Her（ZJ）有限公司管理文件控制程序(doc 59)

1、Her公司程序文件一覽表序號文件程序名名稱ISO90001：20000條款款號文件編號頁碼1管理文件控控制程序序4.2.33HER QQM QQP 440122技術(shù)文件控控制程序序4.2.33HER QQM QQP 440243質(zhì)量記錄控控制程序序4.2.44HER QQM QQP 440364管理評審控控制程序序5.6HER QQM QQP 550185生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)運(yùn)作控制制程序5.4.22+7.1HER QQM QQP 5502126設(shè)備管理程程序6.1+66.3+7.55.1HER QQM QQP 6601157員工培訓(xùn)工工作程序序6.2HER QQM QQP 6604188產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策

2、劃控控制程序序5.4.22+7.1HER QQM QQP 7701209與顧客有關(guān)關(guān)過程的的控制程程序7.2.33+7.5.11f+77.5.4+88.3HER QQM QQP 77022210產(chǎn)品設(shè)計(jì)和和開發(fā)控控制程序序7.3HER QQM QQP 77032511模具設(shè)計(jì)和和開發(fā)控控制程序序7.3HER QQM QQR 77112912包裝控制程程序7.3+77.5.5HER QQM QQP 77063213采購控制程程序7.4HER QQM QQP 77043414供應(yīng)商評審審程序7.4HER QQM QQP 77053615產(chǎn)品標(biāo)識和和可追溯溯性控制制程序7.5.33HER QQM Q

3、QP 77073816檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)裝置控控制程序序7.6HER QQM QQP 77084017產(chǎn)品的防護(hù)護(hù)和交付付控制程程序7.5.11f+7.5.55HER QQM QQP 77094218檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識控制制程序7.5.33HER QQM QQP 77104419顧客滿意度度管理程程序8.2.11HER QQM QQP 88014620內(nèi)部質(zhì)量體體系審核核控制程程序8.2.22HER QQM QQP 88024821檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)控制程程序8.2.33+8.2.44HER QQM QQP 88035022零配件的驗(yàn)驗(yàn)證程序序8.2.33+8.2.44HER QQM QQP 8804

4、5323不合格品控控制程序序8.3HER QQM QQP 88055424數(shù)據(jù)分析和和持續(xù)改改進(jìn)控制制程序8.4+88.5HER QQM QQP 88065625糾正和預(yù)防防措施控控制程序序8.5.22+8.5.33HER QQM QQP 880758Her（ZZJ）有有限公司司文件編號：HERR QMM QPP 4001標(biāo)題：管理文件控控制程序序版本：B/1頁碼：1/21. 目的的對與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的文件進(jìn)進(jìn)行控制制，確保保各有關(guān)關(guān)場所使使用有效效的文件件版本。2. 適用用范圍適用于與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件的控控制。3. 職責(zé)責(zé)3.1 總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量手冊和和程序文文件的

5、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布。3.2 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量手手冊和程程序文件件的審核核，組織織有關(guān)人人員對現(xiàn)現(xiàn)有文件件進(jìn)行評評審。3.3 品品質(zhì)管理理部負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量手手冊、程程序文件件、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程的的發(fā)放、回回收、銷銷毀及原原稿的保保存。3.4 辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)除質(zhì)質(zhì)量手冊冊、程序序文件、三三級文件件以外的的管理文文件的發(fā)發(fā)放、回回收、銷銷毀及原原稿的保保存。3.5 各各部門負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)部門制制度等三三級文件件的編制制、發(fā)放放和使用用，部門門負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)三三級文件件的審核核。4. 工作作程序4.1 新新文件的的編號文件的類別別：質(zhì)量量手冊、程程序文件件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、質(zhì)量量記錄格格式。 由由品質(zhì)管管理部根

6、根據(jù)部部門代碼碼、文件件編號、文文件分發(fā)發(fā)編號規(guī)規(guī)則對對質(zhì)量手手冊、程程序文件件及其他他各類文文件進(jìn)行行統(tǒng)一編編號及版版本號。4.2 文文件的編編寫4.2.11 質(zhì)量量手冊和和程序文文件由管管理者代代表組織織編寫。4.2.22 公司司其它管管理文件件（除質(zhì)質(zhì)量手冊冊、程序序文件、三三級文件件）由辦辦公室組組織編寫寫。4.2.33 部門門制度等等三級文文件和質(zhì)質(zhì)量記錄錄格式由由相關(guān)部部門組織織編寫。4.2.44 程序序文件刊刊頭、刊刊尾、封封面的編編寫格式式要統(tǒng)一一。4.3 文件的的審批4.3.11 質(zhì)質(zhì)量手冊冊、程序序文件由由管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.3.22 公公司級其其

7、它管理理文件由由辦公司司負(fù)責(zé)審審核，總總經(jīng)理或或授權(quán)人人批準(zhǔn)。4.3.33 檢檢驗(yàn)規(guī)程程由品質(zhì)質(zhì)管理部部組織編編寫，品品質(zhì)管理理部經(jīng)理理負(fù)責(zé)審審核，管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.3.44 其其他部門門級管理理文件、部部門制度度由相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)審核核，管理理者代表表批準(zhǔn)。4.3.55 質(zhì)質(zhì)量記錄錄格式不不顯示編編制、審審核和審審批人簽簽字。4.4 文件的的發(fā)放4.4.11 受控控文件原原稿在提提交資料料室前，文文件編寫寫人應(yīng)對對文件進(jìn)進(jìn)行以下下確認(rèn)：是否進(jìn)行有有效的批批準(zhǔn)標(biāo)題、頁數(shù)數(shù)是否完完整受控文件的的發(fā)放范范圍在文文件批準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)由文文件批準(zhǔn)準(zhǔn)人確定定。4.4.22 文件件管理員員將收到到

8、的原稿稿作好編編目登記記，填寫寫文件件歸檔編編目清單單。4.4.33 文件件管理員員根據(jù)批批準(zhǔn)的發(fā)發(fā)放范圍圍進(jìn)行復(fù)復(fù)印，在在復(fù)印文文件上加加蓋“受控文文件章”印章。質(zhì)質(zhì)量記錄錄格式原原稿蓋章章存檔，作作為檢查查質(zhì)量記記錄格式式是否有有效的依依據(jù)。記記錄復(fù)印印稿不蓋蓋章，復(fù)復(fù)印數(shù)量量由使用用部門確確定。4.4.44 文件件管理員員把文件件分發(fā)給給有關(guān)部部門，并并要求文文件領(lǐng)用用人在管管理類受受控文件件分發(fā)回回收記錄錄簽字字。4.4.55 質(zhì)量量手冊和和程序文文件的原原稿存放放在品質(zhì)質(zhì)管理部部資料室室，其它它管理文文件原稿稿由辦公公室存放放。Her（ZZJ）有有限公司司文件編號：HERR QMM

9、QPP 4001標(biāo)題：管理文件控控制程序序版本：B/1頁碼：2/24.4.66 當(dāng)需需使用文文件的人人員未領(lǐng)領(lǐng)到文件件時(shí)，不不得隨意意借用其其他人的的文件復(fù)復(fù)印，應(yīng)應(yīng)填寫文文件和樣樣品領(lǐng)用用申請表表，經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人及及管理者者代表批批準(zhǔn)后，到到文件管管理人員員處辦理理領(lǐng)用手手續(xù)。公公司內(nèi)不不得使用用未加蓋蓋“受控文文件章”印章的的受控文文件復(fù)印印件，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，由文文件管理理人員收收回，并并追究其其責(zé)任。4.4.77 當(dāng)文文件使用用人將文文件丟失失后，應(yīng)應(yīng)填寫文文件和樣樣品領(lǐng)用用申請表表申請請補(bǔ)發(fā)（在在表中說說明丟失失原因）。資資料室在在補(bǔ)發(fā)時(shí)時(shí)應(yīng)給予予新的分分發(fā)號，并并在受受控文件件分發(fā)

