X年質(zhì)量體系管理評(píng)審

1、2009年質(zhì)量管理體系第一次管理評(píng)審資料大冶祺峰動(dòng)力制制冷設(shè)備有限限公司二00九年七月月一十四日2009年第一一次管理評(píng)審審資料目 錄一、2009年年第一次管理理評(píng)審計(jì)劃二、2009年年第一次管理理評(píng)審計(jì)劃發(fā)發(fā)放簽收單三、2009年年第一次管理理評(píng)審輸入資資料四、2009年年第一次管理理評(píng)審資料簽簽到表五、2009年年第一次管理理評(píng)審會(huì)議記記錄六、2009年年第一次管理理評(píng)審報(bào)告大冶祺峰動(dòng)力制制冷設(shè)備有限限公司管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審目的：評(píng)審審質(zhì)量管理體體系，以確保保其持續(xù)的適適宜性、充分分性、有效性性。計(jì)劃評(píng)審時(shí)間：2009年6月8-17日評(píng)審主持:副總總裁胡朝偉參會(huì)人員：李春春元、王獻(xiàn)贊贊、吳彬

2、、彭彭中華、石勇勇、蔣智兵、羅羅林、劉春枝枝、吳曄評(píng)審輸入：1) 第一方、第第二方、第三三方質(zhì)量管理理體系審核結(jié)結(jié)果、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量審核結(jié)果果；2) 顧客的反反饋，包括滿(mǎn)滿(mǎn)意程度的測(cè)測(cè)量結(jié)果及與與顧客溝通的的結(jié)果等；3) 過(guò)程的業(yè)業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的的符合性，包包括過(guò)程、產(chǎn)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果果；4) 改進(jìn)、糾糾正預(yù)防措施施的狀況，包包括對(duì)內(nèi)部審審核的日常發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格項(xiàng)采取的糾糾正預(yù)防措施施的實(shí)施及其其有效性的監(jiān)監(jiān)控結(jié)果。5) 以往管理理評(píng)審跟蹤措措施的實(shí)施及及有限性。6) 可能影響響管理體系的的各種變化，包包括內(nèi)外環(huán)境境的變化，如如法律法規(guī)的的變化，新技技術(shù)、新工藝藝、新設(shè)備的的開(kāi)發(fā)等。7) 質(zhì)量管

3、理理體系的運(yùn)行行情況，包括括質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)的的適宜性和有有效性；8) 重大質(zhì)量量事故的處理理或改進(jìn)的建建議。各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備備工作要求： 請(qǐng)各相相關(guān)部門(mén)根據(jù)據(jù)以上評(píng)審輸輸入指定范圍圍，結(jié)合本部部門(mén)的實(shí)際工工作情況，準(zhǔn)準(zhǔn)備評(píng)審輸入入資料，于66月10日前交質(zhì)檢部部匯總，統(tǒng)一一報(bào)管理者代代表審閱，以以便分析總結(jié)結(jié)后提交管理理評(píng)審。（詳詳見(jiàn)管理評(píng)評(píng)審資料清單單）編制：羅林 日日期：20009-6-6 審核：王獻(xiàn)贊贊 日期：20009-6-6 批準(zhǔn)：胡朝偉 日期期：20099-6-6文件發(fā)放簽到表表文件名稱(chēng)：管理理評(píng)審計(jì)劃 簽收人 所屬部門(mén)簽收日期記錄部門(mén)：質(zhì)量量部 日期： 年 月 日 2009年

4、第一一次管理評(píng)審審輸入資料清單目目錄序號(hào)內(nèi) 容一審核結(jié)果1、近階段質(zhì)量量管理體系審審核結(jié)果匯總總2、不合格項(xiàng)分分布匯總表3、（20099年度）內(nèi)部部質(zhì)量體系審審核報(bào)告二顧客反饋1、顧客反饋2、（20099）顧客滿(mǎn)意意度調(diào)查表3、客戶(hù)滿(mǎn)意度度調(diào)查圖表一一、二4、顧客滿(mǎn)意度度調(diào)查分析報(bào)告三過(guò)程的業(yè)績(jī)和和產(chǎn)品的符合合性1、各部門(mén)質(zhì)量量目標(biāo)分解匯總總表2、祺峰公司22008年質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)3、7-12月月份各班組零部件質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表4、2008年年1-7月份份各班組交檢一次次性合格率統(tǒng)計(jì)分分析表5、2009年年上半年招聘聘小結(jié)四預(yù)防和糾正措措施的狀況改進(jìn)計(jì)劃2、糾正和預(yù)防防措施處理單單五（2009）管管理評(píng)

5、審報(bào)告告近階段質(zhì)量管理理體系審核結(jié)結(jié)果匯總一、近幾次審核核信息統(tǒng)計(jì)序號(hào)審核方式審核機(jī)構(gòu)審核時(shí)間審核結(jié)論1一方審核內(nèi)審組2008.4.1517通過(guò)這次審核，公公司的質(zhì)量管管理體系基本本符合ISOO9001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并并且在實(shí)現(xiàn)管管理方針和管管理目標(biāo)上基基本有效。2009.6.25通過(guò)這次審核，祺峰公司質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，能有效運(yùn)行，并不斷的改進(jìn)。2二方審核北康公司2009.4體系運(yùn)行有效，符符合標(biāo)準(zhǔn)要求求3三方審核深圳中誠(chéng)認(rèn)證有有限公司2009.7.9體系運(yùn)行有效，符符合標(biāo)準(zhǔn)要求求。二、不符合項(xiàng)匯匯總表相關(guān)部門(mén)不符合條款合計(jì)AB技術(shù)部4.2.31

