煤礦月度事故隱患排查計劃

1、編號：HYMY 07-01-03XXXXX煤業(yè)有限公司（2020年3月） 編制單位：XXXX安全科 編制時間：2020年02月28日2020年3月份事故隱患排查治理工作方案為了進一步強化煤礦安全生產(chǎn)責任主體，建立健全煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機制，根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分辦法（試行）要求，開展各級各類事故隱患的排查和治理，把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)，堅決遏制各類事故發(fā)生。加強安全生產(chǎn)隱患排查治理監(jiān)督管理，提升安全基礎(chǔ)管理水平，扎實做好隱患排查治理工作。結(jié)合煤礦實際，制定本方案如下：一、成立事故隱患排查治理組織領(lǐng)導組 長：XXX（礦 長） 副組長：XXX（總工程師） XXX（安全副礦

2、長）成 員 ：XXX（生產(chǎn)副礦長） XXX（機電副礦長） XXX（技術(shù)副礦長） XXX（機電副總） XXX（安全科科長） XXX（通防科科長）XXX（生產(chǎn)技術(shù)科科長） XXX（地測防治水科科長） XXX（機電運輸科科長） XXX（財務(wù)科科長） XXX（綜合辦公室主任）為保證事故隱患排查治理工作有序開展，并落到實處，安全科在領(lǐng)導小組領(lǐng)導下對此項工作具體負責。主要負責日常安全生產(chǎn)隱患排查治理、登記、上報監(jiān)督檢查等工作。二、事故隱患排查治理時間、方式、范圍和參加人員（一）煤礦安全生產(chǎn)主體責任自檢自査1、排查時間：3月7日2、排查的方式：由礦長組織分管負責人及安全、生產(chǎn)、調(diào)度、通風、機電等業(yè)務(wù)科室、各

3、區(qū)隊開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，重點是對井下采煤、掘進、通風、機電、提升運輸、安全管理等生產(chǎn)各系統(tǒng)。3、檢查范圍：礦井一通三防系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助運輸系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)、井上下供電系統(tǒng)、六大避險系統(tǒng)等各系統(tǒng)以及各采掘活動場所、井上下各要害場所、所有職工作業(yè)場等。4、參加人員：礦領(lǐng)導及各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室管理人員。（二）煤礦系統(tǒng)性安全風險排查治理1、排查時間：3月14日2、排查的方式：由總工程師組織分管負責人及安全、生產(chǎn)、調(diào)度、通風、機電等業(yè)務(wù)科室、各區(qū)隊開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，重點是對井下采煤、掘進、通風、機電、提升運輸、安全管理等生產(chǎn)各系統(tǒng)。3、檢查范圍：礦井

4、一通三防系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助運輸系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)、井上下供電系統(tǒng)、六大避險系統(tǒng)等各系統(tǒng)以及各采掘活動場所、井上下各要害場所、所有職工作業(yè)場等。4、參加人員：礦領(lǐng)導及各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室管理人員。（三）定期安全“體檢”和“會診”1、排查時間：3月21日2、排查的方式：由礦長組織分管負責人及安全、生產(chǎn)、調(diào)度、通風、機電等業(yè)務(wù)科室、各區(qū)隊開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，重點是對井下采煤、掘進、通風、機電、提升運輸、安全管理等生產(chǎn)各系統(tǒng)。3、檢查范圍：礦井一通三防系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助運輸系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)、井上下供電系統(tǒng)、六大避險系統(tǒng)等各系統(tǒng)以及各采掘活動場所、井上下各要害場所、所有職工作業(yè)場等

5、。4、參加人員：礦領(lǐng)導及各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室管理人員。（四）安全生產(chǎn)隱患大排查大整治活動1、排查時間：3月28日2、排查的方式：由礦長組織分管負責人及安全、生產(chǎn)、調(diào)度、通風、機電等業(yè)務(wù)科室、各區(qū)隊開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，重點是對井下采煤、掘進、通風、機電、提升運輸、安全管理等生產(chǎn)各系統(tǒng)。3、檢查范圍：礦井一通三防系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助運輸系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)、井上下供電系統(tǒng)、六大避險系統(tǒng)等各系統(tǒng)以及各采掘活動場所、井上下各要害場所、所有職工作業(yè)場等。4、參加人員：礦領(lǐng)導及各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室管理人員。三、事故隱患排查主要內(nèi)容（一）煤礦安全生產(chǎn)主體責任自檢自査1、云南省煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)主體責