10、回回收記錄錄上注注明丟失失文件的的分發(fā)號號作廢，必必要時(shí)將將作廢文文件的分分發(fā)號通通知各部部門，防防止誤用用。4.5 文文件的以以舊換新新4.5.11 對于于使用過過程中損損壞的文文件，使使用部門門可到文文件原發(fā)發(fā)放部門門換取新新文件。4.5.22 以舊舊換新的的文件，文文件管理理員要在在管理理類受控控文件分分發(fā)回收收記錄上上作好登登記，并并注明原原因。新新文件的的分發(fā)號號同老的的相同。4.6 文件的的修改文件在使用用過程中中應(yīng)鼓勵(lì)勵(lì)根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況和創(chuàng)新新的需要要進(jìn)行適適當(dāng)?shù)男扌薷?。文文件修改改必須?jīng)經(jīng)過使用用文件的的部門經(jīng)經(jīng)理審核核并得到到管理者者代表的的批準(zhǔn)后后，方可可修改。文文件修改改

11、后由品品質(zhì)管理理部進(jìn)行行版本修修改。新新文件發(fā)發(fā)放的同同時(shí)收回回舊的文文件，并并按照規(guī)規(guī)定登記記。4.7 文件的的換版文件的初版版為A/0版，文文件經(jīng)多多次修改改（修改改狀態(tài)從從0到99時(shí)）或或文件需需進(jìn)行大大幅度修修改時(shí)應(yīng)應(yīng)進(jìn)行換換版，原原版次文文件作廢廢。換版版依次序序號為AA、B、CC、D。4.8 文件的的作廢 作廢廢的文件件由文件件管理員員按管管理類受受控文件件分發(fā)回回收記錄錄收回回并記錄錄。作廢廢文件原原稿加蓋蓋紅色保保留的“作廢文文件”印章后后保存于于原發(fā)部部門。其其余作廢廢文件由由原發(fā)部部門統(tǒng)一一銷毀。4.9 文件的的管理4.9.11 文件件應(yīng)有序序地存放放以便存存取和查查閱，貯

12、貯存環(huán)境境應(yīng)有利利于長期期保存。4.9.22 不得得在受控控文件上上亂涂亂亂畫、私私自外借借，確保保文件的的清晰、整整潔和完完好。4.9.33 公司司運(yùn)作方方式以及及外部法法律、法法規(guī)及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)變更更時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)更更改相應(yīng)應(yīng)文件。4.9.44 借閱閱文件時(shí)時(shí)應(yīng)填寫寫文件件和樣品品借用登登記表，應(yīng)應(yīng)在指定定日期歸歸還，到到期不歸歸還，由由文件所所在部門負(fù)責(zé)人人收回。 公司司編制的的原版文文件一律律不外借借。4.9.55 文文件管理理員負(fù)責(zé)責(zé)在每次次內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系系審核前前，全面面檢查各各類在用用文件的的有效性性，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時(shí)處理理4.10 文件件的評審審 每年年管理評評審前或或根據(jù)需需要適時(shí)時(shí)

13、對使用用中的文文件進(jìn)行行評審，必必要時(shí)予予以修訂訂。5. 支持持性文件件5.1 部部門代碼碼、文件件編號、文文件分發(fā)發(fā)編號規(guī)規(guī)則HHER QM WI 40116. 相關(guān)關(guān)記錄6.1文文件和樣樣品領(lǐng)用用申請表表HEER EED QQR 4405 6.2文文件和樣樣品借用用登記表表HEER EED QQR 4402 6.3管管理類受受控文件件分發(fā)回回收記錄錄HEER QQM QQR 4411 6.4文文件歸檔檔編目清清單HHER QM QR 4122Her（ZZJ）有有限公司司文件編號：HERR QMM QPP 4002標(biāo)題： 技術(shù)文文件控制制程序版本：B/1頁碼：1/2目的對與技術(shù)管管理有關(guān)關(guān)的

14、文件件進(jìn)行控控制, 確保各各有關(guān)場場所使用用有效的的文件版版本。適應(yīng)范圍適應(yīng)于與技技術(shù)管理理有關(guān)的的文件的的控制。職責(zé)工程技術(shù)部部資料室室負(fù)責(zé)受受控技術(shù)術(shù)文件的的發(fā)放、回回收、銷銷毀及原原稿的保保存。模具中心資資料員負(fù)負(fù)責(zé)受控控模具技技術(shù)文件件的發(fā)放放、回收收、銷毀毀及原稿稿的保存存。各部門負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)技技術(shù)文件件的使用用和保管管。工作程序4.1 文件的的編號 產(chǎn)品圖圖編號詳詳見技技術(shù)文件件編號規(guī)規(guī)則，相相關(guān)技術(shù)術(shù)資料編編號與產(chǎn)產(chǎn)品圖相相同。4.2 文件的的編寫4.2.11工程技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)編制制設(shè)計(jì)文文件包括括產(chǎn)品技技術(shù)要求求、產(chǎn)品品圖紙、工工裝夾具具圖、BBOM表表、外觀觀效果圖圖、工藝藝文

15、件、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書等。4.2.22 同一一類文件件刊頭、刊刊尾、封封面的編編寫格式式要統(tǒng)一一。4.3 文件的的審批4.3.11設(shè)計(jì)文文件由設(shè)設(shè)計(jì)人員員編寫，工工程技術(shù)術(shù)部項(xiàng)目目主管工工程師校校對或?qū)弻徍? 工程技技術(shù)部經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.4 文件的的發(fā)放4.4.11 受控控文件原原稿在提提交資料料室前, 文件件編制人人應(yīng)對文文件進(jìn)行行以下確確認(rèn):是否進(jìn)行有有效的批批準(zhǔn)標(biāo)題、頁數(shù)數(shù)是否完完整受控文件的的發(fā)放范范圍在文文件批準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)由工工程部經(jīng)經(jīng)理審批批確定。4.4.22資料管管理員將將收到的的原稿作作好編目目登記, 填寫寫到歸歸檔文件件總目錄錄表顯顯示相應(yīng)應(yīng)的版本本號。4.4.33資料管管理員根根據(jù)

16、批準(zhǔn)準(zhǔn)的發(fā)放放范圍進(jìn)進(jìn)行復(fù)印印, 在在復(fù)印文文件加蓋蓋“受控文文件”印章。4.4.44 資料料管理員員把文件件分發(fā)給給有關(guān)部部門, 并要求求文件領(lǐng)領(lǐng)用人在在受控控文件分分發(fā)回收收記錄上上簽收。4.4.55 受控控文件的的原稿存存放在資資料室。4.4.66 當(dāng)需需使用文文件的人人員未領(lǐng)領(lǐng)到文件件時(shí), 不得隨隨意借用用其他人人的文件件復(fù)印, 應(yīng)填填寫文文件和樣樣品領(lǐng)用用申請表表, 經(jīng)部門門負(fù)責(zé)人人及工程程技術(shù)部部經(jīng)理批批準(zhǔn)后, 到資資料室辦辦理領(lǐng)用用手續(xù)。公公司內(nèi)不不得使用用未加蓋蓋“受控文文件”印章的的受控文文件復(fù)印印件, 一經(jīng)發(fā)發(fā)現(xiàn), 由資料料室收回回。4.4.77 當(dāng)文文件使用用人將文文件丟

17、失失后, 應(yīng)填寫寫文件件和樣品品領(lǐng)用申申請表申申請補(bǔ)發(fā)發(fā)。資料料管理員員在補(bǔ)發(fā)發(fā)時(shí)應(yīng)給給予新的的分發(fā)號號, 并并在受受控文件件分發(fā)回回收記錄錄上注注明丟失失文件的的分發(fā)號號作廢, 必要要時(shí)將作作廢文件件的分發(fā)發(fā)號通知知各部門門, 防防止誤用用。4.5 文件件的以舊舊換新4.5.11 對于于在使用用過程中中損壞的的文件, 使用用部門可可到資料料室換取取新文件件。4.5.22 以舊舊換新的的文件, 資料料管理員員要在受受控文件件分發(fā)回回收記錄錄上作作好登記記, 并并注明原原因。新新文件的的分發(fā)號號同老的的相同。4.6 文件件的更改改4.6.11 文件件需要更更改時(shí), 應(yīng)填填寫資資料更改改單, 說明