6、A財(cái)務(wù)部(倉(cāng)庫(kù))7.5.1、77.5.2、7.5.33A生產(chǎn)部7.5.5、77.62A總計(jì)6A注：A一般般不符合 B嚴(yán)嚴(yán)重不符合 2009.006.05 不合格項(xiàng)分布表表 部門(mén)條款生產(chǎn)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部行政部采購(gòu)部銷(xiāo)售部合計(jì)4.14.2.14.2.24.2.3A1A4.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.5A3A4A7.6A1A8.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5總 計(jì)：2A1A3A6A注：A一般般不符合 B嚴(yán)嚴(yán)重不符合內(nèi)部質(zhì)量管理體體系審核報(bào)告告編制：羅 林林 日期：22009-006-06審核：王獻(xiàn)贊

7、日期：20009-066-06批準(zhǔn)：胡朝偉 日期：20009-066-06大冶祺峰動(dòng)力制制冷設(shè)備有限限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體體系審核報(bào)告告 審核目的：驗(yàn)證證公司的質(zhì)量量管理體系符符合標(biāo)準(zhǔn)要求求，保證得到到有效地保持持、實(shí)施和改改進(jìn)。審核范圍：體系系所所及產(chǎn)品品、要素及所所有部門(mén)。審核依據(jù)：1）GGB/T199001-22000iddt ISOO9001-2000; 2）質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)和程程序文件； 3）工工藝規(guī)程、操操作文件和作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 4）適適用的法律法法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。審核方法：采取取集中審核、抽抽樣的方法進(jìn)進(jìn)行內(nèi)審。審核日期：20009年6月3日6月5日受審部門(mén)：技術(shù)術(shù)部、財(cái)務(wù)部部、行政部、采采購(gòu)

8、部、生產(chǎn)產(chǎn)部、質(zhì)量部、銷(xiāo)售部受審核方代表：內(nèi)審組成員：內(nèi)審組長(zhǎng)：羅林林內(nèi)審員：江能剛剛、石勇、孫孫雪香、馮小小菊、蔣智斌斌、吳曄內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施情情況總結(jié)： 按內(nèi)審審實(shí)施計(jì)劃要要求，內(nèi)審組組于20099年6月3日至5日順利利對(duì)公司所有有的職能部門(mén)門(mén)進(jìn)行內(nèi)審，內(nèi)內(nèi)審涉及了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求的所所有要素。由由于時(shí)間比較較緊、內(nèi)審員員的經(jīng)驗(yàn)比較較少，內(nèi)審的的深度還不夠夠，審核的質(zhì)質(zhì)量也不很高高，因此在今今后的工作中中還應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)內(nèi)審員的培訓(xùn)訓(xùn)，提高內(nèi)審審員的內(nèi)審能能力，從而保保證以后的內(nèi)內(nèi)審質(zhì)量。不合格項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)計(jì)：此次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一般不符合合6項(xiàng)，分布的的部門(mén)是技術(shù)術(shù)部1項(xiàng)、生生產(chǎn)部2項(xiàng)、財(cái)務(wù)部部3項(xiàng)，各部門(mén)對(duì)不

9、不符合項(xiàng)產(chǎn)生生的原因進(jìn)行行了分析，并并制定了相應(yīng)應(yīng)的糾正措施施，具體情況況如下： 1、技技術(shù)部門(mén)：44.2.3技術(shù)部部相關(guān)的評(píng)審審記錄不完全全，且不能提提供設(shè)計(jì)評(píng)審記錄；已制訂相應(yīng)應(yīng)糾正措施，措措施將分別于于2009年年6月10日日完成。2、生產(chǎn)部：77.6 測(cè)試試設(shè)備沒(méi)有在在有效期內(nèi)，沒(méi)有明確的的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；7.5.55 產(chǎn)品防護(hù)護(hù)沒(méi)有搬運(yùn)人人員的培訓(xùn)，對(duì)對(duì)物料轉(zhuǎn)移和和存放沒(méi)有保保護(hù)。已制定定相應(yīng)的糾正正措施，措施施將分別于22009年6月10日完成。3、財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)庫(kù)：7.5.11、7.5.2、7.55.3物品擺擺放存在不合合理，未做到到日清日結(jié)，未未做到先進(jìn)先先出，批次標(biāo)標(biāo)識(shí)不清。已已制定相

10、應(yīng)的的糾正措施，措措施將分別于于2009年6月15日完成；不合格項(xiàng)的分析析（包括：數(shù)數(shù)量、嚴(yán)重程程度、過(guò)程執(zhí)執(zhí)行情況、存存在的主要問(wèn)問(wèn)題等）：數(shù)量：從發(fā)現(xiàn)的的不符合項(xiàng)看看：4.2.3有1項(xiàng)，7.5有4項(xiàng)、7.6有1項(xiàng)共6項(xiàng)，涉及3個(gè)個(gè)職能部門(mén)。 2、嚴(yán)嚴(yán)重程度：66項(xiàng)不符合都都是孤立的、偶偶爾發(fā)生的，對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)無(wú)直接影響的的一般不符合合項(xiàng)，7.55產(chǎn)品防護(hù)方方面有重復(fù)出出現(xiàn)，沒(méi)有出出現(xiàn)系統(tǒng)性、區(qū)區(qū)域性的失效效或缺陷、質(zhì)質(zhì)量管理體系系與審核準(zhǔn)則則不符、不會(huì)會(huì)造成嚴(yán)重的的后果。3、過(guò)程執(zhí)行情情況：從最終終的結(jié)果分析析，公司各部部門(mén)所有過(guò)程程都進(jìn)行了識(shí)識(shí)別，對(duì)識(shí)別別的過(guò)程按要要求進(jìn)行控制制，但是

