鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證體系文件（手冊(cè)+程序文件+表格+工藝文件匯編）-符合TSG 07-2019特種設(shè)備質(zhì)量保證管理體系

質(zhì)量保證體系文件(手冊(cè)+程序文件+表格+工藝文件匯編)包含如下內(nèi)容：1、鍋爐安裝改造維修手冊(cè)2、鍋爐安裝改造程序文件及表格3、鍋爐安裝改造工藝文件匯編ABCD設(shè)備安裝有限公司(符合TSG07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則)分發(fā)號(hào)：持有者：編制：審核：批準(zhǔn)：2023年09月01日發(fā)布2023年09月06日實(shí)施鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)序號(hào)質(zhì)量手冊(cè)文件名稱0前言企業(yè)概況質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明適用范圍引用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范發(fā)布令總工程師任命書質(zhì)量控制責(zé)任工程師任命書1第M1章一般要求2第M2章質(zhì)量保證體系文件3第M3.1章文件和記錄控制4第M3.2章合同控制5第M3.3章設(shè)計(jì)控制6第M3.4章材料與零部件控制7第M3.5章作業(yè)(工藝)控制8第M3.6章焊接控制9第M3.7章熱處理控制第M3.8章無(wú)損檢測(cè)控制第M3.9章理化檢驗(yàn)控制第M3.10章檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制第M3.11章生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制第M3.12章不合格品控制第M3.13章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)第M3.14章人員管理第M3.15章執(zhí)行特種設(shè)備許可控制制度第十六章其他過(guò)程控制第十七章搬運(yùn)儲(chǔ)存包裝防護(hù)交付及分包質(zhì)量控制鍋爐安裝改造生產(chǎn)過(guò)程停止點(diǎn)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)公司鍋爐安裝改造產(chǎn)品質(zhì)量控制體系圖公司項(xiàng)目施工實(shí)現(xiàn)主要質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程網(wǎng)絡(luò)圖鍋爐安裝工藝流程及質(zhì)量控制程序圖鍋爐安裝改造質(zhì)量法規(guī)系統(tǒng)圖鍋爐安裝改造質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖鍋爐安裝改造質(zhì)保體系專業(yè)技術(shù)管理職能圖鍋爐安裝改造工藝準(zhǔn)備工作程序及工藝文件內(nèi)容圖鍋爐安裝改造全過(guò)程控制流程圖焊接工藝評(píng)定內(nèi)容及程序圖鍋爐安裝改造受壓元件材料質(zhì)量控制流程圖焊接過(guò)程質(zhì)量控制流程圖無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制流程圖鍋爐安裝改造施工圖質(zhì)量控制流程圖理化試驗(yàn)工作質(zhì)量控制流程圖焊工培訓(xùn)工作程序圖鍋爐安裝改造質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)圖鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)共6頁(yè)單位名稱ABCD設(shè)備安裝有限公司中國(guó)所在省(市、區(qū))單位地址組織機(jī)構(gòu)代碼法定代表人郵政編碼電子郵箱互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址經(jīng)濟(jì)類型營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)成立日期開始工作日期固定資產(chǎn)(萬(wàn)元)注冊(cè)資金(萬(wàn)元)管理者代表管理者代表職位總工程師質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人我公司是ABCD公司隸屬的設(shè)備安裝公司屬國(guó)有一級(jí)企業(yè)。歷年來(lái)多次被評(píng)為總公司和省先進(jìn)企業(yè)，是省級(jí)文明單位。我公司自五十年代以來(lái)，先后承建了省個(gè)舊、東川、易門、會(huì)澤、牟定、大姚等六大有色金屬礦山的采、選、冶煉工程，昆明鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司的燒結(jié)、焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼等工程，云南銅業(yè)股份有限公司的燒結(jié)、冶煉、電解、硫酸、昆明鋅廠的鍋爐工程，此外還承建了云南鋁廠、貴州省水城鋼鐵廠、廣西平果大型鋁業(yè)集團(tuán)公司、澄江、四川川投黃磷等工程。我公司先后赴科威特、西德、意大利、瑞典和埃及等國(guó)家承建工程，在省內(nèi)外、國(guó)內(nèi)外亨有較高的聲譽(yù)。公司現(xiàn)職工1195人。其中工程技術(shù)人員225人，高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員14人，中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員113人，初級(jí)專業(yè)技術(shù)人員123人，質(zhì)檢員70人，施工員129人，工人高、中級(jí)技師256人，工程技術(shù)人員占職工總數(shù)的23.3%。公司目前據(jù)有固定資產(chǎn)近2100.9萬(wàn)元，施工機(jī)械設(shè)備389臺(tái)套，原值1024萬(wàn)元，凈值665.8萬(wàn)元，人均裝備費(fèi)為6025元/人。堅(jiān)持“質(zhì)量第一，確保工期，信守合同，取費(fèi)合理”和“顧客就是上帝”的服務(wù)宗旨。工程DG10-1.25-2194℃鍋爐安裝工程、大興安嶺云冶礦業(yè)開發(fā)有限公司2萬(wàn)t/a電鋅安裝工程云銅2#電爐系統(tǒng)鍋爐工藝檢修0.8MPa178-28℃鍋爐安裝工程、昭通卷煙廠更換過(guò)熱器出口集箱接滾輪架四臺(tái)；氬弧焊機(jī)12臺(tái)；埋弧焊4臺(tái)；氣保焊78臺(tái)；交流焊機(jī)93臺(tái)；直流硅整流電機(jī)機(jī)20多臺(tái)；管子坡口機(jī)4臺(tái)；相貫線切割機(jī)一臺(tái)；管板自動(dòng)焊接機(jī)一臺(tái)，1300t/m塔吊1臺(tái)、4.1、《特種設(shè)備安裝監(jiān)察條例》(國(guó)發(fā)第373號(hào)2003年6月1日)4.15、TSGG7001-2004《鍋爐安裝監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》國(guó)家質(zhì)檢總局公告第79號(hào)4.16、TSGG3001-2004《鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則》國(guó)家質(zhì)檢總局公告第79號(hào)鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令共1頁(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，質(zhì)量是一個(gè)永恒的主題，是公司的生命線。本手冊(cè)是在本公司多年貫標(biāo)的基礎(chǔ)上，由本人組織有關(guān)質(zhì)量管理人保證標(biāo)準(zhǔn)而編制的《鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)》,經(jīng)審定符合國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本公司的實(shí)際情況。是本公司鍋爐安裝改造維修質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)證實(shí)本公司的質(zhì)量活動(dòng)能夠滿足或超過(guò)用戶的質(zhì)量期望，學(xué)好本手冊(cè)，掌握手冊(cè)要領(lǐng)，自覺(jué)執(zhí)行規(guī)定程序，使各種質(zhì)量要素均處于受控狀態(tài)，是公司每個(gè)員工應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)為保證手冊(cè)使用的延續(xù)性，本手冊(cè)自2023年09月01曰起實(shí)施。同時(shí)，原執(zhí)行手冊(cè)AB/QM-A-2011作廢。在執(zhí)行遇到規(guī)定不具體的或新情況新問(wèn)題時(shí)，要及時(shí)加以修改和完善，以達(dá)到永不滿足持續(xù)總經(jīng)理：(蓋章)2023年09月01日鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)總工程師任命書共1頁(yè)為了加強(qiáng)對(duì)公司鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任命公司***同志為公司鍋爐安裝改造維修管理體系總工程師，其職1、負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系體2、向總經(jīng)理報(bào)告公司鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)需求。3、采取有效形式，確保鍋爐安裝、改造、維修施工符合鍋規(guī)范的要求，提高公司全體員工滿足顧客要求的意4、代表公司就鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系體系的有關(guān)事望全體員工服從協(xié)調(diào)，認(rèn)真行鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系體系職責(zé)，確保公司鍋爐安總經(jīng)理：(蓋章)鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量控制責(zé)任工程師任命書共1頁(yè)總經(jīng)理：(蓋章)鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)共2頁(yè)本章規(guī)定了《手冊(cè)》的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放、回收等管理辦法。2.職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、更改、換版和保管；2.2總工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊(cè)并貫徹實(shí)施；2.3公司法定代表人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)。3.1質(zhì)量保證手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊(cè)上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號(hào)，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊(cè)只做編號(hào)，概不進(jìn)行跟蹤控3.2受控手冊(cè)發(fā)至部門經(jīng)理以上干部和職能部門的人員，非受控手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)、辦公室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊(cè)必須是受控版本。4.1質(zhì)量保證手冊(cè)的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批、總工程師審核，法定代表人批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量保證手冊(cè)的更改情況填寫《文件更改通知單》。若為劃改，由辦公室指/收回登記表》上相關(guān)持有者的手冊(cè)上要求更改，也可統(tǒng)一印制更改頁(yè)發(fā)至有者，將作廢頁(yè)收回并在《文件發(fā)放/收回登記表》上記錄。4.2凡涉及各章節(jié)的更改或換頁(yè)，在《質(zhì)量保證手冊(cè)修改一覽表》中作好記處填寫1、2、3、…n次更改序號(hào)。未修改過(guò)的為0次標(biāo)示，第一次修改為1次標(biāo)示，第二次修改為2次標(biāo)示，1、2、3…以此類推4.3如經(jīng)過(guò)五次以上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時(shí)、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)予以換版。換版后，其版本號(hào)由第A版變?yōu)榈贐版，依此類推。本質(zhì)量保證手冊(cè)經(jīng)改版，所以定為質(zhì)量保證手冊(cè)2023年第B版。4.4手冊(cè)更改換頁(yè)或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。辦公室保留一份，其余經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準(zhǔn)后，可集中銷毀。5.質(zhì)量保證手冊(cè)的使用和保管5.1質(zhì)量保證手冊(cè)有效版本的持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復(fù)印，若損壞，應(yīng)報(bào)辦公室以舊換新。若丟失，應(yīng)報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，由辦公室補(bǔ)發(fā)，并追究5.2質(zhì)量保證手冊(cè)有效版本的持有者如工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)一般要求共9頁(yè)主題：第M1章一般要求鍋爐是涉及國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人民生命安全的施工，必須堅(jiān)持有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究的管理原則。對(duì)鍋爐制造質(zhì)量的安全性、可靠性負(fù)法律責(zé)任，并為全體員工所理解、實(shí)施和堅(jiān)持?？