業(yè)務(wù)用品采購申請(qǐng)流程

1、其它業(yè)務(wù)用品采購申請(qǐng)流程目的在有效監(jiān)控下進(jìn)行業(yè)務(wù)用品采購申請(qǐng)。建議成立一個(gè)中央采購部門進(jìn)行集中采購。有需要時(shí)召集各相關(guān)專業(yè)部門協(xié)助進(jìn)行采購(提供技術(shù)支持)。適用范圍圍本流程適適用於JJMCCC省、市市、縣以以下范圍圍的申購購：申購類型型申購部門門辦公室設(shè)設(shè)備各使用部部門。SIM卡卡、儲(chǔ)值值卡、廣廣告和宣宣傳用品品經(jīng)營業(yè)務(wù)務(wù)部。土地、物物業(yè) (包括工工程、營營銷、辦辦公室擴(kuò)擴(kuò)充) 車輛各使用部部門。辦公室用用品各使用部部門。流程說明明編號(hào)任務(wù)說明明處理方式式文檔輸入入文檔輸出出負(fù)責(zé)部門門監(jiān)控要點(diǎn)點(diǎn)采購申請(qǐng)請(qǐng)各使用部部門可按按已經(jīng)審審批的采采購預(yù)算算(計(jì)劃劃)、業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展計(jì)劃、實(shí)際業(yè)業(yè)務(wù)需求求提

2、交采采購申請(qǐng)請(qǐng)。在系統(tǒng)填填寫采購購申請(qǐng)的的時(shí)候，需要填填寫項(xiàng)目目編碼(proojecct ccodee) (如適用用), 貨品編編碼(iitemm coode)(如適適用)、會(huì)計(jì)費(fèi)費(fèi)用科目目編碼和和部門編編碼作隨隨后的分分析用。各編碼碼的清單單應(yīng)由財(cái)財(cái)務(wù)部提提供，而而系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)提供在在線查詢?cè)兊墓δ苣??；旧线@這個(gè)流程程包括申申購以下下的物品品：SIM卡卡及儲(chǔ)值值卡、辦辦公用品品、宣傳傳用品、物業(yè)。對(duì)於申購購SIMM卡及儲(chǔ)儲(chǔ)值卡、廣告及及宣傳類類型物品，使用用部門需需要附上上有關(guān)的的附屬文文件，如如業(yè)務(wù)分分析、業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展計(jì)劃、業(yè)務(wù)推推廣計(jì)劃劃等。采購模塊塊-采購申請(qǐng)請(qǐng)單使用部門門申購單格格式統(tǒng)

3、一一和自動(dòng)動(dòng)按序分分配編碼碼，方便便市審批批和減少少不必要要的遺漏漏。為提高工工作效率率，并非非所有采采購都必必須要填填申購和和采購單單，只要要可直接接進(jìn)行費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷便可，但必須須訂立那那類采購購可以這這樣做和和其金額額上限。另外，可可以將申申購單系系統(tǒng)輸入入工作由由各部門門一指定定人員(如部門門秘書)代輸入入，不一一定是每每人都給給予系統(tǒng)統(tǒng)用戶權(quán)權(quán)。但輸輸入後則則一定要要覆核。超過預(yù)算算限額？須判斷采采購申請(qǐng)請(qǐng)是否超超過:存貨水平平(包括括最高和和補(bǔ)貨量量);既定之采采購限額額；部門預(yù)算算或項(xiàng)目目預(yù)算。系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)處理： 1. 預(yù)算算核對(duì)使用部門門在系統(tǒng)統(tǒng)輸入采采購申請(qǐng)請(qǐng)的資料料，跟著著系統(tǒng)

4、要要自動(dòng)把把采購申申請(qǐng)和已已輸入的的歸口預(yù)預(yù)算(11.支出出/成本本部門預(yù)預(yù)算，或或2.項(xiàng)項(xiàng)目投資資預(yù)算)作自動(dòng)動(dòng)核對(duì)。跟著系系統(tǒng)要顯顯示出采采購申請(qǐng)請(qǐng)有沒有有超過預(yù)預(yù)算限額額和余額額。2. 存貨水水平核對(duì)對(duì)系統(tǒng)要自自動(dòng)查核核倉庫儲(chǔ)儲(chǔ)存量，如倉庫庫有存貨貨使用部部門可選選擇到倉倉庫領(lǐng)貨貨或繼續(xù)續(xù)作采購購申請(qǐng)。采購模塊塊采購申請(qǐng)請(qǐng)單(電電子形式式)采購申請(qǐng)請(qǐng)單使用部門門系統(tǒng)對(duì)超超額超支支申購自自動(dòng)作出出提示。如有存貨貨量，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)作出出提示通通知使用用部門進(jìn)進(jìn)行采購購或到倉倉庫領(lǐng)貨貨。如可可在倉庫庫領(lǐng)貨，可減少少等貨時(shí)時(shí)間。成本效益益分析若采購申申請(qǐng)超過過預(yù)算或或申購計(jì)計(jì)劃未經(jīng)經(jīng)事先批批準(zhǔn)

5、，需需對(duì)申購購項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行成本本效益分分析。手工采購申請(qǐng)請(qǐng)單采購申請(qǐng)請(qǐng)單使用部門門-批準(zhǔn)申請(qǐng)請(qǐng)？根據(jù)成本本效益分分析的結(jié)結(jié)果來決決定采購購申請(qǐng)是是否可以以繼續(xù)進(jìn)進(jìn)行。申申請(qǐng)批準(zhǔn)準(zhǔn)經(jīng)電子子以在線線進(jìn)行審審批(將將采購申申請(qǐng)狀態(tài)態(tài)轉(zhuǎn)為已審批批)，而且以以分層審審批方式式進(jìn)行。例如：$XXX - 部門副副經(jīng)理 + 相相關(guān)專業(yè)業(yè)委員會(huì)會(huì)工作流采購申請(qǐng)請(qǐng)單采購申請(qǐng)請(qǐng)單使用部門門所有采采購申請(qǐng)請(qǐng)單必必須先得得到部門門主管批批準(zhǔn)。復(fù)核財(cái)務(wù)部(預(yù)算)會(huì)從資資金流的的角度復(fù)復(fù)核以下下的資料料：復(fù)核費(fèi)用用、項(xiàng)目目和部門門編碼是是否準(zhǔn)確確。對(duì)大額申申購是否否有足夠夠資金支支付。會(huì)否要人人刻意將將單一申申購拆細(xì)細(xì)，逃避避分層審審批制度度。確定采采購申請(qǐng)請(qǐng)單已已得到適適當(dāng)授權(quán)權(quán)人批準(zhǔn)準(zhǔn)(如果果不是以以電子流流為