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1、質(zhì)量管理TS16949體系新業(yè)務(wù)拓展市場(chǎng)分析內(nèi)部審核檢查表 六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估） 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）審核員審核日期分類(lèi)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會(huì)NC不合格顧客導(dǎo)向過(guò)程COP支持過(guò)程或子過(guò)程主管部門(mén)涉及的條款輸入輸出人員方法程序設(shè)施關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)C01新業(yè)務(wù)拓展市場(chǎng)分析營(yíng)銷(xiāo)部7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.1.1顧客指定的特殊特性S01文件管理營(yíng)銷(xiāo)部

2、4.2.3文件控制S02記錄控制營(yíng)銷(xiāo)部4.2.4記錄控制S03人力資源及員工滿(mǎn)意度 營(yíng)銷(xiāo)部企管部6.2人力資源Q/JT.CX.M03-01-B02 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 六個(gè)過(guò)程個(gè)性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估） 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）審核員審核日期分類(lèi)審核觀察到的證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會(huì)NC不合格顧客導(dǎo)向過(guò)程COP支持過(guò)程或子過(guò)程主管部門(mén)涉及的條款輸入輸出人員方法程序設(shè)施關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)營(yíng)銷(xiāo)

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