食用油審查記錄表

1、(食品生產(chǎn)企業(yè)申請人規(guī)定條件審查記錄表申請人名稱：申證食品品種類別：申請生產(chǎn)食品申證單元：申證類別：申請連續(xù)換證 生產(chǎn)場所地址：審查日:年月審查人員簽字：觀看員簽字：企業(yè)法人簽字蓋章：1使用說明1、本審查記錄表適用于對設(shè)立肉制品生產(chǎn)企業(yè)的申請人規(guī)定條件中申請材料的審核和生產(chǎn)場所核 查。2、本審查記錄表分為：申請材料審核和生產(chǎn)場所核查兩個局部7 個工程。對每一個審查工程均規(guī)定了“符合3、審查組應依據(jù)對每一個審查工程的審查狀況和判定標準，填寫審查結(jié)論。4、“審查記錄”一欄應當填寫審查覺察的根本符合和不符合狀況。5、37 項中局部審查工程不便于操作的，在“審查說明”中做了細化要求。6、即食易腐類產(chǎn)品

2、在“審查說明”中進一步明確了相關(guān)要求。2審查組組成及審查員分工：姓名姓名職務單位聯(lián)系 審查工程證號審核組觀察員3一、 申請材料審核序號內(nèi)容審查工程審查說明判定標準審查方法審查結(jié)論審查記錄申請人治理結(jié)企業(yè)法定代表人是質(zhì)量安制度規(guī)定了該人負責質(zhì)量安全工作的職能，符合； 符合11構(gòu)中至少有一人全面負責質(zhì)量安全工作。組織領(lǐng)導申請人應設(shè)置相應的質(zhì)量治理質(zhì)量治理體系的工作。制度對質(zhì)量安全工作負責人規(guī)定不清楚，根本符合；關(guān)授權(quán)文件；制度未規(guī)定質(zhì)量安全工作負責人，不符合。申請人有明確的機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T負責質(zhì)量治理工作，符合；有機構(gòu)和兼職人員負責質(zhì)量治理工作，根本符合；無機構(gòu)和人員負責企業(yè)的質(zhì)量治理工作，不符合。

3、查看文件根本符合不符合 符合查看文件根本符合不符合1212申請人應制定明質(zhì)量確的質(zhì)量安全目目標標。有明確的質(zhì)量安全目標，符合；質(zhì)量安全目標不明確，根本符 合；無質(zhì)量安全目標，不符合。查看文件 符合根本符合不符合34序號內(nèi)容審查工程審查說明判定標準審查方法審查結(jié)論審查記錄1申請人制定各理，符合； 符合有關(guān)部門質(zhì)量安的治理制度。規(guī)定的內(nèi)容不全面，根本符合；沒制定質(zhì)量治理制度或制定了部門質(zhì)量治理制度但內(nèi)容不合查看文件根本符合不符合13治理職責2申請人應當制理，不符合。4定對不符合狀況合；業(yè)消滅的各種不建立產(chǎn)品召回制度。內(nèi)容不合理，根本符合；查看文件 符合根本符合符合狀況準時進不符合行訂正或?qū)嵭屑m符合

4、。正措施。51.申請人應規(guī)定生產(chǎn)治理者職責，明確，符合；14人員要求者的資格應符合有關(guān)規(guī)定。義務規(guī)定不明確，根本符合；資格不符合規(guī)定，或未明確責任、權(quán)力和義務，不符合。查看文件和證件 符合根本符合不符合65序號內(nèi)容審查工程 2申請人應規(guī)定質(zhì)量治理人員的職責，明確其責任、權(quán)力和義務。質(zhì)量治理人員資 格應符合有關(guān)規(guī) 定。申請人應規(guī)定技術(shù)人員的職責，審查說明判定標準審查方法審查結(jié)論審查記錄明確，符合；查看文件和明確，符合；查看文件和 符合義務規(guī)定不明確，根本符合；證件根本符合資格不符合規(guī)定，或未明確責不符合任、權(quán)力和義務，不符合。明確，符合；714資格應符合有關(guān)規(guī)定。人員要求4. 申請人應規(guī)定生產(chǎn)操

5、作人員的 職責。明確其責 任、權(quán)力和義務。生產(chǎn)操作人員資 格應符合有關(guān)規(guī) 定。義務規(guī)定不明確，根本符合；資格不符合規(guī)定，或未明確責任、權(quán)力和義務，不符合。明確，符合；義務規(guī)定不明確，根本符合； 資格不符合規(guī)定，或未明確責任、權(quán)力和義務，不符合。查看文件和證件查看文件和證件符合根本符合不符合符合根本符合不符合896序號內(nèi)容審查工程審查說明判定標準審查方法審查結(jié)論審查記錄1.5技術(shù)標準申請人應具備審查細則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國及地方標準。明示的企業(yè)標生行政部門備案，納入受控文件管 理。申請人應具備生產(chǎn)過程中所需的具有審查細則中規(guī)定的產(chǎn)品標準和相關(guān)標準，符合；缺少個別標準，根本符合；缺少假設(shè)干個標準，