18、明更改原原因。資資料更改改單由由工程技技術(shù)部經(jīng)經(jīng)理審批批。 Her（ZZJ）有有限公司司文件編號：HERR QMM QPP 4002標(biāo)題： 技術(shù)文文件控制制程序版本：B/1頁碼：2/24.6.22 更改改后的技技術(shù)資料料連同資資料更改改單交交資料室室。資料料管理員員按受受控文件件分發(fā)回回收記錄錄的名名單發(fā)放放修改后后的技術(shù)術(shù)文件及及資料料更改單單, 同時(shí)回回收作廢廢的舊文文件(圖圖紙及相相關(guān)的工工藝文件件原稿由由原提出出修改人人員采用用劃改方方式更改改；下發(fā)發(fā)的圖紙紙及相關(guān)關(guān)工藝文文件由資資料員采采用劃改改方式更更改)。 4.7 文件件的換版版 文件經(jīng)經(jīng)多次修修改(修修改態(tài)從從0到99時(shí))或或

19、文件需需進(jìn)行大大幅度修修改時(shí)應(yīng)應(yīng)進(jìn)行換換版,原原版次文文件作廢廢。文件件修改后后由工程程技術(shù)部部進(jìn)行版版本的修修改，并并及時(shí)更更新歸歸檔文件件總目錄錄表。新新文件發(fā)發(fā)放的同同時(shí)收回回舊的文文件，并并按照規(guī)規(guī)定登記記。4.8 文件件的作廢廢 作廢廢的文件件由資料料管理員員按受受控文件件分發(fā)回回收記錄錄收回回并記錄錄。作廢廢文件原原稿加蓋蓋紅色“作廢”印章后后保存于于資料室室。其余余作廢文文件由資資料室統(tǒng)統(tǒng)一銷毀毀。4.9 文件件的管理理4.9.11 文文件應(yīng)有有序地存存放以便便存取和和查閱。4.9.22 不不得在受受控文件件上亂涂涂亂畫、私私自外借借，確保保文件的的清晰、整整潔和完完好。4.9.

20、33 國國家法律律、法規(guī)規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)變更時(shí)時(shí), 應(yīng)應(yīng)及時(shí)更更改相應(yīng)應(yīng)文件。4.9.44 借借閱文件件時(shí)應(yīng)填填寫文文件和樣樣品借用用登記表表, 應(yīng)在指指定日期期歸還, 到期期不還, 由文文件所在在部門負(fù)負(fù)責(zé)人收收回。 公司編編制的原原版文件件一律不不得外借借。模具中心的的模具裝裝配圖的的控制同同樣按44.44.99過程執(zhí)執(zhí)行；但但現(xiàn)場使使用的零零件圖則則作為參參考文件件不受控控。外來文件的的控制4.10.1 總總部來的的圖紙、工工藝、技技術(shù)資料料；適用用的法律律、法規(guī)規(guī)、國際際化標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等, 應(yīng)加加蓋“外來文文件”印章,資料室室進(jìn)行登登記, 發(fā)放時(shí)時(shí)由工程程技術(shù)部部經(jīng)理批批準(zhǔn)。 4.10.2 資資料

21、室應(yīng)應(yīng)存一份份備案。4.10.3 為為保持外外來文件件的有效效性, 在每年年的管理理評審前前, 工工程技術(shù)術(shù)部經(jīng)理理應(yīng)對外外來文件件的有效效性進(jìn)行行審查。對對于國標(biāo)標(biāo)等外來來文件的的版本狀狀況要及及時(shí)跟蹤蹤。 4.11 外外發(fā)文件件的控制制4.11.1 提提供給供供應(yīng)商和和認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)的受受控文件件(如提提供給外外協(xié)廠的的加工圖圖紙、技技術(shù)規(guī)范范、提供供給認(rèn)證證機(jī)構(gòu)的的產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等), 分分別由生生產(chǎn)經(jīng)營營部或品品質(zhì)管理理部填寫寫文件件和樣品品領(lǐng)用申申請表, 工程程技術(shù)部部經(jīng)理批批準(zhǔn), 資料室室應(yīng)填寫寫文件件分發(fā)回回收記錄錄, 作好登登記、更更改和作作廢的控控制。4.11.2 提提供給客客戶的文

22、文件, 由市場場營銷部部和國際際貿(mào)易部部填寫文文件和樣樣品領(lǐng)用用申請表表, 不加蓋蓋受控印印章, 不做更更改(換換)控制制, 但但需做好好發(fā)放記記錄。5. 相關(guān)關(guān)文件5.1 技術(shù)術(shù)文件編編號規(guī)則則HEER EED WWI 44025.2 技術(shù)術(shù)文件管管理辦法法HEER EED WWI 44016. 記錄錄6.1 文文件和樣樣品領(lǐng)用用申請表表HEER EED QQR 4405 6.2 文文件和樣樣品借用用登記表表HEER EED QQR 4402 6.3受受控文件件分發(fā)回回收記錄錄HEER EED QQR 4401 6.4 資資料更改改單HHER ED QR 4044 6.5 歸歸檔文件件總目錄

23、錄表HHER ED QR 4077 Her（ZZJ）有有限公司司文件編號： HEER QQM QQP 4403標(biāo)題：質(zhì)量記錄控控制程序序版本：B/1頁碼：1/2目的: 建建立質(zhì)量量記錄控控制系統(tǒng)統(tǒng)，客觀觀、真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確地反映映質(zhì)量活活動(dòng)和質(zhì)質(zhì)量體系系的有效效運(yùn)行，為為產(chǎn)品的的可追溯溯性以及及采取改改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施、質(zhì)量量審核提提供依據(jù)據(jù)。適用范圍與質(zhì)量體系系相關(guān)的的記錄, 執(zhí)行行和實(shí)施施質(zhì)量文文件及活活動(dòng)的記記錄.職責(zé)品質(zhì)管理部部負(fù)責(zé)登登記, 備案及及使用情情況檢查查。3.2 各各相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)本部門門質(zhì)量記記錄的擬擬制, 填寫, 保管管。3.3 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督、審審查

24、質(zhì)量量記錄控控制的實(shí)實(shí)施情況況。3.4 質(zhì)質(zhì)量記錄錄的填寫寫人員，對對所記錄錄的每一一個(gè)數(shù)據(jù)據(jù)、文字字負(fù)責(zé)。4 作業(yè)業(yè)程序4.1 質(zhì)質(zhì)量記錄錄的分類類、范圍圍和形式式4.1.11 需控控制的質(zhì)質(zhì)量記錄錄，分為為下列兩兩種類型型：與質(zhì)量體系系運(yùn)行有有關(guān)的質(zhì)質(zhì)量記錄錄，包括括：質(zhì)量量體系審審核、管管理評審審、合同同評審、合合格供應(yīng)應(yīng)商評定定、糾正正與預(yù)防防措施、培培訓(xùn)與考考核等記記錄。與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的記錄錄，主要要有：質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)記錄、不不合格處處理、產(chǎn)產(chǎn)品讓步步等記錄錄。4.1.22 質(zhì)量量記錄可可以是表表格、圖圖表、報(bào)報(bào)告、磁磁盤、照照片等形形式。4.2 格格式的制制訂與修修訂4.2.11 記錄

