風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控管理制度

1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控管理制度風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控管理制度風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控管理制度風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控管理制度單位：山東環(huán)冠科技有限公司時(shí)間：2018年1月3日第一章總則第一條為加強(qiáng)公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，擬定本制度。第二條生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控（以下簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn)防控）是指在危害因素鑒識(shí)細(xì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，開(kāi)初采用舉措除去也許控制生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。第三條風(fēng)險(xiǎn)防控推行分級(jí)三級(jí)管控，即公司、班組、崗位等三個(gè)層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)，落實(shí)各級(jí)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任，成立健全生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)。第四條生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作依照以下原則：（一）分層管理、分級(jí)防控。將生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控的責(zé)任劃分到各個(gè)管理層級(jí)

2、，每一層級(jí)比較專業(yè)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)流程，評(píng)估并確定生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)，落實(shí)防控責(zé)任。（二）將生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控的職責(zé)落實(shí)到管理人員、生產(chǎn)組織、工藝技術(shù)、設(shè)施設(shè)施、安物質(zhì)采買、工程建設(shè)等職能部門和屬地管理崗位，實(shí)現(xiàn)管工作必定管風(fēng)險(xiǎn)。（三）過(guò)程控制、逐級(jí)落實(shí)。從設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)、運(yùn)行等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程和各環(huán)節(jié)進(jìn)行生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控，逐級(jí)落實(shí)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控舉措。第五條本方法適用于公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理，駐外單位可依照本方法擬定相應(yīng)細(xì)則。第二章管理職責(zé)第六條總經(jīng)理是生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作，組織梳理各管理層級(jí)、職能部門、管理環(huán)節(jié)之間的職能界面，明確生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控

3、任務(wù)，并供應(yīng)資源保障。第七條安全員主要推行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)擬定推行生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理規(guī)章制度。（二）負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)察和核查。（三）組織張開(kāi)各層級(jí)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作，確定公司級(jí)重點(diǎn)防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，擬定推行風(fēng)險(xiǎn)防控舉措。（四）組織運(yùn)行保護(hù)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控信息上報(bào)工作。第八條其他職能部門負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、落實(shí)、監(jiān)察屬地及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作。第九條公司（一）負(fù)責(zé)成立風(fēng)險(xiǎn)管理小組，組織張開(kāi)危害因素鑒識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)談?wù)摵涂刂乒ぷ?。（二）組織張開(kāi)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作，確定本單位重點(diǎn)防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，擬定推行風(fēng)險(xiǎn)防控舉措。（三）負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)各班組、崗位人員張開(kāi)風(fēng)

4、險(xiǎn)防控工作，確定各班組、崗位人員風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)。（四）負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控的監(jiān)察檢查和核查工作。第十條班組（一）組織班組崗位人員張開(kāi)危害因素鑒識(shí)和談?wù)摴ぷ?，形成班組崗位危害因素清單。（二）依照公司風(fēng)險(xiǎn)防控管理要求，鑒識(shí)并確定本班組重點(diǎn)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控舉措。第十一條基層崗位人員責(zé)任（一）積極參加危害因素鑒識(shí)細(xì)風(fēng)險(xiǎn)談?wù)摶顒?dòng)，認(rèn)真查找存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，擬定有效防控舉措。（二）落實(shí)并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控舉措，掌握風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)所有設(shè)施、設(shè)施性能和生產(chǎn)使用、積蓄物質(zhì)的危險(xiǎn)特點(diǎn)。（三）應(yīng)熟悉本崗位生產(chǎn)工藝，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程、安全管理規(guī)章制度，杜絕違章操作現(xiàn)象。第三章危害因素鑒識(shí)第十二條各崗位應(yīng)付生產(chǎn)經(jīng)

5、營(yíng)過(guò)程中的危害因素每年最少組織一次全面鑒識(shí)，同時(shí)組織重要危險(xiǎn)源鑒識(shí)和事故隱患排查。在生產(chǎn)作業(yè)開(kāi)始前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行動(dòng)向危害因素鑒識(shí)。第十三條危害因素鑒其他范圍應(yīng)當(dāng)涵蓋項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工作業(yè)、生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修等全過(guò)程，包括作業(yè)人員與生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)施設(shè)施、物料、工藝技術(shù)、作業(yè)環(huán)境等。波及職業(yè)健康時(shí)，應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求張開(kāi)職業(yè)危害鑒識(shí)細(xì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第十四條生產(chǎn)全風(fēng)險(xiǎn)防控應(yīng)與崗位危害因素鑒識(shí)活動(dòng)相結(jié)合，危害因素鑒識(shí)采用因素鑒識(shí)談?wù)撆c風(fēng)險(xiǎn)控制程序中介紹的方法，鑒識(shí)結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成記錄。第十五條各崗位應(yīng)當(dāng)依照工作任務(wù)，對(duì)崗位設(shè)置、設(shè)施設(shè)施、工藝流程和工作地區(qū)等進(jìn)行梳理，以班組為單元，以崗位危害因素鑒識(shí)為中心，以班組