11、對(duì)過(guò)過(guò)程的控制的的某些方面還還存在一些不不足，未能?chē)?yán)嚴(yán)格按文件規(guī)規(guī)定進(jìn)行操作作和執(zhí)行，在在實(shí)際的內(nèi)審審過(guò)程中，內(nèi)內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)了了一些輕微的的不符合，重重點(diǎn)的是部門(mén)門(mén)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析過(guò)程程還需要加強(qiáng)強(qiáng)控制，以確確保實(shí)現(xiàn)公司司的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和質(zhì)量方針針，保證公司司的質(zhì)量管理理體系不斷改改進(jìn)。 4、存存在的主要問(wèn)問(wèn)題：對(duì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、手冊(cè)和程程序文件的理理解、掌握不不是很透徹；部門(mén)之間的的溝通還不是是很順暢。對(duì)質(zhì)量管理體系系的評(píng)價(jià)（包包括：體系文文件、質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)）： 質(zhì)量體體系運(yùn)行基本本有效，但在在一些過(guò)程控控制方面還存存在一些不足足，還需要進(jìn)進(jìn)行改進(jìn)、采采取相應(yīng)的糾糾正措施，以以防止再發(fā)生生。

12、公司質(zhì)量量體系文件（質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)、程程序文件）符符合祺峰公司的實(shí)實(shí)際情況，質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)是適適宜的、充分分的和有效的的，公司的質(zhì)質(zhì)量管理體系系始終在持續(xù)續(xù)改進(jìn)結(jié) 論：祺峰公司的質(zhì)質(zhì)量管理體系系基本運(yùn)行有有效，處于受受控狀態(tài)。糾正措施：由各各部門(mén)負(fù)責(zé)人人組織制定，規(guī)規(guī)定完成日期期，并經(jīng)內(nèi)審審員確認(rèn)，責(zé)責(zé)任部門(mén)應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)時(shí)間完成糾正正措施，完成成后如實(shí)填寫(xiě)寫(xiě)糾正措施完完成情況欄，并并將糾正措施施實(shí)施情況及及收集的證據(jù)據(jù)及時(shí)報(bào)內(nèi)審審員，由內(nèi)審審員對(duì)糾正措措施進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證。顧 客 反 饋饋顧客滿(mǎn)意度調(diào)查查分析報(bào)告（2009年55月）進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度度調(diào)查，其目目的是為了了了解顧客滿(mǎn)意意與否

13、，從而而認(rèn)識(shí)我們自自身的優(yōu)點(diǎn)和和不足。通過(guò)過(guò)調(diào)查分析，揚(yáng)揚(yáng)長(zhǎng)避短、改改進(jìn)更新，提提高市場(chǎng)竟?fàn)帬?zhēng)力，使客戶(hù)戶(hù)滿(mǎn)意。2009年5月月我公司對(duì)徐徐州重型、武武漢瑞朗、無(wú)無(wú)錫百發(fā)、北北京康明斯等等幾家客戶(hù)進(jìn)進(jìn)行了顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意度調(diào)查。相相關(guān)記錄見(jiàn)附附件?？傮w滿(mǎn)意度方面面：從客戶(hù)的反饋信信息來(lái)看，我我們的客戶(hù)對(duì)對(duì)我們產(chǎn)品包包裝質(zhì)量、發(fā)發(fā)貨準(zhǔn)確性、產(chǎn)產(chǎn)品穩(wěn)定性、產(chǎn)產(chǎn)品性能、產(chǎn)產(chǎn)品外觀質(zhì)量量以及我司服服務(wù)質(zhì)量這幾幾個(gè)方面還是是比較認(rèn)同，同同時(shí)也給出了了一些建議。另另在產(chǎn)品性?xún)r(jià)價(jià)比方面，客客戶(hù)認(rèn)為我司司產(chǎn)品價(jià)格較較高?？傮w滿(mǎn)滿(mǎn)意度為855.4%。在在同行業(yè)竟?fàn)帬?zhēng)中，我公司司優(yōu)勢(shì)不明顯顯，說(shuō)明我公公司還有許多多地方

14、需要改改進(jìn)和完善。由由于市場(chǎng)的需需求，客戶(hù)對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量細(xì)細(xì)節(jié)要求越來(lái)來(lái)越高，對(duì)我我公司的期望望值也越來(lái)越越高，這對(duì)我我們來(lái)說(shuō)既是是壓力也是動(dòng)動(dòng)力。建議方面：北京康明斯在對(duì)對(duì)產(chǎn)品的包裝裝質(zhì)量方面給給出了建議，希希望我司在目目前的基礎(chǔ)上上加強(qiáng)產(chǎn)品的的包裝質(zhì)量。武漢瑞朗在對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的包裝質(zhì)質(zhì)量方面給出出了建議,希希望我司在目目前的基礎(chǔ)加加強(qiáng)產(chǎn)品的包包裝質(zhì)量；同同時(shí)建議我司司加強(qiáng)生產(chǎn)管管理，嚴(yán)格控控制質(zhì)量，降降低質(zhì)量問(wèn)題題發(fā)生的概率率。常州科勒在對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的包裝質(zhì)質(zhì)量方面給出出了建議，希希望我司在目目前的基礎(chǔ)加加強(qiáng)產(chǎn)品的包包裝質(zhì)量；同同時(shí)建議我司司加強(qiáng)物流運(yùn)運(yùn)輸質(zhì)量管理理。另對(duì)我司司產(chǎn)品的性?xún)r(jià)價(jià)比方面給出