25、錄格式的的制定和和管理應(yīng)應(yīng)遵循管管理文件件控制程程序。由由使用部部門負(fù)責(zé)責(zé), 內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包包括主題題、編號號、日期期、正文文, 按按部門門代碼、文文件編號號、文件件分發(fā)編編號規(guī)則則給質(zhì)質(zhì)量記錄錄式樣唯唯一的編編碼，經(jīng)經(jīng)部門主主管批準(zhǔn)準(zhǔn)后向品品質(zhì)管理理部登記記在質(zhì)質(zhì)量記錄錄一覽表表后發(fā)發(fā)放使用用。4.2.22 按管管理文件件控制程程序的的規(guī)定做做好質(zhì)量量記錄式式樣的發(fā)發(fā)放與管管理。4.2.33 修訂訂由使用用部門和和相關(guān)部部門提出出申請, 經(jīng)原原制訂部部門審核核批準(zhǔn)，給給予新的的版號, 向品品質(zhì)管理理部重新新登記后后發(fā)行, 并收收回和銷銷毀原版版本。4.3 記記錄的管管理4.3.11 在涉涉及的質(zhì)

26、質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)中應(yīng)產(chǎn)產(chǎn)生相應(yīng)應(yīng)的質(zhì)量量記錄,并按規(guī)規(guī)定進(jìn)行行傳遞。4.3.22 書寫寫要清晰晰, 并并按要求求正確填填寫，不不應(yīng)隨意意涂改，不不得使用用鉛筆作作記錄。已已形成記記錄的內(nèi)內(nèi)容如需需修改或或刪除, 須在在填寫正正確內(nèi)容容后, 在改動(dòng)動(dòng)旁簽名名、注日日期。4.4 收收集和歸歸檔4.4.11 每一一項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)結(jié)束后后，各部部門應(yīng)有有專人負(fù)負(fù)責(zé)收集集質(zhì)量記記錄。4.4.22各部門門負(fù)責(zé)收收集質(zhì)量量記錄的的人員，應(yīng)應(yīng)對原件件進(jìn)行分分類裝訂訂后歸檔檔。4.4.33 已歸歸檔的質(zhì)質(zhì)量記錄錄，按管管理文件件控制程程序的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行查閱閱、借閱閱。4.4.44 所所有質(zhì)量量記錄的的原件一一律不外外借。4

27、.5 質(zhì)質(zhì)量記錄錄的標(biāo)識識、保存存與銷毀毀4.5.11 對質(zhì)質(zhì)量記錄錄， 各各部門應(yīng)應(yīng)指定專專門人員員負(fù)責(zé)儲儲存并選選擇合理理的環(huán)境境, 防防止遺失失或受潮潮, 建建立清單單, 根根據(jù)性質(zhì)質(zhì)每年分分類整理理歸檔，做做好名稱稱、部門門和時(shí)間間標(biāo)識。4.5.22 超過過一年的的質(zhì)量記記錄應(yīng)交交品質(zhì)管管理部保保管，質(zhì)質(zhì)量記錄錄的保存存期限為為三年。4.5.33 對超超過保存存期限的的記錄，每每年清理理1-22次，經(jīng)經(jīng)品質(zhì)管管理部審審核后銷銷毀。4.6 外外來質(zhì)量量記錄的的控制4.6.11 供應(yīng)應(yīng)商提供供的相關(guān)關(guān)質(zhì)量記記錄，由由生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部統(tǒng)統(tǒng)一保管管。4.6.22 顧客客的質(zhì)量量投訴，由由市場營營銷

28、部或或國際貿(mào)貿(mào)易部統(tǒng)統(tǒng)一保管管。Her（ZZJ）有有限公司司文件編號： HEER QQM QQP 4403標(biāo)題：質(zhì)量記錄控控制程序序版本：B/1頁碼：2/2 5 相關(guān)關(guān)文件5.1 管管理文件件控制程程序HHER QM QP 40115.2 部部門代碼碼、文件件編號、文文件分發(fā)發(fā)編號規(guī)規(guī)則HHER QM WI 40116 記錄錄4.8.11 質(zhì)質(zhì)量記錄錄一覽表表 HHER QM QR 4011 Her（ZZJ）有有限公司司文件編號： HEER QQM QQP 5501標(biāo)題：管理評審控控制程序序版本：B/1頁碼：1/4目的確保公司的的質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和質(zhì)量量管理體體系持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充

29、分性和和有效性性。適用范圍本程序適用用于公司司總經(jīng)理理組織公公司的最最高管理理層對質(zhì)質(zhì)量管理理體系、質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行的評評審。職責(zé)3.1 公公司總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)主持管管理評審審會議；批準(zhǔn)管管理評審審計(jì)劃和和管理理評審報(bào)報(bào)告。3.2 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)編制管管理評審審的計(jì)劃劃；編制制管理理評審報(bào)報(bào)告；提供全全面的質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況的報(bào)告告(包括括質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)施施情況); 對對管理評評審報(bào)告告中提出出的各項(xiàng)項(xiàng)改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施情況組組織有關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤和驗(yàn)證證。3.3 公公司各部部門主管管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備備并提供供本部門門各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)

30、的實(shí)施施情況報(bào)報(bào)告；制制定并實(shí)實(shí)施管理理評審中中與本部部門有關(guān)關(guān)的各項(xiàng)項(xiàng)改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施。4. 工工作程序序4.1 評評審頻次次4.1.11 一般般情況下下，公司司于每年年的122月份進(jìn)進(jìn)行一次次管理評評審。4.1.22 當(dāng)公公司的質(zhì)質(zhì)量體系系發(fā)生重重大變化化、產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)發(fā)發(fā)生重大大調(diào)整、市市場戰(zhàn)略略及社會會要求或或環(huán)境條條件發(fā)生生變化時(shí)時(shí)，由公公司總經(jīng)經(jīng)理提出出是否需需要進(jìn)行行管理評評審。4.2 評評審人員員4.2.11 管管理評審審由公司司總經(jīng)理理負(fù)責(zé)組組織，管管理者代代表協(xié)助助。由管管理者代代表做好好與管理理評審有有關(guān)的各各項(xiàng)準(zhǔn)備備工作。4.2.22 參參加管理理評審的的人員通

31、通常有各各職能部部門經(jīng)理理、主管管。 4.2.33 必必要時(shí)由由總經(jīng)理理決定是是否需要要增加參參與管理理評審的的人員。4.2.44 每每次管理理評審的的參加人人員，在在管理評評審計(jì)劃劃中做出出具體規(guī)規(guī)定。4.3 管理評評審計(jì)劃劃4.3.11 通通常在每每年的111月份份編制管管理評審審計(jì)劃。如如發(fā)生44.1.2之情情況，則則計(jì)劃應(yīng)應(yīng)適時(shí)編編制。 管理評評審計(jì)劃劃由管理理者代表表編制。內(nèi)內(nèi)容包括括：評審審目的、內(nèi)內(nèi)容、人人員、時(shí)時(shí)間、方方法和輸輸入的準(zhǔn)準(zhǔn)備等。管管理評審審計(jì)劃報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)。4.3.22 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)將總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后的管管理評審審計(jì)劃下下發(fā)給參參加管理理評審的的有關(guān)人

32、人員。4.3.33 管管理評審審計(jì)劃審審批原件件由管理理者代表表歸檔保保管。4.4 管理評評審的輸輸入4.4.11 評評審輸入入的準(zhǔn)備備參加管理評評審的人人員在收收到管理理評審計(jì)計(jì)劃后，依依據(jù)評審審目的和和內(nèi)客，在在二周內(nèi)內(nèi)準(zhǔn)備好好所需提提交的資資料。通通常情況況下，各各職能部部門應(yīng)按按以下分分工，準(zhǔn)準(zhǔn)備管理理評審所所需的各各類總結(jié)結(jié)性報(bào)告告和資料料。品質(zhì)管理部部糾正和預(yù)防防措施實(shí)實(shí)施情況況報(bào)告；產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析報(bào)告；生產(chǎn)過程質(zhì)質(zhì)量控制制情況報(bào)報(bào)告；改進(jìn)建議、本本部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)實(shí)施情情況報(bào)告告。 工程技術(shù)部部新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)及生產(chǎn)產(chǎn)過程監(jiān)監(jiān)控情況況報(bào)告；產(chǎn)品改進(jìn)落落實(shí)情況況報(bào)告；Her（ZZ

