)、條條例、規(guī)規(guī)定。 77.負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)質(zhì)質(zhì)量方面面的文件件和資料料的控

30、制制和管理理。 88.根據(jù)據(jù)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)的需要要編制員員工教育育培訓(xùn)年年度計(jì)劃劃，并組組織實(shí)施施。 99.負(fù)責(zé)責(zé)會(huì)同國(guó)國(guó)家鑒定定部門(mén)和和各工區(qū)區(qū)、部門(mén)門(mén)組織好好特殊工工種、機(jī)機(jī)械操作作人員的的培訓(xùn)、考考核、發(fā)發(fā)證工作作；對(duì)一一時(shí)無(wú)法法取得國(guó)國(guó)家鑒定定部門(mén)資資格認(rèn)可可的工種種，負(fù)責(zé)責(zé)內(nèi)部培培訓(xùn)、考考核，持持證上崗崗。 110.建建立員工工培訓(xùn)檔檔案和培培訓(xùn)臺(tái)帳帳記錄。 112.負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性的監(jiān)監(jiān)督和管管理工作作。 113.負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部施工工全過(guò)程程的檢查查、監(jiān)督督、管理理。 114.負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)不不合格品品處置結(jié)結(jié)果（包包括糾正正預(yù)防措措施）進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證的歸口

31、口管理。 115.參參于公司司的內(nèi)審審工作和和質(zhì)量體體系要素素相關(guān)職職能的協(xié)協(xié)調(diào)工作作。（十一）工工程科長(zhǎng)長(zhǎng)質(zhì)量職職責(zé)1.負(fù)責(zé)組組織市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研和和工程信信息跟蹤蹤，負(fù)責(zé)責(zé)省內(nèi)外外市場(chǎng)的的各種招招投標(biāo)工工作。2.負(fù)責(zé)公公司對(duì)招招標(biāo)文件件、施工工合同的的評(píng)審和和組織有有關(guān)人員員編制投投標(biāo)文件件，并參參加投標(biāo)標(biāo)的各項(xiàng)項(xiàng)工作，包包括合同同的修訂訂事宜。編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁(yè)第66頁(yè)第0次修改改3.負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)業(yè)主提提供產(chǎn)品品的歸口口管理。 44.嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家頒布（有有效版本本）的各各種工程程施工規(guī)規(guī)范、規(guī)規(guī)程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)工程質(zhì)質(zhì)量的法

32、法令、條條例、規(guī)規(guī)定。 55.負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部實(shí)實(shí)施性施施工組織織設(shè)計(jì)審審批，提提出審核核意見(jiàn)，并并對(duì)工程程質(zhì)量計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行審批。6.負(fù)責(zé)工工程的回回訪、處處理顧客客意見(jiàn)的的工作。（十二）安安?？瓶瓶崎L(zhǎng)質(zhì)量量職責(zé)1.對(duì)工程程處項(xiàng)目目經(jīng)理部部安全生生產(chǎn)進(jìn)行行監(jiān)督管管理。 22.對(duì)安全全類不合合格品進(jìn)進(jìn)行歸口口管理。3.組織工工程項(xiàng)目目安全生生產(chǎn)不合合格原因因進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)分析析。 44.負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)安全全員及高高危作業(yè)業(yè)人員的的專業(yè)培培訓(xùn)，組組織、管管理及員員工安全全生產(chǎn)教教育管理理。編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)3.0質(zhì)量方針和和目標(biāo)共1頁(yè)第11頁(yè)第0次修改改質(zhì)量方針 以以科

33、技為為先導(dǎo)，引引入市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)機(jī)制，增增強(qiáng)全員員工程質(zhì)質(zhì)量意識(shí)識(shí)和整體體素質(zhì)，確確保質(zhì)量量體系的的有效運(yùn)運(yùn)行，創(chuàng)創(chuàng)建形象象工程，為為社會(huì)（顧顧客）提提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)、滿意意的工程程，并保保持質(zhì)量量管理體體系的持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo) 誠(chéng)誠(chéng)信為本本，創(chuàng)立立登峰品品牌，保保證工程程合格率率1000%，優(yōu)優(yōu)良率885%以以上。質(zhì)量承諾 以以最佳的的施工質(zhì)質(zhì)量，創(chuàng)創(chuàng)最佳的的工程質(zhì)質(zhì)量。編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁(yè)第11頁(yè)第0次修改改1 目的的 確定定和建立立、保持持、持續(xù)續(xù)改進(jìn)組組織質(zhì)量量管理體體系的總總要求；確定建建立質(zhì)量量管理體體系文件件和對(duì)體體

