食品企業(yè)質(zhì)量管理體系全部記錄表格

1、PAGE XXXX/QR-01 受控文件清單序號文件編號文件名稱分發(fā)號版本收到日期備 注XXXX/QRR-01 XXXX/QR -02 文件發(fā)放登記表序號文件編號文件名稱分發(fā)號版本收文單位簽收人日 期備 注XXXX/QRR -03 文件更改申申請文件名稱文件編號申 請 人批 準 人日 期日 期頁 碼更改章條更改標記更 改 內(nèi) 容容更改前：更改后：更改原因：文件更改記錄：分發(fā)號持有人（單位）更改人分發(fā)號持有人（單位）更改人XXXX/QRR -04 文件件回收銷毀登登記表序號文件編號文件名稱版本號銷毀數(shù)量經(jīng)辦人審核批準日期XXXX/QRR -05 文件件借閱登記表表序號文件編號文件名稱受控號版本號

2、借用人借出日期批準人歸還日期XXXX/QRR -06 外來文件件清單序號文件名稱單位文件編號數(shù)量備注編制： 審核： 批準：XXXX/QRR -07 記 錄 目 錄錄記錄編號記錄名稱填寫部門保存單位保存時間備 注XXXX/QRR-01受控文件清單XXXX/QRR-02文件發(fā)放登記表表XXXX/QRR-03文件更改申請XXXX/QRR-04文件回收銷毀登登記表XXXX/QRR-05文件借閱登記表表XXXX/QRR-06外來文件清單XXXX/QRR-07記 錄 目 錄錄XXXX/QRR-08管理評審計劃XXXX/QRR-09管 理 評 審審 報 告XXXX/QRR-10會 議 簽 到到 表XXXX/

3、QRR-11培訓(xùn)及考核記錄錄表XXXX/QRR-12年度培訓(xùn)計劃XXXX/QRR-13培訓(xùn)果評估表XXXX/QRR-14設(shè) 備 臺 帳帳XXXX/QRR-15設(shè) 備 驗 收收 單XXXX/QRR-16設(shè)備維護保養(yǎng)檢檢查表XXXX/QRR-17設(shè)備維修記錄XXXX/QRR-18車間衛(wèi)生消毒周周記錄表XXXX/QRR-19產(chǎn)品要求評審表表XXXX/QRR-20合同更改登記表表XXXX/QRR-21口頭訂單或電話話記錄表XXXX/QRR-22銷售合同登記表表XXXX/QRR-23供方質(zhì)量保證能能力調(diào)查表XXXX/QRR-24合 格 供 方方 名 單XXXX/QRR-25供方業(yè)績評價表表XXXX/QR

4、R-26采購合同登記表表XXXX/QRR-27采 購 申 請請 單XXXX/QRR-28原材料檢驗驗驗收記錄XXXX/QRR-29生產(chǎn)計劃通知單單XXXX/QRR-30加工工序生產(chǎn)控控制記錄XXXX/QRR-32產(chǎn)品包裝記錄XXXX/QRR-33監(jiān) 視 和 測測 量 設(shè)備備 臺 帳XXXX/QRR-34用戶來函、來電電登記表XXXX/QRR-35顧客投訴處理單單XXXX/QRR-36顧客滿意度調(diào)查查表XXXX/QRR-37內(nèi)部審核計劃XXXX/QRR-38內(nèi)部審核檢查表表XXXX/QRR-39不符合項報告XXXX/QRR-40內(nèi) 部 審 核核 報 告XXXX/QRR-41檢 驗 報 告告 單X

5、XXX/QRR-42產(chǎn)品化驗原始記記錄XXXX/QRR-43不合格品通知單單XXXX/QRR-44不合格品評審記記錄表XXXX/QRR-45糾正預(yù)防措施施實施反饋表表XXXX/QRR-46施工機具保養(yǎng)計計劃XXXX/QRR-08 管理評審計計劃評審主持人評審時間評審參加人員評審范圍評審目的：評審內(nèi)容：評審準備工作要要求：備注總經(jīng)理管理者代表編 制XXXX/QRR-09 第一頁青海通達油脂加加工有限責任任公司管理評審報告編號： 編制：審核：批準：青海通達油脂加加工有限責任任公司XXXX/QRR-09 第二頁頁 管 理 評 審審 報 告評審日期：評審參加人員：主持人：評審目的：評審范圍：XXXX/