33、J）有有限公司司文件編號： HERR QMM QPP 5001標(biāo)題：管理評審控控制程序序版本：B/1頁碼：2/4改進(jìn)建議、本本部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)實(shí)施情情況報(bào)告告。生產(chǎn)經(jīng)營部部（車間間）生產(chǎn)計(jì)劃的的執(zhí)行情情況報(bào)告告；生產(chǎn)物料報(bào)報(bào)費(fèi)情況況報(bào)告；生產(chǎn)現(xiàn)場控控制及工工藝紀(jì)律律執(zhí)行情情況報(bào)告告；倉庫管理、產(chǎn)產(chǎn)品貯存存情況報(bào)報(bào)告；設(shè)備維修保保養(yǎng)報(bào)告告；供應(yīng)商情況況報(bào)告；改進(jìn)建議、本本部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)實(shí)施情情況報(bào)告告。辦公室組織機(jī)構(gòu)適適宜性、人人力資源源的總體體分析報(bào)報(bào)告；人員培訓(xùn)情情況報(bào)告告；改進(jìn)建議、本本部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)實(shí)施情情況報(bào)告告。市場營銷部部服務(wù)情況報(bào)報(bào)告(包包括顧客客滿意度度、溝通通、投訴訴以及

34、顧顧客反饋饋的其他他信息)；本年度銷售售及市場場分析報(bào)報(bào)告；合同的執(zhí)行行狀況；新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)建議；改進(jìn)建議、本本部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)實(shí)施情情況報(bào)告告。國際貿(mào)易部部 服務(wù)情況報(bào)報(bào)告(包包括顧客客滿意度度、溝通通、投訴訴以及顧顧客反饋饋的其他他信息)；本年度銷售售及市場場分析報(bào)報(bào)告；合同的執(zhí)行行狀況；改進(jìn)建議、本本部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)實(shí)施情情況報(bào)告告。 總經(jīng)理必要時(shí)，總總經(jīng)理就就企業(yè)實(shí)實(shí)力(市市場占有有率、信信譽(yù)、開開發(fā)能力力、管理理水平)的評價(jià)價(jià)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略略、營銷銷策略的的要求提提交報(bào)告告。管理者代表表管理者代表表對各部部門提交交的報(bào)告告進(jìn)行分分析，在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上編寫寫“質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行情情況報(bào)告

35、告”，內(nèi)容容包括:質(zhì)量方針、目目標(biāo)實(shí)施施情況；前次管理評評審跟蹤蹤措施的的落實(shí)情情況和效效果評價(jià)價(jià)；內(nèi)、外部質(zhì)質(zhì)量審核核的結(jié)果果；質(zhì)量體系文文件和組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)的變動(dòng)動(dòng)，以及及其他內(nèi)內(nèi)外部環(huán)環(huán)境的變變化；改進(jìn)建議。4.4.22 評評審輸入入資料的的提交各職能部門門準(zhǔn)備的的各類報(bào)報(bào)告應(yīng)于于管理評評審前一一周提交交給管理理者代表表，管理理者代表表在此基基礎(chǔ)上，準(zhǔn)準(zhǔn)備好全全面的質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況報(bào)告。Her（ZZJ）有有限公司司文件編號： HERR QMM QPP 5001標(biāo)題：管理評審控控制程序序版本：B/1頁碼：3/4各職能部門門應(yīng)按管管理評審審計(jì)劃中中確定的的參加人人數(shù)，準(zhǔn)準(zhǔn)備資料料提

36、交管管理評審審, 一一份交管管理者代代表存檔檔。召開管理評評審會4.5.11 管理理評審?fù)ㄍǔＲ詴h的形形式進(jìn)行行，由總總經(jīng)理主主持，管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)會議的的準(zhǔn)備工工作，作作好會議議簽到和和記錄并并予以保保存。4.5.22 管理理評審的的內(nèi)容參加管理評評審會的的人員應(yīng)應(yīng)按管理理評審計(jì)計(jì)劃的安安排，對對所提交交的報(bào)告告和資料料進(jìn)行逐逐項(xiàng)的分分析并就就以下內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行評審:內(nèi)、外部質(zhì)質(zhì)量審核核情況。糾正和預(yù)防防措施實(shí)實(shí)施效果果。過程控制情情況(包包括過程程是否受受控? 某些過過程是否否需要改改善或優(yōu)優(yōu)化?)。產(chǎn)品質(zhì)量狀狀況(包包括重大大質(zhì)量問問題)。顧客滿意度度、溝通通、投訴訴以及顧顧客反饋

37、饋的其他他信息。質(zhì)量管理體體系的適適宜性、充充分性和和有效性性, 包包括質(zhì)量量管理體體系符合合ISOO90001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的程度度、實(shí)施施的有效效性以及及適應(yīng)環(huán)環(huán)境變化化的應(yīng)變變能力。質(zhì)量方針、目目標(biāo)的適適宜性。質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)是否被被全體員員工所理理解和貫貫徹? 質(zhì)量目目標(biāo)是否否能夠達(dá)達(dá)到。質(zhì)量手冊及及其支持持性文件件(主要要是程序序文件)是否需需要修改改。資源是否配配置得當(dāng)當(dāng)。組織結(jié)構(gòu)、管管理職能能是否合合適和協(xié)協(xié)調(diào)。有無影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的變化環(huán)環(huán)境。改進(jìn)建議的的合理性性。管理評審中中應(yīng)對確確定的改改進(jìn)項(xiàng)目目進(jìn)行原原因分析析，并提提出改進(jìn)進(jìn)的建議議，落實(shí)實(shí)責(zé)任部部門。評審結(jié)論(評審輸

38、輸出)總經(jīng)理在以以上評審審的基礎(chǔ)礎(chǔ)上作出出評審結(jié)結(jié)論并對對評審后后的改進(jìn)進(jìn)活動(dòng)提提出明確確要求。評審結(jié)論包包括：質(zhì)量管理體體系的適適宜性、充充分性和和有效性性的結(jié)論論。 組織織機(jī)構(gòu)是是否需要要調(diào)整。 質(zhì)量量管理體體系文件件是否需需要修改改。資源配備是是否充足足；是否否需要調(diào)調(diào)整修改改。 質(zhì)量量方針、目目標(biāo)是否否適宜；是否需需要調(diào)整整修改。 需要要對體系系、過程程、產(chǎn)品品實(shí)施改改進(jìn)的措措施。4.6 管理評評審報(bào)告告4.6.11 管理理評審結(jié)結(jié)束后三三日內(nèi)，由由管理者者代表編編寫出管管理評審審報(bào)告。內(nèi)容包括： 評審審目的、日日期、內(nèi)內(nèi)容、時(shí)時(shí)間、組組織人、參參加人、管管理評審審結(jié)論（采采取的改進(jìn)、

39、糾正正和預(yù)防防措施）。4.6.22 管管理評審審報(bào)告經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批后后，由管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)在管理理評審結(jié)結(jié)束后77個(gè)工作作日內(nèi)，分發(fā)給參加加管理評評審的有有關(guān)部門門/人員員。4.7 改進(jìn)進(jìn)、糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施與與驗(yàn)證4.7.11 對對管理評評審中確確定的重重大改進(jìn)進(jìn)項(xiàng)目，按按數(shù)據(jù)據(jù)分析和和持續(xù)改改進(jìn)控制制程序的的要求實(shí)實(shí)施與驗(yàn)驗(yàn)證。Her（ZZJ）有有限公司司文件編號： HERR QMM QPP 5001標(biāo)題：管理評審控控制程序序版本：B/1頁碼：4/44.7.22 對對管理評評審中確確定的一一般改進(jìn)進(jìn)項(xiàng)目，由由品質(zhì)管管理部填填寫不不合格項(xiàng)項(xiàng)及糾正正和預(yù)防防措施跟跟蹤卡，經(jīng)經(jīng)管理