34、系文件件實(shí)施管管理的程程序。2 范圍圍 適宜宜于組織織依據(jù)GGB/TT19000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求建立形形成文件件的質(zhì)量量體系并并對(duì)文件件進(jìn)行有有效控制制。3 職責(zé)責(zé)3.1 最高管管理者職職責(zé)3.1.11 領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和帶帶領(lǐng)集團(tuán)團(tuán)員工貫貫徹執(zhí)行行國(guó)家及及上級(jí)有有關(guān)質(zhì)量量方針、政政策、法法規(guī)，建建立健全全各級(jí)質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任制，對(duì)對(duì)企業(yè)質(zhì)質(zhì)量工作作負(fù)責(zé)。3.1.22 領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)建立立實(shí)施和和保持符符合GBB/T119000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的質(zhì)量量體系，主主持制定定、頒布布公司質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)。3.1.33 確確定組織織機(jī)構(gòu)，規(guī)規(guī)定各崗崗位的職職責(zé)，賦賦予管理理者代表表相應(yīng)的的職責(zé)。3.1.44

35、 任任命管理理者代表表。3.1.55 為為質(zhì)量體體系正常常運(yùn)行提提供充分分的資源源保證，包包括經(jīng)過(guò)過(guò)培訓(xùn)的的人員。3.1.66 審批批質(zhì)量體體系的結(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)，主持持管理評(píng)評(píng)審。3.1.77 質(zhì)質(zhì)量體系系文件中中規(guī)定的的其它職職責(zé)。管理者代表表職責(zé)3.2.11 負(fù)負(fù)責(zé)組織織建立、完完善和實(shí)實(shí)施質(zhì)量量體系，主主持編制制質(zhì)量量手冊(cè)，審審批質(zhì)量量體系程程序文件件，組織織貫徹實(shí)實(shí)施公司司質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，推動(dòng)動(dòng)質(zhì)量體體系的有有效運(yùn)行行。3.2.22 定定期組織織內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核，代表表公司接接受顧客客或認(rèn)證證機(jī)構(gòu)審審核。3.2.33 負(fù)負(fù)責(zé)向總總裁報(bào)告告質(zhì)量體體系的運(yùn)運(yùn)行情況況，定期期組織管管

36、理評(píng)審審。 編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁(yè)第22頁(yè)第0次修改改3.2.44 負(fù)責(zé)責(zé)策劃內(nèi)內(nèi)審工作作所需資資源，選選拔審核核員；向向公司管管理評(píng)審審會(huì)議報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行情況。3.2.55 對(duì)公公司所屬屬各部門(mén)門(mén)、項(xiàng)目目部實(shí)施施質(zhì)量體體系情況況有監(jiān)督督和獎(jiǎng)罰罰權(quán)。3.2.66 負(fù)責(zé)責(zé)就公司司質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)事宜與與外部各各方的聯(lián)聯(lián)絡(luò)工作作。文件/記錄錄管理部部門(mén)職責(zé)責(zé)3.3.11 辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)上級(jí)級(jí)主管部部門(mén)及公公司發(fā)放放文件提提交總裁裁批準(zhǔn)后后進(jìn)行控控制和管管理，并并建立受受控文件件目錄,負(fù)責(zé)過(guò)過(guò)期質(zhì)量量記錄的的銷毀工工作

