乘務員管理制度

1、范文最新推薦范文最新推薦 / 16乘務員管理制度第一條 乘務員應堅持全心全意為人民服務的原則和“乘客至上、 服 務第一”的宗旨，熱愛旅客運輸工作，掌握服務技能，做到文明服務， 禮貌待人。第二條乘務員要有強烈的安全和優(yōu)質服務意識，語言表達能力較 強、普通話流暢，性格、氣質好，能吃苦耐勞、助人為樂、身體健康。第三條 乘務員需熟悉運行線路、運行里程、票價、發(fā)車時間、途經 地點及各站點轉乘線路和附近各大型的企事業(yè)單位、學校、工廠等。第四條 乘務員必須嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，服從公司安排， 搞好優(yōu)質服務工作，做到不早退、不遲到、不曠工，保質保量完成公 司下達的各項工作任務。第五條 乘務員必須堅持貫徹

2、執(zhí)行“優(yōu)質服務、文明行車、禮貌待 客”的服務宗旨，并認真做到主動售票，不與乘客發(fā)生糾紛，工作時 使用文明用語（如：請、你好、對不起、謝謝、再見等），對乘客提 出的問題有問必答、百問不厭、耐心解釋，決不允許以任何形式和理由與乘客發(fā)生謾罵和斗毆第六條乘務員在服務過程中，必須無條件服從稽查人員的檢查并積 極配合稽查人員的工作，不得以任何理由和方式阻撓刁難稽查人員。第七條 做好開車前、行車中、到站后的宣傳和站名預報工作，維護 好乘車秩序，愛護車內設施，保持車內衛(wèi)生。乘務員要做到精力集中、 操作熟練、準確。售票時主動將票據交付旅客手中，做到錢票相符， 并提醒乘客“保管好車票，以備待查”.嚴格按照物價部門

3、核定的票 價出售車票，嚴禁收錢不給票、少給票、售廢票。第八條 乘務員必須保持儀容、儀表端莊、大方，不得留怪異發(fā)型， 不得染怪異發(fā)，不得披頭散發(fā)；講究個人衛(wèi)生，佩帶服務證上崗。第九條 尊重乘客意愿，不得強行拉客上車，對重點乘客（老、幼、 病、殘、孕）優(yōu)先照顧，嚴禁乘客攜帶違禁“三品”和超重、超高物 品乘車。第十條 維護乘客秩序，做到報站準確及時，應在車上組織乘客按順 序上下車，使乘客上下有序，防止錯上錯下。乘車時乘務員要提醒乘 客拉好扶手，同時配合駕駛員做好安全工作。倒車時，要下車察看、 指揮，保證乘客和行人安全，杜絕安全事故發(fā)生。如在行駛中發(fā)生交 通事故，要配合駕駛員保護好現場，搶救傷員，及時

4、通知交警部門和 公司，協(xié)助駕駛員做好有關工作。如遇車輛拋錨不能繼續(xù)行駛或延時， 乘務員應向乘客耐心說明情況，及時安排轉乘或給予退票，不得擅離 職守。第十一條乘務員要主動為有困難并需要服務的乘客服務。照顧重點 乘客，扶老攜幼，給老弱病殘讓座，對乘客提出的問題，要耐心解答, 直至乘客滿意為止；不能回答時，要婉轉說明原因并請求諒解；回答 問題時要恭敬，做到百問不厭。第十二條 車輛行駛途中，嚴禁與駕駛員閑談，要配合好駕駛員做好 行車途中各項安全工作，行車途中不得飲食、不得打盹、帶小孩或做 其他與工作無關的事。第十三條乘務員在行車服務過程中，必須做到“三勤”（勤走動售 票、勤疏導、勤宣傳）“四報”（預報

5、站名、報站臺、報轉乘地點、 報線路方向）“五照顧”（照顧老、幼、病、殘和抱小孩的乘客），除流動售票以外，應在指定的位置為乘客服務。第十四條乘務員必須做到每班車到達終點站后，及時清掃車廂內垃 圾，確保車內無煙頭、紙屑及雜物。清理票據做到票、款相符無差錯,不壓不挪用票據乘務員違反服務規(guī)范準則處罰辦法2、車內衛(wèi)生不合格，車廂內不整潔，儀表臺亂放雜物；每次罰款10元。3、服務態(tài)度惡劣，與乘客鬧糾紛，與其它車輛駕乘人員鬧糾紛，造 成后果，每次處以50元罰款。4、與駕駛員聊天、嬉笑、打鬧、吃零食、打瞌睡、帶小孩、打手機（因工作原因除外）及做與工作無關的事。每次處以20元罰款。5、 不隨車到站、中途上車、中