40、者者代表批批準(zhǔn)后，下下發(fā)給相相應(yīng)的責(zé)責(zé)任部門門。糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施與與驗(yàn)證執(zhí)執(zhí)行糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序。4.8 管理理者代表表負(fù)責(zé)按按質(zhì)量量記錄控控制程序序的有有關(guān)規(guī)定定，保存存與管理理評審有有關(guān)的質(zhì)質(zhì)量記錄錄。4.9 由管管理評審審所引起起的文件件更改執(zhí)執(zhí)行管管理文件件控制程程序。5. 支持性性文件5.1 糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序HHER QM QP 80775.2 數(shù)數(shù)據(jù)分析析和持續(xù)續(xù)改進(jìn)控控制程序序HEER QQM QQP 88065.3 質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序HHER QM QP 40335.4 管管理文件件控制程程序HHER QM QP 40116. 相關(guān)記記錄

41、6.1管管理評審審計(jì)劃 HHER QM QR 62006.2不不合格項(xiàng)項(xiàng)及糾正正和預(yù)防防措施跟跟蹤卡HHER QM QR 80116.3管管理評審審報(bào)告 6.4 糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施實(shí)施情情況報(bào)告告6.5 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量統(tǒng)計(jì)分分析報(bào)告告6.6 新新產(chǎn)品開開發(fā)及生生產(chǎn)過程程監(jiān)控情情況報(bào)告告6.7 產(chǎn)產(chǎn)品改進(jìn)進(jìn)落實(shí)情情況報(bào)告告6.8 生生產(chǎn)計(jì)劃劃的執(zhí)行行情況報(bào)報(bào)告6.9 生生產(chǎn)物料料報(bào)費(fèi)情情況報(bào)告告6.10生生產(chǎn)現(xiàn)場場控制及及工藝紀(jì)紀(jì)律執(zhí)行行情況報(bào)報(bào)告6.11倉倉庫管理理、產(chǎn)品品貯存情情況報(bào)告告6.12設(shè)設(shè)備維修修保養(yǎng)報(bào)報(bào)告6.13供供應(yīng)商情情況報(bào)告告6.14生生產(chǎn)過程程質(zhì)量控控制情況況報(bào)告6.15

42、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)適宜性性、人力力資源的的總體分分析報(bào)告告6.16人人員培訓(xùn)訓(xùn)情況報(bào)報(bào)告6.17服服務(wù)情況況報(bào)告6.18本本年度銷銷售及市市場分析析報(bào)告6.19合合同的執(zhí)執(zhí)行狀況況6.20新新產(chǎn)品開開發(fā)建議議6.21質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況報(bào)告Her（ZZJ）有有限公司司文件編號：HERR QMM QPP 5002標(biāo)題：生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)運(yùn)作的控控制程序序版本：B/1頁碼：1/3目的對整個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)過程中中影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的各個(gè)個(gè)因素進(jìn)進(jìn)行有效效的控制制，以滿滿足顧客客要求。對生產(chǎn)計(jì)劃劃的制訂訂與實(shí)施施進(jìn)行控控制，確確保按質(zhì)質(zhì)按量按按時(shí)完成成生產(chǎn)任任務(wù)。適用范圍本程序文件件適用于于從零件件投入生生產(chǎn)到產(chǎn)產(chǎn)品

43、出廠廠的全過過程及公公司生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃的的控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部負(fù)責(zé)全全公司的的生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃、運(yùn)運(yùn)作系統(tǒng)統(tǒng)的管理理工作。3.2工程程技術(shù)部部負(fù)責(zé)及及時(shí)提供供產(chǎn)品圖圖紙，工工藝文件件，包裝裝BOMM表，守守則等指指導(dǎo)性文文件及新新貨號或或新產(chǎn)品品訂單的的具體要要求的制制定和發(fā)發(fā)放。3.3生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部及各車車間負(fù)責(zé)責(zé)按各自自的內(nèi)部部客戶及及外部客客戶要求求（包括括數(shù)量要要求及質(zhì)質(zhì)量要求求）組織織供貨及及生產(chǎn)。市市場營銷銷部負(fù)責(zé)責(zé)控制成成品合理理庫存，生生產(chǎn)經(jīng)營營部負(fù)責(zé)責(zé)控制零零部件的的合理庫庫存。3.4各生生產(chǎn)車間間及品質(zhì)質(zhì)管理部部負(fù)責(zé)生生產(chǎn)過程程質(zhì)量控控制，品品質(zhì)管理理部負(fù)責(zé)責(zé)外協(xié)外外購

44、件入入廠檢驗(yàn)驗(yàn)及產(chǎn)品品出廠檢檢驗(yàn)。3.5模具具中心負(fù)負(fù)責(zé)各種種自制模模具、工工夾具、量量具的制制造，以以滿足生生產(chǎn)需要要。3.6生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部負(fù)責(zé)公公司的設(shè)設(shè)備管理理工作，各各車間負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)備備的維護(hù)護(hù)，操作作規(guī)程的的編制及及發(fā)放，保保證生產(chǎn)產(chǎn)正常進(jìn)進(jìn)行。3.7各部部門經(jīng)理理（主任任）負(fù)責(zé)責(zé)本部門門的人員員管理和和組織工工作，辦辦公室及及相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)員工的的培訓(xùn)。3.8國際際貿(mào)易部部接收外外銷定單單，編制制國際業(yè)業(yè)務(wù)訂單單，及時(shí)時(shí)發(fā)送生生產(chǎn)經(jīng)營營部。3.9市場場營銷部部提供內(nèi)內(nèi)銷產(chǎn)品品的銷售售計(jì)劃編編制國內(nèi)內(nèi)業(yè)務(wù)訂訂單并組組織評審審。3.10倉倉庫（材材料庫、成成品庫、半半成品庫庫）提供供原

45、材料料、成品品、半成成品的庫庫存情況況。3.11生生產(chǎn)車間間按生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃，在在規(guī)定的的時(shí)間內(nèi)內(nèi)按質(zhì)、按按量完成成任務(wù)。4.工作程程序4.1 計(jì)劃流流程4.1.11 國際貿(mào)貿(mào)易部匯匯總月度度定單，安安排出出運(yùn)計(jì)劃劃、編編制國國際業(yè)務(wù)務(wù)訂單并并于每月月18日日前送發(fā)發(fā)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部。4.1.22 國際際貿(mào)易部部接收臨臨時(shí)定單單后，立立即檢查查倉庫是是否有現(xiàn)現(xiàn)貨，如如有，則則安排出出廠檢驗(yàn)驗(yàn)并發(fā)貨貨；如沒沒有，則則組織合合同評審審，然后后編制國國際業(yè)務(wù)務(wù)訂單并并送發(fā)生生產(chǎn)經(jīng)營營部。4.1.33 國際際貿(mào)易部部根據(jù)月月度定單單、臨時(shí)時(shí)定單、生生產(chǎn)情況況每周更更新出出運(yùn)計(jì)劃劃并于于每周三三12：00前前送

46、發(fā)生生產(chǎn)經(jīng)營營部。4.1.44市場營營銷部每每月編制制國內(nèi)內(nèi)業(yè)務(wù)訂訂單，應(yīng)應(yīng)組織合合同評審審，并經(jīng)經(jīng)副總經(jīng)經(jīng)理（或或授權(quán)人人）批準(zhǔn)準(zhǔn)后， 與每月月15日日前送發(fā)發(fā)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部。4.1.55生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部匯匯總接到到的國內(nèi)內(nèi)訂單，制制訂*月生生產(chǎn)計(jì)劃劃，生生產(chǎn)經(jīng)營營部經(jīng)理理或授權(quán)權(quán)人審批批后，送送總經(jīng)理理、副總總經(jīng)理，發(fā)發(fā)各生產(chǎn)產(chǎn)車間、采采購、市市場營銷銷部等部部門。內(nèi)內(nèi)銷產(chǎn)品品生產(chǎn)以以*月生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃為為生產(chǎn)依依據(jù)。4.1.66生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部根根據(jù)每周周出運(yùn)運(yùn)計(jì)劃、*月生生產(chǎn)計(jì)劃劃及其其他因素素編制生生產(chǎn)排班班表作作為周生生產(chǎn)執(zhí)行行計(jì)劃。生生產(chǎn)排班班表經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)經(jīng)理或授授權(quán)人審審批后，送送總

