建筑施工企業(yè)流程管理和實施手冊(全套)

1、A1A1第 PAGE 第3頁 共 247 頁建筑施工企業(yè)流程管理和實施手冊公司公司流程分類框圖公司行政人力風險生產(chǎn)經(jīng)營安全工程財務采購體系管理資源管理管理業(yè)務管理管理管理管理管理流程流程流程流程流程流程流程流程流程流程流 程目 錄編號流程分類子分類流程名稱01文秘管理流程檔案借閱流程00檔案交接流程3檔案銷毀流程04內(nèi)發(fā)文流程005外發(fā)文流程00收文流程007請示（報告）流程08規(guī)章制度發(fā)布流程0公共通知流程01印章管理流程會議通知管理流程01213行政管理流程后勤管理流程會議紀要管理流程用車申請流程01用船申請流程05接待申報流程01非生產(chǎn)物資領(lǐng)用流程7食堂操作流程018信息管理流程權(quán)限變更

2、申請流程019信息設(shè)備維護申請流程0信息系統(tǒng)應急事件處理流程2黨建、工會管理流程司務公開流程022班組勞動競賽流程2工會活動流程第 PAGE 第4頁 共 247 頁A1024黨建“三培養(yǎng)”工作025培訓管理流程年度培訓計劃制定流程2計劃外培訓申請流程07職稱申請流程028入司培訓流程29培訓效果評價流程0年度培訓總結(jié)流程01人事管理流程人員招聘計劃制定流程0人員招聘計劃流程033 人力資源流程新聘員工試用期滿考核流程員工績效考核流程035定崗定編流程036員工調(diào)、離職手續(xù)辦理流程037員工辭職審批流程03人事檔案借閱流程09薪酬管理流程請假審批流程04公司領(lǐng)導出差、休假審批流程1部長以下出差審

3、批流程04節(jié)日加班審批流程043薪酬調(diào)整審批流程44業(yè)務執(zhí)行卸油流程045業(yè)務執(zhí)行裝油流程4經(jīng)營業(yè)務流程業(yè)務倒罐流程047業(yè)務收費通知流程08報關(guān)流程04950生產(chǎn)管理流程基地裝卸油作業(yè)流程基地倒罐作業(yè)流程第 PAGE 第5頁 共 247 頁A105基地清罐作業(yè)流程052基地崗位安全巡檢流程053基地檢修工作流程04基地年度設(shè)備檢修計劃流程55基地月度設(shè)備檢修計劃流程05基地倉庫領(lǐng)料流程07基地倉庫物料盤點流程05計量器具管理流程059能耗控制流程060臨時用電審批流程06106風險管理流程單項授信申請審批流程特殊單項授信申請審批流程3安全方案審批流程064動土審批流程0動火審批流程66安全管

4、理流程安全大檢查流程67登高作業(yè)審批流程06進罐作業(yè)審批流程069事故管理流程070外來人員管理流程071危險源管理流程072工程立項流程73工程管理流程74工程招標流程07507工程管理流程工程資料管理流程工程驗收流程77工程進度款支付流程78工程決(結(jié))算流程07工程質(zhì)量缺陷保修流程080081財務管理流程月度費用計劃審批流程臨時費用審批流程第 PAGE 第6頁 共 247 頁0808A1費用報銷流程借款及支票領(lǐng)用流程084付款流程5收款流程稅務申報流程87財產(chǎn)損失索賠流程88預算控制流程089資金管理流程90財產(chǎn)保險流程91固定資產(chǎn)管理流程固定資產(chǎn)/低值易耗品領(lǐng)用、入帳、保管流程固定資產(chǎn)

5、低值易耗品轉(zhuǎn)移流程（部門2內(nèi))093固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)移流程(部門間）094固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)讓流程09閑置固定資產(chǎn)/低值易耗品封存申請流程096采購管理流程固定資產(chǎn)報廢申請流程07已報廢固定資產(chǎn)殘值處理流程0低值易耗品報損申請及殘值處理流程09固定資產(chǎn)清產(chǎn)核資流程00物資采購流程采購計劃審批流程11采購執(zhí)行流程12采購物資入庫流程103體系文件發(fā)布流程04內(nèi)審流程15客戶滿意度調(diào)查流程106體系管理流程客戶投訴處理流程107供應商評價流程08合同評審流程第 PAGE 第7頁 共 247 頁A1流程名稱或規(guī)章制度相關(guān)表格相關(guān)部門檔案借閱審批流程檔案管理制度（B/ZXL-082001）

6、檔案借閱單總經(jīng)辦A1A1第 PAGE 第22頁 共 247 頁同意同意公司領(lǐng)導審批同意交檔案管理人員否則退回公司分管領(lǐng)檔案借閱單導公司領(lǐng)導審批同意Y檔案管理人員調(diào)檔檔案管理人員調(diào)檔并返回給借閱人檔案員檔案借閱單檔案員調(diào)閱主要涉及崗位檔案員、總經(jīng)辦負責人、公司分管領(lǐng)導編號XZ/FC01檔案借閱流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)顚憴n案借借閱人檔案借閱單閱單提出申請Y總經(jīng)辦負責人同意交檔案總經(jīng)辦負責檔案借閱單總經(jīng)辦負責人審審批管理人員或提交公司領(lǐng)人批導審核否則退回流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號檔案交接流程檔案管理制度(B/XZXGL082001)檔案交接單總經(jīng)辦、檔案移出部門檔

7、案員、總經(jīng)辦負責人、檔案移出部門負責人X/02提出申請移出部門負責人審批同意提出申請移出部門負責人審批同意Y接收經(jīng)辦人審核N同意總經(jīng)辦負責人審批同意總經(jīng)辦負責人審批同意接收并交經(jīng)辦人 (檔案員）接收， 否則退回總經(jīng)辦負責檔案交接單人Y檔案員接收檔案員接收檔案員接收確認檔案員檔案交接單節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請移出經(jīng)辦人填寫檔案交移出經(jīng)辦人檔案交接單接單移出部門負責同意，提交接移出部門負檔案交接單人審批收部門否則退回責人接收經(jīng)辦人審同意接收交接收經(jīng)辦人檔案交接單核總經(jīng)辦負責人審批，否則（檔案員）退回流程名稱流程名稱檔案銷毀流程被涉體系文件或規(guī)章制度檔案管理制度(Q/XZXZ

8、GL8200）相關(guān)表格檔案銷毀審批表、檔案銷毀清冊相關(guān)部門總經(jīng)辦主要涉及崗位監(jiān)定領(lǐng)導小組成員、公司分管領(lǐng)導編號XZ/FC00節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請經(jīng)辦人申請申請銷毀經(jīng)檔案銷毀審批表銷毀檔案辦人檔案銷毀清冊提出申請鑒定領(lǐng)導小組會簽鑒定領(lǐng)導小組會簽意見同意銷毀提交分管領(lǐng)導回監(jiān)定領(lǐng)導小檔案銷毀審批表組成員檔案銷毀清冊N同意Y分管領(lǐng)導批示同意交監(jiān)銷公司分管領(lǐng)檔案銷毀審批表人否則退回導檔案銷毀清冊分管領(lǐng)導N同意Y監(jiān) 銷 人監(jiān)銷人監(jiān)督經(jīng)辦人銷毀檔案監(jiān)督經(jīng)辦人銷人簽名監(jiān)銷人經(jīng)辦人檔案銷毀審批表檔案銷毀清冊經(jīng)辦人程名稱被涉體系文件或規(guī)章制度主要涉及崗編號內(nèi)發(fā)文流程文秘