偨?jīng)理是公司安全、質(zhì)量第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理方針與質(zhì)量管理目標(biāo)的制訂，并采取必要的措施使各級(jí)人員能夠理解質(zhì)量管理方針，并貫徹執(zhí)a)本公司為國(guó)家機(jī)電設(shè)備安裝工程施工專業(yè)承包一級(jí)企業(yè)。依據(jù)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)和要求，建立了文件化的質(zhì)量管理體系。在公司質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)鍋爐安裝、改造、維修的基本要求，建立鍋爐安裝、改造、維修質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。b)公司最高管理者通過(guò)任命鍋爐安裝質(zhì)保工程師，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)建立、實(shí)與改造質(zhì)量管理體系(以下簡(jiǎn)稱質(zhì)量管理體系)。通過(guò)由質(zhì)保工程師組織的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核及總經(jīng)理主持的管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)而保證公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。c)公司最高管理者通過(guò)制定和實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，采取各種形式如會(huì)議、教育、培訓(xùn)、技術(shù)交底等向公司的全體員工傳達(dá)滿足國(guó)家法律、法規(guī)和顧客要求的重要性，使全體員工認(rèn)識(shí)到只有嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，科學(xué)管理、精心施工，向顧客和社會(huì)交付合格工程，創(chuàng)出優(yōu)良工程和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，才能最大限度地滿足顧客要求并提高公司的社會(huì)信譽(yù)，從而擴(kuò)大市場(chǎng)占有。d)公司通過(guò)自上而下、自下而上反復(fù)醞釀所制訂的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)符合公司宗旨，是公司在質(zhì)量方面所追求的宗旨、方向和目標(biāo)，是公司企業(yè)文化的一個(gè)重要組成部分，公司采取各種形式的宣傳和教育，使公司的質(zhì)量方針落實(shí)到每個(gè)員工的具體工作中，通過(guò)公司與各部門、各二級(jí)單位每年簽訂的管理目標(biāo)責(zé)任書，將公司的質(zhì)量目標(biāo)分配到各部門、各單位、各項(xiàng)目經(jīng)理e)公司通過(guò)建筑市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的分析，對(duì)建筑業(yè)科技發(fā)展的方向進(jìn)行篩選，引進(jìn)和培訓(xùn)公司所需的種類人才，更新和提高裝備水平，逐步實(shí)現(xiàn)管理信息化，確保公司種類資源的優(yōu)化配置。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：公司的生存與發(fā)展儲(chǔ)存于顧客，所以公司應(yīng)通過(guò)滿足顧客要求并不斷增強(qiáng)顧客滿意度來(lái)提高公司信譽(yù)，從而擴(kuò)大市場(chǎng)占有的目a)公司在參與投標(biāo)前通過(guò)對(duì)招標(biāo)標(biāo)書評(píng)審，識(shí)別和確定顧客的要求，并進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保公司有能力，才接受顧客要求；b)在施工準(zhǔn)備及施工過(guò)程中不斷與顧客溝通，了解顧客有無(wú)新的要求及其要求補(bǔ)滿足程度；c)在工程竣工和交付后，通過(guò)工程質(zhì)量回訪，征詢顧客意見(jiàn)；d)在廣泛收集市場(chǎng)及顧客信息的基礎(chǔ)上，顧客的需求和期望；M1.1建立原則總經(jīng)理總工程師質(zhì)量責(zé)任工程師材料責(zé)任工程師設(shè)備責(zé)任工程師計(jì)量責(zé)任工程師檢驗(yàn)試驗(yàn)責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師結(jié)果責(zé)任工程師熱處理責(zé)任工程師理化試驗(yàn)責(zé)任工程師鍋爐安裝隊(duì)1)公司總經(jīng)理a)總經(jīng)理是公司安全、質(zhì)量的第一責(zé)任人。b)負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，并以文件形式正式發(fā)布，使公司解和執(zhí)行。c)負(fù)責(zé)審批質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)的設(shè)置，任免公司質(zhì)保師和各控制系統(tǒng)責(zé)任工程師及各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)管理者代表實(shí)施和保持質(zhì)量體d)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)施工質(zhì)量的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)鍋爐制造質(zhì)量負(fù)最高的法律責(zé)任。2)質(zhì)保工程師職責(zé)3)公司總工程師4)材料責(zé)任工程師5)工藝責(zé)任工程師6)焊接責(zé)任工程師7)熱處理責(zé)任工程師8)檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任工程師9)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師10)理化責(zé)任工程師11)計(jì)量、設(shè)備責(zé)任工程師13)質(zhì)量保證工程師14)電氣儀表責(zé)任工程師15)結(jié)構(gòu)責(zé)任工程師16)檔案管理責(zé)任人16)鍋爐隊(duì)、部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人1.3.4.1審核結(jié)果(包括內(nèi)部體系審核、外部體系審核);體系審核的結(jié)果、產(chǎn)品質(zhì)量、體系結(jié)構(gòu)變化、顧客的申訴等。1.3.6.3按管理評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng)理主持，通常采用會(huì)議形式進(jìn)行。1.3.6.4通過(guò)管理評(píng)審提交有關(guān)結(jié)論和質(zhì)量體系改進(jìn)建議的書面報(bào)告，對(duì)質(zhì)量體系符合質(zhì)量方針和目標(biāo)以及質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性作出結(jié)論，對(duì)質(zhì)量體系的完善和改進(jìn)提出實(shí)施要1.3.6.5管理評(píng)審的決定和措施的實(shí)施管理評(píng)審結(jié)束后，總工辦擬定《管理評(píng)審報(bào)告》,總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。發(fā)至相關(guān)部門/單位。由總工辦組織對(duì)其1.3.6.6管理評(píng)審的記錄管理評(píng)審記錄包括評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審的準(zhǔn)備資料、評(píng)審記錄、評(píng)審報(bào)告和評(píng)審后關(guān)于質(zhì)量體系改進(jìn)措施及實(shí)施情況由總工辦負(fù)責(zé)歸檔保存。生產(chǎn)過(guò)程控制要素發(fā)生變化(減少或者增加)、特種設(shè)備安全有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范生變更，以及特種設(shè)備安全監(jiān)管部門對(duì)質(zhì)量保證體系提出新的要求，原有的質(zhì)量保證體系已經(jīng)不能適應(yīng)，需要進(jìn)行修改、修訂等情況，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證體系文件共4頁(yè)企業(yè)按TSG07-2019標(biāo)準(zhǔn)要求，依據(jù)下列原則建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系。a.識(shí)別質(zhì)量保證體系所需的過(guò)程及組織中的應(yīng)用；b.確保這些過(guò)程的順序和相互作用；c.確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d.確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和這些過(guò)程的監(jiān)視；e.監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；f.實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)；g.當(dāng)所選的外包過(guò)程影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，應(yīng)依據(jù)采購(gòu)要求對(duì)其實(shí)施控制，并在質(zhì)量保證體系中加以識(shí)別。企業(yè)的質(zhì)量保證體系包括：a.質(zhì)量保證手冊(cè)(含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)對(duì)程序文件引用);b.程序文件(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的應(yīng)形成文件的程序及結(jié)合企業(yè)實(shí)際特點(diǎn)所編制的程序);c.作業(yè)(工藝)文件和記錄(技術(shù)性文件、管理性文件、質(zhì)量記錄等);d.質(zhì)量計(jì)劃等。范圍：本手冊(cè)是根據(jù)鍋爐安裝改造監(jiān)督管理辦法及相關(guān)法律法規(guī)的要求制定的，適用于公司承接安裝改造的全部鍋爐安裝改造施工。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司鍋爐安裝改造質(zhì)量體系各要素的管理程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源，適用于公司鍋爐安裝改造質(zhì)量體系的控制。工程部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量保證手冊(cè)，經(jīng)公司批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)質(zhì)量保證手冊(cè)的內(nèi)容包括：(1)術(shù)語(yǔ)和縮寫；(2)質(zhì)量保證體系的適用范圍；(3)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；(4)質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)，以及與生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)等的關(guān)系，并且配有單位組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖；(5)質(zhì)量保證體系基本要素及相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求以及相互關(guān)系；(6)各級(jí)人員的任命、職責(zé)和權(quán)限。2.1.1.6檢查點(diǎn)(檢驗(yàn)點(diǎn)):施工安裝改造中的主要工序、工2.1.1.7審核點(diǎn)(認(rèn)可點(diǎn)):在質(zhì)量保證體系運(yùn)行中，完成某作者)進(jìn)行確認(rèn)。程，并達(dá)到改造的設(shè)計(jì)要求，鍋爐機(jī)組安全可靠運(yùn)行。質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過(guò)程中需要控制的重點(diǎn)過(guò)工程：建筑安裝業(yè)的施工。項(xiàng)目部：由項(xiàng)目經(jīng)理在企業(yè)支持下組建并領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行項(xiàng)目管理的組織機(jī)構(gòu)。施工項(xiàng)目：企業(yè)自工程施工投標(biāo)開始到保修期為止的全過(guò)程完成的工程。施工組織設(shè)計(jì)：是指導(dǎo)項(xiàng)目施工準(zhǔn)備和組織項(xiàng)目施工的全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)技術(shù)文件，是指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工的法規(guī)?！短胤N設(shè)備安全檢察條例》《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》《有機(jī)熱載體爐安全技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》《電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》《鍋爐安裝改造質(zhì)量手冊(cè)》簡(jiǎn)稱《質(zhì)保手冊(cè)》、《手冊(cè)》《鍋爐鍋爐壓力管道考規(guī)》簡(jiǎn)稱《考規(guī)》質(zhì)量保證工程師簡(jiǎn)稱質(zhì)保師質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任工程師簡(jiǎn)稱責(zé)任師本體系適用于本手冊(cè)適用于公司承接的鍋爐安裝、鍋爐改造工程、鍋爐維修工程。適用于與鍋爐安裝、改造、維修有關(guān)的公司所有職能部門、單位、項(xiàng)目部和施工場(chǎng)所，同時(shí)適用于對(duì)顧客或第三方監(jiān)督檢驗(yàn)證實(shí)公司鍋爐安裝改造質(zhì)量體系滿足有關(guān)安全管理檢察規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的質(zhì)量保證能力，作為向顧客的承諾和接受第三方監(jiān)督檢驗(yàn)的依據(jù)。