6、QRR-09 第第三頁 管 理 評評 審 報 告綜述：XXXX/QRR-09 第第四頁 管 理 評 審 報報 告評 價 結(jié)結(jié) 論 總經(jīng)經(jīng)理： 時間：XXXX/QRR-10 會 議議 簽 到 表 年年 月 日序 號姓 名職 務(wù) 職 稱稱工 作 單 位位培訓(xùn)及考核記錄錄表XXXX/QRR-11時間：培訓(xùn)主題培訓(xùn)教師：地點：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員簽簽到（共 人）培訓(xùn)內(nèi)容墑要：考核方式及成績績：備注：制表： 審核核：年度培訓(xùn)計劃XXXX/QRR-12項次培訓(xùn)內(nèi)容參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式負責人考核方式備注批準： 審核： 制表： 日期：培 訓(xùn) 效效 果 評評 估 表XXXX/QRR-13受評估培訓(xùn)內(nèi)容容：培

7、訓(xùn) 簡 況設(shè) 定 分 值值評 定 分 值值培訓(xùn)課程本身的的評估記錄（教材、場地、教教學(xué)水平、方方法、時間）10學(xué)員考核成績評評估（筆試、現(xiàn)場提提問、答辨、成成績）20實際操作能力（管理要求的掌掌握及運用、創(chuàng)創(chuàng)新）30工作績效評估（工作績效、顧顧客滿意度等等）40待改進事項及措措施評 估 人人 員會 簽XXXX/QRR-14 設(shè) 備 臺 帳設(shè)備編號設(shè)備名稱型號規(guī)規(guī)格生產(chǎn)廠家設(shè)備類型設(shè)備狀態(tài)設(shè)備原值備注注：設(shè)備類型分分為“關(guān)鍵”、“一般”；設(shè)備狀態(tài)態(tài)分為“完好”、“停用”、“準用”。XXXX/QRR-15 設(shè) 備 驗 收收 單 設(shè)備名稱型號規(guī)格生產(chǎn)商驗收日期驗收主持人參加人員驗收記錄（設(shè)備備外觀、

8、性能能、各種附件件是否齊全、說說明書技術(shù)文文件是否齊全全） 簽字： 日期：驗收結(jié)論： 簽字： 日日期：XXXX/QRR-16 設(shè)備維護保保養(yǎng)檢查表 檢查日期檢查科室檢查主持人參加人員存在問題（注明明設(shè)備編號、名名稱、存在問問題、責任人人等） 簽字： 日期：糾正措施： 責任任科室： 日期：效果驗證： 簽字： 日期期：XXXX/QRR-17 設(shè)備維修記記錄設(shè)備編號設(shè)備名稱型號/規(guī)格使用部門維修工時故障發(fā)生時間和和現(xiàn)象： 使用人： 日期： 維修記錄：維修人： 時間間： 驗收記錄：驗收人： 時間間： 備注：XXXX/QRR-18 車車間衛(wèi)生消毒毒周記錄表工序： 記錄人人：月日衛(wèi) 生 記記 錄消 毒 記

9、 錄錄驗收人驗收結(jié)果備注桌 面地 面墻 面工、器具消毒液名稱消毒液使用量使用方法XXXX/QRR-19 產(chǎn)品要求評評審表顧 客名 稱地址聯(lián)系人要 求形 式面談 電電話 信函 傳傳真 意意向書協(xié)議草案 其他電話顧客要求要求內(nèi)容： 記錄人： 日期：評審記錄供銷部意見： 簽簽 字： 日日期：生產(chǎn)技術(shù)部意見見： 簽簽 字： 日日期：質(zhì)檢部意見： 簽簽 字： 日日期：財務(wù)部意見： 簽簽 字： 日日期：總經(jīng)理批示： 簽簽 字： 日日期：XXXX/QRR-20 合同同更改登記表表顧 客名 稱合 同編 號聯(lián)系人要 求形 式面談 電電話 信函 傳傳真 協(xié)議草案 其他電話顧客要求要求更改內(nèi)容： 記錄人： 日日期：

10、外理結(jié)果供銷部意見： 簽 字： 日期：評審結(jié)果： 簽 字： 日期：修改通知情況： 簽 字： 日期：修改后合同執(zhí)行行情況： 簽 字： 日期：備注： 簽 字： 日期：XXXX/QRR-21 口口頭訂單或電電話記錄表單位名稱來電人姓名對方聯(lián)系電話/傳真訂貨日期/來電時間登記人訂貨內(nèi)容：日期： 供銷部意見：簽 字： 日 期： 總經(jīng)理意見：簽 字： 日 期： XXXX/QRR-22 銷售合同登登記表合同編號顧客名稱所購產(chǎn)品名稱簽訂日期聯(lián)系方式/聯(lián)系系人有效期限備 注XXXX/QRR-23 供方質(zhì)量量保證能力調(diào)調(diào)查表一、被調(diào)查企業(yè)業(yè)（個人）的的基本情況：企業(yè)（個人）名名稱企業(yè)性質(zhì)曾獲何種榮譽地址聯(lián)系人電話

