DC2-03001 方針目標(biāo)制定與管理程序

1、 文件編號(hào)： DC2-03001質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件頁(yè) 碼： PAGE 10 of NUMPAGES 10版本/版序： A/0起草人：日 期：審核人：日 期：批準(zhǔn)人：日 期：制訂部門： 總經(jīng)理室發(fā)行部門： 管理部制訂日期：2005.09.10修訂日期：發(fā)行日期：2005.09.20受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)方針目標(biāo)制定與管理程序1 目 的確保公司管管理方針針的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，對(duì)目目標(biāo)、指指標(biāo)及相相關(guān)的管管理方案案進(jìn)行管管理。2 適用范范圍適用于質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康與安安全管理理目標(biāo)、指指標(biāo)及管管理方案案的控制制。3 權(quán) 責(zé)責(zé)3.1 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)管管理目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)、管理理方案的的批準(zhǔn)。3.2 管理

2、者者代表負(fù)負(fù)責(zé)組織織制定并并分解公公司目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)及管理理方案。3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)管理目目標(biāo)、指指標(biāo)、管理理方案的的控制管管理。4 工作程程序4.1 工作流流程圖更改需求信息更改需求信息確定公司目標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)分 解制定管理方案目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施月度目標(biāo)考核年度目標(biāo)考核提交管理評(píng)審4.2 管理目目標(biāo)制訂訂應(yīng)遵循循的原則則A 管理方方針的內(nèi)內(nèi)容；B 市場(chǎng)的的需求、公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)要求求及可選選擇的技技術(shù)方案案運(yùn)作上上的可行行性；C 法規(guī)和和其他要要求；方針目標(biāo)制定與管理程序受控狀態(tài)：（受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)?。〥 產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、重重要環(huán)境境因素、職職業(yè)健康康安全重重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素；E 顧客滿

3、滿意程度度及相關(guān)關(guān)方的觀觀點(diǎn)和要要求；F 資源狀狀況；G 管理體體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)和和對(duì)污染染預(yù)防以以及改進(jìn)進(jìn)職業(yè)健健康安全全的承諾諾；H 目標(biāo)明明確，指指標(biāo)應(yīng)具具體可測(cè)測(cè)量4.3 管理目目標(biāo)與指指標(biāo)制訂訂。4.3.11 每年底底，管理理者代表表組織各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人、員員工代表表討論年年度質(zhì)量量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理目目標(biāo)，包包括：A 確定年年度公司司管理目目標(biāo)與指指標(biāo)B 各部門門、車間間管理目目標(biāo)與指指標(biāo)4.3.22 年度度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理目目標(biāo)由由質(zhì)量部部匯總擬擬訂后，提提交管理理者代表表審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。4.4 管管理方案案的制訂訂4.4.11 在管理理者代表表、生

4、產(chǎn)產(chǎn)部組織有有關(guān)部門門針對(duì)重重大環(huán)境境因素和和重要危危險(xiǎn)源制制訂管管理方案案。4.4.22 生產(chǎn)部將管管理方案案報(bào)管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.4.33 管理理方案的的內(nèi)容，一一般包括括：A 管理目目標(biāo)與指指標(biāo)；B 方法、措措施和技技術(shù)手段段；C 責(zé)任人人；D 預(yù)算經(jīng)經(jīng)費(fèi)；E 開始時(shí)時(shí)間和完完成時(shí)間間；F 驗(yàn)證時(shí)時(shí)間。4.5 實(shí)實(shí)施管理理4.5.11 質(zhì)量部部、生產(chǎn)產(chǎn)部將 年度質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理目目標(biāo)、管管理方案案交管管理部統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)布布、發(fā)放放。4.5.22 各部門門負(fù)責(zé)人人應(yīng)向本本部門員員工傳達(dá)達(dá)公司年年度管理理目標(biāo)、指指標(biāo)、管管理方案案的要求求。4.5.33 管

5、理室應(yīng)應(yīng)按管理理目標(biāo)、管管理方案案規(guī)定要要求，對(duì)對(duì)各級(jí)目目標(biāo)/指標(biāo)的的實(shí)施進(jìn)進(jìn)度及完完成情況況進(jìn)行檢檢查考核核。4.5.44 每月末末，管理理部匯總總考核結(jié)結(jié)果，向向公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及各各部門提提交目目標(biāo)管理理實(shí)施月月報(bào)。4.5.55 每年管管理評(píng)審審前，管管理部應(yīng)應(yīng)匯總年年度目標(biāo)標(biāo)考核結(jié)結(jié)果，形形成管管理目標(biāo)標(biāo)實(shí)施報(bào)報(bào)告作作為管理理評(píng)審輸輸入資料料。4.5.66 當(dāng)管理理目標(biāo)、指指標(biāo)、管管理方案案制訂、實(shí)實(shí)施的背背景/依據(jù)發(fā)發(fā)生變化化時(shí)，經(jīng)經(jīng)管理者者代表同同意后可可對(duì)年度度管理目目標(biāo)、指指標(biāo)進(jìn)行行調(diào)整，并并按規(guī)定定重新審審批、發(fā)發(fā)布。5 支持持性文件件5.1 年度質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理目目標(biāo)6 相關(guān)關(guān)表單6.1 管理方方案6.2 目標(biāo)管管理實(shí)施施月報(bào)6.3 管理目目標(biāo)實(shí)施施報(bào)告文件制/修修訂履歷歷表制/修訂日 期期版本版序制/修訂目目的、內(nèi)內(nèi)容制/修訂人審 核核 準(zhǔn)2005-09-10A0體系文件新新建程序序文件文 件 分分 發(fā)分發(fā)部門份 數(shù)分發(fā)部門份 數(shù)總經(jīng)理室（含含認(rèn)證備備份）4工程設(shè)備部部3管理部6財(cái)務(wù)部1生產(chǎn)部（含含車間主主管）6質(zhì)量部1DC2-0030001011 管理理方案管理目標(biāo)指 標(biāo)實(shí)施方法或措施所采取的技術(shù)手段負(fù)責(zé)部門責(zé)任人預(yù)算經(jīng)費(fèi)開始時(shí)間預(yù)計(jì)完成時(shí)時(shí)間驗(yàn)證人DC2-0030001022 管管理目標(biāo)標(biāo)實(shí)施月月報(bào)管理目標(biāo)申報(bào)日期指 標(biāo)實(shí)施情況或完成