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文檔簡介

收入費(fèi)用分析總結(jié)10.2.31089、101000300900 50010030050010030050010010.210.2.4（或利潤總額10.210.2.41.資產(chǎn)10.210.2.4 10.210.210.2.4 所得稅費(fèi)用 1.資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法概述計(jì)稅基礎(chǔ)資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)，是指企1011121310.210.210.2.4 1014211600025。發(fā)生下列會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)與納稅處理存在差別的交易1）02）0（3）100（4）違560（5）30010.2 費(fèi)用 10.2.4 所得稅費(fèi)用 2當(dāng)期所得稅費(fèi)用的確認(rèn)與計(jì)量應(yīng)納稅所得額=6000-160+500-100+560+300=7100（萬元）應(yīng)交所得稅=710025=1775（萬元）177524310.2費(fèi)用 10.2.4 所得稅費(fèi)用 3遞延所得稅費(fèi)用的確認(rèn)與計(jì)量例 1015甲公司某180025， 3000 萬元，可抵扣暫時(shí)性差異為2250下同：當(dāng)期確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債0

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