11、提供產(chǎn)品傳真二、調(diào)查內(nèi)容調(diào) 查 項 目目評價分數(shù)優(yōu)合格不合格1.實物質(zhì)量水水平1.1提供樣品品的檢測結(jié)果果1.2質(zhì)量歷史史與信譽(提提供三年來監(jiān)監(jiān)督部門檢驗驗結(jié)果或用戶戶評價資料)1.3初步評價價2.生產(chǎn)能力2.1規(guī)模(職職工人數(shù): )2.2生產(chǎn)經(jīng)營營歷史( 年年 月起)2.3生產(chǎn)能力力(年: )現(xiàn)年產(chǎn)量:3.技術(shù)能力3.2技術(shù)人員員素質(zhì)及構(gòu)成成技術(shù)人員比例: %高級 人中級 人3.2生產(chǎn)設(shè)備備水平(代表表設(shè)備名稱):3.3檢測設(shè)備備水平(代表表檢測設(shè)備名名稱):4.質(zhì)量管理體體系4.1質(zhì)量管理理體系(采用用模式: )如通過ISSO90011認證,請?zhí)崽峁┳C書復(fù)印印件4.2驗收標準準4.3檢驗

12、規(guī)程程4.4檢驗方法法手段5. 總 計計評價結(jié)論:供銷部經(jīng)理: 總經(jīng)理理:參加人員:說明供銷部組織評定定,總經(jīng)理批批準。評價結(jié)論由供銷銷部填寫,其其余由供方即即供應(yīng)商填寫寫,加蓋公章章有效。XXXX/QRR-24 合 格格 供 方 名 單序號生產(chǎn)廠商名稱地 址提供的物資名稱稱型號、規(guī)格、等等級聯(lián)系人電話編制： 審核： 批批準：XXXX/QRR-25 供供方業(yè)績評價價表供方名稱供貨類別/名稱稱產(chǎn)品標準地 址聯(lián) 系 人聯(lián)系電話供方業(yè)績評價內(nèi)內(nèi)容摘要：供方提供產(chǎn)品能能力評價：評價人（單位）： 日期： 評價結(jié)論：評價人（單位）： 日期： 參加評審人員：審核： 日期： 批批準： 日期：XXXX/QRR-

13、26 采購購合同登記表表序號合同編號供方名稱提供產(chǎn)品名稱備注XXXX/QRR-27 采 購 申 請請 單部門： 日期：名- 稱規(guī)格單位數(shù)量采 購 要 求求備 注填表人： 部門經(jīng)理： - - 審批：XXXX/QRR-27 采 購 申 請請 單部門： 日期：名- 稱規(guī)格單位數(shù)量采 購 要 求求備 注填表人： 部門經(jīng)理： - - 審批：原材料檢驗驗驗收記錄XXXX/QRR-28 No： 入廠日期原材料名稱供供方規(guī)格等級數(shù)量檢驗項目及結(jié)果果、提供質(zhì)檢檢告、合格證證等合格判定驗證人(簽字)XXXX/QRR-29 生產(chǎn)計計劃通知單發(fā)單單位： 發(fā)單單人： 發(fā)單單日期：產(chǎn)品名稱品 種規(guī)格單計數(shù)量總數(shù)量（件）生

14、產(chǎn)日期審批意見： 審批人人： 日期： 接單人： 接單日日期：XXXX/QRR-30 加工工工序生產(chǎn)控制制記錄產(chǎn)品名稱：生產(chǎn)產(chǎn)班組：生產(chǎn)工序起止時間操作人控 制 項 目目結(jié)果記錄驗證人備 注XXXX/QRR-31 殺菌菌工序記錄表表日期名 稱開溫過程恒溫過程冷卻過程操作人時間壓力（Mpa）時間壓力（Mpa）時間壓力（Mpa）注：本工序控制制要求每兩分分鐘記錄一次次。XXXX/QRR-32 產(chǎn)品品包裝記錄日期產(chǎn)品名稱包裝規(guī)格標準含量外觀觀要求抽查結(jié)果班組人員備 注記錄：XXXX/QRR-33 監(jiān) 視視 和 測 量 設(shè)備 臺 帳帳序號編 號名 稱型號規(guī)格精 度制造廠家使用部門證書編號校準或檢定日期期