37、。3.3.22 質(zhì)監(jiān)監(jiān)科負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量體體系類文文件和資資料的控控制和管管理并編編制受控控文件目目錄。3.3.33 工程程科和質(zhì)質(zhì)監(jiān)科負(fù)負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)方面文文件和資資料的控控制和管管理。3.3.44 各部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)管理本本部門(mén)使使用的一一次性文文件等并并編制受受控文件件目錄。3.3.55 機(jī)料料科負(fù)責(zé)責(zé)公司機(jī)機(jī)械設(shè)備備的質(zhì)量量記錄控控制。3.3.66 工程程處負(fù)責(zé)責(zé)所屬工工程項(xiàng)目目和機(jī)械械設(shè)備的的質(zhì)量記記錄控制制。3.3.77 質(zhì)量量記錄的的使用部部門(mén)對(duì)質(zhì)質(zhì)量記錄錄進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)、編編目、保保管、收收集，按按規(guī)定的的時(shí)間提提交質(zhì)量量記錄。3.3.88 質(zhì)量量記錄的的歸檔部部門(mén)，負(fù)負(fù)責(zé)相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量記錄的的

38、歸檔、編編目、保保存、查查閱、銷銷毀。4 程程序概要要4.1 質(zhì)質(zhì)量管理理體系總總要求 公公司按GGB/TT19000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，建立立適宜于于公路工工程施工工過(guò)程的的質(zhì)量管管理體系系，形成成文件，加加以實(shí)施施和保持持。確保保公司有有能力持持續(xù)滿足足顧客要要求和法法律、法法規(guī)要求求并增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意。為為此公司司的質(zhì)量量管理體體系應(yīng)滿滿足如下下要求：編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁(yè)第33頁(yè)第0次修改改4.1.11 對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的管理職職責(zé)、資資源管理理、產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)、測(cè)測(cè)量分析析改進(jìn)的的四大過(guò)過(guò)程進(jìn)行行充分的的識(shí)別。

39、4.1.22 確定定這些過(guò)過(guò)程的順順序和相相互作用用。4.1.33 確定定為確保保過(guò)程有有效運(yùn)行行和對(duì)其其實(shí)施控控制的方方法。編編制適用用的程序序文件和和接收準(zhǔn)準(zhǔn)則。4.1.44 識(shí)別別并確保?？梢垣@獲得必要要的資源源與信息息，以支支持Qmms過(guò)程程的有效效運(yùn)行和和對(duì)這些些過(guò)程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視。4.1.55 對(duì)過(guò)過(guò)程程序序的確定定和安排排應(yīng)遵循循P-DD-C-A原則則： P：策劃 D：實(shí)施 C：監(jiān)視和和測(cè)量 A：改進(jìn)4.1.66 影響響產(chǎn)品符符合要求求的外包包過(guò)程： 本公公司承接接的工程程不允許許外包。4.2 文件件要求4.2.11 本公公司的體體系文件件包括： aa、質(zhì)量量手冊(cè)，包包括形成成文件

40、的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。 bb、形成成文件的的程序共共 222 份。 cc、為確確保Qmms過(guò)程程有效策策劃、運(yùn)運(yùn)行和控控制所需需的文件件。 dd、為完完成的活活動(dòng)或達(dá)達(dá)到的結(jié)結(jié)果提供供客觀證證據(jù)的記記錄。 本公司司的質(zhì)量量管理體體系文件件結(jié)構(gòu) 詳見(jiàn)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)9.00“程序文文件清單單” 附錄AA “質(zhì)量記記錄控制制清單”質(zhì)量手冊(cè) 本公公司已編編制和保保持質(zhì)量量手冊(cè)。4.2.33 文文件控制制4.2.33.1 公司司制定ZZDJ-CX-4.11-000文件件控制程程序4.2.33.2 本公公司暫無(wú)無(wú)電子媒媒體4.2.33.3 文件件在發(fā)布布前應(yīng)得得到批準(zhǔn)準(zhǔn)，以確確保文件件是充分分與適宜

41、宜的。文文件的編編制、審審核、批批準(zhǔn)的職職責(zé)和程程序規(guī)定定如下：編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁(yè)第44頁(yè)第0次修改改 a、質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)和程程序文件件及其其它管理理性文件件由管理理者代表表組織編編寫(xiě)，管管理者代代表審核核，總裁裁批準(zhǔn)。 b、與與產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的技術(shù)術(shù)文件由由相關(guān)部部門(mén)編寫(xiě)寫(xiě)，總工工審核，管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)。 c、采采購(gòu)文件件由項(xiàng)目目經(jīng)理部部組織編編寫(xiě)，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理審核，工工程處長(zhǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)。 d、公公司的機(jī)機(jī)械使用用維修保保養(yǎng)類文文件由機(jī)機(jī)料科組組織編寫(xiě)寫(xiě)，機(jī)料料科長(zhǎng)審審核，總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)。工程程處的機(jī)機(jī)械使用用、維修修、保養(yǎng)

