質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表

1、歡迎使用正保遠程教育網(wǎng)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)部審核核檢查表表六個過程程個性： 具有有執(zhí)行者者 已經(jīng)經(jīng)定義 已經(jīng)經(jīng)被文件件化 已經(jīng)經(jīng)建立了了聯(lián)接 被監(jiān)監(jiān)控 保持持了記錄錄四個支持持過程問問題（關(guān)關(guān)于風(fēng)險險）： 使用用什么？（材料料、設(shè)備備） 由誰誰進行？（技能能、培訓(xùn)訓(xùn)） 通過過什么關(guān)關(guān)鍵標準準？（測測量、評評估） 如何何進行？（方法法、技術(shù)術(shù)）對審核觀觀察到的的、證據(jù)據(jù)、潛在在或?qū)嶋H際的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的描述（審核記記錄）分類NR需進一步步調(diào)查OFI改進的機會NC不合格顧客導(dǎo)向向過程COOP支持過程程或子過程程組織的場所期望或要要求的關(guān)鍵參數(shù)數(shù)、測量量適用條款參考條款C1市場場分析與與顧客要要求管理理S2文

2、件件管理總經(jīng)辦公文性性文件管管理；檔案管管理。4.2.3Q/WFFMY-QP-02 = 1 * GB3 查文件件發(fā)放記記錄 QQ/WFFMY-R-110-112: 總經(jīng)辦辦管理文文件匯編編Q/WWFMYY-G-10發(fā)發(fā)放范圍圍缺少營營銷部；制造部部、財務(wù)務(wù)部吳娟娟均收到到文件，但未在在“發(fā)放記記錄表”中簽字字。 = 2 * GB3 查外來來文件管管理 所有有外來文文件經(jīng)過過評審，但未建建立外來來文件接接收記錄錄。S4業(yè)務(wù)務(wù)計劃總經(jīng)辦中、長長期經(jīng)營營計劃/規(guī)劃監(jiān)控及及部門工工作計劃劃5.6.1.11Q/WFFMY-QP-04 = 1 * GB3 查20005年年公司經(jīng)經(jīng)營計劃劃、技術(shù)術(shù)部、采采購

3、部年年度工作作計劃，均形成成有效的的可控的的文件文文件； = 2 * GB3 各部門門20005年工工作計劃劃中，審審核人員員為：“段軍鵬鵬、肖全全”，經(jīng)查查實肖全全為財務(wù)務(wù)部人員員，按照照Q/WWFMYY-QPP-044 “對各部部門工作作計劃的的審核由由總經(jīng)辦辦審核” 規(guī)定定，肖全全不具有有審核權(quán)權(quán)利。S29數(shù)數(shù)據(jù)分析析總經(jīng)辦信息傳遞遞、反饋饋及時信息/數(shù)數(shù)據(jù)的可可靠、準準確5.5.3Q/WFFMY-QP-29信息傳遞遞、反饋饋及時，信息內(nèi)內(nèi)容準確確7.5.1.774.2.4查12*7、110*88.5產(chǎn)產(chǎn)品銷售售合同，合同中中對產(chǎn)品品名稱、訂量、貨款支支付方式式、質(zhì)量量檢驗標標準、包包裝

4、、違違約和仲仲裁作了了規(guī)定，沒有對對“服務(wù)問問題”作出規(guī)規(guī)定。查查茨份合同同的“合同評評審表”，合同同表單沒沒有編號號，且沒沒有對缺缺少此內(nèi)內(nèi)容評審審，結(jié)論論是“可以簽簽訂”另查其其它銷售售合同，均沒有有對“服務(wù)問問題”作出規(guī)規(guī)定8.4.1無證據(jù)表表明對同同行基準準水平進進行收集集并分析析質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)部審核核檢查表表六個過程程個性： 具有有執(zhí)行者者 已經(jīng)經(jīng)定義 已經(jīng)經(jīng)被文件件化 已經(jīng)經(jīng)建立了了聯(lián)接 被監(jiān)監(jiān)控 保持持了記錄錄四個支持持過程問問題（關(guān)關(guān)于風(fēng)險險）： 使用用什么？（材料料、設(shè)備備） 由誰誰進行？（技能能、培訓(xùn)訓(xùn)） 通過過什么關(guān)關(guān)鍵標準準？（測測量、評評估） 如何何進行？（方法法