9、管理制度（Q/X-ZL07201) 文件控制程序（XZ/QP2)內(nèi)發(fā)文稿紙總經(jīng)辦、申請部門文書、文秘主管、總經(jīng)辦負責人、申請部門負責人、公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理XZ/FC04內(nèi)發(fā)文流程節(jié)點名提出申請?zhí)岢錾暾埞?jié)點解釋交部門負責人經(jīng)辦人本節(jié)點具體表格1、內(nèi)發(fā)文稿紙部門負責人核稿同意部門負責人核稿則退回經(jīng)辦人部門負責人、內(nèi)發(fā)文稿紙文秘主管初審Y同意文秘主管初審同意交總經(jīng)辦負責人,否則退回部門負責人、經(jīng)辦人文秘主管1、內(nèi)發(fā)文紙總經(jīng)辦負責人審核Y同意總經(jīng)辦負責人審核同意提交部門會簽， 總經(jīng)辦負否則退回人1、內(nèi)發(fā)文稿紙部門會簽同意部門負責人會簽會簽意見,提交分管領(lǐng)導分管領(lǐng)導審批N同意分管領(lǐng)導審批退回分管領(lǐng)導1

10、、內(nèi)發(fā)文紙總經(jīng)理簽發(fā)Y 總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書否則回總經(jīng)理1、內(nèi)發(fā)文紙同意文書發(fā)布歸檔文書發(fā)布歸檔將文件發(fā)布并歸入檔案庫文書內(nèi)發(fā)文紙流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號外發(fā)文流程文秘管理制度(QBXZ-XZGL-07-201) 文件控制程序(XZ/Q423)外發(fā)文單總經(jīng)辦、申請部門文書、文秘主管、總經(jīng)辦負責人、申請部門負責人、公司分管理領(lǐng)導、總經(jīng)理XZ/FC05外發(fā)文流程節(jié)點名提出申請?zhí)岢錾暾埞?jié)點解釋交部門負責人經(jīng)辦人本節(jié)點具體表格1、外發(fā)文單部門負責人核稿Y同意部門負責人核稿同意交文秘主管,否則退回部門負責人1、外發(fā)文單文秘主管初審Y同意文秘主管初審同意交總經(jīng)辦負責人,否則退回文秘主管1、外發(fā)文單

11、總經(jīng)辦負責人審核Y同意總經(jīng)辦負責人審核同意提交部門會簽, 否則退回總經(jīng)辦負責人1、外發(fā)文單部門會簽同意部門負責人會簽會簽意見,提交分管領(lǐng)導分管領(lǐng)導審批Y同意分管領(lǐng)導審批,退回公司分管領(lǐng)導、外發(fā)文單總經(jīng)理簽發(fā)Y總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書,否則回總經(jīng)理、外發(fā)文單同意文書付印蓋印后交經(jīng)辦人文書外發(fā)文單文書付印經(jīng)辦人追蹤發(fā)送（結(jié)果經(jīng)辦人追蹤發(fā)送文件批復（結(jié)果)辦復文交文書經(jīng)辦人外發(fā)文單文書歸檔文書歸檔確認收到經(jīng)辦人送,收文處理并歸檔文書外發(fā)文單流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號收文流程文秘管理制度（B/XZXZGL-0700） 文件控制程序(XZ/P423)收文處理單總經(jīng)辦、其他相關(guān)部門文書、總經(jīng)辦負責人、其

12、他部門負責人、公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理XZ/FC收 文 流 程節(jié)點名稱收 文 流 程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人文書文書收文登記文書收文登記接正文并交總經(jīng)辦負責人本節(jié)點具體表格收文處理單總經(jīng)辦負責人批閱總經(jīng)辦負責人批閱總經(jīng)辦負責人針批閱意見,指定文件閱覽范圍總經(jīng)辦負收文處理責人單部門負責人提出意見部門負責人提出意見其他人意見部門負責人、其他人提出意見人根據(jù)總經(jīng)辦負責人批閱內(nèi)容提一節(jié)點各部門負責 人 其他人收文處理單部門負責人、其他人按總經(jīng)辦負責人批閱意見可選多個或單個，可同時發(fā)布，也可按順序發(fā)送。分管領(lǐng)導批示分管領(lǐng)導批示選單分定個管分管領(lǐng)導根據(jù)總經(jīng)辦負責人批閱公司分管領(lǐng)導收文處理單主辦人辦理文 書

13、歸 檔經(jīng)理批示后同時分發(fā),主辦人匯總協(xié)辦人辦理結(jié)果后,提交下一節(jié)點文書歸檔文書人員把辦理完畢的文件歸檔文書收文處理單或領(lǐng)多導與其他人提出的意見,提出處理意個可見總經(jīng)理批示根據(jù)來文內(nèi)容及總經(jīng)理收文處理上述人員意見作單總 經(jīng) 理 批 示出最終辦理意見主辦人、協(xié)辦主辦人、協(xié)辦人按主辦人、協(xié)收文處理人辦理情況總經(jīng)理批示辦理，辦人單協(xié)辦人辦理協(xié)辦人辦理并寫明辦理情況。流程名稱流程名稱請示(報告）流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度(B/Z-XGL072001）文件控制程序（XZQP423)相關(guān)表格部門呈報公司報告單、部門呈報公司請示單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(報告)部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負

14、責人、申請 (報告）部門負責人、相關(guān)部門負責人、公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理編號XZ/FC007部門呈報公司報告流程部門呈報公司報告流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋提出申請節(jié)點執(zhí)行人經(jīng)辦人制作文檔、經(jīng)辦提交部門負責人本節(jié)點具體表格部門呈報公司報告單提出申請部門負責人核稿部門負責人同意交文秘主管，部門負責人部門呈報公司核稿否則退回報告單YNN同意文秘主管初文秘主管初審審同意交總經(jīng)辦負責文秘主管人,否則退回部門呈報公司報告單N同意Y總經(jīng)辦負責人審核Y總經(jīng)辦負責同意提交分管領(lǐng)總經(jīng)辦負責部門呈報公司人審核導,否則退回人報告單N同意分管領(lǐng)導審批分管領(lǐng)導審同意交總經(jīng)理 ,否公司分管領(lǐng)部門呈報公司批則退回導報告單Y同意總經(jīng)理簽