6、途下車的。每次處以10元罰款。6、未按照規(guī)定做到“四報”（預報站名、報站名、報轉乘地點、報 線路方向）的；每次處以10元罰款。7、 不服從管理人員管理，與管理人員無理取鬧，每次罰款100元。8、因售票員失職，乘客攜帶危險品上車而造成傷亡事故， 后果自負, 解除聘用資格，并追究刑事責任。9、消防器材、應急設備丟失，每項罰款 50元。11、違反以上制度，不按規(guī)定時間接受處理，視情節(jié)輕重，給以停崗整頓，培訓合格后準予上崗，情節(jié)嚴重的給予辭退處理。票務管理規(guī)定為推進企業(yè)管理創(chuàng)新，提高管理水平，完善管理制度，從維護企業(yè) 和乘客的利益出發(fā)，便于售票員駕駛員在售票、驗票、驗證過程中規(guī) 范操作，以堵票款流失，

7、特制定本規(guī)定。一、售票員所領票面為有價票面，僅限本人使用，不得轉借他人或 向他人借用，違者一律沒收，罰款 100元。二、售票員領用的備用票，由自己妥善保管好，丟失（包括被盜） 一律由本人負責，并一次性全額賠償。三、售票員如發(fā)現所領票面有破損或票本缺張， 應主動向公司報告, 由相關部門負責處理，售后報告，一律無效。四、售票員在當班時，攜帶與本人當班無關的票據，及自己已出售 的票據，每查實一次，罰款100元。五、售票員售票時，要做到唱票、找零、扎洞無誤。按站距、人次、 票面序號依次逐一售清票，在越過兩站后仍未售清票者按每人次罰款 100 元。六、售票員售票時，應收錢后立即給票，遇有大面值找零，應先

8、給 票后找零，否則，每查實一次，罰款 100元。七、車輛收班后，駕駛員、售票員必須做好當日票款結算工作，上繳收款室，不得弄虛作假，做到當日票款當日交清不得截留，否則按 挪用票款處理。八、售票員在售票工作中，對收錢不給票或收錢少給票者，每查實 一次，罰款100元，并按票務違紀處理。九、 售票員在售票工作中，對出售回籠票，每查實一次，罰款100 元，并按票務違紀處理。十、售票員在售票工作中，對故意停售票（包括親戚、朋友無票乘坐），在越過一站后仍未開始售票，按每人次罰款 100元。十一、乘客乘車時如攜帶重量20公斤或體積為0.5立方米的物品， 均應購同程貨票一張，售票員也應在兩站內售清貨票。 故意停

9、售或不 售貨票，罰款100元。十二、售票員在售票工作中，要嚴守操作規(guī)程，杜絕不扎洞和錯扎 洞現象，不扎洞或錯扎洞罰款100元。十三、駕駛員、售票員要相互監(jiān)督，防止以任何方式侵吞票款，每 查實一次，罰款500元，并按票務違紀處理。十四、車輛在營運途中，因故停止營運，暫時無法回場，駕駛員或 售票員不得離開車輛，應負責錢箱的看管工作，否則，每查實一次， 罰款100元。十五、駕駛員、售票員應監(jiān)督、督促乘客按乘坐里程投幣入箱，發(fā) 現錢數不夠或有錢幣未投入投幣箱時，應及時提請乘客重新投幣入 箱，嚴禁箱面或儀表臺范圍內留有錢幣，否則，每查實一次，罰款 100 元。十六、駕駛員嚴禁接觸錢幣，也不得替代乘客投幣