造一流施工企業(yè)公司的質(zhì)量管理目標(biāo)是：公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)是：質(zhì)量體系有效地運(yùn)行并不斷完善和提高，工程合格率100%質(zhì)量?jī)?yōu)良率80%顧客滿意率90%以上。公司總經(jīng)理對(duì)鍋爐的安裝、改造、維修負(fù)有最高責(zé)任。授權(quán)鍋爐安裝設(shè)備總工程師、質(zhì)量保證工程師組織和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系，按照TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定編制質(zhì)量保證手冊(cè)，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。質(zhì)量保證工程師有充分明確的職責(zé)、權(quán)力和組織上的獨(dú)立性，在處理質(zhì)量問(wèn)題上有高于其他部門的權(quán)力，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)提出建議或提供解決問(wèn)題的方法、措施，直到質(zhì)量問(wèn)題得到妥善解決。質(zhì)量保證體系的全體質(zhì)控人員應(yīng)各行其責(zé)，保證質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。質(zhì)量保證工程師定期(半年一次)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況。M2.3、作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄：鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)文件和記錄控制共3頁(yè)主題：第M3.1章文件和記錄控制總則：文件和記錄是公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)全過(guò)程的工作依據(jù)和見(jiàn)證.本章對(duì)文件和記錄的控制作出規(guī)定，保證公司各部門和人員執(zhí)行有效的文件并及時(shí)回收作廢文件，確保鍋爐制造質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性.1.為了保證各部門能及時(shí)得到相應(yīng)的現(xiàn)行的有效文件，確保工作質(zhì)量和產(chǎn)品(工程)質(zhì)量，質(zhì)量本章節(jié)適用于包括質(zhì)量體系文件、質(zhì)量規(guī)范、過(guò)程控制、質(zhì)量技術(shù)管理活動(dòng)文件，也包括外來(lái)文件的管理、編制、審批、發(fā)放、更改、歸檔等管理環(huán)2.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的管理由總工程師和辦公室負(fù)責(zé)管理與控制，其它作業(yè)文件等由有關(guān)職能部門和工程隊(duì)(項(xiàng)目部)負(fù)責(zé)管理與控制。2.2行政性文件和外來(lái)文件的管理與控制由分管經(jīng)理和相關(guān)的職能部門負(fù)2.3法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的管理由總工程師和辦公室負(fù)責(zé)。2.4質(zhì)量體系文件由總工程師組織層層宣貫，使大家都熟悉、理解，執(zhí)行體系文件，按其規(guī)定和要求開展鍋爐安裝、改造、維修安裝工作。3文件的編制3.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的編制，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體由總工程師組織有關(guān)人員按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行。3.2其它各類文件的編制須與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)，不得與手冊(cè)的要求相抵觸，編制工作由有關(guān)職3.3文件的文字表達(dá)應(yīng)簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確、易懂，所用符號(hào)、代號(hào)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范，編制格式要盡可能統(tǒng)一。4文件的標(biāo)識(shí)規(guī)則a質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。b作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)責(zé)任工程師審核，總工程師批準(zhǔn)。4.2文件的發(fā)放與保管a質(zhì)量手冊(cè)與程序文件，經(jīng)辦公室編號(hào)登記后由持有者簽收，其發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)層、各3質(zhì)量記錄的控制鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)合同控制共1頁(yè)主題：第M3.2章合同控制1.顧客之間發(fā)生招標(biāo)、合同的關(guān)系時(shí)，能否使雙方滿意的關(guān)鍵因素確保履約，而合同評(píng)審是確保履約的前提。為此，必須實(shí)行合同評(píng)審的后續(xù)管理，使合同執(zhí)行的全過(guò)程受控，考核合同履約率并據(jù)此評(píng)價(jià)合同評(píng)審工作質(zhì)量等，使顧客滿意。2.合同評(píng)審工作由市場(chǎng)營(yíng)銷部進(jìn)行管理。3.要求的確定在合同簽訂前或合同形成過(guò)程中，通過(guò)雙方對(duì)話和協(xié)商，確定對(duì)產(chǎn)品(工程)的要求，且文件明3.1質(zhì)量、進(jìn)度、配合等要求，包括對(duì)交付及交付后的活動(dòng)要求。3..2有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的性能、安全等要3.3程)有關(guān)的法律法規(guī)要求。3.4任何附加要求。4.合同評(píng)審內(nèi)容4.1要求規(guī)定明確、適宜并形成文件。4.2致的地方如投標(biāo)差異，通過(guò)將合同與相關(guān)文件進(jìn)行比較和分析協(xié)調(diào)得到解4.3備滿足合同要求的能力。5.合同評(píng)審方式對(duì)鍋爐安裝、改造、維修安裝工程這類產(chǎn)品，如公司不是首次承接的采用傳遞評(píng)審，由主管負(fù)責(zé)人確定評(píng)審內(nèi)容和參評(píng)部門，分別傳遞到相應(yīng)部門，分別簽署各自意見(jiàn)，最后由職能部門管理者審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如是公司首次承接的或難度較大的工程，采用會(huì)議評(píng)審，參加評(píng)審的各職能部門要分工明確，對(duì)可能存在的問(wèn)題進(jìn)行充分研究，形成一個(gè)統(tǒng)一意見(jiàn)，再分別簽署和審批。6.合同的修訂當(dāng)顧客的要求或公司的情況發(fā)生變化時(shí)，會(huì)導(dǎo)致合同的修改。修訂后的合同提交原接受合同的同一職能部門按規(guī)定的程序重新評(píng)審。在合同修訂生效前，應(yīng)有具體的辦法確保將修改合同的信息內(nèi)容準(zhǔn)確地傳遞到公司內(nèi)部受影響的職能部7.評(píng)審記錄7.1對(duì)每一個(gè)合同的評(píng)審都應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真記錄，要有評(píng)審結(jié)7.2合同評(píng)審記錄由辦公室負(fù)責(zé)予以保存。8.相關(guān)程序文件鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)計(jì)控制共1頁(yè)主題：第M3.3章設(shè)計(jì)控制公司無(wú)設(shè)計(jì)資質(zhì)，故刪減“設(shè)計(jì)控制”這一章節(jié)，公司不承擔(dān)任何設(shè)計(jì)開發(fā)責(zé)任。但是，公司鍋爐安裝、改造、維修項(xiàng)目施工前，應(yīng)核對(duì)鍋爐安裝、改造、維修圖紙是否蓋有特種產(chǎn)品或圖紙?jiān)O(shè)計(jì)單位所在地的技術(shù)監(jiān)督局指定的圖紙審查機(jī)構(gòu)的圖紙審查章。因?yàn)椋?.公司作為安裝維修企業(yè)，不具備國(guó)家法規(guī)規(guī)定的進(jìn)行鍋爐安裝、改造、維修設(shè)計(jì)的能力與資質(zhì)，而鍋爐安裝、改造、維修為特殊產(chǎn)品，由核定資格的單位進(jìn)行設(shè)計(jì)、研制，試驗(yàn)合格后推為定型產(chǎn)品。公司只是按照國(guó)家相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等依法施工。2.維修改造由顧客與技術(shù)監(jiān)督局經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)確認(rèn)，鍋爐安裝、改造、維修存在缺陷并提供修理方案及鍋爐安裝、改造、維修(零)部件，公司可能按照鍋爐安裝、改造、維修原圖進(jìn)行部分受壓元件制造，主要是按照修理方案、國(guó)家相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖紙等依法施3.裝維修由顧客提供已經(jīng)技術(shù)監(jiān)督局確認(rèn)的改造方案、圖紙及鍋爐安裝、改造、維修(零)部件，公司主要是按照修理方案、國(guó)家相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖紙等依法施4.公司應(yīng)按照鍋爐安裝、改造、維修許可證制度，拒絕安裝不合法的鍋爐安裝、改造、維修產(chǎn)5.相關(guān)程序文件5.1《圖樣資料審查程序》5.2《變更設(shè)計(jì)圖樣聯(lián)系程序》鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)材料與零部件控制共2頁(yè)主題：第M3.4章材料與零部件控制1.1本程序規(guī)定了公司對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)、采購(gòu)程序、采購(gòu)物資的驗(yàn)證等要求，以確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求。1.2本程序適用于公司生產(chǎn)需要的主要原材料與零部件的采購(gòu)。2.職責(zé)2.1供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制原材料配件，采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)。2.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料的檢驗(yàn)。3.工作程序3.1對(duì)提供物資的供方需進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，選擇合格供方。3.2編制采購(gòu)計(jì)劃3.3供方的評(píng)定與選擇供應(yīng)部組織有關(guān)部門填寫《供方調(diào)查及評(píng)價(jià)表》對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，并對(duì)供應(yīng)部采購(gòu)物質(zhì)的重要程度進(jìn)行分類，而且對(duì)供方提供物質(zhì)的重要程度分類評(píng)審。評(píng)價(jià)結(jié)價(jià)為合格的供方列入《合格供方名單》。4.采購(gòu)采購(gòu)員在《合格供方名錄》上選擇供方，實(shí)施采5.合格供方的控制質(zhì)檢部將合格供方的供貨質(zhì)量填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》,并定期進(jìn)行匯總，匯總結(jié)果報(bào)供應(yīng)供應(yīng)部定期對(duì)合格供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定填寫“合格供方業(yè)績(jī)表”對(duì)供公司原材料連續(xù)出現(xiàn)不合格且不能徹底改進(jìn)的供方，應(yīng)考慮取消其合格供方的資格。6.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證6.1供方在供方處的驗(yàn)證質(zhì)檢部認(rèn)為必要時(shí)，可與采購(gòu)員一同到供方貨源處進(jìn)行取樣驗(yàn)證，貨。6.2進(jìn)廠物資的驗(yàn)證6.2.1采購(gòu)的原材料，由質(zhì)檢部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)。并進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。6.2.2經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證，如發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)作業(yè)(工藝)控制共3頁(yè)主題：第M3.5章作業(yè)(工藝)控制2.適用范圍3.職責(zé)工程部負(fù)責(zé)管理制度的歸口管理，分公司、項(xiàng)目部配合。4.工程部技術(shù)員根據(jù)產(chǎn)品圖紙和技術(shù)要求編制工藝文件，工藝文件包4.1施工組織設(shè)計(jì)。4.2施工方案4.3通用工藝。4.4材料定額及匯總表。4.6作業(yè)指導(dǎo)書。5.工藝文件的編制5.1工藝文件編制的依據(jù)是施工圖紙、有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件和規(guī)范、還應(yīng)考慮工程現(xiàn)場(chǎng)條件和設(shè)備條件等。5.2工藝責(zé)任工程師參加設(shè)計(jì)會(huì)審，接到施工圖后進(jìn)行工藝性審核，然后組織專業(yè)人員編制工藝文件并審核。5.3工藝編制人員應(yīng)根據(jù)圖紙及要求，編制工藝卡片或者技術(shù)交底資料，就設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)倒運(yùn)、吊裝就位、金屬結(jié)構(gòu)及重要部件焊接、高強(qiáng)螺栓連接、設(shè)備組裝幾何尺寸檢查、制動(dòng)裝置調(diào)整、設(shè)備電氣安裝與單元調(diào)試、電氣保護(hù)裝置安裝與調(diào)整與設(shè)備試運(yùn)行等關(guān)鍵工序進(jìn)行解釋、說(shuō)明及交底。