47、經(jīng)理理、副總總經(jīng)理，發(fā)發(fā)各生產(chǎn)產(chǎn)車間、采采購、國國際貿(mào)易易部及市市場營銷銷部等部部門。4.1.77部件車車間根據(jù)據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)排班表表做好好部件周周轉(zhuǎn)供應(yīng)應(yīng)準(zhǔn)備。4.1.88裝配車車間根據(jù)據(jù)生產(chǎn)排排班表實(shí)實(shí)施生產(chǎn)產(chǎn)，生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部負(fù)責(zé)生生產(chǎn)保障障工作。Her（ZZJ）有有限公司司文件編號：HERR QMM QPP 5002標(biāo)題：生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)運(yùn)作的控控制程序序版本：B/1頁碼：2/34.1.110生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部根據(jù)生生產(chǎn)排班班表，編編制制制造命令令單。制制造命令令單在在電腦中中共享，生生產(chǎn)經(jīng)營營部編制制制造造命令單單接收清清單請請各車間間、部門門有關(guān)人人員簽收收。 4.1.11制制造命令令單發(fā)發(fā)材料倉倉

48、庫、車車間、采采購、財(cái)財(cái)務(wù)。材料庫、部部件車間間根據(jù)制制造命令令單審審核裝配配車間領(lǐng)領(lǐng)料單。裝配車間根根據(jù)制制造命令令單填填寫原原材料限限額領(lǐng)料料單或或（自自制半成成品）限限額領(lǐng)料料單，超超出部分分填寫原原材料超超額領(lǐng)料料單或或（自自制半成成品）超超額領(lǐng)料料單。采購根據(jù)生生產(chǎn)計(jì)劃劃、制制造命令令單、月月生產(chǎn)排排班表及及工程技技術(shù)部下下發(fā)的最最新的相相應(yīng)技術(shù)術(shù)文件、庫庫存情況況、經(jīng)濟(jì)濟(jì)訂購批批量制定定物料料采購計(jì)計(jì)劃表。4.1.112 采采購員根根據(jù)物物料采購購計(jì)劃表表結(jié)合合物資采采購的提提前期，制制訂訂購購單。具具體采購購程序見見 采采購控制制程序4.1.113制制造命令令單發(fā)發(fā)部件車車間，由

49、由車間安安排具體體部件生生產(chǎn)。生生產(chǎn)經(jīng)營營部負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)調(diào)。4.2 計(jì)劃劃變更4.2.11在生產(chǎn)產(chǎn)過程中中如因生生產(chǎn)異常常影響生生產(chǎn)計(jì)劃劃完成，影影響交期期或數(shù)量量時(shí)，生生產(chǎn)車間間應(yīng)填寫寫內(nèi)部部工作聯(lián)聯(lián)絡(luò)單通通知生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部，生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部視情況況與國際際貿(mào)易部部或市場場營銷部部協(xié)商后后變更。4.2.22 對于于臨時(shí)接接到或增增補(bǔ)的訂訂單，生生產(chǎn)經(jīng)營營部審議議后視情情況會同同國際貿(mào)貿(mào)易部、及及相關(guān)車車間、部部門進(jìn)行行合同評評審后變變更。4.2.33如生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃發(fā)發(fā)生較大大變化或或有嚴(yán)重重沖突時(shí)時(shí)，由生生產(chǎn)經(jīng)營營部報(bào)請請總經(jīng)理理主持召召開生產(chǎn)產(chǎn)調(diào)度會會，討論論決定計(jì)計(jì)劃變更更。4.2.44生產(chǎn)計(jì)計(jì)

50、劃變更更時(shí)，生生產(chǎn)經(jīng)營營部修改改生產(chǎn)產(chǎn)排班表表，將將更新后后的生生產(chǎn)排班班表審審批后重重新發(fā)放放，并收收回原生生產(chǎn)排班班表。4.2.55生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部根根據(jù)生生產(chǎn)排班班表的的變更情情況，編編制制制造命令令變更單單，參參照4.1.66、4.1.77執(zhí)行，編編制制制造命令令單變更更通知請請各車間間、部門門有關(guān)人人員簽收收。 對于單單一制造造命令單單更改編編制對應(yīng)應(yīng)的制造造命令變變更單，對對于整體體計(jì)劃更更改的編編制制制造命令令單，在在制造命命令單變變更通知知中注明明更改原原因及原原制造命命令單的的生產(chǎn)安安排。4.3 生生產(chǎn)計(jì)劃劃跟蹤4.3.11生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部安安排專人人每天跟跟蹤生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃完完成情況況

51、。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常及及時(shí)溝通通、調(diào)整整、解決決。4.3.22各裝配配車間根根據(jù)每日日生產(chǎn)情情況，于于電腦上上將當(dāng)日日的生產(chǎn)產(chǎn)情況填填入*車間間生產(chǎn)日日報(bào)表，生生產(chǎn)經(jīng)營營部匯總總每日生生產(chǎn)情況況，編制制生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃完完成進(jìn)度度表。4.4質(zhì)量量控制4.4.11 原材材料、外外協(xié)外購購件的進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)由品質(zhì)質(zhì)管理部部負(fù)責(zé)，合合格的辦辦理入庫庫手續(xù)，對對不合格格的零部部件處理理應(yīng)嚴(yán)格格按不不合格品品控制程程序執(zhí)執(zhí)行。4.4.22生產(chǎn)過過程的質(zhì)質(zhì)量由生生產(chǎn)車間間及品質(zhì)質(zhì)管理部部負(fù)責(zé)控控制；其其依據(jù)是是工程技技術(shù)部提提供的技技術(shù)文件件。4.4.33測量和和監(jiān)控裝裝置的管管理、使使用、維維護(hù)執(zhí)行行檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)裝置

52、控控制程序序。4.5人員員管理4.5.11各部門門經(jīng)理(主任)負(fù)責(zé)本本部門的的人員管管理和組組織工作作，在安安排工作作時(shí)，要要選擇合合適的具具有資格格的人員員。4.5.22員工的的培訓(xùn)：由各部部門經(jīng)理理提出培培訓(xùn)需求求，辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督及及控制培培訓(xùn)計(jì)劃劃的落實(shí)實(shí)。執(zhí)行行員工工培訓(xùn)工工作程序序。 4.6 模模具加工工流程具具體見模模具生產(chǎn)產(chǎn)使用實(shí)實(shí)施辦法法5 支支持性文文件和制制度5.1采采購控制制程序 HERR QMM QPP 7004Her（ZZJ）有有限公司司文件編號：HERR QMM QPP 5002標(biāo)題：生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)運(yùn)作的控控制程序序版本：B/1頁碼：3/35.2與與顧客有有關(guān)過程程

53、的控制制程序 HERR QMM QPP 70025.3檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)裝置置控制程程序 HERR QMM QPP 70085.4檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)控制制程序 HERR QMM QPP 80035.5不不合格品品控制程程序 HERR QMM QPP 80055.6模模具設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)控制程程序 HERR QMM QPP 71115.7員員工培訓(xùn)訓(xùn)工作程程序 HERR QMM QPP 60025.8材材料收發(fā)發(fā)及保管管制度HHER PP WI 40115.9模模具生產(chǎn)產(chǎn)使用實(shí)實(shí)施辦法法HEER PPP WWI 77016 相關(guān)關(guān)記錄6.1 *月生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃HHER PP QR 71886.2 生產(chǎn)產(chǎn)排班表