15、出了意見(jiàn)，認(rèn)認(rèn)為與同行業(yè)業(yè)偏高。江西泰豪在對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的包裝質(zhì)質(zhì)量方面給出出了建議,希希望我司在目目前的基礎(chǔ)加加強(qiáng)產(chǎn)品的包包裝質(zhì)量；另另對(duì)我司產(chǎn)品品的性?xún)r(jià)比方方面給出了意意見(jiàn)。寶雞道依茨在對(duì)對(duì)產(chǎn)品的包裝裝質(zhì)量方面給給出了建議,希望我司在在目前的基礎(chǔ)礎(chǔ)加強(qiáng)產(chǎn)品的的包裝質(zhì)量；整改措施：在產(chǎn)品價(jià)格方面面，由于我公公司采用的材材料、工藝以以及產(chǎn)品質(zhì)量量要比同行好好，同時(shí)也導(dǎo)導(dǎo)致了生產(chǎn)成成本較高。今今后在價(jià)格方方面我們盡可可能降低成本本，為客戶(hù)提提供性?xún)r(jià)比更更有竟?fàn)幜Φ牡漠a(chǎn)品。在包裝運(yùn)輸方面面，我們已和和大的物流公公司合作，大大大提高了物物流速度，對(duì)對(duì)每批產(chǎn)品發(fā)發(fā)貨產(chǎn)必須檢檢查包裝的完完好性，并要要求物流公

16、司司對(duì)產(chǎn)品裝車(chē)車(chē)時(shí)排放整齊齊，減少運(yùn)輸輸中轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)生生的破損性況況，確保產(chǎn)品品在運(yùn)輸過(guò)程程中的安全性性。另在售后服務(wù)方方面，現(xiàn)公司司已有一套完完善的售后服服務(wù)體系，能能確保第一時(shí)時(shí)間為客戶(hù)解解決問(wèn)題?？傊?，盡量以顧顧客為中心，尋尋求創(chuàng)造顧客客滿(mǎn)意是我們們的宗旨，不不斷提高公司司的信譽(yù)及形形像，確保公公司行業(yè)的市市場(chǎng)地位。 大冶祺峰峰動(dòng)力制冷設(shè)設(shè)備有限公司司 銷(xiāo) 售售 部 22009年55月23號(hào)編制：孫雪香 審批：彭中華 日期：20009.5.25各部門(mén)分解質(zhì)量量目標(biāo)匯總表表部門(mén)指標(biāo)公司總目標(biāo)產(chǎn)品返修率00.5%（按按出廠產(chǎn)品臺(tái)臺(tái)數(shù)計(jì)算）零部件裝配一次次性合格率90%顧客滿(mǎn)意度885%生產(chǎn)部1、

17、交貨及時(shí)率率：（1）常規(guī)產(chǎn)品品（不帶電機(jī)機(jī)、風(fēng)扇的）：10天（含含周六、日）；（2）帶電機(jī)、風(fēng)風(fēng)扇的，有庫(kù)庫(kù)存?zhèn)浼模?0天；電電機(jī)需回貨的的，到貨后33天交產(chǎn)品，時(shí)時(shí)間上兩相矛矛盾時(shí)，以后后到者為準(zhǔn)；（3）新產(chǎn)品以以商談后合同同評(píng)審確認(rèn)的的時(shí)間為準(zhǔn)。2、生產(chǎn)方面的的客戶(hù)投訴率率：1次/月；安全設(shè)備部1、嚴(yán)重安全事事故（出現(xiàn)傷傷殘等級(jí)的）：0次；2、輕微安全事事故（未出現(xiàn)現(xiàn)傷殘等級(jí)的的）：15次/全全年；3、設(shè)備故障率率：指停機(jī)時(shí)時(shí)間（1）任何一臺(tái)臺(tái)設(shè)備單次不不超過(guò)3天；（2）停機(jī)總次次數(shù)：4次/全年年，有大修計(jì)計(jì)劃的除外；（3）所有設(shè)備備停機(jī)的時(shí)間間5天的次數(shù)數(shù)為0。采購(gòu)部1、采購(gòu)周期，公公

18、司組織設(shè)定定期量標(biāo)準(zhǔn)，采采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行行，計(jì)劃部門(mén)門(mén)監(jiān)管，誤期期=2次/月；2、采購(gòu)質(zhì)量，由由質(zhì)量部進(jìn)行行監(jiān)控，質(zhì)量量事故=11次/月：質(zhì)量部1、客戶(hù)投訴率率：2次/月；2、來(lái)料檢驗(yàn)及及時(shí)率：按倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)投訴次數(shù)數(shù)計(jì)算，2次/月；3、流程審核，由由副總裁Jaames審核核質(zhì)量部的工工作是否到位位，不定期檢檢查4次/年年，監(jiān)督整改改完成率1000%。技術(shù)部1、差錯(cuò)率：因因技術(shù)原因造造成的返工，4次/月，不可累計(jì)；2、因技術(shù)原因因的客戶(hù)投訴訴次數(shù)：5次/年。行政部人員培訓(xùn)覆蓋率率90% 公司高管層 20008年1月227日祺峰公司20008年質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)（見(jiàn)附表表）7月份各班組零零部件質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表報(bào)檢單位

19、報(bào)檢數(shù)合格數(shù)一次性合格率主要原因分析沖折班3740373099.7%SKY128側(cè)側(cè)板孔位沖錯(cuò)錯(cuò)焊接班3740372499.5%配管螺塞焊歪磨化班37403740100%/掛錫班374374100%/芯組班37436798.1%冷卻管與管片不不在同一平面面試壓班37436697.8%SXL79.55.70接管管處一處泄漏漏總裝班37434090.9%上、下氣管至中中心距離偏差差 包裝班374374100%/ 芯組班37436798.1%冷卻管與管片不不在同一平面面8月份各班組零零部件質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表報(bào)檢單位報(bào)檢數(shù)合格數(shù)一次性合格率主要原因分析沖折班3110309899.6%SXL105.8.661

20、1左右護(hù)網(wǎng)尺尺寸偏差焊接班3110310499.8%水室接管管口變變形磨化班3110309799.6%磷化后有黃斑掛錫班31128297.8%芯組對(duì)角線偏差差芯組班31129890.6%芯子對(duì)角線偏差差試壓班31130999.3%SK88.9水水箱蓋底座焊焊反總裝班31129996.1%空冷器與水室間間間隙大包裝班31130999.4%卡箍型號(hào)錯(cuò)9月份各班組零零部件質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表報(bào)檢單位報(bào)檢數(shù)合格數(shù)一次性合格率主要原因分析沖折班1780177799.8%SK102.77護(hù)網(wǎng)孔位沖沖反焊接班1780176699.2%加強(qiáng)筋未滿(mǎn)焊、漏漏焊磨化班1780176899.3%磷化膜不均掛錫班1781619