5.4工藝文件編制要工序正確、要求明確和清晰易懂，必要時(shí)附圖說(shuō)明。5.5工藝文件的更改。5.6工藝文件不得擅自更改，按文件管理程序進(jìn)行。5.7工藝文件因某種原因需修改時(shí)，由工藝責(zé)任工程師出具工藝更改通知單，關(guān)鍵工藝經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可修改。5.8工藝文件修改處要進(jìn)行標(biāo)識(shí)，修改人簽署，更改通知單編6過(guò)程工藝控制6.1施工準(zhǔn)備6.2圖紙會(huì)審凡是工程項(xiàng)目要素人員及施工負(fù)責(zé)人都應(yīng)參加圖紙會(huì)7.施工過(guò)程控制鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)焊接控制共3頁(yè)主題：第M3.6章焊接控制2.1焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)焊接系統(tǒng)的管理和對(duì)焊接質(zhì)量的控制、審核焊接工藝評(píng)定報(bào)告，審批焊接工藝和焊縫返修。2.2總工程師負(fù)責(zé)審批焊接工藝評(píng)定報(bào)告，焊縫第二次及以上的返修。2.3項(xiàng)目部質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)焊工施焊管理和執(zhí)行工藝紀(jì)律，提出焊縫一次返修措施，監(jiān)督焊接設(shè)備的維護(hù)。3控制要點(diǎn)3.1焊接質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量控制見(jiàn)附圖1-4《焊接質(zhì)控系統(tǒng)控制程序圖》3.2焊接工藝評(píng)定按《焊接工藝評(píng)定管理程序》執(zhí)行3.3施工焊接試件控制按《焊接過(guò)程質(zhì)量管理程序》執(zhí)3.4焊工管理3.4.1從事鍋爐施工的焊工必須經(jīng)焊工考試委員會(huì)按《鍋爐鍋爐壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》考試，取得相應(yīng)項(xiàng)目資格的焊工合格證后，才能從事相應(yīng)合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作，有關(guān)焊工的管理按《焊工資格評(píng)定管理程序》執(zhí)行。3.4.2焊工合格證由焊工考委會(huì)集中統(tǒng)一管理，并建立合格焊工考績(jī)檔案，編制《焊工資格一覽表》發(fā)送有關(guān)部門、項(xiàng)目部作為焊工派工和質(zhì)檢員核對(duì)上崗焊工資格的依據(jù)。3.4.3焊工焊接業(yè)績(jī)由項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)人員根據(jù)每個(gè)焊工的焊接記錄、每月填寫《焊工焊接業(yè)績(jī)3.4.4考試合格的焊工由焊工考委會(huì)發(fā)給各人單獨(dú)的鋼印號(hào)，在主要受壓元件焊縫規(guī)定部位打上焊工鋼印。3.5焊接工藝評(píng)定3.5.1焊接工藝評(píng)定按JB4708《鋼制鍋爐焊接工藝評(píng)定》等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。具體按《焊接工藝評(píng)3.5.2焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目由焊接技術(shù)人員根據(jù)鍋爐制造需要向試驗(yàn)員提出焊接工藝評(píng)定任務(wù)書，實(shí)施后寫出焊接工藝評(píng)定報(bào)告，由焊接責(zé)任師審核，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.6焊接工藝3.6.1鍋爐焊接工藝由焊接技術(shù)人員根據(jù)施工圖紙及技術(shù)要求和相應(yīng)的焊接工藝評(píng)定進(jìn)行編制，經(jīng)焊接責(zé)任師審核后執(zhí)行。3.7焊接材料3.7.4車間焊工憑焊接工藝(檢驗(yàn))卡到二級(jí)庫(kù)領(lǐng)用焊條，焊材管理員按焊接工藝(檢驗(yàn))3.8焊接設(shè)備3.9施焊管理a).手工焊時(shí)風(fēng)速大于10米/秒，氣體保護(hù)焊焊接時(shí)風(fēng)速大于2米/秒；b).相對(duì)濕度大于90%;3.10施工焊接試件3.11.6母材缺陷補(bǔ)焊3.11.6.1制造中當(dāng)母材表面機(jī)械損傷的修磨4相關(guān)程序文件鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)熱處理控制共2頁(yè)主題：第M3.7章熱處理控制1.總則1.1本章節(jié)對(duì)鍋爐安裝的管道焊口熱處理要求作出規(guī)定，以保證其符合GB150《鋼制鍋爐》等有關(guān)法規(guī)，設(shè)計(jì)圖樣及滿足用戶的要求，確保施工的質(zhì)1.2本公司所有熱處理工作實(shí)行分包，分包方必須遵守本公司質(zhì)量2.職責(zé)2.1供應(yīng)部、質(zhì)檢部及熱處理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審，供應(yīng)部負(fù)責(zé)與分包方簽訂分包協(xié)議。2.2施工工藝員負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定編制熱處理工藝。2.3熱處理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，審批熱處理工藝。2.4質(zhì)檢員負(fù)責(zé)分包方熱處理工藝實(shí)施以及分包方熱處理設(shè)備、測(cè)量裝置和儀表的檢定的監(jiān)控工作。3.控制要點(diǎn)3.1熱處理質(zhì)量控系統(tǒng)控制程序按附件1-6“熱處理質(zhì)量控系統(tǒng)控制程序圖”;質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的設(shè)置見(jiàn)附錄2—5“熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)(3個(gè)控制環(huán)節(jié)、7個(gè)控制點(diǎn))”。3.2熱處理工藝的編制與審批。鍋爐及其鍋爐部件的熱處理工藝由工藝員根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)3.3熱處理實(shí)施3.3.1需熱處理的工件完成并經(jīng)檢查合格后，將工件連同熱處理工藝交供應(yīng)部進(jìn)行分包熱處理。3.3.2分包方必須嚴(yán)格按我公司的熱處理工藝進(jìn)行熱處理，并安排熟悉標(biāo)準(zhǔn)、工藝及設(shè)備的熟練工人負(fù)責(zé)實(shí)施。必要時(shí)公司派出質(zhì)檢員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控。3.3.3進(jìn)行焊后熱處理的施工(封頭、鍋爐及其零、部件)熱處理后否則需重新熱處理。3.4熱處理記錄3.4.1熱處理過(guò)程必須采用自動(dòng)記錄。熱處理完成后由操作者如實(shí)填寫熱處理記錄并在溫度記錄曲線上注明熱處理施工編號(hào)/工件工號(hào).零件號(hào)，由分包方質(zhì)檢員檢查后檢驗(yàn)部門印章。3.4.2處理溫度曲線圖及熱處理報(bào)告由熱處理責(zé)任工程師審核確認(rèn)。3.5分承包方控制3.5.1分包方評(píng)價(jià)供應(yīng)部、質(zhì)檢部及熱處理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審分包單位必須是法定鍋爐制造單位或已取得安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)頒發(fā)的具備熱處理鍋爐的資格證書單位分包單位的熱處理能力及質(zhì)量控制應(yīng)符合本公司的施工及質(zhì)量體系的控制要3.5.2經(jīng)評(píng)定為合格后供應(yīng)部負(fù)責(zé)與分包方簽訂分包協(xié)議，分包協(xié)議應(yīng)向發(fā)證機(jī)構(gòu)備3.5.3合格分包方所提供的熱處理報(bào)告及熱處理時(shí)間、溫度記錄曲線，須經(jīng)熱處理責(zé)任工程師審核確認(rèn)簽署后，方可轉(zhuǎn)存。鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)無(wú)損檢測(cè)控制共2頁(yè)主題：第M3.8章無(wú)損檢測(cè)控制1.總則本章對(duì)鍋爐施工的無(wú)損檢測(cè)人員資格、設(shè)備條件、工藝規(guī)程和檢測(cè)程序作出規(guī)定，除執(zhí)行本章節(jié)要求外，還應(yīng)按《無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)質(zhì)量管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。2.1探傷室負(fù)責(zé)公司無(wú)損檢測(cè)工作，按無(wú)損檢測(cè)工藝守則進(jìn)行檢測(cè)并負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作。2.2設(shè)備部負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)設(shè)備的檔案管理、保養(yǎng)監(jiān)督檢查工作。2.3無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)質(zhì)量控制工作，監(jiān)督無(wú)損檢測(cè)工藝紀(jì)律的執(zhí)行，審核無(wú)損檢測(cè)報(bào)告。3.控制要點(diǎn)3.1無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量控制見(jiàn)附1-6《無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)控制程序圖》3.2無(wú)損檢測(cè)人員資格認(rèn)定。3.2.1無(wú)損檢測(cè)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核，經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門認(rèn)可的考核機(jī)構(gòu)考核通過(guò)并取得相應(yīng)資格證方可從事相應(yīng)項(xiàng)目的無(wú)損檢測(cè)工作。未取得資格證書的學(xué)員可在II級(jí)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行輔助操作，但不得在無(wú)損檢測(cè)報(bào)告上簽字。3.2.2無(wú)損檢測(cè)結(jié)果的評(píng)定和報(bào)告簽發(fā)人員應(yīng)是持有相應(yīng)資格的Ⅱ級(jí)以上人員。3.2.3無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師應(yīng)由取得RT、UTⅡ級(jí)以上資格證書，具有工程師職稱的人員擔(dān)任。3.3無(wú)損檢測(cè)工藝管理3.3.1無(wú)損檢測(cè)工藝由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師編制，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后頒發(fā)執(zhí)行。3.3.2設(shè)計(jì)圖紙、施工工藝文件及無(wú)損檢測(cè)專業(yè)規(guī)范是編制無(wú)損檢測(cè)工藝的依3.3.3根據(jù)技術(shù)文件和工藝要求需作無(wú)損檢測(cè)的原材料與零部件施工，必須經(jīng)質(zhì)檢員對(duì)檢測(cè)表面的清理整修質(zhì)量進(jìn)行檢查。合格后開出《無(wú)損探傷通知單》交付探傷室進(jìn)行探3.3.4探傷室接到通知單后，無(wú)損檢測(cè)人員須對(duì)照工件復(fù)查，確認(rèn)無(wú)誤后才能進(jìn)行探傷。若有不符合要求的應(yīng)及時(shí)返回質(zhì)檢員處理。3.3.5在進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)前，無(wú)損檢測(cè)人員應(yīng)根據(jù)無(wú)損檢測(cè)要求進(jìn)行設(shè)備調(diào)試，達(dá)到相應(yīng)技術(shù)要求后方可使用。檢測(cè)時(shí)，做好檢測(cè)條件參數(shù)和質(zhì)量情況的原始記錄。記。無(wú)損檢測(cè)人員應(yīng)對(duì)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)3.3.6檢測(cè)完畢后，由取得Ⅱ級(jí)資格以上人員進(jìn)行評(píng)定，及時(shí)填寫檢測(cè)報(bào)告和畫出檢測(cè)部位布片圖，簽發(fā)《探傷合格通知單》,并在工件上貼上檢測(cè)合格標(biāo)簽。評(píng)定人員應(yīng)對(duì)其評(píng)定結(jié)果的正3.3.7需返修的，由探傷室開出《返修通知單》交委托單位進(jìn)行返修，返修后經(jīng)相關(guān)工序質(zhì)檢員檢查后，返回探傷室安排復(fù)查，返修工件的擴(kuò)探比例按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.4設(shè)備3.4.1無(wú)損檢測(cè)設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，專人保管，定期維修和檢查，以保持完好狀態(tài)。3.4.2射線檢測(cè)用的屏蔽室，暗室和評(píng)片室條件及安全設(shè)施應(yīng)符合勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要確保人身安全。3.5材料3.5.1無(wú)損檢測(cè)使用的材料的技術(shù)指標(biāo)必須符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，材料的采購(gòu)應(yīng)在3.5.2無(wú)損檢測(cè)材料由探傷室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)和保管。