42、養(yǎng)文件由由工程處處主管部部門(mén)編寫(xiě)寫(xiě)，主管管負(fù)責(zé)人人審核，工工程處長(zhǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.2.33.4 為確保保持續(xù)的的適宜性性、充分分性，對(duì)對(duì)文件再再評(píng)審、更更改、再再次批準(zhǔn)準(zhǔn)的安排排時(shí)機(jī)。4.2.44.1 時(shí)機(jī)： a、內(nèi)審審時(shí)安排排文件內(nèi)內(nèi)審。 b、糾正正/預(yù)防防措施有有效性針針對(duì)文件件評(píng)價(jià)。 c、管理理評(píng)審對(duì)對(duì)Qmss持續(xù)性性、適宜宜性、有有效性、評(píng)評(píng)價(jià)時(shí)。 更改： a、文件件的更改改由原審審批部門(mén)門(mén)審批。4.2.33.4.1 確保文文件更改改和現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)得到到識(shí)別的的措施： aa、文件件更改批批準(zhǔn)后，由由原文件件管理部部門(mén)按圖圖紙發(fā)文文記錄表表的原原發(fā)文的的名單予予以更改改。 bb、領(lǐng)用用部

43、門(mén)在在圖紙紙文件收收發(fā)記錄錄表上上簽字并并建立本本部門(mén)受受控文件件目錄，作作好本部部門(mén)發(fā)放放記錄，確確保對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系系有效運(yùn)運(yùn)行重要要作用的的場(chǎng)所都都使用有有效文件件。4.2.33.6 為確保保在使用用處可獲獲得適用用文件的的有效版版本，規(guī)規(guī)定文件件的發(fā)放放程序如如下：編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁(yè)第55頁(yè)第0次修改改 aa、公司司發(fā)放的的文件由由文件起起草部門(mén)門(mén)填寫(xiě)發(fā)發(fā)文稿，由由文件起起草部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人審核，總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)并對(duì)發(fā)發(fā)放的范范圍確認(rèn)認(rèn)。 bb、受控控文件的的發(fā)放由由文件起起草部門(mén)門(mén)填寫(xiě)圖圖紙文件件收發(fā)記記錄表和和審批批單，由

44、由文件審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)人對(duì)該該文件進(jìn)進(jìn)行適用用性審核核批準(zhǔn)，簽簽署審批批意見(jiàn)，并并對(duì)發(fā)放放范圍予予以確認(rèn)認(rèn)。4.2.33.7 外來(lái)文文件的控控制要求求、識(shí)別別和發(fā)放放。 aa、組織織適用的的外來(lái)文文件控制制詳見(jiàn)文文件控制制程序5.7.1。 bb、對(duì)外外來(lái)文件件適用性性評(píng)審及及分發(fā)的的職責(zé)： 外外來(lái)文件件由辦公公室在文文件傳閱閱單上上簽發(fā)處處理意見(jiàn)見(jiàn)，對(duì)分分發(fā)范圍圍做出控控制，并并做出評(píng)評(píng)審，必必要時(shí)總總裁決定定。4.2.33.8 作廢文文件的處處理規(guī)定定由文件件歸口管管理部門(mén)門(mén)將作廢廢文件銷銷毀。4.2.33.9 電子媒媒體文件件和管理理措施：本公司司暫無(wú)電電子媒體體文件 通通過(guò)上述述措施，確確保

