工程資料檢查制度

1、工程數(shù)據(jù)檢查系統(tǒng)為管理公司的項(xiàng)目管理文件和工程資料，規(guī)范相關(guān)資料的檢 查和管理程序，實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)，特制定本制度。一.一般原則：1、建設(shè)項(xiàng)目資料是項(xiàng)目建設(shè)全過程、全方位活動(dòng)的記錄，反 映項(xiàng)目建設(shè)過程的質(zhì)量管理水平；工程資料是工程質(zhì)量評(píng)定和工 程建設(shè)綜合評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。2、建設(shè)項(xiàng)目資料包括工程技術(shù)檔案和項(xiàng)目管理文件兩部分； 技術(shù)檔案由四部分組成：項(xiàng)目準(zhǔn)備階段的文件、施工資料、竣工圖 和竣工驗(yàn)收文件；項(xiàng)目管理資料是指項(xiàng)目管理過程中與項(xiàng)目管理 相關(guān)的所有施工管理文件。3、工程資料檢查活動(dòng)采取定期檢查和專項(xiàng)檢查兩種形式；檢 查過程要堅(jiān)持“重真憑實(shí)據(jù)、求真務(wù)實(shí)、講求實(shí)效”的基本原則, 全面實(shí)現(xiàn)建設(shè)項(xiàng)

2、目資料的全覆蓋檢查，確保建設(shè)項(xiàng)目及時(shí)竣工驗(yàn) 收和移交。4.我公司實(shí)行工程資料三級(jí)檢查制度；建立和完善項(xiàng)目公司 監(jiān)理單位、分包單位項(xiàng)目部三位一體的建設(shè)工程資料管理體系， 明確承包商的工程資料管理職責(zé)，根據(jù)各自職責(zé)完成建設(shè)工程資 料的編制、分類、整理、審核、匯總、審核、驗(yàn)證等相關(guān)工作。二、工程資料檢驗(yàn)依據(jù)：、地方市政工程資料管理技術(shù)規(guī)定；、地方建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收資料管理規(guī)定；.地方建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔整理規(guī)定；.地方城建檔案管理?xiàng)l例.國(guó)家、行業(yè)和地方施工技術(shù)規(guī)范（規(guī)程）、工程質(zhì)量檢 驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)規(guī)定；.建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)文件和變更文件；、審批后的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、相關(guān)工作記錄；.經(jīng)批準(zhǔn)的施工組

3、織設(shè)計(jì)和施工（專項(xiàng)）方案。（根據(jù)項(xiàng)目所在 地質(zhì)監(jiān)站的要求進(jìn)行檢查）三。職責(zé)分工：1.項(xiàng)目公司：項(xiàng)目公司是工程資料監(jiān)督部門；根據(jù)國(guó)家和地方政府頒布的法律、 法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范以及工程資料檢查依據(jù)，對(duì)資料管理 狀況進(jìn)行定期或不定期檢查和專項(xiàng)檢查；對(duì)檢查和專項(xiàng)檢查中發(fā) 現(xiàn)的不符合項(xiàng)或存在的問題，向承包單位和監(jiān)理單位提出書面限 期整改意見（或發(fā)出限期整改通知書），責(zé)成承包單位和監(jiān)理單位 限期整改，并按規(guī)定時(shí)限組織對(duì)承包單位和監(jiān)理單位的整改結(jié)果 進(jìn)行復(fù)查；當(dāng)確認(rèn)工程實(shí)體質(zhì)量符合相關(guān)施工技術(shù)規(guī)范（規(guī)程） 和工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求，施工質(zhì)量保證資料和項(xiàng)目管理 資料符合相應(yīng)的工程資料檢驗(yàn)依據(jù)時(shí)，承包商將對(duì)