21、0.5%芯組對(duì)角線偏差差芯組班17816492.1%翅片片距不均勻勻試壓班178178100%/總裝班17816693.3%皮帶輪到水箱后后面整體尺寸寸偏差包裝班17817699.9%SK56.7下下氣室兩個(gè)拉拉條缺件10月份各班組組零部件質(zhì)量量統(tǒng)計(jì)表報(bào)檢單位報(bào)檢數(shù)合格數(shù)一次性合格率主要原因分析報(bào)檢單位報(bào)檢數(shù)合格數(shù)一次性合格率主要原因分析沖折班1670166895.1%SK144側(cè)板板多沖孔焊接班1670166498.0%上線啦14.77.114下下水室接管短短磨化班1670166899.9%配管焊瘤未磨掛錫班16716598.8%芯組對(duì)角線偏差差，表面清洗洗不干凈芯組班167160100%芯

22、子整體翹曲試壓班167167100.0%/11月份各班組組零部件質(zhì)量量統(tǒng)計(jì)表報(bào)檢單位報(bào)檢數(shù)合格數(shù)一次性合格率主要原因分析沖折班1980197899.9%水室折彎尺寸偏偏差焊接班1980196899.4%加強(qiáng)筋漏焊磨化班1980197799.8%護(hù)網(wǎng)底漆起泡掛錫班19817990.4%芯組對(duì)角線偏差差芯組班19818090.9%芯子高度尺寸偏偏差試壓班198197100.0%/總裝班19819799.5%水室側(cè)板裝配螺螺栓孔暴露包裝班198198100%/12月份各班組組零部件質(zhì)量量統(tǒng)計(jì)表報(bào)檢單位報(bào)檢數(shù)合格數(shù)一次性合格率主要原因分析沖折班1980197599.7%SS539.11A防風(fēng)托盤(pán)盤(pán)沖錯(cuò)

23、焊接班1980196499.2%配管螺塞座焊歪歪磨化班1980197299.6%前護(hù)網(wǎng)底漆未干干起泡掛錫班19818090.9%芯組對(duì)角線偏差差芯組班19819196.5%芯子對(duì)角線偏差差試壓班19818995.5%翅片燒傷總裝班 198817994.03%SK47.9AA左側(cè)板與下下水室連接處處間隙大包裝班198198100%/ 20008年1-77月份各班組組 交檢檢一次性合格格率統(tǒng)計(jì)分析析表一、責(zé)任單位數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：1、成品交檢合合格率統(tǒng)計(jì)（按按月統(tǒng)計(jì)）：序號(hào)月度月合格率目標(biāo)值（）差異對(duì)比17月90.9%90%+0.90%28月96.1%90%+6.10%39月93.3%90%+3.30%

24、410月94.0%90%+4.00%511月99.5%90%+9.95%612月90.4%90%+0.04%2、生產(chǎn)各班組組7-12月月份月合格率率統(tǒng)計(jì)（按班班組統(tǒng)計(jì)）：序號(hào)班組7-12月總合合格率目標(biāo)值（）差異對(duì)比1沖折班98.97%98.00%+0.97%2焊接班99.20%98.00%+1.20%3磨化班99.70%98.00%+1.70%4掛錫班94.73%90.00%+4.73%5芯組班94.70%90.00%+4.70%6試壓班98.76%95.00%+3.76%7總裝班94.64%90.00%+4.64%9包裝班99.88%99.50%+0.38%3、各單位部件件進(jìn)廠合格率率序號(hào)

25、報(bào)檢單位月度進(jìn)廠合格率指標(biāo)值（）差異對(duì)比1信達(dá)7-12月90.03%90%+0.03%2魯秋明7-12月90.01%90%+0.01%3ABB電機(jī)7-12月99.99%90%+9.99%4莫迪溫7-12月99.98%90%+9.98%5冀州膠管7-12月90.02%90%+0.02%6余姚卡箍7-12月90.05%90%+0.05%4、外購(gòu)、外協(xié)協(xié)品7-122月度報(bào)檢一一次合格率統(tǒng)統(tǒng)計(jì)：序號(hào)報(bào)檢單位月度產(chǎn)品交檢一次性性合格率指標(biāo)值（）差異對(duì)比1外購(gòu)7-12月94.01%90%+4.01%2外協(xié)7-12月90.01%90%+0.01%（圖四：外購(gòu)、外外協(xié)品交檢一一次性合格率率目標(biāo)差異圖圖）二、綜

26、合分析：1、從（圖一）可可看出，車(chē)間間1-7月份份一次交檢總總合格率都在在98%以上上，均高于目目標(biāo)值，反映映出企業(yè)內(nèi)部部質(zhì)量管理體體系運(yùn)行正常常，控制方法法有效，通過(guò)過(guò)對(duì)等9個(gè)班班組7-122月份一次交交檢合格率同同目標(biāo)值的比比較，都達(dá)成成了目標(biāo)值。2.零部件進(jìn)廠廠合格率公司司要求90%，從從 圖三可反反映出，實(shí)際際檢驗(yàn)值均高高與目標(biāo)值，差差異值均為正正值。3.從（圖四）可可直觀反映出出，（7-112月份）產(chǎn)產(chǎn)品交檢一次次性合格率均均高于目標(biāo)值值，外協(xié)交檢檢一次性合格格率為90.01%，差差異值為0.01%，略略高于指標(biāo)值值，相比較外外協(xié)而言較差差些；4.建議改進(jìn)措措施：1.在外協(xié)件制制作中