45、文件件清晰、適適用、易易于識(shí)別別并在使使用時(shí)能能得到有有效版本本。4.2.44 記錄錄控制4.2.44.1 公司制制訂和實(shí)實(shí)施Q/ZDJJ-4.2-000質(zhì)質(zhì)量記錄錄管理程程序，有有效控制制質(zhì)量記記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、貯貯存、保保護(hù)、和和作廢記記錄的處處理。4.2.44.2 各部門(mén)門(mén)應(yīng)按規(guī)規(guī)定要求求填寫(xiě)質(zhì)質(zhì)量記錄錄，確保保質(zhì)量記記錄清晰晰、真實(shí)實(shí)、有效效。質(zhì)量量記錄的的主管部部門(mén)應(yīng)采采取適宜宜的措施施予以控控制。4.2.44.3 質(zhì)量記記錄的檔檔案管理理： a、規(guī)定定保存期期； b、規(guī)定定質(zhì)量記記錄收集集、裝訂訂、標(biāo)識(shí)識(shí)編目、保保存的職職責(zé)和程程序； c、質(zhì)量量記錄貯貯存環(huán)境境； d、易于于識(shí)別和和檢

46、索； e、處置置；編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁(yè)第66頁(yè)第0次修改改4.2.44.4 本公公司暫無(wú)無(wú)電子媒媒體質(zhì)量量記錄。5 相關(guān)文文件 文件件控制程程序 QQ/ZDDJ-44.1-00 質(zhì)量量記錄控控制程序序 Q/ZZDJ-4.22-000編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)5.1管 理 承 諾共1頁(yè)第11頁(yè)第0次修改改 管理承諾 本本公司總總裁確定定按GBB/T119000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立，實(shí)實(shí)施和保保持質(zhì)量量管理體體系，確確保穩(wěn)定定地提供供滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求的的產(chǎn)品，增增強(qiáng)顧客客滿意。 為為此，總

47、總裁履行行如下職職責(zé)： 11.領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和帶領(lǐng)領(lǐng)集團(tuán)員員工貫徹徹執(zhí)行國(guó)國(guó)家及上上級(jí)有關(guān)關(guān)質(zhì)量方方針、政政策、法法規(guī)，建建立健全全各級(jí)質(zhì)質(zhì)量責(zé)任任制，對(duì)對(duì)企業(yè)質(zhì)質(zhì)量工作作負(fù)責(zé)。 2.領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)建立立實(shí)施和和保持符符合GBB/T119000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的質(zhì)量量體系，主主持制定定、頒布布公司質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)。 3.確確定組織織機(jī)構(gòu)，規(guī)規(guī)定各崗崗位的職職責(zé)，賦賦予管理理者代表表相應(yīng)的的職責(zé)。 4.任任命管理理者代表表。 5.為為質(zhì)量體體系正常常運(yùn)行提提供充分分的資源源保證，包包括經(jīng)過(guò)過(guò)培訓(xùn)的的人員。 6.審審批質(zhì)量量體系的的結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)，主主持管理理評(píng)審。 7.質(zhì)質(zhì)量體系系文件中中規(guī)定的的其它職職責(zé)。

48、編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)5.2以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)共1頁(yè)第11頁(yè)第0次修改改5.2 以顧客客為關(guān)注注的焦點(diǎn)點(diǎn) 公司總總裁充分分識(shí)別和和確定。 a、本公公司的顧顧客為建建設(shè)單位位。 b、顧客客當(dāng)前的的和未來(lái)來(lái)的要求求是：充充分滿足足建設(shè)單單位合同同要求。 c、確定定為滿足足顧客當(dāng)當(dāng)前的和和未來(lái)需需求所必必要的資資源和能能力。 d、確保保滿足顧顧客要求求，增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意。編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)5.3質(zhì) 量 方方 針共1頁(yè)第11頁(yè)第0次修改改目的確定組織統(tǒng)統(tǒng)一的宗宗旨和方方向職責(zé)總裁負(fù)責(zé)制制訂公司司的質(zhì)量量方針公司的質(zhì)量量方針應(yīng)應(yīng)形成文