15、周期編制： 審核PAGE XXXX/QRR-34 用用戶來函、來來電登記表來件名稱來訪 來函 傳真真 電話話來文性質(zhì)投訴 建議 表揚揚 來文分類訂貨 咨詢 更改改合同 姓 名地址電話內(nèi)容及要求：供銷部意見： 簽字： 日日期：總經(jīng)理意見： 簽字： 日日期：處理結(jié)果： 簽字： 日日期：備注XXXX/QRR-35 顧客投訴訴處理單類別產(chǎn)品質(zhì)量 價格 服務(wù)務(wù) 姓 名地址電話投訴內(nèi)容： 經(jīng)經(jīng)辦人： 日期：處理結(jié)果： 簽簽字： 日期：總經(jīng)理批示： 簽簽字： 日期：備注：XXXX/QRR-36 - - 顧客滿意度度調(diào)查表被調(diào)查顧客名稱稱：地址： 電話：填寫時間： 年年 月 日 序號項 目滿意不滿意原 因12

16、34567891011121314注：如滿意在滿滿意欄內(nèi)打“”，不滿意意在不滿意欄欄內(nèi)打“”；如不不滿意請說明明原因。內(nèi)部審核計劃XXXX/QRR-37審核目的：審核依據(jù)：審核范圍：審核組長：審核組/員：日期/時間受審核部門審核內(nèi)容審核組/員編制： 日期： 審核： 日日期： 第第 頁共 頁內(nèi)部審核檢查表表XXXX/QRR-38 共 頁頁/第 頁受審核部門：審核員：日期：檢 查 內(nèi) 容容審 核 記 錄錄不符合項報告XXXX/QRR-38受審核部門：審核員：審核日期：報告編號：審核依據(jù)：IISO90001：20000標準條款款號（ ）； 質(zhì)量管理理體系文件 ； 法律法規(guī)； 合同。不合格事實陳述述：

17、審核員簽名： 審核組組長簽名： 受審核部部門代表簽名名：不符合項類型： 嚴重不合格格 一般不合格格原因分析：受審核部門代表表： 日日期：糾正措施：受審核部門代表表： 日日期：糾正措施跟蹤驗驗證情況：糾正措施有效效，并完成；糾正措施可以以接受，正在在實施中；糾正措施未實實施/糾正措措施無效；簽發(fā)新的不符符合項報告。審核員簽名： 日期：內(nèi) 部 審 核核 報 告XXXX/QRR-39 審核日期期： 共22頁/第1頁頁審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與與分析（包括括數(shù)量、嚴重重程度、部門門優(yōu)缺點、體體系要求執(zhí)行行情況、存在在的主要原因因等）：對質(zhì)量管理體系系的評價（包包括文件化體體系與標準的的符合程度、實實

18、施效果、發(fā)發(fā)現(xiàn)和改進體體系運行的機機制及措施等等）：結(jié)論：糾正措施要求及及審核報告分分發(fā)對象：審核組長： 日期： 管理者代代表： 日期：XXXX/QRR-39 共共2頁/第22頁審 核 報 告告 發(fā) 放 范 圍部 門職 務(wù)姓 名報 告其他附件:首次會議記錄(共1頁)；末次會議記錄(共2頁).XXXX/QRR-40 檢檢 驗 報 告 單 NO：- - - - - -產(chǎn)品名稱型號規(guī)格商標檢驗依據(jù)檢驗項目檢驗項目標準要求檢驗值備注經(jīng)本廠化驗室檢檢驗該產(chǎn)品符符合標標準合格品指指標，屬級產(chǎn)品。其它說明 審核： 檢檢驗： 日期： 產(chǎn)品化驗原始記記錄XXXX/QRR-41 NO：產(chǎn)品（原材料）名名稱生產(chǎn)日期產(chǎn)地地或供應(yīng)商批號代表數(shù)量抽樣樣數(shù)量（t）檢測項目過程計計算及結(jié)果記記錄：檢驗日期：年月日 檢驗員： 年年 月 日XXXX/QRR-42 不合合格品通知單單主持審評人參加評審人日期地點責任單位產(chǎn)品類型及數(shù)量量規(guī)格要求生產(chǎn)批號不合格情況：（依依據(jù)檢驗報告告單）化驗室意見： 負責人：