27、，嚴(yán)格格按工藝文件件規(guī)范操作，保保證每道工序序按規(guī)程連貫貫完成。2.外協(xié)部加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)機(jī)加工過(guò)過(guò)程控制，通通過(guò)培訓(xùn)及考考可核措施，提提高外協(xié)單位位的制作能力力，同時(shí)加大大宣傳力度，提提高質(zhì)量意識(shí)識(shí)。質(zhì) 量 部 2009、55、172009年上半半年招聘培訓(xùn)訓(xùn)小結(jié)員工離職情況： 截止至至2009年6月30日，公公司離職員工工：22人。其其中：被公司司辭退16人人，占總離職職人數(shù)的722.7%，主動(dòng)辭職職6人，占離離職人數(shù)的227.3%。因?yàn)槭?08年經(jīng)濟(jì)危危機(jī)的影響，今今年生產(chǎn)量不不足，對(duì)公司司生產(chǎn)并無(wú)影影響。崗位需求的情況況：針對(duì)09年春節(jié)節(jié)后銷(xiāo)售部提提出的補(bǔ)充人人員編制到88人的情況，現(xiàn)現(xiàn)已10

28、0%補(bǔ)齊，都是是機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)業(yè)，曾經(jīng)有過(guò)過(guò)類(lèi)似工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，最后三三人已進(jìn)入試試用期。三、培訓(xùn)情況：根據(jù)公司的需求求，在人員基基本穩(wěn)定的前前提下，提高高從業(yè)人員的的素質(zhì)和對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的要要求就成了需需求，培訓(xùn)的的主要內(nèi)容也也由此展開(kāi)。上上半年來(lái)，公公司組織的外外訓(xùn)主要有77次，涉及高高中基層管理理人員34人人次，約占管管理人員總?cè)巳藬?shù)的53.1%；組織織的內(nèi)訓(xùn)有44次，涉及中中層管理人員員以下含工人人計(jì)200人人次,占公司司員工總?cè)藬?shù)數(shù)的116.96%，使使公司從業(yè)人人員的質(zhì)量意意識(shí)和素質(zhì)從從基本上有所所改觀。行政部2009年77月1日改進(jìn)計(jì)劃 部門(mén)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人石勇日 期2009.6.5改進(jìn)的事項(xiàng)

29、名稱(chēng)稱(chēng)監(jiān)視和測(cè)量裝置置的控制完成日期 20099.6.100改進(jìn)內(nèi)容（可另另附頁(yè)） 請(qǐng)?jiān)O(shè)備備部門(mén)與登峰峰公司技測(cè)室室聯(lián)系，對(duì)生生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行行系統(tǒng)檢查后后張貼有效標(biāo)標(biāo)識(shí)。管理者代表審核核意見(jiàn)： 同同意 簽名：王獻(xiàn)贊 日 期20099.6.5副總裁批準(zhǔn)意見(jiàn)見(jiàn)： 同同意 簽名：胡胡朝偉 日 期期 20099.6.8編制：羅林 審批：王王獻(xiàn)贊改進(jìn)計(jì)劃 部門(mén)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人石勇日 期2009.6.5改進(jìn)的事項(xiàng)名稱(chēng)稱(chēng)產(chǎn)品防護(hù)完成日期 20099.6.100改進(jìn)內(nèi)容（可另另附頁(yè)） 加強(qiáng)員員工產(chǎn)品防護(hù)護(hù)方面的教育育與培訓(xùn)，并并制定相關(guān)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)要求制度度。管理者代表審核核意見(jiàn)： 同同意 簽名：王獻(xiàn)贊 日 期20099

30、.6.5副總裁批準(zhǔn)意見(jiàn)見(jiàn)： 同同意 簽名：胡胡朝偉 日 期期 20099.6.8編制：羅林 審批：王獻(xiàn)贊糾正和預(yù)防措施施處理單項(xiàng)項(xiàng)目名稱(chēng)提監(jiān)視和測(cè)量裝裝置的控制負(fù)負(fù)責(zé)人梅石勇要要求完成時(shí)間間2009.6.10前持 繼續(xù)改進(jìn)的的具體要求：請(qǐng)請(qǐng)?jiān)O(shè)備部門(mén)與與登峰公司技技測(cè)室聯(lián)系，對(duì)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)檢查查后張貼有效效標(biāo)識(shí)。 簽名；王王獻(xiàn)贊 日日 期 2009.6.10責(zé)任部門(mén)原因分分析：因設(shè)備未進(jìn)行系系統(tǒng)檢修，因因此有此設(shè)備備儀表未更換換有效標(biāo)識(shí)； 簽名；石勇勇 日日 期 22009.66.5 糾正或預(yù)防措施施：請(qǐng)?jiān)O(shè)備部門(mén)與登登峰公司技測(cè)測(cè)室聯(lián)系，對(duì)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)檢查查后張貼有效效標(biāo)識(shí)。；

31、簽名：石勇勇 日日 期 22009.66.5改進(jìn)措施的實(shí)施施情況：設(shè)備部門(mén)出面與與登峰公司技技測(cè)室聯(lián)系對(duì)對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行了監(jiān)測(cè)；對(duì)設(shè)備監(jiān)測(cè)后張張貼了有效標(biāo)標(biāo)識(shí)。 簽名：石石勇 日日 期 22009.66.10改進(jìn)效果的驗(yàn)證證： 糾正措施實(shí)實(shí)施有效。 簽名：王王獻(xiàn)贊 日 期 2009.6.10糾正和預(yù)防措施施處理單項(xiàng)項(xiàng)目名稱(chēng)提產(chǎn)品防護(hù)負(fù)負(fù)責(zé)人梅石勇要要求完成時(shí)間間2009.6.10前持 繼續(xù)改進(jìn)的的具體要求：請(qǐng)加強(qiáng)員工產(chǎn)品品防護(hù)方面的的教育與培訓(xùn)訓(xùn)，并制定相相關(guān)轉(zhuǎn)運(yùn)要求求制度。 簽名；王王獻(xiàn)贊 日日 期 2009.6.10責(zé)任部門(mén)原因分分析：隨著生產(chǎn)工藝的的逐步改善，生生產(chǎn)部未及時(shí)時(shí)對(duì)原先轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)