10、或向乘客收錢、換錢、找錢，不得安排他人在車上收錢、找錢。否則，每查實一次，罰款100元，并按票務違紀處理。十七、售票員、駕駛員在運營服務過程中，對親朋好友、熟人不賣票，不督促刷卡，不督促投幣，不驗看有效乘車憑證。每查實一次， 罰款100元。十八、如發(fā)生票務違紀行為，一經查實，予以按規(guī)定罰款， 2次以 上者一律予以解除勞動合同。并給予經濟罰款 2000元。違反法律的 移交司法機關進行處理。一、使用原則1、保證領導工作用車；2、酌情安排干部職工工作用車。二、管理辦法1、領導工作用車由辦公室統(tǒng)一調配和安排，凡出車到城區(qū)之外，一般情況下（除特殊情況外），提前通知辦公室和分管機關領導，以便統(tǒng)籌安排。2、

11、科室下鄉(xiāng)工作用車，在與領導工作用車不矛盾的情況下，由用車 科室提前向辦公室告知，由辦公室征求分管機關領導意見后統(tǒng)籌安 排。3、嚴禁公車私用，即將公務用車用于婚喪喜慶、探親訪友、度假休 閑、接受親友、學習駕駛等非公務活動。4、車輛加油由辦公室統(tǒng)一辦理燃油卡并負責保管，司機領卡加油， 下鄉(xiāng)或出差途中補充油料由用車人員負責辦理， 購油發(fā)票由經手人和 司機簽字后，按正常程序予以核銷。5、車輛維修保養(yǎng)，車輛零部件更換及車用物品購置，由駕駛員填寫 好報告單，報辦公室和分管領導審核后施行，發(fā)票由經辦人和司機共 同簽字后，按正常程序予以核銷。6、辦公室負責派車方向、行車里程、用油數量等方面登記，實行車輛、油料

12、以及器材的有效管理，注意節(jié)約開支。7、司機應隨時保持車內外干凈、整潔、清新，隨時把握車輛運行狀況，確保安全行駛*市檔案局（館）、史志辦公室二0 一*年一月一日篇二：局機關車輛使用管理制度為搞好車輛的使用管理，確保安全、有效的行駛，本著規(guī)范有序，安全節(jié)儉的原則，特制定如下規(guī)定：1、局里車輛由局長統(tǒng)一調度（局長出差或請假期間，由主持工作的 副局長調度），未經統(tǒng)一調度安排使用車輛的，一律作非正常用車對 待，發(fā)生的一切費用和事故等問題均與單位無關，并提出嚴肅批評。2、凡因公、因私出差使用單位車輛的，按照“誰用車、誰自備資金” 的辦法，出差結束后，因公出差的，按規(guī)定報銷；經批準本單位人員 因私出差的，個

13、人負責汽油費（特殊情況除外）；經批準外單位人員 借用車輛的，借車人負責汽油費、路橋通行費及駕駛員的食宿費。3、車輛實行定點維修，維修地點由局長辦公會議確定。車輛如需要維修時，維修工作由局辦公室主任與駕駛員共同組織實施，維修費從嚴管理，并按規(guī)定程序報賬。4、嚴格車輛停放管理。單位車輛未使用時，一律停放在縣政府機關 院內。若因特殊原因一時無法按規(guī)定停放的， 使用者及駕駛員應妥善 保管，嚴防盜竊等事故的發(fā)生。5、駕駛員應加強車輛的日常維護與管理工作，保持較好的車況，在 車況欠佳或路況不好時，應及時提出不能用車的信息，以確保安全。縣城內用車（含到附近鄉(xiāng)鎮(zhèn)當天返回的），每月按60元領取補助；縣 內出差當

14、天無法返回或縣外出差的， 按縣財政規(guī)定領取出差補助。駕 駛員出差補助，按月領取一次。年終，根據車輛規(guī)范使用和安全行駛 的狀況，經局長辦公會議研究，凡未發(fā)生安全事故的，對駕駛員給予 一定的年度安全補助獎；發(fā)生一次安全事故的，不得給予年度安全補 助獎。根據公司201*年資金管理辦法和集團公司“收支兩條線”等相關文件要求，為加強資金管理，降低資金使用成本，特 制定本辦法，請出納崗位員工嚴格遵照執(zhí)行。一、管理辦法1、認真學習、貫徹執(zhí)行國家的財務制度和財經紀律，熟練掌握有關 的財經法律、法規(guī)，嚴格遵守公司的報銷制度。有義務向本公司職工 宣傳公司的報銷及收付款制度。要有良好的職業(yè)品質，嚴謹的工作作 風，努