54、表HEER PPP QQR 77196.3 制造造命令單單HEER PPP QQR 77516.4 制造造命令單單接收清清單HHER PP QR 71666.5 制造造命令變變更單HHER PP QR 75226.6 制造造命令單單變更通通知HHER PP QR 71776.7 國內(nèi)內(nèi)業(yè)務(wù)訂訂單HHER SD QR 50226.8 內(nèi)部部工作聯(lián)聯(lián)絡(luò)單HHER PP QR 72006.9 原材材料限額額領(lǐng)料單單HEER PPP QQR 7755或或（自自制半成成品）限限額領(lǐng)料料單HHER PP QR 76226.10 原材材料超額額領(lǐng)料單單HEER PPP QQR 7756或或（自自制半成成品）

55、超超額領(lǐng)料料單HHER PP QR 76336.11 訂購購單HHER MP QR 7500 6.12 國際際業(yè)務(wù)訂訂單HHER SD QR 50116.13物物料采購購計(jì)劃表表HEER MMP QQR 77586.14生生產(chǎn)計(jì)劃劃完成進(jìn)進(jìn)度表HER PP QR 7996.15 車間間生產(chǎn)日日報(bào)表6.16 出運(yùn)運(yùn)計(jì)劃Her（ZZJ）有有限公司司文件編號：HERR QMM QPP 6001標(biāo)題： 設(shè)設(shè)備管理理程序版本：B/1頁碼：1/3目的規(guī)范設(shè)備管管理業(yè)務(wù)務(wù)，使機(jī)機(jī)器設(shè)備備能始終終保持完完好狀況況，以確確保生產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)度完完成與產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)穩(wěn)定及及作業(yè)的的安全性性。適用范圍本程序適用用于公司司機(jī)器

56、設(shè)設(shè)備的購購買、使使用、維維護(hù)、維維修、廢廢棄等業(yè)業(yè)務(wù)。3職責(zé)31生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部負(fù)責(zé)本本程序的的制定、修修改、廢廢止的起起草工作作。32總經(jīng)經(jīng)理或授授權(quán)人負(fù)負(fù)責(zé)本程程序的制制定、修修改、廢廢止的審審核工作作。33生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部負(fù)責(zé)公公司的綜綜合設(shè)備備管理，依依據(jù)公司司的資源源狀況、年年度計(jì)劃劃，制定定設(shè)備的的采購、維維修改造造、維護(hù)護(hù)保養(yǎng)計(jì)計(jì)劃，并并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行。34生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部負(fù)責(zé)新新設(shè)備的的選型及及廠家的的確定；但對新新購設(shè)備備和大型型工裝夾夾具，由由工程技技術(shù)部確確定技術(shù)術(shù)參數(shù)，并并在相應(yīng)應(yīng)的訂購購合同或或協(xié)議上上簽字同同意。35設(shè)備備使用單單位負(fù)責(zé)責(zé)所用設(shè)設(shè)備的保保管、保保養(yǎng)及相相應(yīng)的

57、配配合工作作。4. 工作作程序41設(shè)備備采購4111設(shè)備采采購由生生產(chǎn)經(jīng)營營部根據(jù)據(jù)使用部部門需要要提出。4122使用部部門填寫寫采購購申請單單，一一式三聯(lián)聯(lián)，經(jīng)生生產(chǎn)經(jīng)營營部審核核后，交交總經(jīng)理理審批。4133新購設(shè)設(shè)備理由由：擴(kuò)大大再生產(chǎn)產(chǎn)的需要要，開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品品必須增增添設(shè)備備，設(shè)備備狀況不不好，改改進(jìn)工藝藝的需要要，沒有有維修價(jià)價(jià)值必須須更新。4144設(shè)備選選型應(yīng)充充分考慮慮到設(shè)備備的生產(chǎn)產(chǎn)效率先先進(jìn)性、可可靠性及及可維修修性。4155生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部根根據(jù)需要要進(jìn)行設(shè)設(shè)備的選選型，與與廠商進(jìn)進(jìn)行詢價(jià)價(jià)、比價(jià)價(jià)、洽談?wù)劊灦ǘㄓ嗁徺弳谓?jīng)經(jīng)總經(jīng)理理或授權(quán)權(quán)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后，直直到設(shè)備備進(jìn)廠。42設(shè)

58、備備安裝、調(diào)調(diào)試及驗(yàn)驗(yàn)收4211設(shè)備進(jìn)進(jìn)廠后，由由生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部負(fù)負(fù)責(zé)組織織人員進(jìn)進(jìn)行拆包包、搬運(yùn)運(yùn)，安裝裝。4222設(shè)備調(diào)調(diào)試由使使用部門門、工程程技術(shù)部部、生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部、品質(zhì)質(zhì)管理部部各部門門相關(guān)人人員參加加。4233比較復(fù)復(fù)雜的設(shè)設(shè)備由生生產(chǎn)經(jīng)營營部聯(lián)系系廠家進(jìn)進(jìn)行調(diào)試試, 4422也同樣樣適用。4244驗(yàn)收合合格后，各各部門人人員在設(shè)設(shè)備驗(yàn)收收單上上簽字，生生產(chǎn)經(jīng)營營部設(shè)備備主管人人員負(fù)責(zé)責(zé)將設(shè)備備歸類管管理，并并填寫設(shè)設(shè)備分類類臺帳。 設(shè)設(shè)備分類類臺帳注注明：設(shè)備編號；型號規(guī)格；進(jìn)廠日期；制造廠；使用部門。4255如果調(diào)調(diào)試不合合格，由由生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部負(fù)負(fù)責(zé)同廠廠家協(xié)調(diào)調(diào)解決，其其他部

59、門門配合。4266生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)備備使用說說明書、附附件，保保修卡的的管理工工作。Her（ZZJ）有有限公司司文件編號：HERR QMM QPP 6001標(biāo)題： 設(shè)設(shè)備管理理程序版本：B/1頁碼：2/343自制制設(shè)備或或大型工工裝夾具具4311使用單單位根據(jù)據(jù)需要提提出自制制設(shè)備，生生產(chǎn)經(jīng)營營部設(shè)備備技術(shù)員員負(fù)責(zé)組組織相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)、審核核、制造造。4322自制設(shè)設(shè)備完成成以后，設(shè)設(shè)備調(diào)試試由使用用部門、工工程技術(shù)術(shù)部、生生產(chǎn)經(jīng)營營部、品品質(zhì)管理理部各部部門相關(guān)關(guān)人員參參加4333驗(yàn)收合合格后，生生產(chǎn)經(jīng)營營部負(fù)責(zé)責(zé)填寫設(shè)設(shè)備分類類臺帳，對對自制設(shè)設(shè)備進(jìn)行行歸類管管理。4344如果

60、不不合格，則則由使用用部門、制制造部門門、工程程技術(shù)部部、生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營部部、品質(zhì)質(zhì)管理部部一起查查找原因因，直到到解決問問題。4344技術(shù)員員負(fù)責(zé)自自制設(shè)備備使用說說明書的的編制工工作。44 設(shè)備的的安全使使用及維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)4411生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營部負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備操作作規(guī)程的的編制工工作。4422設(shè)備使使用單位位根據(jù)設(shè)設(shè)備操作作規(guī)程進(jìn)進(jìn)行日常常檢查工工作，并并認(rèn)真填填寫機(jī)機(jī)床維護(hù)護(hù)保養(yǎng)記記錄表4433維修人人員應(yīng)對對操作者者進(jìn)行檢檢查和指指導(dǎo)，糾糾正不合合理的操操作行為為，并對對設(shè)備不不安全的的隱患部部位進(jìn)行行整改。45 維維修改造造4511維修理理由：日日常檢查查發(fā)現(xiàn)設(shè)設(shè)備異常常需要排排除；定定期檢查