五金塑料制品廠不合格品控制程序

1、東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :不合格品控制程序目的文件編號：修訂版別：生效日期：頁數(shù)：AM-2-22002003 年10月08日第1頁;共8頁對出現(xiàn)的不合格品進行標識、隔離、記錄、評審和處置，防止不合格品被非預(yù)期使用或交付。范圍適用于公司產(chǎn)品形成各階段及交付前、后的不合格品控制。責任3.1 品管部負責來料、出廠 /部前不合格品及客戶退貨的判別和確認；3.2 生產(chǎn)部門負責制程中不合格品的判別和確認；3.3 品管部負責組織不合格品評審；3.4 質(zhì)量經(jīng)理負責批準不合格品評審和處置意見；3.5 相關(guān)部門經(jīng)理 /主管參與不合格品評審；3.6 相關(guān)部門負責不合格品的標識、隔離、記錄和處置。定義不適

2、用程序5.1 不合格品的范圍按照不合格品發(fā)現(xiàn)的場所，一般包括以下幾種情況：來料檢驗及測試過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品；制程檢驗及測試過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品；出廠 /部前檢驗及測試過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品；客戶使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品；其它情況下發(fā)現(xiàn)的不合格品。5.2不合格品的標識、隔離和記錄一旦發(fā)現(xiàn)有不合格品時，不論其產(chǎn)生何處，相關(guān)部門或人員應(yīng)立即做好相應(yīng)編制：審核：批準：職位：品管部副主管職位：質(zhì)量經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :不合格品控制程序文件編號：修訂版別：生效日期：頁數(shù)：AM-2-22002003 年10月08日第2頁;共8頁編制：

3、職位：明確標識，必要時應(yīng)采取措施與合格品隔離存放，并及時作好記錄，報告相關(guān)部門或人員評審和處置。不合格品的標識方法見標識和可追溯性控制程序 (AM-2-13) 。5.3不合格品的評審在來料檢驗及測試過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，品管部檢查員將不合格情況填寫于來料收貨及檢驗報告 (FORM ID: QA-1 REV.00) ，品管部組織不合格品評審，具體見來料檢驗及測試程序(AM-2-19) 。在制程產(chǎn)品檢驗及測試過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，生產(chǎn)部門相關(guān)人員應(yīng)記錄不合格情況。壓鑄部發(fā)現(xiàn)不合格品時， 由檢查員填寫壓鑄原件次品記錄 (FORM ID: DC-5 REV.00) ，由部門經(jīng)理批準不合格品評審。加工部

4、發(fā)現(xiàn)不合格品時，由部門物料員填寫制程退料及檢驗報告(FORM ID: QA-9 REV.00) 退料，交品管部檢驗和確認，制程退料的不合格品評審具體見制程檢驗及測試程序 (AM-2-20) 。在出廠 /部前檢驗及測試過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時， 品管部將不合格情況填寫于檢驗及測試報告 (FORM ID: QA-10 REV.00) ，并組織不合格品評審，評審結(jié)果必要時應(yīng)得到客戶的同意或批準， 具體見出廠 /部前檢驗及測試程序 (AM-2-21) 。收到客戶退貨，品管部進行檢驗和確認，將不合格情況填寫于檢驗及測試報告 (FORM ID: QA-10 REV.00) ，并組織不合格品評審，具體見客戶溝通

5、與反饋處理程序 (AM-2-7) 。不合格品評審有以下幾種結(jié)果可采用；退貨；翻工；審核：批準：品管部副主管職位：質(zhì)量經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :文件編號：AM-2-22不合格品控制程序修訂版別：00生效日期：2003 年 10 月 08日頁數(shù)：第3頁;共8頁5.5.3.4挑揀；5.5.3.5其它。5.4經(jīng)評審后的不合格品由相關(guān)部門負責采取處置措施。5.5對于來料檢驗中評審結(jié)果為生產(chǎn)部門翻工或挑揀，由生產(chǎn)部門處置完成后的合格品可投入生產(chǎn)；對于出廠/部前檢驗及測試中的不合格品，處置完成后則還需重新檢驗，合格后才能轉(zhuǎn)入下工序或出

6、廠。5.6當產(chǎn)品交付或客戶使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，公司應(yīng)采取適當行動予以糾正，例如及時主動向客戶召回或派人上門翻工不合格品等。5.7對于重大或?qū)掖纬霈F(xiàn)的不合格品，應(yīng)采取糾正和預(yù)防行動，按照糾正措施控制程序 (AM-2-24) 執(zhí)行。5.8本程序所涉及的記錄控制按質(zhì)量記錄控制程序(AM-2-2) 執(zhí)行。參考數(shù)據(jù)6.1標識和可追溯性控制程序AM-2-136.2制程檢驗及測試程序AM-2-206.3客戶溝通與反饋處理程序AM-2-76.4出廠 /部前檢驗及測試程序AM-2-216.5糾正措施控制程序AM-2-246.6質(zhì)量記錄控制程序AM-2-2附件編制：職位：7.1來料收貨及檢驗報告FORM ID

7、: QA-1 REV.007.2壓鑄原件次品記錄FORM ID: DC-5 REV.007.3制程退料及檢驗報告FORM ID: QA-9 REV.007.4檢驗及測試報告FORM ID: QA-10 REV.007.5流程圖審核：批準：品管部副主管職位：質(zhì)量經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :不合格品控制程序附件 7.1文件編號：修訂版別：生效日期：頁數(shù)：AM-2-22002003年10月08日第4頁;共8頁東莞 XX 五金塑料制品廠免檢：是否來料收貨及檢驗報告RIR 編號 :采購單號 :送貨單號 :工單編號 :工單數(shù)量 :收收

