2.稽核工作記錄電子表_第1頁
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文檔簡介

稽核日期： 年 月 日稽核日期： 年 月 日檢查內(nèi)容： 檢查時限： 年 月 日至 年 月 代保管物品登記簿： 表外科目抵押有價物品 10603 余額掛失登記簿：2 月19 日3、未按規(guī)定查庫（出納 23）4 次，責(zé)任人：、。20147、。201476。；、。1435143526202 張。第 號為取四月份職工績效工 額 元、第 1000柜員 ；剩余款 7000，剩余款 4020 元。2017397.92。 人：馮海洋、 ， 人：于飛， ： ，責(zé)任人： 。

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