科萬(wàn)物業(yè)品質(zhì)監(jiān)控系統(tǒng)之經(jīng)營(yíng)管理

1、精品文檔 精心整理精品文檔 可編輯的精品文檔VK物業(yè)品質(zhì)監(jiān)控系統(tǒng)之經(jīng)營(yíng)管理一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法合同管理審批A、B類(lèi)合同根據(jù)合同金額檢查策劃方案/合同評(píng)審記錄表或物資/服務(wù)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告按權(quán)限審批查記錄簽訂簽署人、蓋公章根據(jù)常見(jiàn)合同簽署授權(quán)一覽表簽署人、蓋章正確，檢查合同履約合同變更、中止、續(xù)簽、收付款變更合同條款按權(quán)限審批，按合同條款收付款。查記錄和收付款帳單登記合同登記表部門(mén)所有合同登記在合同登記表，按規(guī)定查閱合同。查記錄采購(gòu)控制物資采購(gòu)申請(qǐng)申請(qǐng)手續(xù)完善，填寫(xiě)物資申請(qǐng)單或物資/服務(wù)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告及合同草案查記錄審批物資申請(qǐng)按權(quán)限審批，采購(gòu)合同按權(quán)限評(píng)估，如是資產(chǎn)需另向職能部門(mén)

2、報(bào)批。查記錄和評(píng)估資料采購(gòu)根據(jù)物資申請(qǐng)單或物資/服務(wù)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告在指定供方采購(gòu)查記錄驗(yàn)收入庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)完善，填寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)單，如是資產(chǎn)需填資產(chǎn)情況審核單，有專(zhuān)人保管產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、保修卡等。查物資申請(qǐng)單物資/服務(wù)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)倉(cāng)單資產(chǎn)情況審核單等記帳帳實(shí)相符，按物資申請(qǐng)單及時(shí)記帳。抽取部分物資與帳簿核對(duì)，查進(jìn)倉(cāng)單出庫(kù)物資領(lǐng)（借）用單與帳簿相符，手續(xù)齊全查帳簿和物資領(lǐng)（借）用單盤(pán)點(diǎn)按時(shí)盤(pán)點(diǎn)，出納或行政管理員有效監(jiān)督，倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)表與實(shí)際相符查倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)表和實(shí)物回訪回訪樣本（物資、種類(lèi)、數(shù)量等）按規(guī)定選取，按時(shí)回訪填寫(xiě)物資供方回訪表，異常情況有處理結(jié)果。根據(jù)物資申請(qǐng)單物資/服務(wù)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告檢查物資供方回

3、訪表并抽樣回訪。報(bào)廢 報(bào)廢物資在隔離區(qū)，物資報(bào)廢按權(quán)限報(bào)批，記錄完善。檢查待處理物資登記表和倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)。待處理物資對(duì)各類(lèi)贈(zèng)品、回收物資等有單獨(dú)建帳，待處理的調(diào)劑物資按權(quán)限審核查帳簿和記錄供方選擇選擇評(píng)估供方資料齊全（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)等）、有效性，每季度定期評(píng)估，并有評(píng)估報(bào)告查資料報(bào)批指定供方按權(quán)限報(bào)批納入合格服務(wù)供方一覽表查報(bào)批記錄和供方一覽表簽約年采購(gòu)額累計(jì)20萬(wàn)以上簽訂采購(gòu)框架協(xié)議，外包項(xiàng)目有報(bào)價(jià)清單、檢查標(biāo)準(zhǔn)等查記錄監(jiān)控有專(zhuān)人監(jiān)控，按合同條款執(zhí)行查記錄和現(xiàn)場(chǎng)抽查驗(yàn)收（總結(jié)）對(duì)服務(wù)供方定期總結(jié)、提出改善措施，落實(shí)跟進(jìn)并有相應(yīng)記錄查記錄財(cái)務(wù)工作現(xiàn)金收付（按崗位）出納入伙戶(hù)數(shù)與管理費(fèi)收費(fèi)戶(hù)數(shù)

4、相符，收據(jù)填寫(xiě)規(guī)范，收付款手續(xù)完善檢查管理費(fèi)收費(fèi)匯總表和收據(jù)。裝修管理員按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，無(wú)少收或多收費(fèi)，現(xiàn)金收據(jù)及時(shí)上交出納核銷(xiāo)抽查裝修戶(hù)和收款收據(jù)車(chē)場(chǎng)收費(fèi)崗專(zhuān)人領(lǐng)發(fā)票，發(fā)票數(shù)量與實(shí)收現(xiàn)金相符，現(xiàn)金達(dá)500元及時(shí)上交出納核銷(xiāo)抽查現(xiàn)場(chǎng)發(fā)票和發(fā)票領(lǐng)核銷(xiāo)記錄會(huì)所按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)不留現(xiàn)金過(guò)夜，現(xiàn)金、票據(jù)及時(shí)上交出納核銷(xiāo)抽查現(xiàn)場(chǎng)票據(jù)、現(xiàn)金和出納收據(jù)核銷(xiāo)記錄居家服務(wù)按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，現(xiàn)金、票據(jù)及時(shí)上交出納核銷(xiāo)，居家服務(wù)登記表的收費(fèi)金額與物業(yè)收費(fèi)系統(tǒng)相符抽查居家服務(wù)登記表和管理費(fèi)收費(fèi)匯總表，居家服務(wù)登記表領(lǐng)借記錄銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收到支票及時(shí)轉(zhuǎn)帳，銀行對(duì)帳單清楚明了檢查銀行對(duì)帳單和帳簿記帳業(yè)務(wù)發(fā)生后及時(shí)登帳，帳目整

5、潔、清晰明了檢查票據(jù)和帳簿資料上報(bào)財(cái)務(wù)票據(jù)按規(guī)定及時(shí)上報(bào)，發(fā)票收據(jù)及時(shí)核銷(xiāo)根據(jù)網(wǎng)上考核上報(bào)資料時(shí)限與實(shí)際上報(bào)時(shí)間對(duì)比庫(kù)存現(xiàn)金和票證、印章保管庫(kù)存現(xiàn)金與票據(jù)相符，日清月結(jié)，無(wú)白條抵庫(kù)，現(xiàn)金領(lǐng)借用按權(quán)限審批，各類(lèi)發(fā)票、憑證、印章專(zhuān)人上鎖保管，借用手續(xù)完善查財(cái)務(wù)票據(jù)和庫(kù)存現(xiàn)金，公章使用登記情況應(yīng)收款項(xiàng)的催收每月管理費(fèi)的拖欠款達(dá)到規(guī)定的收繳率，有催款記錄檢查管理費(fèi)收繳率和催款記錄收支情況有季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并有改善措施檢查分析報(bào)告資產(chǎn)管理建立資產(chǎn)臺(tái)帳，帳實(shí)相符，資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)撥、借用及報(bào)廢按權(quán)限執(zhí)行。抽查部分資產(chǎn)和資產(chǎn)審核單財(cái)務(wù)檔案管理各類(lèi)收據(jù)、收費(fèi)通知單、匯總表等財(cái)務(wù)資料保管齊全，裝訂整潔，并有檢索目錄，便于查閱。查記錄財(cái)經(jīng)紀(jì)律庫(kù)存