3.5.3無(wú)損檢測(cè)材料在使用過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師處3.6無(wú)損檢測(cè)報(bào)告3.6.1無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告應(yīng)以原材料標(biāo)記號(hào)、焊縫號(hào)或零件號(hào)為單位進(jìn)行填發(fā)，檢測(cè)結(jié)果合格后，檢測(cè)人員應(yīng)及時(shí)整理檢測(cè)記錄。3.6.2探傷室應(yīng)在施工檢測(cè)完畢后由探傷室資料員匯總整臺(tái)施工的無(wú)損檢測(cè)報(bào)告，經(jīng)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師審核簽字確認(rèn)后交質(zhì)監(jiān)部編制出廠文件及存3.7檢測(cè)記錄管理3.7.1射線檢測(cè)底片評(píng)定應(yīng)有初評(píng)和復(fù)評(píng)的記錄臺(tái)帳，并有相應(yīng)評(píng)片人員簽名。3.7.2無(wú)損檢測(cè)原始記錄，評(píng)定報(bào)告及射線底片由探傷室負(fù)責(zé)按施工編號(hào)存檔，保存期10年，逾期按《文件管理程序》規(guī)定處理。鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)理化檢驗(yàn)控制共2頁(yè)主題：第M3.9章理化檢驗(yàn)控制1.總則本章節(jié)對(duì)理化試驗(yàn)的人員資格、試驗(yàn)委托、試驗(yàn)設(shè)備、試驗(yàn)環(huán)境和試驗(yàn)實(shí)施等內(nèi)容的控制和要求作出規(guī)定，除執(zhí)行本節(jié)要求外，還應(yīng)按公司制定的《理化檢驗(yàn)管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。2.1理化試驗(yàn)室負(fù)責(zé)公司理化檢驗(yàn)工作。2.2理化責(zé)任工程師負(fù)責(zé)理化系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，監(jiān)督理化試驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、和規(guī)程的執(zhí)行，審核理化試驗(yàn)報(bào)告。3.控制要點(diǎn)3.1理化試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量控制見(jiàn)附1-7《理化質(zhì)控系統(tǒng)程序3.2理化試驗(yàn)人員資格。3.2.1理化試驗(yàn)人員必須具有資格操作證。3.2.2不具備資格的理化試驗(yàn)人員可進(jìn)行輔助性的試驗(yàn)操作不得在試驗(yàn)報(bào)告上簽3.3試驗(yàn)設(shè)備、儀器3.3.1試驗(yàn)設(shè)備儀器配置應(yīng)能滿足工作需要。儀器、設(shè)備的使用應(yīng)嚴(yán)格按使用說(shuō)明書和操作3.3.2凡應(yīng)計(jì)量檢定的設(shè)備、儀器由計(jì)量室負(fù)責(zé)報(bào)檢，做好周期檢定工作。3.4試驗(yàn)環(huán)境理化試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)在適宜的環(huán)境條件下工作，必須認(rèn)真做好儀器設(shè)備的防塵、防高溫、防潮、防震等工作，保持試驗(yàn)環(huán)境整潔衛(wèi)生，使環(huán)境處于受控狀態(tài)。3.5試驗(yàn)委托3.5.1鍋爐施工需進(jìn)行原材料、配件、焊接工藝試件、焊工考試試件、焊接接頭試件等理化試驗(yàn)，由質(zhì)檢員或委托單位相關(guān)人員按檢驗(yàn)要求填寫《理化試驗(yàn)通知單》并提交符合要求的試樣或樣品一起送理化室待檢。3.5.2焊接接頭試件應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢員驗(yàn)收合格后送無(wú)損檢測(cè)，無(wú)損檢測(cè)后(如存在缺陷應(yīng)附上1:1比例繪制的底片模擬紙卡片),由質(zhì)檢員填寫《理化試驗(yàn)通知單》連同試件一起送理化試驗(yàn)。3.5.3《理化試驗(yàn)通知單》應(yīng)由委托人員負(fù)責(zé)填寫，并寫明施工名稱、工程編號(hào)、零件(試樣)名稱、材料牌號(hào)、爐(批)號(hào)、標(biāo)記、試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)評(píng)定依據(jù)，并注明委托單位、委托人、委托日期及完成時(shí)間。對(duì)焊接工藝試件、焊接接頭試件和焊工考試試件還應(yīng)寫明工程號(hào)、3.5.4當(dāng)委托不清、手續(xù)不全、試樣不符合要求或現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)條件不具備時(shí)，理化室不接受委托。3.6試樣的制取和加工3.6.1原材料與零部件、焊接接頭及熔敷金屬的力學(xué)性能試驗(yàn)和金相試驗(yàn)的試樣由質(zhì)檢員或3.7試驗(yàn)實(shí)施3.8試驗(yàn)報(bào)告、記錄3.8.5保存期為十年。4.相關(guān)程序文件鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制共1頁(yè)主題：第M3.10章檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制本章節(jié)對(duì)鍋爐壓力試驗(yàn)質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)圖樣、法則和標(biāo)準(zhǔn)的控制內(nèi)容程序和要求作出規(guī)定，除執(zhí)行本章節(jié)外，還應(yīng)按公司《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。2.1施工工藝員負(fù)責(zé)按規(guī)定編制壓力試驗(yàn)工藝。2.2壓力試驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，審批壓力試驗(yàn)工藝文件。2.3設(shè)備負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)設(shè)備的設(shè)備管理工作。2.4質(zhì)檢員負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的試驗(yàn)工藝實(shí)施的監(jiān)督工2.5計(jì)量室負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)儀表的計(jì)量檢定工作。3控制要點(diǎn)3.1壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)控制見(jiàn)附1-8《壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖》。3.2壓力試驗(yàn)工藝文件鍋爐壓力試驗(yàn)工藝文件由施工工藝員根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣和標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)3.3壓力試驗(yàn)的實(shí)施3.3.1壓力試驗(yàn)前焊接工作、熱處理工作、無(wú)損檢驗(yàn)、外觀檢驗(yàn)等工序應(yīng)評(píng)定合格。3.3.2壓力試驗(yàn)設(shè)備和壓力測(cè)量?jī)x表應(yīng)完好，且在有效期內(nèi)，各連接部位的緊固件必須裝配齊全，緊固妥當(dāng)。同時(shí)檢查試壓環(huán)境(室溫，試驗(yàn)介質(zhì)溫度安全條件)是否符合有關(guān)技術(shù)文件規(guī)3.3.3壓力試驗(yàn)前由質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)通知市鍋檢所監(jiān)檢人員到場(chǎng)監(jiān)督檢3.3.4壓力試驗(yàn)應(yīng)由熟悉工藝、設(shè)備和測(cè)量?jī)x表的人員實(shí)施，并嚴(yán)格按壓力試驗(yàn)工藝規(guī)范進(jìn)3.3.5鍋爐水壓試驗(yàn)時(shí)，水壓應(yīng)緩慢地升降。當(dāng)水壓上升到工作壓力時(shí)，應(yīng)暫停升壓，檢查有無(wú)漏水或異?，F(xiàn)象，然后再升至試驗(yàn)壓力。鍋爐應(yīng)在試驗(yàn)壓力下保持20分鐘，然后降到工作壓力進(jìn)行檢查。檢查期間壓力保持不變。具體按《96蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第207條、208條、3.3.6水壓試驗(yàn)合格后，應(yīng)立即水漬去除干3.4壓力試驗(yàn)記錄3.4.1壓力試驗(yàn)期間，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)試驗(yàn)過(guò)程是否符合工藝要求進(jìn)行檢查，檢驗(yàn)合格后在壓力試驗(yàn)報(bào)告上簽署確認(rèn)。3.4.2壓力試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)鍋檢所監(jiān)檢員簽署確認(rèn)。3.4.3壓力試驗(yàn)報(bào)告由壓力試驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)審批。3.4.4壓力試驗(yàn)報(bào)告在施工完工后與施工制造資料一同存鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)生產(chǎn)設(shè)備和試驗(yàn)與檢驗(yàn)裝置控制共2頁(yè)1.本章節(jié)對(duì)鍋爐施工設(shè)備的購(gòu)置、管理、使用、保養(yǎng)和報(bào)廢等控制內(nèi)容作出規(guī)定，以確保生產(chǎn)過(guò)程配備完好、適用的設(shè)備和保持設(shè)備能滿足施工要求。除執(zhí)行本章節(jié)要求外，還應(yīng)按公司制定2.1設(shè)備部負(fù)責(zé)公司的設(shè)備歸口管理。2.2各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)所屬設(shè)備的管理工作。2.3設(shè)備管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)備系統(tǒng)的質(zhì)量控制，監(jiān)督檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)設(shè)備年度修理計(jì)劃的制訂和實(shí)施，確保生產(chǎn)設(shè)備完好、可3.控制要點(diǎn)3.1設(shè)備購(gòu)置3.2設(shè)備管理3.2.1設(shè)備部負(fù)責(zé)建立公司的計(jì)量器具、設(shè)備臺(tái)賬和計(jì)量器具、設(shè)備檔案，大型設(shè)備應(yīng)保存驗(yàn)收記錄。3.2.2設(shè)備部建立計(jì)量器具檢定周期表，并按周期表要求規(guī)定及時(shí)送檢。3.2.3鍋爐制造生產(chǎn)設(shè)備的分配調(diào)撥由設(shè)備部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)車間之間需調(diào)撥相關(guān)設(shè)備時(shí)，到設(shè)3.3設(shè)備使用3.3.1鍋爐施工設(shè)備操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)定，保證設(shè)備安全運(yùn)行，并負(fù)責(zé)3.3.2各部門、項(xiàng)目部設(shè)備管理人員應(yīng)認(rèn)真貫徹公司制定的設(shè)備管理控制規(guī)定，經(jīng)常檢查設(shè)備狀況、日常保養(yǎng)及安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況。3.3.3設(shè)備部負(fù)責(zé)每月對(duì)在用設(shè)備進(jìn)行定期檢查，并做好檢查記3.3.4在用設(shè)備發(fā)生事故，使用單位必須及時(shí)報(bào)告設(shè)備部，及時(shí)召開事故分析會(huì)并提出處理意見(jiàn)，必要時(shí)應(yīng)追究有關(guān)人員責(zé)3.3.5計(jì)量器具使用必須符合操作規(guī)程的要求，在用器具必須完好并在檢定周期3.4設(shè)備保養(yǎng)、檢修3.4.1鍋爐施工設(shè)備必須由本機(jī)操作者做好日常例保，以確保設(shè)備清潔、潤(rùn)滑、防腐、調(diào)整緊固好。3.4.2鍋爐施工設(shè)備必須嚴(yán)格執(zhí)行“定人、定質(zhì)、定時(shí)、定點(diǎn)、定量”的“五定”潤(rùn)滑制由使用單位監(jiān)督執(zhí)行。3.4.3鍋爐施工設(shè)備必須嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備強(qiáng)制保養(yǎng)和計(jì)劃?rùn)z修的規(guī)定。3.4.4鍋爐施工設(shè)備的修理列入公司設(shè)備修理計(jì)劃，具體實(shí)施由使用單位提出申請(qǐng)，設(shè)備部收集整理，編寫設(shè)備修理計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備管理負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.4.5鍋爐施工設(shè)備修理竣工后，承修單位應(yīng)按質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)器設(shè)備性能試驗(yàn)規(guī)程的要求認(rèn)真檢查、試運(yùn)轉(zhuǎn)。合格后，通知使用單位聯(lián)合交接驗(yàn)收。3.4.6鍋爐施工設(shè)備修理后，需走合運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備必須按規(guī)定進(jìn)行走合運(yùn)轉(zhuǎn)，走合期滿應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行走合保養(yǎng)。走合和保養(yǎng)記錄應(yīng)及時(shí)歸檔。此項(xiàng)工作由使用單位責(zé)任人員監(jiān)督執(zhí)行。3.5設(shè)備報(bào)廢鍋爐施工設(shè)備符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)由使用單位提出申請(qǐng)，由設(shè)備部審查，經(jīng)總工程師審核，鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)不合格品控制共2頁(yè)主題：第M3.12章不合格品控制1.