4、合格的工 程資料進(jìn)行整理歸檔。工程質(zhì)量不驗(yàn)收或不合格，或施工質(zhì)量保證資料不符合工 程資料檢驗(yàn)依據(jù)的，不得審核簽發(fā)當(dāng)期工程進(jìn)度款和當(dāng)期監(jiān)理 費(fèi)支付申請(qǐng)表。工程竣工后，按規(guī)定時(shí)限組織驗(yàn)收施工，完成工程檔案預(yù)驗(yàn) 收證書、竣工規(guī)劃驗(yàn)收證書、竣工質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工驗(yàn)收記錄等文件；按規(guī)定期限向城建檔案館報(bào)送一套符合規(guī)定的建設(shè)工程 檔案。2、監(jiān)理單位：監(jiān)理單位是工程資料的責(zé)任部門；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方政府 頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，接受項(xiàng)目公司對(duì)工程實(shí) 體質(zhì)量、項(xiàng)目管理資料和施工質(zhì)量保證資料的檢查和指導(dǎo)，按月 向項(xiàng)目公司工程部提交月度資料報(bào)告，真實(shí)反映項(xiàng)目實(shí)施過程中 的資料管理和控制情況；工程實(shí)施過

5、程中，監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)委托 施工合同和“工程資料檢查依據(jù)”，定期（每月上報(bào)工程計(jì)量前、 分部和主體工程質(zhì)量驗(yàn)收前、竣工質(zhì)量驗(yàn)收前）檢查工程承包商提 交的施工質(zhì)量保證資料；對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)或存在的 問題，向項(xiàng)目承包商提出書面限期整改意見（或發(fā)出限期整改通知 書），并在規(guī)定期限內(nèi)組織對(duì)責(zé)任單位整改結(jié)果的評(píng)審；當(dāng)承包商 確認(rèn)工程實(shí)體質(zhì)量符合相關(guān)施工技術(shù)規(guī)范（規(guī)程）和工程質(zhì) 量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求，施工質(zhì)量保證資料和項(xiàng)目管理資料符合相 應(yīng)的工程資料檢驗(yàn)依據(jù)時(shí)，簽署檢驗(yàn)意見，并在規(guī)定期限內(nèi) 上報(bào)項(xiàng)目公司工程部進(jìn)行工程資料檢驗(yàn)。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程資料簽字人責(zé)任制；對(duì)簽署 的工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表、中間

6、交工證書、施工質(zhì)量保證資料和項(xiàng)目管 理資料承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)或未按規(guī)定頻率檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的工程，不 得進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收；當(dāng)工程質(zhì)量不驗(yàn)收或不合格，或施工質(zhì)量保證 資料不符合相應(yīng)的工程資料管理依據(jù)時(shí)，工程進(jìn)度款當(dāng)期工 程計(jì)量支付申請(qǐng)表不予審核簽字。3、承包商：承包商是施工材料的直接責(zé)任單位；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方政 府頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和工程資料檢查依據(jù), 接受監(jiān)理和施工單位對(duì)工程質(zhì)量保證資料的檢查活動(dòng)；項(xiàng)目實(shí)施 過程中，應(yīng)根據(jù)施工合同、項(xiàng)目月度施工進(jìn)度和項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量自 檢情況，同步編制和整理項(xiàng)目施工質(zhì)量保證資料；經(jīng)自檢確認(rèn)工 程實(shí)體質(zhì)量符合相關(guān)施工技術(shù)規(guī)范（規(guī)程）和工程質(zhì)量

7、檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)的要求，施工質(zhì)量保證資料符合相應(yīng)的工程資料檢驗(yàn)依 據(jù)，并經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核簽字后，在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)送監(jiān)理單位審 核；對(duì)監(jiān)理單位提出的限期整改，按要求組織限期整改，內(nèi)部審 核確認(rèn)合格后，提交監(jiān)理單位審核。承包商項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行施工質(zhì)量保證資料簽字人責(zé)任 制；對(duì)簽署的工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表、中間交工證書和施工質(zhì)量保證資 料承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。工程質(zhì)量未經(jīng)自檢或未按規(guī)定頻率自檢或自檢不合格的工程, 不得申請(qǐng)質(zhì)量驗(yàn)收；當(dāng)工程質(zhì)量不驗(yàn)收或不合格，或施工質(zhì)量保 證資料不符合工程資料檢驗(yàn)依據(jù)時(shí)，不得申報(bào)當(dāng)期工程計(jì)量 和工程款支付申請(qǐng)表。工程竣工后，所有施工資料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成，經(jīng)自檢合 格，并在規(guī)定期限內(nèi)報(bào)送