15、發(fā)總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書 ,否則總經(jīng)理退回部門呈報公司報告單YN同意文書反饋歸檔文書反饋有關(guān)人員并歸檔文書部門呈報公司報告單文書反饋歸檔提出申請 節(jié)點名稱提出申請部門負責人核稿節(jié)點解釋部門負責人退回節(jié)點執(zhí)行人經(jīng)辦人部門負責人本節(jié)點具體表格1示單1示單NY同意文秘主管初審文秘主管初審同意交總經(jīng)辦負責人， 否則退回文秘主管1部門呈報公司示單同意N總經(jīng)辦負責人審核同意總經(jīng)辦負責人審核則退回總經(jīng)辦負責人1、部門呈報公司請示單相關(guān)部門會簽部門負責人會簽會簽意見,提交分管領(lǐng)導相關(guān)部門負責人同意Y分管領(lǐng)導審批N分管領(lǐng)導審批回分管領(lǐng)導1部門呈報公司示單N同意Y總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書,否則退回總經(jīng)理1部門呈報公司請

16、示單總經(jīng)理簽發(fā)N同意文書反饋歸檔文書反饋有關(guān)人員并歸檔文書1部門呈報公司告單文書反饋歸檔流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號規(guī)章制度發(fā)布流程文秘管理制度(QB/XZ-XGL0701) 文件控制程序(X/QP3）規(guī)章制度單總經(jīng)辦、申請制度發(fā)布部門人、公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理Z/008A1A1規(guī)章制度發(fā)布流程節(jié)點名節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埥?jīng)辦人提出申請經(jīng)辦人1、規(guī)章制度單部門負責人審核部門領(lǐng)導審核同意交各部門討論,否則退回部門領(lǐng)導1規(guī)章制度單N同意Y各部門討論各部門將討論果交經(jīng)辦人各部門負責人1、規(guī)章制度單各部門討論經(jīng)辦人匯總經(jīng)辦人匯總經(jīng)辦人匯總討意見交部門負責人經(jīng)辦人1規(guī)章制度單

17、部門負責人審核部門負責人審核部門負責人審核討論意見交分管領(lǐng)導部門負責人1、規(guī)章制度單分管領(lǐng)導審閱N同意分管領(lǐng)導審閱分管領(lǐng)導審閱經(jīng)各部門討論后匯總的制度,同意交總經(jīng)辦初審,否則退回分管領(lǐng)導1規(guī)章制度單Y總經(jīng)辦初審N同意總經(jīng)辦初審總經(jīng)辦文秘主管總經(jīng)辦進行初步審核,同秘 主 管 意交總經(jīng)辦負責人審核，否則退回1、規(guī)章制度單第 23 頁 共 247 頁第 PAGE 第24頁 共 247 頁Y總經(jīng)辦負責人批閱Y總經(jīng)辦負責人批閱總經(jīng)辦負責人批閱總經(jīng)辦負責人進總經(jīng)辦負1規(guī)章制度單行審核,同意交各責部門會簽,否則退回N同意Y門負簽,全部同意后交責人分管領(lǐng)導批示,否則退回1、規(guī)章制度單各部門會簽N同意Y分管領(lǐng)導

18、批分管領(lǐng)導批示示分管領(lǐng)導同意后交總經(jīng)理批示,否則退回分管領(lǐng)導、規(guī)章制度單同意Y總經(jīng)理批示總經(jīng)理同意后交總經(jīng)辦文書發(fā)布, 否則退回總經(jīng)理、規(guī)章制度單總經(jīng)理批示同意Y文書發(fā)布文書發(fā)布文書1、規(guī)章制度單文書發(fā)布A1A1第 PAGE 第25頁 共 247 頁流程名稱或規(guī)章制度相關(guān)表格相關(guān)部門主要涉及崗編號公共通知流程文秘管理制度(B/XXGL-7-001) 文件控制程序（X/Q23)公共通知單總經(jīng)辦、申請部門文書、文秘主管、總經(jīng)辦負責人、申請部門負責人、公司分管理領(lǐng)導、總經(jīng)理ZF09A1A1第 第26頁 共 247 頁公共通知流程節(jié)點名稱提出申請?zhí)岢錾暾埞?jié)點解釋經(jīng)辦人制作文檔提交部門負責人節(jié)點執(zhí)行人經(jīng)

19、辦人本節(jié)點具體表格部門負責人核稿人核稿同意交文秘主管否則退回經(jīng)辦人部門負責人公共通知單NY同 意文秘主管初審同意初審同意交總經(jīng)辦負責人否則退回文秘主管公共通知單Y總經(jīng)辦負責人批閱責人批閱同意交分管領(lǐng)導否則退回總經(jīng)辦負責人公共通知單同意交文書，如公司分管領(lǐng)導公共通知單N審批遇特殊情況則同意則退回?？偨?jīng)理簽同意交文書 ,總經(jīng)理公共通知單發(fā)否則退回分管領(lǐng)導審批同意總經(jīng)理簽發(fā)N同意一般情況由分管領(lǐng)Y遇特殊情況則需總經(jīng)理簽發(fā)。文 書 發(fā)文書發(fā)文文、歸檔布、歸檔。文書公共通知單文書發(fā)文、歸檔A1A1第 PAGE 第34頁 共 247 頁流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號印章管理流程印信管理制度（QB/XXZ

20、GL-200)蓋印審核單總經(jīng)辦、申請部門文秘主管、總經(jīng)辦負責人、申請部門負責人、總經(jīng)理Z/FC00管理流程管理流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請經(jīng)辦人填寫蓋印審核單鏈拉正文經(jīng)辦人1、蓋印審核單提出申請部門負責人審核同意交總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人否則退回部門負責人、蓋印審核單部門負責人審核N同意Y總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人批準同意交監(jiān)印人否則退回總經(jīng)理1、蓋印審核單總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人批準N同意Y監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人、蓋印審核單流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號會議通知管理流程會議管理制度(QB/-XZGL04202）會議通知單總經(jīng)辦、申請部門文書、文秘主管、總

21、經(jīng)辦負責人、申請部門負責人、公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理XZFC011會議通知管理流程會議通知管理流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埥?jīng)辦人制作會經(jīng)辦人議通知提交部門負責人人核稿同意交文秘主管否則退回經(jīng)辦人部門負責人會議通知單部門負責人核稿同意文秘主管初審初審同意交總經(jīng)辦負責人否則退回文秘主管會議通知單Y同意總經(jīng)辦負責人批閱責人批閱同意交分管領(lǐng)導否則退回總經(jīng)辦負責人會議通知單同意N分管領(lǐng)導審批審批遇特殊情況則交總經(jīng)理,如不同意則退回。分管領(lǐng)導會議通知單同意總經(jīng)理簽發(fā)否則退回。總經(jīng)理會議通知單總經(jīng)理簽發(fā)Y同意一般情況由分管領(lǐng)遇特殊情況則需總經(jīng)理簽發(fā)。文 書 發(fā)布、歸檔文書發(fā)布公布

22、、歸檔.文書會議通知單文書發(fā)布、歸檔流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號會議紀要管理流程會議管理制度(QXZ-XZL-04-202)會議紀要單總經(jīng)辦、申請部門文書、文秘主管、總經(jīng)辦負責人、申請部門負責人、公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理XZ/012會議紀要管理流程提出申請部門負責人核稿節(jié)點名稱提出申請部門負責人核稿節(jié)點解釋提交部門負責人同意交文秘主管 ,否則退回節(jié)點執(zhí)行人經(jīng)辦人部門負責人本節(jié)點會議紀要單會議紀要單N同意Y審同意交總經(jīng)辦負責人， 否則退回文秘主管會議紀要單文秘主管初審同意NY總經(jīng)辦負責人審核總經(jīng)辦負責人審核則退回總經(jīng)辦負責人會議紀要單N同意Y分管領(lǐng)導審同意交總經(jīng)理,否則退公司分管領(lǐng)1、會議紀要單