為確保鍋爐施工對(duì)外購(gòu)物資和安裝過(guò)程出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行有效的控制和管理，防止不合格品的使用。本章對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)定及處理過(guò)程進(jìn)行控制，以確保不合格品不2.1質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審和處置，監(jiān)督不合格品處置的實(shí)施。2.2技術(shù)部參與不合格品的評(píng)審、制定處置工藝。2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)施工施工過(guò)程中不合格處置的實(shí)2.4供應(yīng)部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資不合格品的處置。2.5重大不合格品的評(píng)審和處置由質(zhì)保工程師負(fù)3.控制要點(diǎn)3.1公司制定和實(shí)施《不合格品管理程序》。3.2采購(gòu)物資(包括外購(gòu)件、外協(xié)件)不合格品的控制。3.2.1對(duì)外購(gòu)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格時(shí)，由質(zhì)檢員填寫質(zhì)量反饋單報(bào)質(zhì)監(jiān)部與相關(guān)責(zé)任工程師，并由相關(guān)責(zé)任工程師進(jìn)行評(píng)3.2.2對(duì)不合格品由供應(yīng)部門根據(jù)評(píng)審處置意見(jiàn)向分供方提出處置意見(jiàn)。3.2.3對(duì)評(píng)審確定的不合格品，由倉(cāng)管員在實(shí)物上標(biāo)上“不合格”的標(biāo)識(shí)，并予以隔3.3安裝過(guò)程不合格品控制不合格品分為：輕微不合格、一般不合格、重大不合格三個(gè)級(jí)別。3.3.1在施工過(guò)程中出現(xiàn)輕微且又易于處置的不合格品，如除文件規(guī)定不允許返工的，由質(zhì)檢員按相關(guān)規(guī)定通知施工者返工，返工后重新進(jìn)行檢3.3.2在施工施工過(guò)程中，對(duì)影響施工主要特性的一般不合格和重大不合格，由質(zhì)檢員在實(shí)物上作出“暫?！睒?biāo)識(shí)，防止轉(zhuǎn)序，并立即通知操作者停止施工，按規(guī)部作出處置意見(jiàn)，一般不合格由質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)處理。3.3.3對(duì)重大不合格品，質(zhì)監(jiān)部應(yīng)將《質(zhì)量事故報(bào)告單》交質(zhì)保工程師，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織評(píng)審，作出處置意見(jiàn)。3.4不合格品的處置3.4.1不合格品的處置分為：返工、讓步和報(bào)廢。3.4.2返工由操作者負(fù)責(zé)根據(jù)處理工藝實(shí)施處理，并作好處理記錄。返工后經(jīng)質(zhì)監(jiān)部檢驗(yàn)確認(rèn)合格后方可轉(zhuǎn)入下工序。3.4.3返工后仍無(wú)法滿足施工規(guī)定的要求時(shí)，由質(zhì)監(jiān)部上報(bào)質(zhì)保工程師組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。對(duì)不影響施工使用性能的可作讓步處理，否則作報(bào)廢處理。對(duì)讓步處理的施工，由技術(shù)部門根據(jù)實(shí)際情況寫出書面報(bào)告，交銷售部門與顧客聯(lián)系，商討處理辦法。3.4.4判定報(bào)廢的施工應(yīng)作出報(bào)廢標(biāo)識(shí)，并由生產(chǎn)部作隔離處理。3.5不合格品記錄4相關(guān)程序文件鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)共2頁(yè)主題：第M3.13章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)本章節(jié)對(duì)施工質(zhì)量信息管理、內(nèi)部質(zhì)量審核和對(duì)監(jiān)檢單位及客戶反饋的施工質(zhì)量問(wèn)題處理作出規(guī)定，以確保質(zhì)量體系的正常有效運(yùn)行，保證施工安全質(zhì)2.1質(zhì)量改進(jìn)的控制由質(zhì)監(jiān)部和質(zhì)管辦歸口管理，各科室和分公司項(xiàng)目部配合，并接受質(zhì)保2.2內(nèi)部質(zhì)量審核由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)計(jì)劃和組織。3控制要點(diǎn)3.1質(zhì)量信息管理3.1.1質(zhì)量信息的收集a)質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)收集內(nèi)部質(zhì)量審核、施工制造過(guò)程中出現(xiàn)的或潛在的不合格信息和第三方監(jiān)督機(jī)構(gòu)的反饋意見(jiàn)和建議。b)市場(chǎng)營(yíng)銷部、經(jīng)營(yíng)部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集外部顧客反饋的不合格信息或建議性意見(jiàn)。c)其它科室負(fù)責(zé)收集相關(guān)的不合格信息、意見(jiàn)。3.1.2質(zhì)量信息的匯集分析a)質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的控制，其他科室負(fù)責(zé)本部門有關(guān)數(shù)據(jù)的分析控b)質(zhì)監(jiān)部對(duì)質(zhì)量信息應(yīng)定期進(jìn)行匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析3.1.3質(zhì)量信息的處理a)所有質(zhì)量信息應(yīng)由質(zhì)監(jiān)部進(jìn)行分類，分析結(jié)果向質(zhì)保工程師匯b)針對(duì)質(zhì)量信息中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，由質(zhì)監(jiān)部制定糾正與預(yù)防措3.2內(nèi)部質(zhì)量審核3.2.1內(nèi)部質(zhì)量審核的目的：確保質(zhì)量保證體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)并對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析研究3.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍：包括本公司的所有部門，本手冊(cè)涉及的所有體系要3.2.3內(nèi)部質(zhì)量審核由質(zhì)管辦歸口管理，在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，各部門配合。3.2.5參加內(nèi)部質(zhì)量審核工作的人員應(yīng)與被審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任。3.2.6內(nèi)部質(zhì)量審核程序b)實(shí)施審核，包括召開首次會(huì)議；現(xiàn)場(chǎng)審核，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)填寫不合格報(bào)告等。c)編寫審核報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師審批并下發(fā)受審方，限期整d)受審方接到不合格報(bào)告后，在查明原因的基礎(chǔ)上制訂糾正措施，上報(bào)質(zhì)管辦。e)質(zhì)管辦在受審方自檢合格的基礎(chǔ)上，組織審核員對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查，并進(jìn)行確認(rèn)。f)保存審核記錄資料，作為管理評(píng)審的依3.3對(duì)監(jiān)檢單位或顧客的提出的質(zhì)量問(wèn)題處理3.3.1對(duì)監(jiān)檢單位發(fā)出的認(rèn)為企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)和工程安全性能違反有關(guān)規(guī)定的嚴(yán)重問(wèn)題的《監(jiān)檢意見(jiàn)通知書》,由質(zhì)管部報(bào)質(zhì)保工程師負(fù)3.3.2對(duì)監(jiān)檢單位發(fā)出的認(rèn)為企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)和工程安全性能違反有關(guān)規(guī)定的一般問(wèn)題的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》,由質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)處理及回3.3.3對(duì)于來(lái)自監(jiān)察機(jī)構(gòu)的質(zhì)量問(wèn)題和建議由質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)收集。并編制整改計(jì)劃經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實(shí)整改。3.3.4應(yīng)不定期對(duì)顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪，收集質(zhì)量信息。3.3.5對(duì)于來(lái)自顧客的質(zhì)量問(wèn)題和建議由經(jīng)營(yíng)部門和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)收集，由技術(shù)部門編制整改計(jì)劃經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實(shí)整改。鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)共1頁(yè)主題：第M3.14章人員管理為提高全員素質(zhì)，保證鍋爐制造的質(zhì)量，本章對(duì)與鍋爐施工質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量控制責(zé)任人員、管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員和生產(chǎn)施工人員等各類人員的資格考核和質(zhì)量教育培訓(xùn)作出規(guī)定。2.1行政部勞資主管負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司技術(shù)工人教育和資格考核管理工作，負(fù)責(zé)建立各類技術(shù)工人內(nèi)外部教育、培訓(xùn)、考核、臺(tái)帳和檔2.2行政部負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員和管理干部的培訓(xùn)和資格考核評(píng)定工作。2.3質(zhì)量辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系責(zé)任人員的培訓(xùn)和資格考核管理工作。2.4公司焊工考試委員會(huì)負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)和資格考核管理工2.5技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)配合工作。3控制要點(diǎn)3.1公司制定和執(zhí)行《員工培訓(xùn)管理程序》。3.2行政部勞資主管負(fù)責(zé)組織全員教育和培訓(xùn)工作，制定計(jì)劃，報(bào)總工程師批準(zhǔn)實(shí)施，計(jì)劃應(yīng)包括各工種專業(yè)技術(shù)、質(zhì)量保證的管理技術(shù)及新進(jìn)員工的教育。3.3所有新進(jìn)員工上崗前必須由行政部勞資主管負(fù)責(zé)組織崗前教育培3.4公司質(zhì)保工程師、焊接責(zé)任工程師、無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師、理化責(zé)任工程師等應(yīng)參加國(guó)家質(zhì)監(jiān)部門授權(quán)的培訓(xùn)單位舉辦的專業(yè)培訓(xùn)班，并取得相應(yīng)專業(yè)的上崗證才能持證上崗。3.5無(wú)損檢測(cè)人員、計(jì)量人員、理化檢驗(yàn)人員等特殊工種必須按有關(guān)規(guī)定參加質(zhì)監(jiān)部門或其他認(rèn)可的單位舉辦的專業(yè)培訓(xùn)班進(jìn)行培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證書后方能持證上崗。3.6焊工應(yīng)參加焊工考試委員會(huì)舉辦的培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的焊工資格項(xiàng)目，方上崗從事相應(yīng)項(xiàng)目的焊接工作。3.7為適應(yīng)科技發(fā)展和知識(shí)更新的需要，由黨辦負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員結(jié)合所從事的專業(yè)進(jìn)行自3.8為保持員工的質(zhì)量意識(shí)和安全意識(shí)，應(yīng)組織經(jīng)常性的相關(guān)教育。3.9行政部勞資主管負(fù)責(zé)做好技術(shù)工人培訓(xùn)的記錄歸檔管理。3.10行政部負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員和管理干部的培訓(xùn)記錄，歸檔管理。3.11焊工考試委員會(huì)負(fù)責(zé)焊工資格證、焊工鋼印和焊工檔案管理工作。鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度共2頁(yè)主題：第M3.15章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督、監(jiān)察、鍋爐施工接受監(jiān)督檢驗(yàn)、制造、安裝許可證管理以及需方和第三方檢驗(yàn)要求作出規(guī)定。2.1本公司接受國(guó)家各級(jí)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查工作。