49、文件，并并在組織織內(nèi)得到到溝通和和理解。在持續(xù)適宜宜性方面面應(yīng)得到到評(píng)審。 詳見(jiàn)見(jiàn)質(zhì)量量手冊(cè)3.03.1 最高管管理者確確定質(zhì)量量方針提提供制定定和評(píng)審審質(zhì)量目目標(biāo)框架架。3.1.11 工工程處：保證所所屬工程程處工程程合格率率1000%，優(yōu)優(yōu)良率990% 。3.1.22 機(jī)機(jī)料科：為保證證公司整整體質(zhì)量量目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)，保保持機(jī)械械利用率率達(dá)到775%，完完好率達(dá)達(dá)到900% 。3.2.33 安安?？疲喊炊?0二二年浙江江登峰交交通集團(tuán)團(tuán)有限公公司安全全生產(chǎn)綜綜合目標(biāo)標(biāo)管理責(zé)責(zé)任書(shū)所所規(guī)定的的內(nèi)容，監(jiān)監(jiān)督公司司各職能能部門(mén)達(dá)達(dá)到安全全目標(biāo)。3.2.44 質(zhì)質(zhì)監(jiān)科：積極收收集政府府主管部部門(mén)對(duì)質(zhì)

50、質(zhì)量的新新要求、新新政策、新新信息，專專研新技技術(shù)、新新工藝，確確保在質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)行中中使用最最新的規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)5.4策 劃共2頁(yè)第11頁(yè)第0次修改改1 目的的 確定定策劃的的程序和和方法，使使質(zhì)量管管理體系系能更有有效地實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)。范圍適用于公司司質(zhì)量目目標(biāo)和質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的策劃。職責(zé)總裁確保充充分的資資源，確確定機(jī)構(gòu)構(gòu)人員，確確定質(zhì)量量目標(biāo)。管理者代表表負(fù)責(zé)組組織建立立、實(shí)施施和保持持質(zhì)量體體系。3.3 各部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人人確保質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)在在本部門(mén)門(mén)得到正正確的理理解和實(shí)實(shí)施，并并對(duì)質(zhì)量量體系的的實(shí)施負(fù)負(fù)責(zé)。3

51、.4 各部門(mén)門(mén)根據(jù)組組織的質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)制制定本部部門(mén)可測(cè)測(cè)量的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。程序概要公司的質(zhì)量量目標(biāo)詳詳見(jiàn)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)3.0。管理者代表表組織相相關(guān)部門(mén)門(mén)進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃。質(zhì)量管理體體系策劃劃的時(shí)機(jī)機(jī)。4.3.11 按按GB/T199001120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求建立質(zhì)質(zhì)量管理理體系，形形成文件件。4.3.22 質(zhì)質(zhì)量管理理體系持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。4.4 為持續(xù)續(xù)改進(jìn)QQms，在在對(duì)Qmms的變變更進(jìn)行行策劃時(shí)時(shí)，公司司將安排排好Qmms新老老過(guò)程接接口或規(guī)規(guī)定適宜宜的過(guò)渡渡期限。以以確保保保持Qmms的完完整性。4.5 質(zhì)量管管理體系系策劃所所涉及內(nèi)內(nèi)容及建建立的形形成文件

52、件的質(zhì)量量管理體體系應(yīng)滿滿足質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)4.0中的的4.22要求。4.6 組織將將按如下下程序進(jìn)進(jìn)行Qmms的策策劃、建建立形成成文件的的Qms。編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)5.4策 劃共2頁(yè)第22頁(yè)第0次修改改4.6.11 組織織學(xué)習(xí)GGB/TT19000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，掌握握標(biāo)準(zhǔn)要要求（或或與944版比較較，了解解標(biāo)準(zhǔn)要要求的變變化）。4.6.22 識(shí)別別Qmss所需的的過(guò)程，決決定質(zhì)量量管理體體系的應(yīng)應(yīng)用，刪刪減的細(xì)細(xì)節(jié)及理理由。評(píng)估現(xiàn)有的的Qmss，識(shí)別別現(xiàn)有體體系文件件的適宜宜性。按GB/TT19000120000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求修修訂Qmms文件件。按Qms

53、文文件運(yùn)作作。內(nèi)審、自我我評(píng)價(jià)。4.6.77 申請(qǐng)請(qǐng)認(rèn)證、注注冊(cè)。編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)5.5職責(zé)、權(quán)限限與溝通通共1頁(yè)第11頁(yè)第0次修改改1 目的的 溝通通可以促促進(jìn)組織織內(nèi)各職職能和層層次間的的信息交交流，從從而增進(jìn)進(jìn)Qmss的有效效性和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。2 范圍圍 適用用于Qmms有效效性的內(nèi)內(nèi)部溝通通3 職責(zé)責(zé)3.1 總總裁應(yīng)確確保在公公司內(nèi)建建立適當(dāng)當(dāng)?shù)臏贤ㄍㄟ^(guò)程。3.2 各各部門(mén)按按規(guī)定的的程序就就質(zhì)量管管理體系系的有效效性進(jìn)行行溝通。3.3 質(zhì)質(zhì)量管理理部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)各職職能和層層次之間間的工作作協(xié)調(diào)；收集、分分析有關(guān)關(guān)信息作作為持續(xù)續(xù)改進(jìn)QQms的基基礎(chǔ)