23、分管領(lǐng)導審批批回導同意Y總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書,否則退回總經(jīng)理1會議紀要單總經(jīng)理簽發(fā)同意Y檔文書發(fā)布有關(guān)人員并歸檔文書會議紀要單文書發(fā)布歸檔流程名稱流程名稱用車申請審批流程被涉體系文件車船使用管理程序(X/QP40）或規(guī)章制度相關(guān)表格用車審批單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門負責車輛主管、總經(jīng)辦負責人、申請部門負責人、總主要涉及崗位經(jīng)理編號Z/FC03A1用車申請流程節(jié)點名稱提出申請?zhí)岢錾暾埞?jié)點解釋（時可以先查看一下現(xiàn)在車輛的使用情況和車輛的使用狀況）,提交部門負責人審批。申請人本節(jié)點具體表格用車申請表部門負責人審人審批否則退回申請用車人部門負責人用車申請表N同意Y總經(jīng)辦負責人審批責人審批（總經(jīng)理審批。

24、總經(jīng)辦負責人用車申請表同意YY出島本島總經(jīng)理審范N批請人總經(jīng)理用車申請表圍N同意Y車輛主管安排車輛安排車輛車輛主管安排車輛并反饋用車申請人車輛主管用車申請表第 35 頁 共 247 頁A1A1第 PAGE 第41頁 共 247 頁流程名稱流程名稱用船申請審批流程被涉體系文件車船使用管理程序(XZ/Q4）或規(guī)章制度相關(guān)表格派船單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門船舶主管、申請部門負責人、總經(jīng)辦負責人、總主要涉及崗位經(jīng)理編號XZ01同意同意NY總經(jīng)辦負責人審批Y總經(jīng)辦負責人審批同意交船舶主管否則退回部門負批的繼續(xù)上報.總經(jīng)辦負責用船申請表人N同意Y總經(jīng)理Y批總經(jīng)理審批同意或不同意均交總經(jīng)辦負責人和相關(guān)人員總

25、經(jīng)理用船申請表N同意Y船舶主管安排船舶主管安排根據(jù)申請批復要求,結(jié)合實際情況進行安排。船舶主管用船申請表用船申請流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埳暾埲颂顚懮暾埍砩暾埲擞么暾埍聿块T負責人審部門負責人審批同意交總經(jīng)辦負責人否則退回用部門負責人用船申請表批船人流程名稱流程名稱接待申報流程被涉體系文件00或規(guī)章制度)接待申報表相關(guān)表格接待計劃相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位總經(jīng)理編號XZ/C01接待申報流程接待申報流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人提出申報申報人填寫申報表申報人本節(jié)點具體表格接待計劃部門經(jīng)辦人申報部門負責人同意提交公司分管領(lǐng)部門負責人接待申報表審批導否則退

26、回給申報人接待計劃部門負責人審批公司分管領(lǐng)導審批同意提交總經(jīng)理,否則退回申報部門和申報人公司分管領(lǐng)接待申報表導接待計劃公司分管領(lǐng)導審批總經(jīng)理審批同意提交總經(jīng)辦負責部門和申報人總經(jīng)理接待申報表總經(jīng)理審批總經(jīng)辦負責總經(jīng)辦負責人安排并總經(jīng)辦負責接待申報表人安排及時反饋給申報人人接待計劃總經(jīng)辦負責人辦理流程名稱流程名稱非生產(chǎn)物資領(lǐng)用流程被涉體系文件倉庫物料管理程序(XZQP630)或規(guī)章制度相關(guān)表格領(lǐng)(撥）料單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門倉庫保管員、財務人員、總經(jīng)辦記帳員、申請部主要涉及崗位門負責人、總經(jīng)辦負責人、總經(jīng)理編號Z/C6非生產(chǎn)物資領(lǐng)發(fā)流程非生產(chǎn)物資領(lǐng)發(fā)流程提出申請部門負責人審批同意,交總經(jīng)辦倉

27、庫記賬員復核部門負責人領(lǐng)(撥)料單部門負責人審批N同意Y總經(jīng)辦倉庫記賬員復核禮品N登記流程同意記賬員對領(lǐng)料人填寫的內(nèi)容和當月費 總經(jīng)辦倉庫記賬員領(lǐng)（撥）料單復核、入帳Y總經(jīng)辦負同意,交倉庫保管員總經(jīng)辦負責領(lǐng)（撥）料責人審批發(fā)放。人單總經(jīng)辦負責人審批N同意Y總經(jīng)理審批同意,交總經(jīng)辦倉庫保管員發(fā)放總經(jīng)理（撥)料單總經(jīng)理審批NY意節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體提出申請申請人填寫領(lǐng)(撥）申請人表格領(lǐng)(撥料單料單第 PAGE 第42頁 共 247 頁倉庫發(fā)料總經(jīng)辦倉庫保管員后交財務倉庫發(fā)料總經(jīng)辦倉庫保管員后交財務總經(jīng)辦倉庫保管員領(lǐng)(撥)料單倉庫發(fā)料財務做帳財務做帳財務人員領(lǐng)(撥料單財務做帳流程名稱

28、流程名稱食堂操作流程或規(guī)章制度相關(guān)表格一周菜譜、消毒/留樣記錄表相關(guān)部門總經(jīng)辦、采購部主要涉及崗位總經(jīng)辦負責人編號XZ/017A1A1第 PAGE 第45頁 共 247 頁副食品驗收副食品驗收洗菜購員協(xié)商進一步處理，直到達到要求。分揀、清洗、去皮；洗米、蒸飯食堂勤雜工一周菜譜洗菜配菜原料衛(wèi)生檢查、切菜、配料、經(jīng)濟核算食堂管理員、廚師一周菜譜配菜烹飪原料衛(wèi)生檢查、煎、蒸、 廚師炒、煮;烹飪完后，熟食留樣。一周菜譜烹飪刷卡由食堂人員對用餐員工食堂人員進行刷卡登記用餐刷卡開飯打卡、發(fā)盤、盛飯菜湯、 食堂人員備調(diào)料一周菜譜飯菜供應清理清洗餐具、消毒、打掃食堂人員衛(wèi)生錄表衛(wèi)生清理流程食堂操作流程節(jié)點名稱

29、節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格食堂制訂每周根據(jù)員工的勞動強度、食堂管理人一周菜譜菜譜每季節(jié)的變化制訂菜員制訂菜譜譜, 送食堂管理委會審核。采購部采購根據(jù)每周的日菜譜進行采購部采購一周菜譜采購物品員副食品采購食堂保管員驗根據(jù)采購的發(fā)票進行貨食堂保管員、購菜單據(jù)收物驗收,符合要求入庫、采購員清洗。不符合要求與采流程名稱流程名稱權(quán)限變更申請流程被涉體系文件信息系統(tǒng)安全管理制度(QB/ZXZ3或規(guī)章制度200)相關(guān)表格權(quán)限變更記錄單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請部門主要涉及崗位總經(jīng)理編號XZ/FC08權(quán)限變更流程權(quán)限變更流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請申請人填寫申請表。 申請人權(quán)限變更記錄