32、方式進(jìn)行相相應(yīng)的整改與與培訓(xùn)。 簽名；石勇勇 日日 期 22009.66.5 糾正或預(yù)防措施施：1、加強(qiáng)員工產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)方面面的教育與培培訓(xùn)；2、制定相關(guān)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)要求制度度。 簽名：石勇勇 日日 期 22009.66.5改進(jìn)措施的實(shí)施施情況：對(duì)相關(guān)班組員工工采取上培訓(xùn)訓(xùn)課的方式進(jìn)進(jìn)行了產(chǎn)品防防護(hù)的教育與與培訓(xùn)；生產(chǎn)部擬定了產(chǎn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)制度度。 簽名：石石勇 日日 期 22009.66.10改進(jìn)效果的驗(yàn)證證： 糾正措施實(shí)實(shí)施有效。 簽名：王王獻(xiàn)贊 日 期 2009.6.10 大冶祺峰動(dòng)力制制冷設(shè)備有限限公司管理評(píng)審報(bào)告編制：王獻(xiàn)贊審批：胡朝偉二00九年六月月十六日管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審會(huì)議時(shí)間：2009年6

33、月16日上午9：330評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：公司一樓辦公室評(píng)審目的：評(píng)審審質(zhì)量管理體體系，以確保保其持續(xù)的適適宜性、充分分性、有效性性。參加評(píng)審人員：公司管理層層所有成員及及各部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人。評(píng)審報(bào)告：2008年，在在公司董事會(huì)會(huì)的指導(dǎo)下，在在公司管理層層的帶領(lǐng)下，通通過(guò)全體員工工的艱苦創(chuàng)業(yè)業(yè)和共同努力力，祺峰公司司在內(nèi)部管理理、市場(chǎng)開(kāi)拓拓、企業(yè)正式式全面生產(chǎn)的的方面做出了了一系列的工工作，現(xiàn)將半半年來(lái)的工作作情況匯報(bào)如如下：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況1、2008年年完成產(chǎn)值66820.33萬(wàn)元（水箱箱5217.6萬(wàn)元，板板翅 16002.8萬(wàn)元元），實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)銷(xiāo)售收入72293萬(wàn)元，其其中內(nèi)銷(xiāo)收入入6800多多萬(wàn)元，外

34、銷(xiāo)銷(xiāo)收入4300萬(wàn)元。上繳繳稅收6000多萬(wàn)元。實(shí)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)10000多萬(wàn)元元。從報(bào)表數(shù)數(shù)據(jù)顯示來(lái)看看：產(chǎn)品銷(xiāo)售售毛利率達(dá)330%，產(chǎn)品品銷(xiāo)售看好；產(chǎn)品銷(xiāo)售凈凈利率20%，期間費(fèi)用用管理有待進(jìn)進(jìn)一步加強(qiáng)。二內(nèi)部管理情情況 20088年，祺峰公公司在內(nèi)部管管理上采取的的基本方針是是：進(jìn)一步加加強(qiáng)各部門(mén)的的基礎(chǔ)工作建建設(shè)，加強(qiáng)規(guī)規(guī)范管理，加加強(qiáng)制度的落落實(shí)和執(zhí)行，為為企業(yè)的規(guī)范范化、市場(chǎng)化化發(fā)展打基礎(chǔ)礎(chǔ)；體現(xiàn)在以以下幾個(gè)方面面：資源的重組2008年是祺祺峰公司全面面生產(chǎn)的第一一年，生產(chǎn)效效率較20007年有了大大幅提高，以以2008年年9月份為例，共給給北京康明斯斯配套了11100多臺(tái)水水箱，其它樣

35、樣機(jī)若干，完完成水箱芯子子35T以上上，完成產(chǎn)值值6800多多萬(wàn)（含板翅翅），創(chuàng)下祺祺峰歷史新高高，但同時(shí)暴暴露出一些問(wèn)問(wèn)題：a、雖雖然創(chuàng)下高產(chǎn)，但但生產(chǎn)人員累累不堪言：bb、產(chǎn)品質(zhì)量量直線下滑：c、成本上上升：d、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備管管理不盡人意意：e、某些些環(huán)節(jié)明顯不不適合快節(jié)奏奏；針對(duì)這一一情況，公司司果斷決策：將限制生產(chǎn)產(chǎn)卻成本較難難控制的沖折折、焊接合并并并實(shí)行半外外包形式甩開(kāi)開(kāi)，將產(chǎn)品的的心臟部分芯組制作作和嚴(yán)重影響響產(chǎn)品外觀質(zhì)質(zhì)量的磷化、油油漆則實(shí)行大大力整改，重重點(diǎn)控制。111月初，我我們上了一條條噴塑線，投投資不大但效效果顯著，生生產(chǎn)效率大大大提高，芯組組質(zhì)量大大提提高。通過(guò)這這樣

36、的調(diào)整，公公司生產(chǎn)可以以輕裝上陣，重重點(diǎn)環(huán)節(jié)可以以得到有效控控制，同時(shí)，重重組前存在各各工序事多事事少不一致的的現(xiàn)象，從組組后，由于資資源得到了充充分的利用，生生產(chǎn)效率大大大提高。從目目前的生產(chǎn)情情況分析，水水箱線現(xiàn)在具具備日常芯子子1.3T的生生產(chǎn)能力。制度化管理制度化管理也是是我們祺峰公公司可持續(xù)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略很重重要的一部分分，通過(guò)祺峰峰公司籌建、投投產(chǎn)到正式全全面生產(chǎn)的歷歷程，我們深深切的感受到到：一個(gè)公司司的管理不能能單靠覺(jué)悟，要要得到制度的的約束，制作作化管理對(duì)我我們這個(gè)深處處內(nèi)地且信息息不算開(kāi)放的的小城市公司司來(lái)說(shuō)尤為重重要。因此，在在制度化建設(shè)設(shè)上，我們力力求全面，結(jié)結(jié)合實(shí)際，并并