5、、技術(shù)術(shù)）對審核觀觀察到的的、證據(jù)據(jù)、潛在在或?qū)嶋H際的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的描述（審核記記錄）分類NR需進一步步調(diào)查OFI改進的機會NC不合格顧客導(dǎo)向向過程COOP支持過程程或子過程程組織的場所期望或要要求的關(guān)鍵參數(shù)數(shù)、測量量適用條款參考條款C2設(shè)計計與開發(fā)發(fā)S4業(yè)務(wù)務(wù)計劃總經(jīng)辦質(zhì)量目標標5.6.1.11Q/WFFMY-QP-04查20005年工工作計劃劃、各部部門年度度工作計計劃、公公司月份份工作計計劃，計計劃種只只對營銷銷目標、市場開開發(fā)方向向作出規(guī)規(guī)定，未未對產(chǎn)品品質(zhì)量目目標、質(zhì)質(zhì)量成本本目標做做出規(guī)定定。S5人力力資源產(chǎn)品設(shè)計計技能6.2.2.11Q/WFFMY-QP-05查培訓(xùn)記記錄，無無證據(jù)表表

6、明對具具有產(chǎn)品品設(shè)計責(zé)責(zé)任的人人員進行行培訓(xùn)，沒有識識別適用用的工具具和技術(shù)術(shù)。C3產(chǎn)品品實現(xiàn)總經(jīng)辦總經(jīng)辦圍圍繞公司司質(zhì)量目目標分解解的部門門的可測測量的目目標5.4.1沒有建立立本部門門的質(zhì)量量目標S27管管理評審審總經(jīng)辦生產(chǎn)效率率、有效效性、5.6Q/WFFMY-QP-27查1-66月份工工作總結(jié)結(jié)，未對對生產(chǎn)效效率進行行統(tǒng)計計計算，并并納入到到月度工工作總結(jié)結(jié)中S5人力力資源總經(jīng)辦人力資源源配置/意識/培訓(xùn)6.2.24.2.4Q/WFFMY-QP-05 = 1 * GB3 查“員員工入職職要求”崗位說說明書，只對管管理人員員的崗位位要求作作出了規(guī)規(guī)定，未未對生產(chǎn)產(chǎn)人員的的崗位作作出規(guī)定定

7、。 = 2 * GB3 根據(jù)各各部門培培訓(xùn)需求求，編制制了年度度培訓(xùn)計計劃。 = 3 * GB3 查20005年年培訓(xùn)記記錄，文文件號QQ/WFFMY-R-005-115，220055年6月月，ISSO/TTS 1169449體系系培訓(xùn) 只有簽簽到表，沒有培培訓(xùn)材料料、培訓(xùn)訓(xùn)結(jié)果評評價等資資料 = 4 * GB3 查公司司員工有有轉(zhuǎn)崗情情況，但但無證據(jù)據(jù)表明對對轉(zhuǎn)崗人人員進行行了培訓(xùn)訓(xùn)。 = 5 * GB3 對產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程中的的特殊過過程沒有有識別，無證據(jù)據(jù)表明對對特殊崗崗位人員員進行培培訓(xùn)，無無資格證證書。 = 6 * GB3 對管理理崗位人人員實行行KPII考核員員工激勵勵辦法，對計件件人員無無證據(jù)表表明實行行有效的的激勵辦辦法。C3產(chǎn)品品實現(xiàn)S5人力力資源總經(jīng)辦人力資源源配置/意識/培訓(xùn)6.2.2.33 = 7 * GB3 未將“不符合合質(zhì)量要要求給顧顧客帶來來的后果果”告知對對質(zhì)量有有影響的的人員。 = 8 * GB3 20005年77月份“員工滿滿意度調(diào)調(diào)查