30、表提出申請部門領(lǐng)導審核申請人所在部門領(lǐng)導意見部門領(lǐng)導同意交信回申請人。申請人 所在 權(quán)限變更記錄部門領(lǐng)導表同意Y總經(jīng)辦負責人審核總經(jīng)辦負責人同意交總經(jīng)理, 否則返回.總經(jīng)辦 負責 權(quán)限變更記錄人表總經(jīng)辦負責人審核同意Y總經(jīng)理審批總經(jīng)理 或總 權(quán)限變更記錄經(jīng)理授權(quán)委托人總經(jīng)理審批N同意Y第 PAGE 第46頁 共 247 頁信息技術(shù)人信息技術(shù)人員作好信息信息技術(shù)人信息技術(shù)人員作好信息技術(shù)人 權(quán)限變更記錄信息技術(shù)處理并記錄員處理記錄相關(guān)的變更并記錄。 員表流程名稱流程名稱信息設(shè)備維護申請流程被涉體系文件信息系統(tǒng)安全管理制度（B/XZ-XZGL-或規(guī)章制度2001）相關(guān)表格信息設(shè)備維修記錄表相關(guān)部門

31、總經(jīng)辦、申請部門信息技術(shù)人員、信息主管、各部門負責人、總經(jīng)主要涉及崗位辦負責人編號XZFC09信息設(shè)備維護流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體信息設(shè)備維護流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請部門領(lǐng)導審核同意Y信息主管安排處理涉及費用第 47 頁 共 247 頁提出申請申請人填寫申請表.申請人信息設(shè)備維修記錄表申請人所在部門領(lǐng)導同意交信申請部 門負信息設(shè)備部門領(lǐng)導意息主管審核,否則返責人維修記錄見回申請人.表N信息主管處信息主管根據(jù)部門信息主管信息設(shè)備理提交的申請,分析情維修記錄況,安排相應人員處表理.涉及費用、部門協(xié)調(diào)、維修有較大困難的情況,提交總經(jīng)辦負責人審核.第 PAG

32、E 第48頁 共 247 頁Y總經(jīng)辦負責人審核總經(jīng)辦負責Y總經(jīng)辦負責人審核總經(jīng)辦負責人審核總經(jīng)辦 負責 信息設(shè)備人維修記錄表N同意Y維修并作好記錄信息技術(shù)人員維修并記錄信息技術(shù)人員根據(jù)維護和記錄。信息技 術(shù)人 信息設(shè)備員維修記錄表流程名稱流程名稱信息系統(tǒng)應急事件處理流程被涉體系文件信息系統(tǒng)緊急預案或規(guī)章制度相關(guān)表格信息系統(tǒng)緊急記錄單相關(guān)部門總經(jīng)辦主要涉及崗位信息技術(shù)人員、總經(jīng)辦負責人、編號XZ/FC020第 PAGE 第49頁 共 247 頁A1信息系統(tǒng)應急事件處理流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋提出申請信息技術(shù)人員提出信息系統(tǒng)應急事件處理流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋提出申請信息技術(shù)人員提出提出申請總經(jīng)辦負責人審

33、批急預案申請,做好步處理和記錄,以一步擴大.總經(jīng)辦負總經(jīng)辦負責審責人審批預案斷電事故預案系統(tǒng)故障故障分析信息技術(shù)人員分因。并確認是何應關(guān)閉不必要的外圍設(shè)備設(shè)備故障病毒破壞人為破壞啟用備用設(shè)備升級病毒庫，信息員故信息員根據(jù)實際情障處理利用 UPS 供電做好數(shù)據(jù)備份并及時啟動發(fā)電設(shè)備恢復系統(tǒng)相關(guān)的維護和記錄檢查破壞情況，系統(tǒng)恢復查找責任人信息技術(shù)信息技術(shù)人員檢查況,并做好相應的步恢復系統(tǒng)總經(jīng)辦負責人審查總經(jīng)辦負責人對發(fā)急預案進行審查。總經(jīng)辦負責人審查信息技術(shù)人員恢復網(wǎng)絡(luò).信息技術(shù)人員恢復日常辦公?；謴途W(wǎng)絡(luò)第 50 頁 共 247 頁A1A1第 PAGE 第62頁 共 247 頁流程名稱或規(guī)章制度相

34、關(guān)表格相關(guān)部門主要涉及崗編號司務公開流程司務公開審核表黨群部工會干事(或辦事員）、黨群部負責人、工會主席、相關(guān)部門負責人Z/FC021司務公開流程司務公開流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提供資料有關(guān)部門提供司務公開資料,報黨群部。編制人司務公開審核表相關(guān)部門提供資料收集整理黨群部對資符合要求報領(lǐng)導審定,否則返回經(jīng)辦人收集整理司務公開審核表同意Y領(lǐng)導審定領(lǐng)導審定司務公開領(lǐng)工會主席同意Y黨群部公開意見反饋意見解釋導監(jiān)督小組審定,交黨群部公開。司務公開審核表N意見反饋員工對司務反饋人公開事項提出意見。將收司務公開審核表集的情況匯總后報分管公司領(lǐng)導和相關(guān)部門.意見解釋相關(guān)部門對相關(guān)部門負司

35、務公開審核表員工的意見責人進行解釋、答復。黨群部歸檔。流程名稱流程名稱班組勞動競賽流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關(guān)表格班組勞動競賽評分表相關(guān)部門黨群部、基地主要涉及崗位考核小組、基地各班大班、工會主席編號/FC02流程流程班組勞動競賽流程現(xiàn)場考評班組提供資料班組提供資料報考核小組各班大班長班組提供資料班組勞動競賽評分表結(jié)果考核小組評出考核結(jié)果報工會主席考核小組班組勞動競賽評分表評出考核結(jié)果同意工會主席審批審批同意后呈公司公開工會主席班組勞動競賽評分表工會主席審批N同意Y公司公開考核評比后進行歸檔公司工會班組勞動競賽評分表呈公司公開節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格現(xiàn)場考評考核小組現(xiàn)場對各班

36、組進行考評考核小組班組勞動競賽評分表流程名稱流程名稱工會活動流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關(guān)表格工會活動申請報告、工會活動總結(jié)相關(guān)部門黨群部主要涉及崗位工會干事、黨群部負責人、公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理編號XZ/C02動流程動流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人提出申請?zhí)岢錾暾埍竟?jié)點具體表格按工作計劃填工會活動經(jīng)工會活動寫申請報告辦人請報告同意Y工作內(nèi)容辦人置組織落實活動總結(jié)將活動情況進行書面小結(jié)工會干事工會活動總結(jié)活動總結(jié)部門負責人審核同意后轉(zhuǎn)黨群部負責工會活動申部門負責審核公司分管領(lǐng)導人請報告人審核公司分管領(lǐng)審核同意后轉(zhuǎn)公司分管領(lǐng)工會活動申導審核入總經(jīng)理審批導請報告公司分管領(lǐng)導審核N同意總經(jīng)理審批同意后