54、。4 程序序概要4.1 體體系文件件應(yīng)明確確各職能能、層次次及過(guò)程程之間的的接口。4.2 組組織確定定的溝通通方式和和過(guò)程一一般包括括質(zhì)量例例會(huì)、簡(jiǎn)簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)會(huì)議、布布告欄，內(nèi)內(nèi)部刊物物等。編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)5.6管 理 評(píng) 審共2頁(yè)第11頁(yè)第0次修改改目的 按計(jì)計(jì)劃的時(shí)時(shí)間間隔隔評(píng)審QQms，以以確保其其持續(xù)關(guān)關(guān)鍵的適適宜性、充充分性和和有效性性。范圍 適用用于對(duì)公公司最高高管理者者（總裁裁）的質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的現(xiàn)狀、適適宜性和和有效性性進(jìn)行評(píng)評(píng)審。職責(zé)總裁負(fù)責(zé)管管理評(píng)審審活動(dòng)。3.2 管理者者代表向向總裁報(bào)報(bào)告質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)行狀況況；負(fù)責(zé)責(zé)組織收收集和提

55、提供管理理評(píng)審所所需資料料；負(fù)責(zé)責(zé)管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃的實(shí)施施及組織織協(xié)調(diào)工工作。3.3 各相關(guān)關(guān)科、處處負(fù)責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)備提供供與本部部門(mén)工作作有關(guān)的的評(píng)審所所需資料料；負(fù)責(zé)責(zé)落實(shí)評(píng)評(píng)審中提提出的糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施工作。3.4 質(zhì)監(jiān)科科負(fù)責(zé)管管理評(píng)審審后的跟跟蹤檢查查和驗(yàn)證證工作。4 程序概概要4.1 公司制制訂并執(zhí)執(zhí)行管管理評(píng)審審控制程程序總總裁主持持管理評(píng)評(píng)審，管管理評(píng)審審的時(shí)間間間隔不不超過(guò)一一年。以以確保QQms持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充分性、有有效性。評(píng)評(píng)審應(yīng)包包括評(píng)價(jià)價(jià)Qmss改進(jìn)的的機(jī)會(huì)和和變更的的需要，包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)。4.2 管理評(píng)評(píng)審的輸輸入包括括如下信信息：4.

56、2.11 按按內(nèi)部部審核控控制程序序進(jìn)行行的年度度內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系系審核報(bào)報(bào)告及糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的驗(yàn)證證。4.2.22 質(zhì)質(zhì)量體系系對(duì)當(dāng)前前生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境境或內(nèi)外外部文件件變化的的適應(yīng)性性分析。編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)5.6管 理 評(píng) 審共2頁(yè)第22頁(yè)第0次修改改4.2.33 質(zhì)質(zhì)量信息息分析報(bào)報(bào)告其來(lái)來(lái)源包括括業(yè)主反反饋意見(jiàn)見(jiàn)處理情情況，內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量異常、過(guò)過(guò)程控制制及資源源狀況和和工程質(zhì)質(zhì)量等。4.2.44 其其它與本本次評(píng)審審要求有有關(guān)的資資料。4.3 管理評(píng)評(píng)審由管管理者代代表組織織相關(guān)部部門(mén)予以以實(shí)施。管理評(píng)審的的輸出包包括如下下住處并并形成文文件。4