2.2本公司接受國(guó)家特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)授權(quán)有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)單位的鍋爐施工性能監(jiān)2.3質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)接受國(guó)家安全監(jiān)察、監(jiān)督檢查和第三方檢驗(yàn)的日常工作。2.4各部門按職能分工負(fù)責(zé)接受監(jiān)督和監(jiān)檢的配合工2.5企管部負(fù)責(zé)制造、安裝許可證的管理工作。3控制要求3.1中國(guó)境內(nèi)使用的鍋爐施工控制程序3.1.1公司安裝的所有境內(nèi)使用的鍋爐施工都必須在《鍋爐許可證》所批準(zhǔn)的施工范圍。公司在安裝鍋爐施工的過(guò)程中接受安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)察和檢3.1.2公司安裝改造的所有境內(nèi)使用的鍋爐施工都必須接受省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局授權(quán)的檢驗(yàn)機(jī)3.1.3公司安裝改造的所有境內(nèi)鍋爐施工都必須為客戶提供符合國(guó)家法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的鍋爐施工安全質(zhì)量技術(shù)資料。3.1.4公司對(duì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)和客戶提出的鍋爐安裝改造施工安全質(zhì)量問(wèn)題必須及時(shí)有效解3.2接受安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)察。3.2.1公司接受發(fā)證部門的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和公司所在地安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)在證書使用、生產(chǎn)條件、施工質(zhì)量狀況及管理情況的檢查。3.2.2公司接受國(guó)家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的鍋爐安裝許可評(píng)審機(jī)構(gòu)的評(píng)審。3.2.3公司為監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)察人員和評(píng)審機(jī)構(gòu)評(píng)審人員行使用下述權(quán)力提供合作和支持：a)有權(quán)對(duì)企業(yè)的質(zhì)量體系和施工質(zhì)量進(jìn)行審查；享有查閱有關(guān)圖紙、計(jì)算書、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)力。b)有權(quán)根據(jù)監(jiān)督檢驗(yàn)需要和企業(yè)質(zhì)量體系的反饋報(bào)告，隨時(shí)對(duì)企業(yè)進(jìn)行抽查，對(duì)違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的行為作出處理意見(jiàn)，情節(jié)嚴(yán)重有權(quán)吊銷鍋爐制造、安裝許可c)有權(quán)對(duì)企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量體系文件按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求提出修改意見(jiàn)；d)有權(quán)對(duì)企業(yè)質(zhì)量體系調(diào)整人員的資格進(jìn)行考察，評(píng)定，對(duì)不符合條件的提出調(diào)整意見(jiàn)；e)有法律、法規(guī)賦予對(duì)企業(yè)進(jìn)行安全監(jiān)察和其他檢查的權(quán)力。3.3接受監(jiān)督檢查3.3.1本公司安裝鍋爐改造工程接受省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐鍋爐檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和檢驗(yàn)。d)從事無(wú)損檢測(cè)人員名單(列現(xiàn)項(xiàng)目、級(jí)別、有效期)一覽表。3.4.7公司安裝許可證期滿6個(gè)月前，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按規(guī)定整理相關(guān)申請(qǐng)換證資料并向發(fā)證部3.5.3鍋爐施工峻工圖樣。3.6需方和第三方的監(jiān)督檢驗(yàn)鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)其他過(guò)程控制共3頁(yè)主題：第十六章其他過(guò)程控制16.1總則為保證鍋爐施工質(zhì)量形成的各個(gè)階段處于受控狀態(tài)，以提供充分的證據(jù)，本章對(duì)鍋爐從檢驗(yàn)管理人員權(quán)責(zé)，進(jìn)貨檢驗(yàn)，過(guò)程檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)，檢驗(yàn)報(bào)告的存檔和質(zhì)量證明書管理等作出規(guī)定，除執(zhí)行本章節(jié)要求外，還應(yīng)按《檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量管理程序》的規(guī)定執(zhí)16.2職責(zé)16.2.1質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)材料、外協(xié)外購(gòu)件、半成品、成品全過(guò)程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和檢查，各專業(yè)檢驗(yàn)員分工執(zhí)行。16.2.2各系統(tǒng)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)所屬系統(tǒng)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的審核工作要求，審核材料檢驗(yàn)報(bào)告。16.3控制要點(diǎn)16.3.1檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)控制程序按附錄2-10“檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖”;質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的設(shè)置見(jiàn)附錄2-9“檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)(3個(gè)控制環(huán)節(jié)、12個(gè)控制點(diǎn))16.3.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)16.3.2.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)按《材料系統(tǒng)質(zhì)量管理程序》執(zhí)16.3.2.2材料應(yīng)按設(shè)計(jì)、施工工藝、相關(guān)的材料標(biāo)準(zhǔn)和訂貨合同進(jìn)行驗(yàn)收和復(fù)16.3.2.3供應(yīng)部門負(fù)責(zé)材料進(jìn)貨的組織、協(xié)助檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。16.3.2.4材料管理員負(fù)責(zé)材料的外觀檢查和數(shù)量驗(yàn)收，材料質(zhì)檢員負(fù)責(zé)材料質(zhì)量檢查，實(shí)物標(biāo)記和質(zhì)證書是否對(duì)應(yīng)。16.3.2.5材料在下列情況下應(yīng)作復(fù)驗(yàn)：a)材料的質(zhì)證書與實(shí)物標(biāo)記不符，技術(shù)指標(biāo)漏項(xiàng)或有懷疑的；b)工藝有復(fù)驗(yàn)要求的；c)質(zhì)監(jiān)部門規(guī)定要進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的；d)顧客提出復(fù)驗(yàn)的材料；16.3.2.6材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。a)材料采購(gòu)人員在進(jìn)貨同時(shí)將材料質(zhì)量證明書交材料責(zé)任工程師按相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查判定，提出是否復(fù)驗(yàn)的要求；b)材料質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)材料責(zé)任工程師的復(fù)驗(yàn)要求取樣；16.3.2.7檢驗(yàn)結(jié)果的判定及處置a)材料復(fù)驗(yàn)合格、質(zhì)量證明書、實(shí)物外觀全部合格，經(jīng)材料責(zé)任工程師審批后入庫(kù)；b)判定不合格的材料，由質(zhì)檢員按不合格的有關(guān)控制程序處理，并由材料管理材料放置于“不合格區(qū)”并作出標(biāo)識(shí)。16.3.3過(guò)程檢驗(yàn)16.3.3.1過(guò)程檢驗(yàn)按《檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量管理程序》執(zhí)行。16.3.3.2施工過(guò)程檢驗(yàn)包括操作者自檢、互檢及質(zhì)檢員專16.3.3.3工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行，未經(jīng)專職檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格和簽字，不得轉(zhuǎn)序、入16.3.3.4工序檢驗(yàn)按施工工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并及時(shí)按規(guī)定作標(biāo)16.3.3.5施工中出現(xiàn)不合格品，要及時(shí)進(jìn)行信息反饋，按不合格品的有關(guān)程序處16.3.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)16.3.4.1終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須在進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格并且結(jié)果符合要求后，才可進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。16.3.4.2最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)須按合同要求和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行。16.3.4.3強(qiáng)度試驗(yàn)必須在監(jiān)檢人員監(jiān)督下進(jìn)行，具體按《壓力試驗(yàn)16.3.5質(zhì)量記錄和檢驗(yàn)報(bào)告管理16.3.5.1所有進(jìn)貨檢驗(yàn)，過(guò)程檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)都應(yīng)按有關(guān)程序文件的要求做好記錄，生產(chǎn)車間在施工驗(yàn)收完工后，將記錄資料交質(zhì)檢員整理后上交質(zhì)監(jiān)部歸16.3.5.2無(wú)損檢測(cè)報(bào)告，理化檢驗(yàn)報(bào)告等應(yīng)在檢驗(yàn)完成后交質(zhì)監(jiān)部存檔，質(zhì)量記錄各檢驗(yàn)報(bào)告歸檔保存期為10年，其管理和到期處理按《文件和資料管理程序》有關(guān)規(guī)定處理。16.3.6施工質(zhì)量檔案文件管理16.3.6.1鍋爐出廠時(shí)應(yīng)附有下列質(zhì)量證明文件：a)鍋爐施工竣工圖樣。b)A2級(jí)許可證范圍內(nèi)鍋爐受壓部件強(qiáng)度計(jì)算書或計(jì)算結(jié)果匯總c)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。16.3.6.2竣工文件由質(zhì)監(jiān)部編制，經(jīng)相關(guān)人員審查簽署后交生產(chǎn)部，連同施工出廠時(shí)附件清單轉(zhuǎn)交至，施工出廠文件隨施工一起交客戶，具體按《竣工資料整理和施工出廠文件管理程序》執(zhí)行。16.3.6.3施工質(zhì)量檔案由質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)存檔保管，具體按《施工質(zhì)量16.3.7檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)16.3.7.1鍋爐安裝分部、分項(xiàng)工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為四a)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格；b)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不合格；c)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待決定；d)未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)。16.3.7.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的對(duì)象a)進(jìn)貨物資，顧客提供的施工；b)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)加工件；c)生產(chǎn)、施工過(guò)程。16.3.7.3標(biāo)識(shí)方法施工的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)使用標(biāo)牌、標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)：a)物資標(biāo)識(shí)使用標(biāo)牌、標(biāo)簽、色標(biāo)、鋼印、合格證、分區(qū)域包裝上標(biāo)識(shí)、銘牌等方b)施工過(guò)程標(biāo)識(shí)使用鋼印、記號(hào)筆、油漆及施工質(zhì)量檢驗(yàn)記錄卡和檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告。16.3.7.4只有檢驗(yàn)試驗(yàn)人員才能對(duì)其檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)的撤除，操作人員必須保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。