37、落實具體內(nèi)容總經(jīng)理工會活動申請報告總經(jīng)理審批組織落實布置落實具體工會活動經(jīng)工會活動布流程名稱流程名稱黨建“三培養(yǎng)”流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關(guān)表格相關(guān)部門黨群部主要涉及崗位黨務干事、黨群部負責人、黨支部書記、黨委書記編號XZ/F24黨建“三培養(yǎng)”工作節(jié)點名稱黨建“三培養(yǎng)”工作節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人黨支部確定培養(yǎng)對象根據(jù)支部所屬人員情況,確定培養(yǎng)對象,編制“三培養(yǎng)計劃黨支部書記黨支部確定培養(yǎng)對象本節(jié)點具體表格黨支部黨建記表編制黨委整體工作計劃匯總各支部三培委整體計劃黨務干事匯總表編制黨委整體工作計劃黨群部負責人審核黨群部負責人審見黨群部負責公司黨“三人培養(yǎng)計劃表黨群部負責人審核N同意黨委審

38、批意見黨委討論、審議、 黨委書記批準計劃并反饋給黨群部黨委審批意見Y組織貫徹組織貫徹黨委精養(yǎng)情況黨務干事N同意組織貫徹組織實施按照黨委要求完成培養(yǎng)目標黨支部書記組織實施黨支部黨建記表流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號年度培訓計劃制定流程培訓管理制度(QB/XZ-ZG923） 員工培訓需求表、年度培訓計劃表人力資源部、需求提出部門培訓管理員、人力資源部負責人、需求提出部門負責人、總經(jīng)理XZ/FC025年度培訓計劃制定流程年度培訓計劃制定流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出需求提出部門培訓需求部門填寫員工培訓需求制表人表1表部門負責人審批同意交人力資源部，否部門負責人則退回制表人修改部門

39、領(lǐng)導審批1表N批復制年度計劃人力資源部負責人審核N批復Y公司負責人審批公司負責人審批Y同意交人力資源部發(fā)各部門實施，否則退回人力資源部修改總經(jīng)理2表批準人力資源部編制年度培訓計劃審核部門需求，編制計劃交部門負責人審核培訓管理員、員工培訓需求表2表人力資源部負責人同意交公司負責人，否人力資源部1審核則退回制表人修改負責人表2表流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號計劃外培訓申請流程培訓管理制度(QB/XZ-XZG020） 培訓申請/評定表、培訓報告/評價表人力資源部、申請部門培訓管理員、申請部門負責人、人力資源部負責人、公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理ZFC06培訓申請流程培訓申請流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本

40、節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾埳暾埲颂顚懮暾埍砩暾埲伺嘤柹暾?評定表部門負責人同意交人力資源部否部門負責人培訓申請/評審批則退回申請人定表部門領(lǐng)導審批N意見人力資源部意見人力資源部審核同意交申請人分管領(lǐng)導否則退回部門領(lǐng)導和申請人人力資源部培訓申請/評負責人定表N意見Y申請人分管領(lǐng)導審批申請人分管領(lǐng)導審核同意交人力資源部分管領(lǐng)導,不同意則將意申請人所在培訓申請部門的分管評定領(lǐng)導N意見人力資源部分管領(lǐng)導則將意見反饋給申請 申請人人力資源部培訓申請/評公司分管領(lǐng)定導人資部公司分管領(lǐng)導審批N意見第 PAGE 第63頁 共 247 頁總經(jīng)理審批N意見總經(jīng)理審批N意見請人所在部門負責人、申請人Y評價培訓結(jié)培

41、訓管理員填寫記錄培訓管理員培訓報告/評果價表評價培訓結(jié)果編號,培訓結(jié)束后作有效性評價,并歸入員工培訓檔案。評價報告歸檔總經(jīng)理審批同意與否均返回人力資源部分管領(lǐng)導、申請總經(jīng)理培訓申請評定表人所在部門分管領(lǐng)導、人力資源部負責人、申流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號職稱申請流程培訓管理制度（QB/XZXZGL0200） 培訓申請評定表人力資源部、申請部門人、總經(jīng)理XZ/FC027A1A1第 PAGE 第75頁 共 247 頁職稱評審申請流程職稱評審申請流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請申請人填寫申請表申請人培訓申請/評定表提出申請部門負責人審批同意交人力資源部否則退回申請人部門負責人

42、培訓申請/評定表部門領(lǐng)導審批N同意Y人力資源部審人力資源部意見核同意交總經(jīng)理否則退回部門領(lǐng)導和申請人人力資源部負責人培訓申請/評定表N同意Y總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批同意與否均總經(jīng)理培訓申請 評定N同意參加評審人力資源部歸檔返回人力資表源部負責人、部門負責人和申請人參加評審將評審結(jié)果申請人反饋給人力（ 市人事勞動局等組織)資源部評價培訓結(jié)果將評審結(jié)果培訓管理員培訓申請/評定表歸檔流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號入司培訓流程培訓管理制度(Q/XZ-ZGL-09-2003） 入司培訓報告評價表人力資源部、安保部等相關(guān)部門培訓管理員、安全主管、消防隊長、所在部門安全員、所在崗位主管XZ/028入司培訓流程

43、入司培訓流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格基本情況介公司基本情況介紹紹培訓主管向新員工介紹培訓管理員入司培訓報告/評基本情況價表一級安全教育一級安全教安保部進行一級安全教安保部安全入司培訓報告育育主管評價表消防訓練基地進行消防訓練基地消防隊入司培訓報告/評隊長價表受訓人填寫心得建議培訓心得建議受訓人填寫心得建議受訓人/評價表有效性評價有效性評價培訓主管填寫有效性評培訓管理員入司培訓報告價評價表資料歸檔消防訓練二級安全教育二級安全教育部門進行二級安全教育所在部門安全員（ 全職或兼入司培訓報告 /評價表職)三級安全教三級安全教育崗位進行三級安全教育所在崗位主管入司培訓報告 /評價表育流程

44、名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號培訓效果評價流程培訓管理制度(QXXZGL-09-2003） 培訓報告/評價表人力資源部、相關(guān)部門培訓管理員、受訓人的直接主管XZ/FC02培訓效果評價流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格匯報培訓情況受訓人填寫報告表受訓人/匯報培訓情況表評價有效性人力資源部對培訓的有效性培訓管理員/進行評價并存檔（上(轉(zhuǎn)）崗/ 受訓人的表培訓由員工新部門的直接主直接主管評價培訓有效性管填寫,其他培訓由人力資源部填寫。)流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號年度培訓總結(jié)流程培訓管理制度(QB/ZXZG092003)發(fā)文稿紙、培訓工作總結(jié)、年度員工培訓匯總表人力資源部總經(jīng)理X/FC0