8、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查。四。數(shù)據(jù)檢查時(shí)限的定義：工程資料檢查時(shí)限分為:定期檢查和隨機(jī)檢查；1.定期檢查包括：（1）施工準(zhǔn)備階段數(shù)據(jù)檢查（開工/復(fù)工數(shù)據(jù)）：檢查承包商是否具備開工/復(fù)工條件，并檢查承包商批準(zhǔn)的開 工條件的符合性。施工過程控制階段的Data檢查（過程數(shù)據(jù)）：建筑工程計(jì)量前的月數(shù)據(jù)檢查和月檢查，分部和主體工程竣 工后的質(zhì)量驗(yàn)收前，竣工質(zhì)量驗(yàn)收前。（3）竣工質(zhì)量驗(yàn)收階段的資料檢查（竣工資料）：工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收前，對(duì)各責(zé)任主體的資料進(jìn)行全面檢查。2、隨機(jī)數(shù)據(jù)檢查：根據(jù)工程的實(shí)際需要，對(duì)各階段形成的資料進(jìn)行不定期的檢查。3、項(xiàng)目管理資料檢查：工程正式開工/復(fù)工前，每年6月中旬前，每年冬季暫停施工

9、 前，所有工程完工后。4.承包人組織工程資料檢查的期限參照上述規(guī)定。五、數(shù)據(jù)檢驗(yàn)的基本程序：1、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段資料：(1)項(xiàng)目公司考核合格后，項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目總工程師)簽字認(rèn)可。 The承包商應(yīng)在仔細(xì)簽署后將其提交給項(xiàng)目公司檢查。2、施工質(zhì)量保證資料：1承包商自審，項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目總工程師)簽認(rèn)；2.承包商考核合格，項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目總工程師)簽字認(rèn)可；3承包商應(yīng)在審核簽字后提交給項(xiàng)目公司檢查。3、項(xiàng)目管理信息：(1)項(xiàng)目公司自檢；項(xiàng)目經(jīng)理每月檢查并簽字；The項(xiàng)目公司應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)組織檢查；(3)項(xiàng)目管理工作完成后三個(gè)月內(nèi)，承包商自檢合格，項(xiàng)目經(jīng) 理簽字后，報(bào)工程部審核備案。六、工程資料檢查要求：1

10、.檢查方和起訴方都應(yīng)端正態(tài)度，認(rèn)真對(duì)待資料檢查。2.數(shù)據(jù)檢查活動(dòng)記錄一式兩份，雙方各一份；3.資料檢查活動(dòng)開始前一周，檢查人員應(yīng)將擬檢查資料的內(nèi) 容、時(shí)間和參加人員通知檢察官；檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)告知的事項(xiàng) 做好相應(yīng)準(zhǔn)備。4、參加資料檢查活動(dòng)的人員必須按時(shí)到場(chǎng)，不能到場(chǎng)的人員 提前2天通知檢查員并請(qǐng)假；無故不參加檢查活動(dòng)或未經(jīng)檢查方 允許擅自離開者，視為不配合檢查活動(dòng)并記錄在案。5、檢方未能根據(jù)檢查方通知的信息帶至檢查現(xiàn)場(chǎng)的任何信息 將被視為信息匱乏。七。不合格品的處置:.如有下列情況，工程部將發(fā)出限期整改通知書，并通知責(zé)任單 位。(1)承包商編造虛假信息或準(zhǔn)備與實(shí)際情況相反的信息；承包商The信息不合格或在規(guī)定期限內(nèi)連續(xù)三