15、力提高工作效率，鉆研業(yè)務技能。2、要嚴格執(zhí)行集團公司規(guī)定的收支兩條線政策。收到上交款時，要及時從浪潮管理系統(tǒng)中給對方開具集團公司統(tǒng)一收據，不得以任何理由拒絕或推遲開具日期，也不得擅自改變收到款項日期；收到的款項 要按集團公司規(guī)定及時上繳，銀行匯票和承兌匯票要在三日內上繳財 務處，報賬通崗位收到的款項必須當天上繳集團公司結算中心，不得滯后（當天下午4點以后收到的現款須于次日上繳結算中心），每筆 上繳款要及時做好帳務處理，且必須在憑證后面附有結算中心確認收 到款項的進賬單；3、辦理報銷或付款業(yè)務時，要嚴格審核原始憑證上的客戶名稱、日 期、用途、數量、單價、總金額，經辦部門簽章和經辦人、經辦部門 主

16、管、公司分管領導及財務主管簽字。對所有報銷或付款的業(yè)務要審 核原始單據填寫內容的完整性、真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確 性，確認無誤后方能給予報銷或付款。如發(fā)現報銷憑證或付款單據內 容不全、書寫不清、數字錯誤、手續(xù)不全的應提示經辦人并解釋原因， 給予退回補寫、更正或重新出具處理，對涂改、偽造原始單據或虛報 冒領等行為應立即向本單位領導報告。對違反財經紀律和財務制度的 收支，有權拒絕執(zhí)行或報銷、付款，并向本單位領導報告，否則連同 相關人員一起承擔相應的連帶責任。4、對于符合規(guī)定、手續(xù)齊全的報銷和付款業(yè)務，要給予及時辦理， 不得以任何理由拒絕付款；5、不準謊報用途套取現金，銀行賬戶只限本單位使用

17、，不準搞出租、 出借、套用或轉讓，不得將單位的收入按個人儲蓄方式存入銀行，不 得保留賬外公款；6、 每月必須在收到人力資源部的工資發(fā)放單后一日內處理完畢，并 督促銀行及時發(fā)放，按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內 容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與工資相關的內容；7、加強報帳通帳戶管理，報帳通每日余額不得超過財務處規(guī)定的限 額，報帳通日記賬要日記日結，每日終了要查詢報帳通余額，并與日 記賬賬面余額核對無誤，做到賬實相符；8、及時做好與外部銀行、結算中心的對帳工作，月末銀行存款的賬 面余額要及時與各外部銀行和結算中心對帳， 并于次月8號之前編制“銀行存款余額調節(jié)表”，對于未達款項要及時查

18、詢并通知有關人員清理；銀行對賬單及余額調節(jié)表在 8日前報分管副主任處;9、收付款的賬務處理憑證上日期必須與業(yè)務發(fā)生的實際日期保持一 致；因回款需要借出的收據日期也必須與收回貨款時賬務處理憑證日 期保持一致；10、每月月末，應與考核部和業(yè)務管理部核對公司內部罰款的上交 情況，并把核對結果報分管副主任；11、嚴格遵守有關安全規(guī)定和保密制度，不得私傳金庫密碼；加強 對票據、印章、支票的管理，妥善保存所管印章，嚴格按照規(guī)定范圍 使用；個人微機必須設定密碼，嚴禁財務部以外人員使用；如出現差 錯要及時向領導匯報，查*因，視情況進行處理；12、及時辦理公司領導臨時交辦的工作和任務；13、做好窗口服務，維護公司形象。電話接聽及時，對于公司客戶和其他部門員工的咨詢和疑問要耐心解答， 態(tài)度友好，不得置之不理 或互相推脫；14、出納人員應保守本崗位的財會信息， 在對上級主管部門來了解、檢查工作時應積極配合，提供資料、反映情況。如遇調離本崗位時應在有關人員的監(jiān)督下進行財產、資金、債權、債務的移交手續(xù)。二、考核辦法為更好的執(zhí)行本管理辦法，特制訂以下考核細則。1、對于手續(xù)不齊全而給予付款，或實際付款金額與單據金額不一致 的，對付款人員每筆扣罰10分；2、對于符合規(guī)定、手續(xù)齊全的付款業(yè)務被無故拒付的，每次對責任 人扣罰3分；3、收到款項沒有