45、年度培訓總結(jié)流程年度培訓總結(jié)流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格N批復Y分管領(lǐng)導審閱總經(jīng)理審閱通知歸檔編制培訓總結(jié)編制培訓總結(jié)編制人填寫發(fā)文稿紙鏈接正文培訓管理員發(fā)文稿紙培訓工作總結(jié)格式年度員工培訓匯總表人力資源部負人力資源部負責人審閱人力資源部負責人審閱人力資源部負責人發(fā)文稿紙培訓工作總結(jié)格責人審閱式年度員工培訓匯總表分管領(lǐng)導審閱分管領(lǐng)導審閱分管領(lǐng)導發(fā)文稿紙培訓工作總結(jié)格式年度員工培訓匯總表總經(jīng)理審閱檔匯總表電子文檔在總經(jīng)理發(fā)文稿紙培訓工作總結(jié)格式年度員工培訓匯人資動態(tài)上公布總表流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號人員招聘計劃制定流程勞動用工管理規(guī)定（ 待定）人力資源部、申請部門公司分管

46、領(lǐng)導、總經(jīng)理XZ/031節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請部門審批意見Y人力資源部編制計劃部長審批意見Y公司分管領(lǐng)資)同意交總經(jīng)理審批, 否則退回人力資源部公司分管領(lǐng)人員招聘計劃表導（人資)公司分管領(lǐng)導審批N意 見GYI GY總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批同意交人力資源部按部門需回人力資源部修改（ 總經(jīng)理批準求反饋相應信息）總經(jīng)理人員招聘計劃表N批復Y實施提出申請部門填寫新增人員計劃表制表人部門新增人員計劃表部門審批同意, 交人力資各部門負責部門新增人員計源部, 否則退回制表人修改人劃表N人力資源部審核部門需求，人事主管部門新增人員計編制計劃編制計劃交部長審核劃表人員招聘計劃表人力資源部同意交公司

47、分人力資源部部門新增人員計部長審批管領(lǐng)導審批（資）部長劃表人員招聘計劃表編制人修改流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號人員招聘流程勞動用工管理規(guī)定應聘人員審核評定、應聘人員審核評定、錄用通知單人力資源部、總經(jīng)辦、用人部門人事管理崗位、總經(jīng)辦醫(yī)務人員、人力資源部負責人、用人部門負責人、公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理Z/C03人員招聘流程人員招聘流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請?zhí)岢錾暾垜溉藛T填寫應聘人員審核評定表一人力資源部人事管理崗位、應聘人員審核評定表一篩選篩選人資部初步篩選填表人人力資源部部長1評定表一N意見Y面試和考試面試和考試N審核部門安排進行面試和必要的考試，人力資源部和用人部

48、門有關(guān)人員1評定表一意見Y健康檢查體檢合格由醫(yī)務人員出總經(jīng)辦醫(yī)務1應聘人員審核具健康證明人員評定表一N意見GYI GY部門審核用人部門審核N用人部門領(lǐng)導審核,簽署肯定意見， 否則退回人力資源部篩選淘汰用人部門領(lǐng)導2評定表二意 見GYIYG外調(diào)審核外調(diào)審核外調(diào)應聘人員全面情況, 發(fā)現(xiàn)問題者退回人力資源部篩選淘汰人事管理崗位2評定表二意 見GYI GY第 PAGE 第76頁 共 247 頁人力資源部評定人資部評定N人力資源部評定人資部評定N人力資源部綜合意見后簽署評定意見, 確定是否報公司領(lǐng)導。人力資源負責人2評定表二GYI G公司分管領(lǐng)導評定公司評定N分管領(lǐng)導審核招聘情況, 簽署評定意見公司分管

49、領(lǐng)導（人資)、應聘人員審核評定表二意 見GYI G總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批同意交人力資源部按部門需求實施 , 否則退回人力資源部處理總經(jīng)理2評定表二N批復Y錄用通知簽發(fā)錄用通知單人力資源部3、錄用通知單人事管理崗位錄用通知A1A1第 PAGE 第85頁 共 247 頁流程名稱或規(guī)章制度相關(guān)表格相關(guān)部門主要涉及崗編號新聘員工試用期滿考核流程員工績效管理規(guī)定（QB/XZXZGL-242004） 新聘員工試用期滿考核表人力資源部、新員工所在部門人力資源部負責人、公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理XZ/FC033自我鑒定被考核人自被考核人新聘員工試用期自我鑒定被考核人自被考核人新聘員工試用期我鑒定滿考核表所在崗位主管意

50、見提交部門領(lǐng)導填寫意見崗位主管新聘員工試用期滿考核表所在部門意見提交人力資源部填寫意部門負責人新聘員工試用期滿考核表見人力資源部意提交新聘員人力資源部新聘員工試用期見工試用期間所在部門分負責人滿考核表管領(lǐng)導審批分管領(lǐng)導審批分管領(lǐng)導簽公司分管領(lǐng)新聘員工試用期署意見后提交總經(jīng)理審導滿考核表批總經(jīng)理審批同意后人力總經(jīng)理新聘員工試用期資源部按規(guī)定辦理，否則滿考核表交人力資源部處理人事管理存檔人力資源部人事管理崗新聘員工試用期存檔位滿考核表自我鑒定本節(jié)點具體表格所在崗位主管意見所在部門意見人力資源部意見分管領(lǐng)導審Y批總經(jīng)理審批批復Y人事管理存檔流程名稱或規(guī)章制度員工績效考評流程員工績效管理規(guī)定(QB/X

51、ZZGL22004）員工績效考評報告 (分為助理輔助崗位員工績效考相關(guān)表格評報告和高級/中級崗位員工績效考評報告)績效面談記錄表相關(guān)部門主要涉及崗編號人力資源部、員工績效考評部門人事管理崗位、被考評員工直接主管、被考評員工所在部門負責人XZFC034員工績效考評流程節(jié)點名稱員工績效考評流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋執(zhí)行人本節(jié)點表格目標設(shè)定員工設(shè)定考核目標被考評人員工績效考評目標設(shè)定后交直接主管審核報告直接主管主管對員工設(shè)定的直接主管員工績效考評直接主管審核審核績效目標審核，與員報告工達成一致意見后N交人力資源部備案（電子檔）結(jié)果Y考核目標員工績效考評報告人事管理崗員工績效考評備案(電子檔）備案位報告考核

52、目標備案考核目標員工績效考評目標直接主管和員工績效考評考核目標調(diào)整調(diào)整在執(zhí)行過程中需要人事管理崗報告作大的調(diào)整位調(diào)整被考評人自評后交所在部門被考評人員工績效考評被考評人自評自評領(lǐng)導(直接主管或主報告管經(jīng)理)考評主管考評直接主管或部門負直接主管員工績效考評主管考評責人考評，直接主管報告考的須經(jīng)部門負責部門負責人人認可;考評完畢交完畢被考評人認可簽字， 自評不符合要求的退回被考評人重評.Y被考評人對主管經(jīng)理的考評被考評人員工績效考評被考評人簽字簽字進行認可，否則退回報告N考評主管考評主管績效面談員工 直接上 級將直接主管績效面談記錄及雙方簽績效 結(jié)果及 結(jié)果部門負責人表字的運 用反饋 給員Y績效面