6、任檢査表云南省煤礦安全生產(chǎn)責任制檢查表（詳見關(guān)于印發(fā)云南省煤礦企業(yè)安全 生產(chǎn)主體責任專項監(jiān)管監(jiān)察工作的通知）（云煤安發(fā)（2018） 11號）所規(guī)定的檢查內(nèi)容。2、煤礦應當檢査的其他內(nèi)容。（二）煤礦系統(tǒng)性安全風險排查治理1、采掘接替和采掘部署情況。礦井開拓、準備、生產(chǎn)煤量是否比例失調(diào)，造成采區(qū)、工作面超能力、超強度組織生產(chǎn)；是否不按采區(qū)設(shè)計組織施工或隨意修改采區(qū)設(shè)計，人為將一個采區(qū)劃分為多個采區(qū)，規(guī)避“剃頭下山”開采和采掘工作面?zhèn)€數(shù)限制；是否相鄰區(qū)段采煤工作面回采未結(jié)束，強行沿空施工下一區(qū)段回采巷道；煤層群開采上部煤層期間，是否留有足夠的穩(wěn)定時間，強行提前施工近距離下臨近煤層回采巷道等。2、主要

7、生產(chǎn)安全系統(tǒng)情況。是否存在采區(qū)主要生產(chǎn)安全系統(tǒng)未形成即組織生產(chǎn)或回采巷道施工；是否存在下山采區(qū)未形成完整的通風、排水等生產(chǎn)系統(tǒng)，便施工回采巷道；采區(qū)進回風巷是否貫穿整個采區(qū)，是否存在一段進風、一段回風；是否人為減少回采巷道和掘進期間回風、運輸?shù)认到y(tǒng)巷道，相臨采煤工作面之間共用巷道，掘進工作面之間隨意施工聯(lián)絡(luò)巷，造成通風系統(tǒng)不完善、不可靠；是否同一條回采巷道人為分多頭進行施工或從相鄰采區(qū)、相鄰水平“借道”組織施工；開采容易自燃煤層、低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū)是否設(shè)置專用回風巷；采煤工作面采用局部通風機進行輔助通風；風門、風橋、密閉等通風設(shè)施是否符合標準、是否滿足通風需要等。

8、3、安全監(jiān)控系統(tǒng)運行情況。煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)是否按要求進行升級改造；升級改造期間原系統(tǒng)是否正常運行安全監(jiān)控系統(tǒng)是否能實時上傳數(shù)據(jù)；安全監(jiān)控設(shè)備是否定期調(diào)校、測試；傳感器是否按規(guī)定安設(shè)，是否能實現(xiàn)報警、斷電等功能；甲烷傳感器是否定期進行調(diào)校，是否使用空氣氣樣和標準氣樣在設(shè)備設(shè)置地點進行調(diào)校，調(diào)校時間是否符合規(guī)定；甲烷電閉鎖和風電閉鎖功能是否定期測試，測試程序是否符合要求；安全監(jiān)控設(shè)備是否具備故障閉鎖功能；安全監(jiān)控布置圖和斷電控制圖等圖紙資料是否存在不全、不及時更新等。4、重大災害治理情況。礦井瓦斯、水、火等災害治理相關(guān)機構(gòu)和人員是否健全；是否人為減少瓦斯、水害等重大災害治理相關(guān)巷道工程、鉆孔工