6、不符合。符合要求，符合；治理，根本符合；未經(jīng)過備案，不符合。企業(yè)完全符合規(guī)定要求，符合；查看標準查看標準識。符合根本符合不符合符合根本符合不符合符合10111.6工藝 文件 品配方中使用食理。局部符合規(guī)定要求，根本符合； 查看文件不符合規(guī)定要求，不符合。根本符合不符合1271.7應制定原輔材料及包裝材料的選購選購 如有外協(xié)加工或制度 托付效勞工程應制定相應的選購治理方法制度。加工及托付效勞的選購治理方法制度，符合；選購治理制度以及外協(xié)加工及托付效勞的選購治理方法制度制定的不夠完善 ，根本符合；制度，不符合。 符合查看文件根本符合不符合1.8應制定主要原輔文件 據(jù)批準的選購文有主要原輔材料產(chǎn)品標

7、準。企業(yè)符合規(guī)定要求，符合；局部符合規(guī)定要求，根本符合；不符合規(guī)定要求，不符合。符合 查看文件根本符合不符合13148序號內(nèi)容審查工程審查說明判定標準審查方法審查結(jié)論審查記錄申請人應制定對 選購的原輔材料、包裝材料以及外驗證規(guī)定應明確驗收依據(jù)符合要求，符合； 符合1.9選購協(xié)加工品進展檢驗證的標準、要求、方法、驗證工有制度，但有缺陷，根本符合；作必需合理、有效、可操作。查看文件根本符合驗或驗證的制度。制度食品標簽標識應當符合相關(guān)規(guī)定證明。無制度，不符合。 不符合151.10申請人應制定生過程 產(chǎn)過程質(zhì)量治理治理 制度及相應的考核方法。有生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度及相應的考核方法,符合；應的考核方法，

8、根本符合； 無生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度及相應的考核方法，不符合。符合 查看文件根本符合不符合169序號內(nèi)容審查工程審查說明判定標準申請人應依據(jù)食審查方法審查結(jié)論審查記錄1.11質(zhì)量品質(zhì)量安全要求確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量把握關(guān)鍵把握點確定合理并有相應的把握治理規(guī)定，把握記錄標準，符合； 符合查看文件根本符合把握把握點的操作控制程序或作業(yè)指導書。不標準，根本符合；產(chǎn)質(zhì)量把握要求，不符合。 不符合171.121申請人應制定在食品生產(chǎn)加工過程中有效防止變質(zhì)的制度。產(chǎn)品 2申請人應制定防護 品及成品運輸過程中有效防止食符合要求,符合；制度制定不合理，根本符合；未制定相關(guān)制度，不符合。符合要求,符合；符合查看

9、文件根本符合不符合符合18輸要求且符合的，根本符合；查看文件根本符合質(zhì)的制度。有冷輸要求，但達不到的，不符合。 不符合足冷鏈運輸要求。1910序號內(nèi)容審查工程審查說明判定標準有獨立行使權(quán)力的檢驗機構(gòu)或?qū)彶榉椒▽彶榻Y(jié)論審查記錄113檢驗治理1. 申請人應具有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或兼職質(zhì)量檢應檢驗資格和力量。2人專兼合；檢驗人員的檢驗技術(shù)存在局部缺乏，根本符合；無獨立行使權(quán)力的檢驗機構(gòu)或 兼職檢驗人員或無相應檢合。查看文件 查看證明 企業(yè)自檢時核查操作驗證符合根本符合不符合20檢驗113治理申請人應制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制 包括過程檢驗和出廠檢驗以及檢測設(shè)備治理制度。有產(chǎn)品檢驗制度和檢測設(shè)備治理制

10、度,符合；有制度但內(nèi)容不全面，根本符合；無產(chǎn)品檢驗制度和檢測設(shè)備治理制度，不符合。符合 查看文件根本符合不符合21無檢驗項力量質(zhì)的檢驗機構(gòu)進展檢驗。有托付合同，內(nèi)容合理，符合；無托付合同，不符合。查看文件符合根本符合不符合2211二、生產(chǎn)場所核查序號序號內(nèi)容審查工程審查說明判定標準審查方法審查結(jié)論審查記錄 符合1申請人廠區(qū)四周應無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他集中性污染源。無各種污染源，符合；略有污染，根本符合；污染較重，不符合。現(xiàn)場查看合不符合23 符合21廠區(qū)要求2整、無積水；廠區(qū)的道路應用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。質(zhì)材料鋪成，符合；廠區(qū)不太清潔、平坦，根本符合； 廠區(qū)不清潔

