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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)新疆中石油管業(yè)工程有限公司 運管業(yè)函2011 號新疆中石油管業(yè)工程有限公司 運管業(yè)函2011 號 關(guān)于開展2011年內(nèi)部控制體系自我測試和檢查工作的通知各單位：公司將于5月24日對管業(yè)公司2011年度內(nèi)控體系重點工作落實情況，內(nèi)控負(fù)責(zé)人、內(nèi)控管理員履職情況，業(yè)務(wù)流程層層分解落實的執(zhí)行情況進(jìn)行測試和考核，并通報考核結(jié)果。為了做好此項工作，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：一、培訓(xùn)工作。（5月18日）為做好公司內(nèi)部控制的自我測試和檢查工作，財務(wù)科牽頭于5月18日組織一次“自我測試及檢查

2、”培訓(xùn)，重新梳理各單位的工作控制重點及業(yè)務(wù)流程跟單測試、關(guān)鍵控制測試等內(nèi)容。二、自測和自查工作。（5月20日-5月21日）由總會計師曹紅牽頭對各單位的工作控制重點及業(yè)務(wù)流程跟單測試、關(guān)鍵控制測試等內(nèi)容進(jìn)行模擬抽查。三、溝通及整改工作。（5月22日-5月23日）各單位對總會計師曹紅在抽查中提出的問題，要及時進(jìn)行溝通及整改。按照公司內(nèi)控處檢查工作的要求，最終達(dá)成一致意見，迎接公司內(nèi)控處的檢查。四、有關(guān)要求（一）此次內(nèi)部控制測試工作結(jié)束后，內(nèi)控處將對各單位的內(nèi)控體系執(zhí)行及考核情況進(jìn)行通報。請各事業(yè)部及各科室高度重視此次公司內(nèi)部控制體系自我測試和檢查工作，認(rèn)真核對各項業(yè)務(wù)流程跟單測試，熟悉掌握。（二）各單位要積極配合此次工作，仔細(xì)閱讀相關(guān)工作通知，簽字確認(rèn)完成時間，保證此次工作的順利完成。附件：管業(yè)公司內(nèi)控自查工作流程簽認(rèn)表 二一一

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