9、程，人為縮減瓦斯抽采時間,邊掘的抽、邊采邊抽，甚至不具備條件強行組織采掘施工；是否存在無風、微風、循環(huán)風、角聯(lián)、違規(guī)串聯(lián)通風現(xiàn)象；瓦斯檢查制度是否完善、落實，瓦斯超限是否采取停電撤人、分析原因、停產(chǎn)整改和追究責任等四項措施；礦井水文地質(zhì)條件和井田范圍內(nèi)采空區(qū)、廢棄老窯積水等情況是否未査明就生產(chǎn)建設(shè)；是否落實“三專兩探一撤”措施和老空水害防治“四步工作法” 等。開采容易自燃和自燃煤層綜合預防煤層自然發(fā)火措施是否落實等。是否存在使用國家明令禁止的設(shè)備和工藝，機電設(shè)備檢修維修制度是否執(zhí)行；主要機電運輸設(shè)備是否按規(guī)定檢修維修，運行是否正常，安全設(shè)施是否齊全可靠等,頂板是否及時垮落；是否有空頂作業(yè)現(xiàn)象；

10、是否嚴格按作業(yè)規(guī)程支護；是否按設(shè)計要求留足保安煤柱；是否違規(guī)開采保安煤柱等。5、蓄意違法違規(guī)生產(chǎn)建設(shè)情況。責令停產(chǎn)停工整改煤礦是否制定并落實整改期間安全生產(chǎn)保障措施；是否存在停而不整、只排查不治理、假排査假治理，甚至明停暗開，假借隱患整改之名，行違法違規(guī)生產(chǎn)建設(shè)之實；停產(chǎn)停工煤礦是否經(jīng)地方政府驗收簽字批準，擅自復工復產(chǎn)；是否存在假密閉、假數(shù)據(jù)、假圖紙、 假報告，甚至人為破壞安全監(jiān)控系統(tǒng)，故意逃避監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法等。6、建設(shè)項目按規(guī)定組織施工情況。煤礦建設(shè)項目是否存在安全設(shè)施設(shè)計未經(jīng)審批或不按批準的安全設(shè)施設(shè)計組織施工；新建煤礦是否存在不按礦井施工組織設(shè)計進行施工，一期、二期、三期工程未按規(guī)定完善相

11、關(guān)安全設(shè)施；改擴建和技改煤礦是否存在邊建設(shè)邊生產(chǎn)，只生產(chǎn)不施工，在改擴建區(qū)域內(nèi)組織生產(chǎn)等。7、列入當年化解過剩產(chǎn)能退出計劃煤礦情況。是否制定回撤設(shè)備的具體方案和安全技術(shù)措施；是否存在以回撤設(shè)備等名義違規(guī)組織生產(chǎn)；采掘工作面、采區(qū)、水平以及全礦井封閉時間是否明確等。8、煤礦應當檢査的其他內(nèi)容。（三）定期安全“體檢”和“會診”1、云南省高風險煤礦安全“體檢”執(zhí)法主要內(nèi)容表和云南省煤礦事故隱患排査表（云煤安發(fā)201835號）逐條逐項進行檢查。2、煤礦應當檢査的其他內(nèi)容。（四）安全生產(chǎn)隱患大排查大整治活動1、煤礦安全責任落實情況。煤礦安全生產(chǎn)責任制是否覆蓋各崗位、各工種，相關(guān)責任人員是否做到明責、知責

12、、履職；煤礦是否嚴格安全生產(chǎn)考核獎懲；煤礦“五職礦長”、“五類技術(shù)員”是否配齊配足；煤礦是否存在安全投入不足問題；礦長及總工程師是否擁有安全生產(chǎn)決策權(quán)；礦領(lǐng)導帶班下井制度是否落實到位；安全、采煤、掘進、通風、機電、運輸、地測、防治水、調(diào)度等機構(gòu)是否健全，人員是否配齊配足。2、煤礦五假五超三瞞三不”情況。煤礦是否存在假整改、假密閉、假數(shù)據(jù)、假圖紙、假報告；超層越界、超能力、超強度、超定員、證照超期；隱瞞作業(yè)地點、隱瞞作業(yè)人數(shù)、瞞報謊報事故；不具備法定辦礦條件、不經(jīng)批準擅自復工復產(chǎn)、拒不執(zhí)行指令仍然生產(chǎn)等違法違規(guī)行為。3、煤礦重大隱患情況。煤礦是否經(jīng)常性對照煤礦生產(chǎn)安全重大隱患判定標準規(guī)定的15類