16.3.7.5無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的施工，在未確定其真實(shí)狀態(tài)前不得使用，操作人員發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)丟失。16.3.7.6工藝員應(yīng)在施工工藝上確定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制點(diǎn)和標(biāo)識(shí)方法，質(zhì)檢員按控制要求加以標(biāo)識(shí)，標(biāo)明工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格與否。供應(yīng)部門對(duì)進(jìn)貨物資按要求做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，質(zhì)監(jiān)部監(jiān)16.4相關(guān)程序文件16.4.1《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》16.4.3《文件管理程序》鍋爐安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(cè)搬運(yùn)儲(chǔ)存包裝防護(hù)交付及分包質(zhì)量控制共2頁(yè)第1頁(yè)17.1總則本章對(duì)鍋爐施工的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付質(zhì)量控制要求作出規(guī)定，以保證施工完好，滿足用戶要求。17.2施工的搬運(yùn)、貯存、包裝工作由生產(chǎn)部歸口管理。17.3.1原材料、半成品和在制品的搬運(yùn)，應(yīng)注意其表面質(zhì)量的保護(hù)，防止磕碰劃傷，防止野蠻作業(yè)，重要零、部件搬運(yùn)，應(yīng)使用專用工具和工17.3.2成品搬運(yùn)應(yīng)注意保護(hù)表面質(zhì)量，防止磕碰劃傷，重點(diǎn)保護(hù)接管，法蘭密封面及油漆不成品庫(kù)保管員按《成品檢驗(yàn)及施工出廠檢驗(yàn)管理制度》的規(guī)定，做好施工驗(yàn)收，清點(diǎn)工作，對(duì)不符合要求的施工，應(yīng)予拒收，成品庫(kù)應(yīng)采取措施保證施工貯存中不受損壞。17.5油漆、包裝17.5.1技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備的包裝設(shè)計(jì)和標(biāo)記要求。17.5.2技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備油漆。油漆前應(yīng)先除銹，油漆應(yīng)保證漆膜均勻，無(wú)淋掛，按工藝要求在指定部位做好標(biāo)記。17.5.3所有裸裝設(shè)備的管口法蘭都應(yīng)上悶蓋，并以螺栓緊固，螺紋管口應(yīng)上護(hù)套，螺紋部分涂防銹油，散裝零、部件及備件應(yīng)用包裝箱包裝。包裝箱內(nèi)有裝箱清單。17.6.1施工交付出廠時(shí)，成品庫(kù)保管員要檢查出廠文件是否齊全，并與實(shí)物銘牌，標(biāo)志一致，收貨方和發(fā)運(yùn)地址是否正確，防止錯(cuò)發(fā)、漏17.6.2設(shè)備起吊，應(yīng)防止損傷表面油漆，防止碰撞。17.6.3設(shè)備裝車運(yùn)輸，捆扎應(yīng)安全牢固，標(biāo)志醒目，防止磕碰損壞。17.6.3本廠引用的支持性文件17.6.3.1《成品檢驗(yàn)及施工出廠檢驗(yàn)管理制度》17.7外包過(guò)程控制17.7.1項(xiàng)目須在施工準(zhǔn)備階段編制外包計(jì)劃，并按程序批準(zhǔn)扣實(shí)施。外包計(jì)劃含工程分包(含專業(yè)分包)、設(shè)計(jì)分包、勞務(wù)分包、大型機(jī)械設(shè)備租賃使用的分包、裝置的校準(zhǔn)和施工的檢驗(yàn)驗(yàn)的對(duì)外委托。選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的單位，并符合相關(guān)控制程序的規(guī)定。對(duì)顧客指定的分包單位須按考察、評(píng)價(jià)、審批程序辦理。17.7.3其它類的不在《合格分包商名冊(cè)》的分包，由項(xiàng)目組織考察，報(bào)公司主附1:鍋爐安裝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)及停止點(diǎn)一覽表(一)部門一1.鍋爐安裝改造技術(shù)文件及圖紙資料的檢查施工合同九六規(guī)程第二章二1.編制施工技術(shù)方案及措施公司項(xiàng)目部施工員公司鍋爐責(zé)任工程師三開工告知與鍋爐監(jiān)檢▲1.告知資料準(zhǔn)備2.向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)告知3.與特種設(shè)備監(jiān)檢機(jī)構(gòu)聯(lián)系鍋爐監(jiān)檢工作項(xiàng)目部施工員四1.零部件請(qǐng)點(diǎn)及外觀檢查施工員施工員檢驗(yàn)員五1.鍋爐基礎(chǔ)檢查驗(yàn)收2.鍋爐基礎(chǔ)放線設(shè)計(jì)圖紙及鍋爐本體圖施工員、測(cè)量員六1.編制材料計(jì)劃4.材料代用采購(gòu)員施工員、材料員材料員七1.鋼架檢查用與校直施工員施工員施工員施工員鍋爐安裝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)及停止點(diǎn)一覽表(二)部門八1.安裝前的檢查3.管孔清洗、打磨和實(shí)測(cè)《九六》規(guī)程、施工驗(yàn)收規(guī)范、通用工藝施工人員施工員施工員九1.管子、管孔及脹管器的檢查3.管頭退火打磨《九六》規(guī)程項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目部脹管班長(zhǎng)、施工員理化試驗(yàn)員施工員脹管班長(zhǎng)、施工員脹管班長(zhǎng)、施工員十1.焊接工藝評(píng)定報(bào)告4.焊材、的烘烤和使用焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)報(bào)告、痛通用工藝項(xiàng)目部項(xiàng)目部施工員施工員焊接班長(zhǎng)、施工員管工班長(zhǎng)、施工員熱處理員施工員焊接記錄和焊工鋼印熱處理試驗(yàn)報(bào)告十一焊接質(zhì)量控制1.焊縫質(zhì)量外觀檢查項(xiàng)目部施工員1.安裝前質(zhì)量檢查項(xiàng)目部施工員施工員施工員施工員控制部門1.密封前的內(nèi)部檢查及清理施工驗(yàn)收規(guī)范、施工方案、通用工藝《九六》規(guī)程、施工驗(yàn)收規(guī)范、通用工藝施工員施工員施工員十四1.鏈條爐排安裝施工員施工員1筑爐及保溫材料檢驗(yàn)材料員、施工員施工員施工員施工員施工員1.管襯質(zhì)量核查材料員、施工員施工員操作班長(zhǎng)、施工員施工員施工員施工員施工員閥門檢查記錄閥門水壓試驗(yàn)記錄1.送引風(fēng)設(shè)備安裝施工員施工員施工員施工員施工員施工員控制部門1.電管、電線、電纜的敷設(shè)施工員施工員電氣調(diào)試員電氣安裝施工記錄電氣安裝施工記錄電氣安裝施工記錄1.儀表效驗(yàn)及調(diào)試儀表分公司儀表分公司儀表分公司儀表分公司儀表分公司施工員施工員施工員施工員1.烘爐前檢查與準(zhǔn)備5.含水率測(cè)定施工員施工員施工員烘爐方案及溫升曲線圖二十一煮爐1.編制煮爐方案及升溫曲線3.按方案及曲線煮爐5.放水檢查及清掃施工員施工員施工員施工員施工員者爐方案及曲線圖煮爐記錄及分析報(bào)告1.實(shí)驗(yàn)前的全面檢查3.熱狀態(tài)下的緊固施工驗(yàn)收規(guī)范、施工方案、通用工藝施工驗(yàn)收規(guī)范、施工方案、通用工藝施工員施工員安全閥調(diào)試▲1.確定安全閥調(diào)整壓力項(xiàng)目部施工員施工員當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)督鉛封二十四收▲1.建設(shè)單位人員上崗操作特種設(shè)備安全監(jiān)察條例鍋爐安裝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)及停止點(diǎn)一覽表(五)控制部門資料移交和歸檔1.鍋爐安裝驗(yàn)收資料總匯特種設(shè)備安全監(jiān)察條例公司公司檔案管理員回訪用戶質(zhì)量反饋1.分發(fā)用戶意見(jiàn)書分公司分公司保修記錄表及簽證注：1、表中“控制點(diǎn)及工作內(nèi)容”前標(biāo)有▲標(biāo)記的為質(zhì)量控制停止附2:停止點(diǎn)停止時(shí)間確認(rèn)內(nèi)容和執(zhí)行條例1審圖設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)審圖記錄2格區(qū)(一級(jí)庫(kù)之前)(含外協(xié)構(gòu)件)(2)審查驗(yàn)收記錄。(4)外協(xié)件質(zhì)量證明書、合格證。均合格后簽字放材料檢驗(yàn)員3(1)產(chǎn)品新做的焊接工藝評(píng)定必須按JB4708評(píng)定合格，并經(jīng)焊接工藝員(2)所有焊卡應(yīng)有焊接工藝評(píng)定為依據(jù)，并符合JB4708的要4按產(chǎn)品的開孔方位圖逐個(gè)核對(duì)其劃線位置(產(chǎn)品總冷作檢驗(yàn)員5(1)審查檢驗(yàn)資料，無(wú)漏檢、錯(cuò)檢，且所有檢驗(yàn)項(xiàng)目均合(2)應(yīng)裝配的零部件(含銘牌)均已裝配妥當(dāng)。(3)對(duì)產(chǎn)品焊接試板進(jìn)行審查，并有合格報(bào)告。(4)圖紙規(guī)定的無(wú)損檢測(cè)均已結(jié)束，并有合格報(bào)(5)應(yīng)返修的部位均有返修報(bào)告，并有復(fù)檢報(bào)總檢驗(yàn)員無(wú)損檢測(cè)水、氣壓試驗(yàn)過(guò)程中(1)檢查試壓設(shè)備的完好情況；(2)監(jiān)督按試壓程序進(jìn)行試壓；(3)確認(rèn)試壓結(jié)果。檢、第三方或用戶現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督)附3:序號(hào)工作程序和控制點(diǎn)審查▲1、審圖1、按規(guī)定對(duì)外供設(shè)計(jì)文件進(jìn)行設(shè)計(jì)審查，然后交工藝、監(jiān)檢確認(rèn)。2、主要受壓元件的材料代用、零件回用應(yīng)取得原設(shè)計(jì)3、補(bǔ)充的零部件設(shè)計(jì)圖樣按本公司自行設(shè)計(jì)文件的要1、外來(lái)圖樣及技術(shù)文件審查單1、設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人附4:(一個(gè)停止點(diǎn)、二個(gè)環(huán)節(jié)、六個(gè)控制點(diǎn))序號(hào)工作程序和控制點(diǎn)1★1、外供圖樣審查2、外供設(shè)計(jì)圖樣工藝性審查，審查后簽名并提出審查意3、編制“材料匯總表”、工藝流程圖、各主要受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)5、對(duì)關(guān)鍵工序的工藝文件上應(yīng)注明停止點(diǎn)(H)和控制點(diǎn)(W)及檢6、工藝文件及通用工藝守則的簽署應(yīng)符合《手冊(cè)》的要求。7、工藝文件的修改按設(shè)計(jì)文件的更改程序進(jìn)1、外供圖樣及技術(shù)文件審查單5、通用工藝守則1、工藝員2▲2、共裝圖繪制2、工裝圖經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員簽署。1、《工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)證規(guī)程》1、工裝設(shè)計(jì)圖樣1、工藝員附5:(一個(gè)停止點(diǎn)、六個(gè)環(huán)節(jié)、十三個(gè)控制點(diǎn))序號(hào)工作程序和控制點(diǎn)11、材料符合《容規(guī)》、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同和圖樣要求。3、按合格分供方名單采購(gòu)材料。1、《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、材料匯總表1、工藝員3、采購(gòu)員1、倉(cāng)庫(kù)保管員查核實(shí)物標(biāo)記與質(zhì)量證明書是否相符，填寫材3、檢驗(yàn)員對(duì)需要復(fù)驗(yàn)的材料通知理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托復(fù)1、《容規(guī)》和有關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)1、到貨交驗(yàn)入庫(kù)通知單1、倉(cāng)庫(kù)保管員2、材料檢驗(yàn)員4、倉(cāng)庫(kù)保管員憑材料到貨交檢入庫(kù)通知單點(diǎn)31、入庫(kù)材料按“合格”、“不合格”分區(qū)堆放。1、原材料檢驗(yàn)記錄1、倉(cāng)庫(kù)保管員2、材料檢驗(yàn)員4材料代用1、使用與材料匯總表要求不同的材料時(shí)，要辦理代用手續(xù)后2、外單位設(shè)計(jì)的主要受壓元件材料代用，取得原設(shè)計(jì)單位出1、《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、材料代用申請(qǐng)單1、供應(yīng)部采購(gòu)員5▲1、實(shí)物復(fù)核(規(guī)格、表面質(zhì)量)記1、車間開具領(lǐng)料單，由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫材料廠編號(hào)。3、進(jìn)行材料標(biāo)記移植，材料檢驗(yàn)員打上確認(rèn)標(biāo)記。1、鋼材發(fā)放臺(tái)帳1、倉(cāng)庫(kù)保管員2、材料檢驗(yàn)員6材料使用▲1、下料時(shí)標(biāo)記移植確認(rèn)1、《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡1、檢驗(yàn)員(一個(gè)停止點(diǎn)、五個(gè)環(huán)節(jié)、十四個(gè)控制點(diǎn))號(hào)環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點(diǎn)1▲1、持證上崗則》進(jìn)行考試，取得焊工合格證書，才能在有效期間擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍2、焊工應(yīng)按焊接工藝指導(dǎo)書或焊接工藝卡施1、《容規(guī)》和