57、.4.11 質(zhì)質(zhì)量體系系對(duì)各項(xiàng)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的的符合性性結(jié)論；4.4.22 質(zhì)質(zhì)量體系系對(duì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量方方針、目目標(biāo)的有有效性結(jié)結(jié)論；4.4.33 質(zhì)質(zhì)量體系系對(duì)外部部市場(chǎng)環(huán)環(huán)境的適適應(yīng)性結(jié)結(jié)論；4.4.44 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核情情況結(jié)論論；4.4.55 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)達(dá)標(biāo)情情況分析析結(jié)論；4.4.66 預(yù)預(yù)防措施施實(shí)施情情況結(jié)論論；4.4.77 工工程質(zhì)量量對(duì)比分分析結(jié)論論；4.4.88 施施工合同同執(zhí)行情情況結(jié)論論；4.4.99 缺缺陷責(zé)任任期工程程質(zhì)量分分析結(jié)論論。相關(guān)文件管理評(píng)審審控制程程序 QQ/ZDDJ-55.1-000內(nèi)部審核核控制程程序 QQ/ZDDJ-88.2-000編號(hào)：Q/ZDJJ-S

58、CC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)6.1 資資 源 提 供供共1頁(yè)第11頁(yè)第0次修改改6.1 公司總總裁通過(guò)過(guò)Qmss策劃；產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程的策劃劃，測(cè)量量、分析析、改進(jìn)進(jìn)過(guò)程的的策劃，確確定資源源需求并并充分地地提供所所需資源源。這些些資源主主要應(yīng)用用于： a、為實(shí)實(shí)現(xiàn)和保保持現(xiàn)有有Qmss的有效效性和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)Qmss； b、滿足足顧客要要求從而而增強(qiáng)顧顧客滿意意。 識(shí)別QQms內(nèi)外外環(huán)境的的變化和和顧客要要求的變變化，確確保組織織的資源源與變化化的要求求相適應(yīng)應(yīng)。編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì) 量 手手 冊(cè)第A版章 節(jié)6.2人 力 資資 源共2頁(yè)第11頁(yè)第0次修改改目的 從教教育、培培訓(xùn)、

59、技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)四方方面確保保從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的工作人人員是能能夠勝任任的。范圍適用于對(duì)從從事影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的工工作人員員的能力力的識(shí)別別、管理理。3 職職責(zé)質(zhì)監(jiān)科對(duì)該該程序歸歸口管理理并具體體負(fù)責(zé)工工程技術(shù)術(shù)人員的的培訓(xùn)管管理。機(jī)料科負(fù)責(zé)責(zé)操作人人員對(duì)機(jī)機(jī)械設(shè)備備使用的的培訓(xùn)、組組織、管管理。3.3 安?？瓶曝?fù)責(zé)對(duì)對(duì)安全員員和高危危人員安安全知識(shí)識(shí)的培訓(xùn)訓(xùn)組織、管管理。4 程序序概要4.1 公司制制訂并執(zhí)執(zhí)行人人員能力力培訓(xùn)和和資格控控制程序序，以以明確影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的工作人人員的能能力，保保證工作作能力。4.2 公司根根據(jù)企業(yè)業(yè)發(fā)展需需要，確確定質(zhì)檢檢員、試試驗(yàn)員、內(nèi)內(nèi)審員、所所

60、需的工工作能力力并根據(jù)據(jù)其它人人員需要要制定年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后組組織實(shí)施施。4.3 培訓(xùn)的的方式采采用內(nèi)部部培訓(xùn)和和外部培培訓(xùn)相結(jié)結(jié)合。4.3.11 針針對(duì)新頒頒布的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范、設(shè)設(shè)備及帶帶有共性性的問(wèn)題題由公司司相關(guān)科科室編寫(xiě)寫(xiě)出技術(shù)術(shù)要點(diǎn)，以以文件的的形式下下發(fā)至各各工程處處項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部及及相關(guān)科科室。4.3.22 對(duì)對(duì)從事特特殊工作作人的人人員，應(yīng)應(yīng)接受政政府有關(guān)關(guān)部門(mén)的的培訓(xùn)（外外部培訓(xùn)訓(xùn)）經(jīng)考考核合格格取得證證書(shū)后方方能上崗崗。4.4 培訓(xùn)工工作包括括對(duì)員工工的意識(shí)識(shí)教育。確確保員工工認(rèn)識(shí)到到所從事事活動(dòng)的的相關(guān)性性和重要要性。編號(hào)：Q/ZDJJ-SCC質(zhì)