13、65種情形，一一對照檢査，査清是否存在重大生產(chǎn)安全事故隱患、是否制定相應防范揩施。4、煤礦采掘部署情況。煤礦是否嚴格執(zhí)行防范煤礦采掘接續(xù)緊張暫行辦法，年度生產(chǎn)接續(xù)計劃和月度采掘計劃安排是否符合“三量”可采期和災害治理的要求；是否違規(guī)超能力下達生產(chǎn)計劃和經(jīng)營指標；采掘作業(yè)點布置是否符合規(guī)定，是否違規(guī)增加采掘作業(yè)地點；建設(shè)項目是否編制施工組織設(shè)計、作業(yè)規(guī)程和有針對性安全技術(shù)措施；建設(shè)項目重大變更事項是否辦理設(shè)計變更審批手續(xù)。啟封密閉是否報監(jiān)管部門審批，是否存在擅自啟封密閉行為。采掘作業(yè)計劃、采掘作業(yè)點是否報監(jiān)管部門審批并在井口顯著位置公示。5、煤礦落實“一優(yōu)三減”措施。煤礦是否優(yōu)化、精簡各大生產(chǎn)系

14、統(tǒng)，做到系統(tǒng)完善、合理、可靠；是否落實煤礦井下作業(yè)人數(shù)限員規(guī)定，明確煤礦采掘頭面等作業(yè)場所的人員數(shù)量；災害嚴重礦井是否制定減人規(guī)劃、明確減人目標。6、煤礦重大災害超前治理情況。煤礦是否制定重大災害 “一災一策”超前治理方案；治理方案是否符合本單位災害特點；重大災害治理方案和相關(guān)措施是否在現(xiàn)場得到落實。7、煤礦井下采掘工程違規(guī)外包（托管）情況，煤礦是否將煤礦整體托管或承包給沒有取得安全生產(chǎn)許可證或不具備煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)能力的企業(yè)及個人；煤礦實行整體托管或承包的是否簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議；實行托管的煤礦和承托方是否按規(guī)定變更安全生產(chǎn)許可證；實行承包的煤礦是否設(shè)置安全管理機構(gòu)，并對承包方實施有效管理；

15、是否將井下采掘工程、巷道維修工程作為獨立工程承包；是否層層轉(zhuǎn)包分包等。8、煤礦火工物品管理情況。煤礦是否存在火工品使用地點、使用量、爆破環(huán)節(jié)等安全管理缺失缺位；是否執(zhí)行“日清點、周核對、月檢査”制度；是否嚴格落實儲存庫人防、技防、物防、犬防措施。井下火工物品的運輸、領(lǐng)退、使用等是否符合煤礦安全規(guī)程的規(guī)定。9、煤礦人員培訓情況。煤礦是否建立安全培訓管理制度，制定年度培訓計劃；是否明確負責安全培訓管理工作的機構(gòu)；是否配備專職或者兼職安全培訓管理人員；是否按照規(guī)定投入和使用安全培訓資金；是否建立煤礦企業(yè)及其從業(yè)人員安全培訓檔案；主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員是否按規(guī)定考核合格；特種作業(yè)人員是否持證上崗

16、；應用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備以及轉(zhuǎn)崗時是否對從業(yè)人員進行安全培訓；其他從業(yè)人員是否按規(guī)定進行安全培訓。10、煤礦“雙重預防機制”建設(shè)情況。煤礦安全生產(chǎn)標準化是否動態(tài)達標；是否按要求構(gòu)建風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系并形成長效機制；是否按風險等級和隱患危險程度進行辯識、是否形成完整記錄，重大風險是否進行公示，隱患排査治理是否按規(guī)定安排和落實，重大隱患是否上報有關(guān)部門，患整改是否做到“五到位”，隱患是否實行銷號，閉合管理。11、煤礦執(zhí)行監(jiān)管監(jiān)察指令情況。煤礦是否嚴格執(zhí)行復工復產(chǎn)驗收管理規(guī)定；是否存在弄虛作假逃避監(jiān)管監(jiān)察的行為；是否存在未經(jīng)驗收同意，擅自復工復產(chǎn)或以復工復產(chǎn)維修、整改