8、貨日期：收貨數(shù)量 :實收數(shù)量 :分供商:貨年月日資部件編號 :部件名稱 :項目名稱：料經(jīng)手人：組長復(fù)核：主管審批：日期：年月日驗抽樣準則 :一次檢驗嚴重缺點主要缺點次要缺點收正常抽樣數(shù)量： 收 :退 :抽樣數(shù)量 : 收:退:抽樣數(shù)量 :收 :退 :準 放寬則 加嚴序缺點內(nèi)容缺點 數(shù)量檢驗結(jié)果 :號嚴 重主 要次 要檢驗結(jié)果總數(shù)量備注 :拒處理方案：綜合意見 /跟進指示 :收 退回供貨商物 可采用料 翻 工 (由 _部門負責 )評 挑 揀 (由 _部門負責 )審 其 他 :_會品管部 :工程部 :物控部 :其它 :簽分發(fā) : 品管部、貨倉部、會計部，當檢驗結(jié)果評定為不 合格時需加發(fā)采購部、生產(chǎn)部

9、注釋 : 當檢驗結(jié)果評為拒收時、必須通過評審去裁定處理方案RIR= 來料收貨及檢驗報告之英文縮寫合格拒收檢驗員 :_組長復(fù)核 :_主管批準 :_日期 :_年 _月 _日FORM ID: QA-1 REV.00編制：審核：批準：職位：品管部副主管職位：質(zhì)量經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :不合格品控制程序附件 7.2東莞 XX 五金塑料制品廠壓鑄原件次品記錄日期：班次：工單編號：年月日檢驗項目檢驗結(jié)果填充不良變形冷紋氣泡爆裂拖傷砂孔燒模批鋒起層水口崩入其它送檢數(shù)量：合格品小計 :檢驗： _審核： _編制：審核：職位：品管部副主管職

10、位：質(zhì)量經(jīng)理文件編號：AM-2-22修訂版別：00生效日期：2003年10月08日頁數(shù)：第5頁;共8頁編號：產(chǎn)品名稱：累計不良品處理措施合格品數(shù)量 :FORM ID: DC-5 REV.00批準： _批準：職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :不合格品控制程序附件 7.3文件編號：修訂版別：生效日期：頁數(shù)：AM-2-22002003 年10月08日第6頁;共8頁東莞 XX 五金塑料制品廠日期： _年_月 _日制程退料及檢驗報告編號： _退料資料 (此部份由生產(chǎn)部填寫 )檢驗結(jié)果 ( 此部份由品管部填寫 )項目工單編號物料編號產(chǎn)品名稱分供

11、商退料性質(zhì)退料數(shù)量缺點內(nèi)容抽樣數(shù)量檢驗結(jié)果處理方案 來料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉符合 不符合1 2 3 4 來料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉符合 不符合1 2 3 4 來料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉符合 不符合1 2 3 4 來料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉符合 不符合1 2 3 4 來料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉符合 不符合1 2 3 4 來料壞品

12、符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉符合 不符合1 2 3 4 來料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉符合 不符合1 2 3 4 來料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉符合 不符合1 2 3 4 來料壞品符合 不符合1 2 3 4 生產(chǎn)壞品符合 不符合1 2 3 4 好料退倉符合 不符合1 2 3 4分發(fā)：生產(chǎn)部、貨倉部FORMID: QA-9REV.00注釋：處理方案中1退回分供商、 2退回生產(chǎn)部、 3 報廢、 4回倉若單項數(shù)量少于200 時則不需質(zhì)量經(jīng)理批準生產(chǎn)部門 _生

13、產(chǎn)主管 _檢驗員 _品管主管 _經(jīng)理審批 _貨倉收貨 _編制：審核：批準：職位：品管部副主管職位：質(zhì)量經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :不合格品控制程序附件 7.4文件編號：修訂版別：生效日期：頁數(shù)：AM-2-22002003年10月08日第7頁;共8頁東莞 XX 五金塑料制品廠檢驗及測試報告編號 :送工單編號 :送檢批號 :送檢部門 :送檢次數(shù) :檢工單數(shù)量 :送檢數(shù)量 :送檢日期 :往下工序 :資產(chǎn)品編號 :產(chǎn)品名稱 :客戶 :表面處理 :料驗抽樣準則 :一次檢驗嚴重缺點主要缺點次要缺點收正常抽樣數(shù)量：收 :退:抽樣數(shù)量 :

14、收 :退 :抽樣數(shù)量 : 收:退 :準放寬則加嚴序號缺點內(nèi)容缺點數(shù)量檢驗結(jié)果 :嚴 重主 要次要合格檢拒收驗檢 驗 員 :_組長復(fù)核 :_結(jié)主管批準 :_日期 :_年 _月 _日總數(shù) :果備注 :評審結(jié)果 :綜合意見及跟進指示 :拒 可采用收 翻 工 (由 _部門負責 )評 挑 揀 (由 _部門負責 )審 其 他:_需要CAR(編號 :_)評品管部送檢部門 :下工序部門 :其它 :其它 :審會簽進進倉數(shù)量 :實收數(shù)量 :備注 :倉使進倉人 :批準人 :收貨人 :用( 進倉部門 )( 進倉部門 )(貨倉部 )分發(fā) : 品管部、送檢部門、貨倉部(評審為下工序翻工或挑揀時需加發(fā)下工序部門);FORM ID: QA-10 REV.00注釋 : 凡評審結(jié)果為可采用以及由送檢部門負責翻工或挑揀時,由品管部和送檢部門共同會簽;若評審結(jié)果涉及由下工序部門負責翻工或挑揀時,則需由品管部、送檢部門、下工序部門共同會簽;CAR= 要求糾正措施通知書的英文縮寫.編制：審核：批準：職位：品管部副主管職位：質(zhì)量經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :文件編號：修訂版別：不合格品控