37、注重制度的的可執(zhí)行性和和嚴(yán)肅性。迄迄今為止，已已經(jīng)建立的制制度涵蓋財(cái)務(wù)務(wù)、采購(gòu)、外外協(xié)、生產(chǎn)、銷(xiāo)銷(xiāo)售、質(zhì)量、行行政，正在進(jìn)進(jìn)一步完善的的有財(cái)務(wù)、銷(xiāo)銷(xiāo)售。從目前前的一些制度度的執(zhí)行情況況來(lái)看，有以以下幾點(diǎn)可喜喜之處：a、08年，銷(xiāo)售資金回款情況控制良好：b、財(cái)務(wù)收支基本可以保持平衡：c、基本上可以杜絕各種不良開(kāi)支：d、質(zhì)量控制較先前有起色：e、生產(chǎn)紀(jì)律、勞動(dòng)紀(jì)律有了很大提高：f、現(xiàn)場(chǎng)成本控制力度得到加強(qiáng)；我們的目標(biāo)是2008年實(shí)現(xiàn)制度的全面化，并落實(shí)和執(zhí)行；2008年在制度化的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)員工隊(duì)伍勞動(dòng)紀(jì)律等素質(zhì)的提高。人力資源管理在人力資源的管管理上，我們們注重三點(diǎn)：一是建立一一個(gè)有利于人

38、人才成長(zhǎng)的人人文環(huán)境。關(guān)關(guān)心人才，愛(ài)愛(ài)惜人才，這這才是人才成成長(zhǎng)的組織保保障；并加強(qiáng)強(qiáng)人才儲(chǔ)備，二二是建立人才才的激勵(lì)和競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。在在人才的激勵(lì)勵(lì)上，我們實(shí)實(shí)行“能者居上、人人盡其才、才才盡其用”，在薪資分分配上，我們們?cè)瓌t是：效效率優(yōu)先，兼兼顧公平，在在薪資定位上上，我們薪資資與本地區(qū)、同同行業(yè)要有優(yōu)優(yōu)勢(shì)，以保證證對(duì)優(yōu)秀人才才的吸引；三三是完善人才才的培訓(xùn)機(jī)制制，對(duì)重點(diǎn)崗崗位實(shí)行脫產(chǎn)產(chǎn)或非脫產(chǎn)培培訓(xùn)，以適應(yīng)應(yīng)公司發(fā)展的的需要。目前前公司重點(diǎn)培培訓(xùn)的內(nèi)容有有“銷(xiāo)售戰(zhàn)略培培訓(xùn)”，“跟單員培訓(xùn)訓(xùn)”，“財(cái)務(wù)培訓(xùn)”等。企業(yè)文化管理祺峰公司的企業(yè)業(yè)文化管理著著重在以下幾幾個(gè)方面進(jìn)行行a、在待遇上（薪薪

39、資分配、福福利待遇、勞勞動(dòng)保護(hù)、獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制等）我我們盡量做到到較同地區(qū)、同同行業(yè)有優(yōu)勢(shì)勢(shì)，讓員工感感受到在祺峰峰公司的優(yōu)越越感，在制度度的貫徹執(zhí)行行上，我們保保證祺峰公司司所有員工上上下一致，這這會(huì)讓大家感感受到，在祺祺峰公司，除除了工作分工工不同外，人人人平等；就就個(gè)人發(fā)展而而言，我們會(huì)會(huì)給更多的人人創(chuàng)造盡可能能多的發(fā)展空空間和發(fā)展機(jī)機(jī)會(huì)；b、人性化管理理：公司專(zhuān)門(mén)門(mén)成立了自己己的工會(huì)組織織；員工患病病或住院，公公司管理層必必須親自去看看望；過(guò)年過(guò)過(guò)節(jié)，公司會(huì)會(huì)組織一次出出游或一次聚聚餐，大家可可坐在一起交交流溝通卻不不失氣氛；遇遇到較長(zhǎng)的假假日，公司還還會(huì)組織出游游；這些在外外人看來(lái)很小小

40、的細(xì)節(jié)，在在祺峰公司是是必不可少的的環(huán)節(jié)；我們們始終認(rèn)為：只有你付出出就會(huì)有回報(bào)報(bào)；三、存在的問(wèn)題題及有待改進(jìn)進(jìn)的地方1、由于水箱線線仍處于市場(chǎng)場(chǎng)銷(xiāo)售飽滿(mǎn)狀狀態(tài)，需要公公司進(jìn)一步戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃，充充分滿(mǎn)足市場(chǎng)場(chǎng)需求；2、內(nèi)部管理方方面缺乏結(jié)合合公司實(shí)際的的、切實(shí)可行行的、系統(tǒng)化化的理論指導(dǎo)導(dǎo)，往往是有有心有力但找找不到合適的的方法；3、普遍執(zhí)行率率不高：一是是制度不健全全、激勵(lì)機(jī)制制不到位，二二是員工尤其其是管理干部部辦事作風(fēng)及及心態(tài)有待加加強(qiáng)；4、公司經(jīng)營(yíng)管管理層必須對(duì)對(duì)公司今后的的發(fā)展方向制制定出一個(gè)詳詳細(xì)的戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃應(yīng)具體到到公司的每項(xiàng)項(xiàng)管理工作，并并給出預(yù)期目目標(biāo)，且能切切實(shí)解決公司司目前存在的的實(shí)際問(wèn)題。