17、為名組織生產(chǎn)建設(shè)行為；是否存在拒不執(zhí)行監(jiān)管監(jiān)察指令的行為。12、煤礦應當檢査的其他內(nèi)容。四、工作要求（一）煤礦安全生產(chǎn)主體責任自檢自査1、煤礦必須成立安全生產(chǎn)主體責任自檢自查領(lǐng)導小組，組長由礦長（或法定代表人）擔任，副組長為礦領(lǐng)導班子成員。2、煤礦安全科必須組織相關(guān)人員毎季度對主體責任落實情況開展一次自檢自查，并形成煤礦安全生產(chǎn)主體責任自檢自査清單、問題整改清單和自檢自査報告。3、煤礦安全科對主體責任自檢自查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題要逐條分析，査明問題原因并分析根源，嚴格按照“五定”要求進行整改。4、煤礦安全科必須將安全生產(chǎn)主體責任自檢自査報告于每季度末報富源縣能源局后所能源分局備査。5、煤礦安全科若

18、不認真組織開展安全生產(chǎn)主體責任自檢自查，煤礦嚴格按照XXXXX煤業(yè)有限公司獎懲制度進行處罰。（二）煤礦系統(tǒng)性安全風險排查治理1、煤礦安全科負責系統(tǒng)性安全風險排查治理的各責任單位要建立系統(tǒng)性安全風險排査治理記錄，記錄要明確系統(tǒng)性安全風險內(nèi)容、排查時間、治理責任人、治理時限、治理結(jié)果。2、排查結(jié)束后，總工程師必須組織有關(guān)人員對系統(tǒng)性安全風險排査工作進行總結(jié)，安全科編制形成“兩清單”（隱患和問題清單、風險管控責任清單）、“一報吿”（系統(tǒng)性安全風險排査分析報告）。3、煤礦安全科對未按規(guī)定開展系統(tǒng)性安全風險排査治理工作不認真部門和個人，嚴格按照XXXXX煤業(yè)有限公司獎懲制度進行處罰。（三）定期安全“體檢

19、”和“會診”1、煤礦安全科必須建立健全安全“體檢”、“會診”排查治理責任體系，建立以礦長為組長，各分管負責人為副組長，各部門負責人為成員的煤礦安全“體檢”“會診”領(lǐng)導小組。2、煤礦每次安全“體檢”、“會診”工作結(jié)束后，安全科必須編制“兩清單一報告”：隱患問題整改清單、安全風險管控清單，編制自檢自改報告。3、煤礦對安全“體檢”、“會診”工作必須做到隱患查得清、問題找得準、原因析得透、措施定得實、整改五到位。（四）安全生產(chǎn)隱患大排查大整治活動1、活動開展前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。隱患排查后，由檢查組人員將查出的隱患錄入安全管理綜合信息化平臺，監(jiān)督限期落實整改。2、排

20、查結(jié)束后，礦長要組織有關(guān)人員對大排查大整治工祚進行總結(jié)，對檢査出的隱患和問題進行梳理，形成“兩清單” （隱患和問題清單、風險管控責任清單）、“一報告”（大排查大整治工作報告）。3、煤礦安全科必須建立事故隱患排查臺賬，逐項登記排查出事故隱患，明確整改責任人、整改時限、整改安全措施、整改資金及驗收人。4、按照“誰排查、誰簽字、誰負責”的原則，煤礦各檢查組現(xiàn)場排查人員對所排查內(nèi)容簽字負責，檢查組組長對現(xiàn)場排查整治結(jié)果負責，對不按要求組織大排査大整治活動的相關(guān)人員，煤礦按XXXXX煤業(yè)有限公司獎懲制度嚴肅追責問責。（五）其他相關(guān)要求1、礦各部門要高度重視事故隱患排查治理工作，重點檢查各生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的各類事故隱患，要保證隱患排查質(zhì)量，做到“誰檢查，誰簽字，誰負責”。2、安全科要將檢查中發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患，嚴格按照XXXXX煤業(yè)有限公司事故隱患排查治理管理制度（匯編）進行管理，建立事故隱患排查