11、或有積水或無硬質(zhì)道路，不符合?，F(xiàn)場查看合 不符合243生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應當相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應距生25生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離較遠，符合；養(yǎng)家禽、家畜或坑式廁所距生產(chǎn)區(qū)25符合現(xiàn)場查看合 不符合2512序號內(nèi)容審查工程審查說明判定標準廠區(qū)內(nèi)垃圾應密閉審查方法審查結(jié)論 符合審查記錄式存放，并遠離生產(chǎn)廠區(qū)區(qū)，排污溝渠也應為21要求密閉式，廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味, 不得有各種雜物堆放。生產(chǎn)車間或生產(chǎn)場地應當清潔衛(wèi)生；應有防蠅、防鼠、防蟲等措施和洗手、更衣等設(shè)施；生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應當合理置放與處置。異味，無各種雜物堆放，符合；略有缺乏，根本符合；達不到要求，不符合

12、。企業(yè)到達規(guī)定要求，符合；略微欠缺，根本符合；達不到規(guī)定要求，不符合.現(xiàn)場查看合不符合符合現(xiàn)場查看合不符合262722車間 2生產(chǎn)車間的高度應要求 符合有關(guān)要求；車間地面應用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無墻壁一般應當使用淺色無毒材料覆涂；房頂應無灰塵；位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所應為水沖式。企業(yè)到達規(guī)定要求，符合；式.其它略微欠缺，根本符合；達不到規(guī)定要求，不符合。符合現(xiàn)場查看合不符合2813序號內(nèi)容審查工程審查說明判定標準審查方法審查結(jié)論審查記錄生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣干凈度應滿足不同食品的生產(chǎn)加工要求。能滿足食品生產(chǎn)加工要求，符合； 略有誤差，根本符合；滿足不了食品生產(chǎn)加工要求，不符合。符合

13、現(xiàn)場查看合不符合29生產(chǎn)工藝布局應當合理，各工序應削減污染。生產(chǎn)工藝布局合理，各工序前后連接,無穿插污染，符合；生產(chǎn)工藝布局不太合理,略有穿插，根本符合；生產(chǎn)工藝相互穿插污染，不符合。查看文件現(xiàn)場查看符合合不符合22車間要求5生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺、放開式生產(chǎn)線及暴露食品與原料上方的照明設(shè)備應有防護裝置。式生產(chǎn)線及暴露食品與原料上方的照明設(shè)備有防護裝置，符合；略有缺乏，根本符合；嚴峻缺乏，不符合。符合 現(xiàn)場查看基本符合不符合303114序號內(nèi)容審查工程審查說明判定標準審查方法審查結(jié)論審查記錄23庫房應當干凈，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施

14、。庫房內(nèi)的溫度、濕度應符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求庫房要求庫房內(nèi)存放的物品應保存良好，一般應離地、離墻存放，并按先進先出的原則出入庫。原輔材料、成品半成品及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。企業(yè)的庫房符合規(guī)定，符合；略有缺乏，根本符合；嚴峻缺乏，不符合。庫房內(nèi)存放的物品保存良好有害及易燃、易爆物品，符合； 物品，根本符合；易燃、易爆等物品 ，不符合。符合 現(xiàn)場查看基本符合不符合符合 現(xiàn)場查看基本符合不符合323315序號內(nèi)容核審工程申請人必需具有審查細則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度應能滿足食品生產(chǎn)加工的要求。24生產(chǎn)設(shè)備直接接觸食品及原料的設(shè)備、

15、工具和容器，必需用無毒、無害、無異味的材料制成，與食品的接觸面應邊角圓滑、無焊疤和裂縫。審查說明判定標準具備審查細則中規(guī)定的必備的滿足食品生產(chǎn)加工的要求，符合；備需要完善，根本符合；不具備審查細則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備或具備的生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度不能滿足食品生產(chǎn)加工的要求，不符合。完全符合規(guī)定，符合；縫等狀況，根本符合；不符合規(guī)定，不符合。核審方法核審結(jié)論符合現(xiàn)場查看 核對設(shè)備 合清單不符合符合現(xiàn)場查驗 查閱材料 合不符合343516序號內(nèi)容核審工程食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器等應加判定標準審查說明核審方法核審結(jié)論符合強維護保養(yǎng)，準時進展清洗、消毒。使用的清洗消毒劑應符合國家相關(guān)規(guī)定。行清洗、消毒，符合；存在一些缺乏，根本符合；存在嚴峻缺乏，不符合?，F(xiàn)場查驗合 不符合362.5檢