53、談及雙方簽字一致績效考評人力資源部匯總歸人事管理崗員工績效考評績效考評歸檔歸檔檔, 對手續(xù)不齊的 ,位報告退回部門領(lǐng)導績效面談記錄表流程名稱或規(guī)章制度相關(guān)表格相關(guān)部門主要涉及崗編號定崗定編流程勞動用工管理規(guī)定(待定） 部門崗位定編表人力資源部、申報部門領(lǐng)導、總經(jīng)理/C035崗位定編審批流程崗位定編審批流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格制表人申報制表人填寫編制表制表人部門崗位定編表制表人申報部門審批同意交人力資源部否則退回制表人部門負責人部門崗位定編表部門審批N意見Y人力資源審批人力資源部審批同意交人資分管領(lǐng)導審批否則退回部門領(lǐng)導。人力資源部部門崗位定編表負責人意見Y批公司分管領(lǐng)導審批

54、同意交總經(jīng)理審批否則退回人力資源部。公司分管領(lǐng)部門崗位定編表導(人資）意見Y總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批同意后人力資源部按規(guī)審批表人力資源部存檔?？偨?jīng)理部門崗位定編表同意流程名稱或規(guī)章制度相關(guān)表格相關(guān)部門員工調(diào)、離職手續(xù)辦理流程工作移交管理辦法(QB/XXZG322002) 員工手續(xù)辦理清單人力資源部、調(diào)/離職員工職所在部門人事主管、調(diào)/離職員工職所在部門負責人、人主要涉及崗位力資源部負責人財務部負責人黨群部負責人安保部負責人編號XZFC036員工調(diào)、離職手續(xù)辦理清單流程員工調(diào)、離職手續(xù)辦理清單流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋執(zhí)行人本節(jié)點表格當事人申請當事人申請交所在部門領(lǐng)導簽署意見當事人續(xù)辦理清單部門意見部門意

55、見辦理完畢交財務部部長簽署意見，否則退回當事人部門負責人續(xù)辦理清單N結(jié)果Y財務部意見結(jié)果N黨群部意見黨群部意見辦理完畢交安保部部長簽署意見, 否則退回當事人黨群部負責人續(xù)辦理清單N結(jié)Y果安保部意見安保部意見同意交總經(jīng)辦負責人簽署意見，否則退回當事人安保部負責人續(xù)辦理清單結(jié)果Y總經(jīng)辦負責 同意交人力資人意見 源部部長簽署意見, 否則退回當事人總經(jīng)辦負行政）續(xù)辦理清單總經(jīng)辦負責人意見結(jié) 果GYI GN財務部意見辦理完畢交黨財務負責群部部長簽署意見，否則退回人續(xù)辦理清單當事人第 PAGE 第86頁 共 247 頁人力資源部意見N完畢人力資源部意見N完畢Y辦理相關(guān)手續(xù)人力資源部同意，按有關(guān)手人力資源意

56、見續(xù)辦理并存檔，負責人續(xù)辦理清單否則退回當事人。人事主管流程名稱或規(guī)章制度相關(guān)表格相關(guān)部門主要涉及崗編號員工辭職審批流程工作移交管理辦法(Q /X XZGL -2002)辭職審批單人力資源部、辭職員工所在部門人事管理崗位、辭職員工所在部門負責人、人力資源部負責人、公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理XZ/FC0A1A1第 PAGE 第90頁 共 247 頁審批流程審批流程提出申請部門審批人N意見Y人力資源審批人力資源部審批同意交申請人所在部門分管領(lǐng)導門領(lǐng)導人力資源部辭職審批表負責人意見NY公司分Y批公司分管領(lǐng)同意交總經(jīng)理審導審批批否則退回人資源部申請人所在部門公司分管領(lǐng)導辭職審批表意見總經(jīng)理審批同意后人力資源

57、部按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)總經(jīng)理辭職審批表總經(jīng)理審批意見人事管理員存檔按相關(guān)手續(xù)辦理節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請申請人填寫審批表申請人辭職審批表部門審批同意交人力資源部門負責人辭職審批表部否則退回申請N人事管理員人力資源部存檔人事管理崗辭職審批表存檔位按相關(guān)手續(xù)辦理走下一流程人事管理崗位流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號人事檔案借閱流程檔案管理制度(QB/XZZ-20） 人事檔案借閱單人力資源部、申請部門人事管理崗位、申請部門負責人、人力資源部部長X/FC38人事檔案借閱流程人事檔案借閱流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出申請借閱填寫檔案借閱單借閱人人事檔案借閱單提出申

58、請部門審批同意借閱檔案交人力資源部,否則退回借閱者部門負責人人事檔案借閱單部門審批N意見人力資源部部長審批同意借閱交人事檔案管退回申請人人力資源部人事檔案借閱單負責人人力資源部部長審批N意見Y人事檔案管理調(diào)檔、執(zhí)行人事檔案管理人員調(diào)檔并負責按期收回人事管理崗人事檔案借閱單位人事檔案管理調(diào)檔、執(zhí)行流程名稱流程名稱請假審批流程被涉體系文件或規(guī)章制度（Q/-XG-023）相關(guān)表格員工休假報告單相關(guān)部門人力資源部、申請請假員工所在部門主要涉及崗位請假員工直接主管、部門考勤員、薪酬主管、理編號XFC039A1A1員工休假報告單員工休假報告單N提出休假報告人天數(shù)11天數(shù)5上一級負責人審批上一級負責人審批上

59、一級負責人審批同意同意同意部門負責人審批部門負責人審批同意同意公司總經(jīng)簽字同意轉(zhuǎn)總經(jīng)理公司總經(jīng)理審批公司總經(jīng)理審批理審批入部門考勤員員工休假報告單同意同意第 91 頁 共 247 頁節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格提出休假報告人報告人填寫報告單報告人員工休假報告單NN上一級負簽字同意轉(zhuǎn)上一級負員工休假報責人審批入部門考勤員或轉(zhuǎn)入部責人告單門負責人部門負責簽字同意轉(zhuǎn)部門負責員工休假報人審批入部門考勤人告單員或公司總經(jīng)理第 PAGE 第92頁 共 247 頁A1部門考勤審批同意轉(zhuǎn)部門考勤員工休假報員入人力資源員告單部部門考勤員部門考勤員人力資源轉(zhuǎn)入人力資薪酬主管員工休假報人力資源 部考勤部

60、源部存檔告單流程名稱流程名稱公司領(lǐng)導出差、休假審批流程被涉體系文件或規(guī)章制度出差管理規(guī)定（QB/XZZG1-004）相關(guān)表格公司領(lǐng)導出差、休假報告單相關(guān)部門人力資源部主要涉及崗位總經(jīng)理編號XZ/FC040A1A1第 PAGE 第94頁 共 247 頁程程公司領(lǐng)導出差、休假審批報告單申請公司總經(jīng)理審批意見實業(yè)公司領(lǐng)簽字同意轉(zhuǎn)入出實業(yè)公司領(lǐng)導審批差人導實業(yè)公司領(lǐng)導意見公司領(lǐng)導出報告單人力資源部備案轉(zhuǎn)入公司人力資源部備案薪酬主管意見公司領(lǐng)導出報告單人力資源部備案節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格公司領(lǐng)導出出差、休假人寫報出差、休假人公司領(lǐng)導出差、休假申請告單差、休假審批報告單公司總經(jīng)理審批同意