6、談?wù)摓橹饕问剑勒兆鳂I(yè)活動(dòng)細(xì)分操作步驟，針對(duì)操作行為和設(shè)施設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等鑒識(shí)危害因素。第十六條所有崗位職工應(yīng)參加危害因素鑒識(shí)活動(dòng)。第十七條關(guān)于已經(jīng)張開(kāi)崗位危害因素鑒識(shí)活動(dòng)的單位或崗位，每年應(yīng)進(jìn)行一次危害因素鑒識(shí)評(píng)審，連續(xù)圓滿危害因素鑒識(shí)結(jié)果。看作業(yè)環(huán)境、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)人員發(fā)生改變，也許工藝技術(shù)、設(shè)施設(shè)施等發(fā)生改正時(shí)，應(yīng)當(dāng)從頭進(jìn)行危害因素鑒識(shí)，從頭擬定防控舉措。第十八條應(yīng)當(dāng)對(duì)鑒識(shí)出的危害因素進(jìn)行分類登記。危害因素分類執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。第十九條應(yīng)付參加危害因素鑒其他職工進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，使職工認(rèn)識(shí)生產(chǎn)過(guò)程中可能產(chǎn)生的危害因素及結(jié)果，掌握鑒識(shí)方法。第四章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第二十條生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用

7、開(kāi)初危險(xiǎn)解析法或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣法進(jìn)行評(píng)估，明確生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中可接受和不可以接受的風(fēng)險(xiǎn)，形成各層級(jí)重點(diǎn)防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)并推行逐級(jí)管控。第二十一條應(yīng)經(jīng)過(guò)開(kāi)初危險(xiǎn)解析法或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣法對(duì)鑒識(shí)出的危害因素進(jìn)行談?wù)?。第二十二條關(guān)于確定為重點(diǎn)防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)明確風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任，確定分層防控責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人，擬定和落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制舉措，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)推行有效的動(dòng)向監(jiān)控。第二十三條應(yīng)當(dāng)依照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，健全圓滿規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急辦理程序，擬定崗位培訓(xùn)矩陣，將生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作融入到各級(jí)管理流程和操作活動(dòng)中。第二十四條應(yīng)當(dāng)對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備風(fēng)險(xiǎn)防控能力和應(yīng)急辦理救援能力。第二十五條在設(shè)施設(shè)施采買、安裝

8、、操作、檢查、保護(hù)及保養(yǎng)等環(huán)節(jié)中，應(yīng)當(dāng)落實(shí)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控舉措。對(duì)重點(diǎn)設(shè)施設(shè)施進(jìn)行監(jiān)測(cè)和查驗(yàn)，實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)并除去隱患。第二十六條應(yīng)當(dāng)對(duì)存在二級(jí)單位級(jí)及以上生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)部位進(jìn)行公示和見(jiàn)告，見(jiàn)告內(nèi)容包括危險(xiǎn)物品種類、理化特點(diǎn)、數(shù)量、危險(xiǎn)等級(jí)、影響及結(jié)果、防范舉措、應(yīng)急舉措，并設(shè)置醒目安全警告標(biāo)志。應(yīng)當(dāng)對(duì)事故隱患進(jìn)行治理，組織擬定事故隱患治理方案，落實(shí)整改舉措、責(zé)任、資本、時(shí)限和應(yīng)急方案，對(duì)隱患治理奏效進(jìn)行評(píng)估。第五章監(jiān)察與核查第二十七條公司級(jí)重點(diǎn)防控生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)納入領(lǐng)導(dǎo)干部安全聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)察。各單位應(yīng)當(dāng)將各級(jí)重點(diǎn)防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)納入到各級(jí)安全承包責(zé)任書(shū)中，并落實(shí)相應(yīng)的管理職責(zé)和要求。第二十八條公司將如期組織對(duì)各層級(jí)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作落實(shí)情況進(jìn)行檢核查查，核查結(jié)果將納入月度核