質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及管理方案完成記錄表

1、浙江東信電器有限公司 年度 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及管理方案完成情況檢查表文件編號(hào)：QER/2-17-01序號(hào)目標(biāo)指標(biāo)（發(fā)生次數(shù)）管理方案措施、進(jìn)度要求實(shí)施部門(mén)檢查結(jié)論/當(dāng)前完成情況備注1消除潛在爆炸或火災(zāi)2科學(xué)合理分類(lèi)處理各種廢棄物編制日期： 審核日期： 批準(zhǔn)日期： 浙江東信電器有限公司 年度 質(zhì)量目標(biāo)考核檢查表文件編號(hào)：QER/2-17-02質(zhì)量目標(biāo)序號(hào)質(zhì)量目標(biāo)分解值主要措施責(zé)任部門(mén)考核結(jié)果年度調(diào)查顧客滿意度95%1顧客反饋的異常信息有效處理率100%做好售前、售中、售后溝通、服務(wù)。營(yíng)銷(xiāo)部2每年調(diào)查每重要客戶，并統(tǒng)計(jì)，確保滿意度95%每年定期向客戶發(fā)送顧客滿意度調(diào)查表，及時(shí)跟催，并統(tǒng)計(jì)分析。營(yíng)銷(xiāo)部3

2、客戶特殊要求信息傳遞率100%認(rèn)真及時(shí)做好合同訂單及其要求的傳遞。營(yíng)銷(xiāo)部4新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成功率901.新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)時(shí)反復(fù)論證市場(chǎng)需求。2.技術(shù)人員定期學(xué)習(xí)新標(biāo)準(zhǔn)，并多與咨詢公司和檢測(cè)部門(mén)溝通。 3.加大設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的資源投入，盡可能縮短產(chǎn)品研發(fā)周期。 研發(fā)部產(chǎn)品一次交檢合格率98.5%1錯(cuò)漏檢率0嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程操作。品質(zhì)部2確保采購(gòu)的材料100%為合格供方認(rèn)真做好供方調(diào)查評(píng)審工作，嚴(yán)格按要求編制合格供方目錄；采購(gòu)部3設(shè)備維修保養(yǎng)率100%建立設(shè)備臺(tái)帳及保養(yǎng)要求并實(shí)施，設(shè)備有問(wèn)題時(shí)及時(shí)維修并記錄；生產(chǎn)部4員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%加強(qiáng)對(duì)新員工及重要崗位員工的培訓(xùn)。辦公室5文件受控率100%嚴(yán)格依照文件

3、控制程序要求管控，并監(jiān)督其使用情況品質(zhì)部6產(chǎn)品一次交檢合格率98.5%認(rèn)真做好質(zhì)量驗(yàn)收、施工設(shè)備及計(jì)量器具管理工作生產(chǎn)部7生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，確保按時(shí)完成任務(wù)。生產(chǎn)部/車(chē)間編制日期： 審核日期： 批準(zhǔn)日期： 浙江東信電器有限公司 年度 質(zhì)量目標(biāo)考核檢查表文件編號(hào)：QER/2-17-03類(lèi)別序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果不合格簡(jiǎn)述質(zhì)量管理1質(zhì)量責(zé)任制合格 不合格2主要專(zhuān)業(yè)工種操作上崗證書(shū)合格 不合格3現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理和過(guò)程運(yùn)行環(huán)境管理合格 不合格4合同管理情況合格 不合格5采購(gòu)管理控制情況合格 不合格6工藝文件執(zhí)行情況合格 不合格7現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)和追溯性執(zhí)行情況合格 不合格8生產(chǎn)計(jì)劃管理合

4、格 不合格9產(chǎn)品防護(hù)情況合格 不合格10文件記錄管理合格 不合格水電材管理1用水設(shè)施設(shè)備有無(wú)損壞合格 不合格2有無(wú)水常流現(xiàn)象合格 不合格3節(jié)水標(biāo)識(shí)是否齊備標(biāo)識(shí)正確合格 不合格4耗水工序是否嚴(yán)格按作業(yè)要求運(yùn)行合格 不合格5用電設(shè)施設(shè)備有無(wú)損壞合格 不合格6電器設(shè)備用具的配置有無(wú)不合理現(xiàn)象合格 不合格7人員離開(kāi),耗電設(shè)備/燈具是否關(guān)閉合格 不合格8有無(wú)違章使用電器現(xiàn)象合格 不合格9是否合理使用材料合格 不合格10月度用量/消耗電量有無(wú)異常合格 不合格固體廢棄物管理1收集容器分類(lèi),容器放置地點(diǎn)及標(biāo)識(shí)正確合格 不合格2按規(guī)定分類(lèi)暫存轉(zhuǎn)移合格 不合格3無(wú)散撒、混放、泄漏的現(xiàn)象合格 不合格4有無(wú)可疑的廢棄

5、物(不知其所屬類(lèi)別)合格 不合格5其他合格 不合格消防安全管理1違章使用明火,在禁煙區(qū)吸煙合格 不合格2消防通道暢通合格 不合格3無(wú)占用、堆放物品影響疏散通道暢通的現(xiàn)象合格 不合格4消防器材配置放置合理,取用方便處合格 不合格5消防器材完好,適用合格 不合格6消防安全標(biāo)志的設(shè)置情況和完好、有效合格 不合格危險(xiǎn)化學(xué)品管理1包裝是否完好，有無(wú)泄漏或滴漏現(xiàn)象產(chǎn)生合格 不合格2各通風(fēng)口，通道是否通暢，有無(wú)被堵塞合格 不合格3地面的清掃整理是否進(jìn)行合格 不合格4各種危險(xiǎn)品是否都有MSDS，有無(wú)標(biāo)識(shí)清楚合格 不合格5按區(qū)域存放，間距、堆放高度正確，放置平穩(wěn)合格 不合格6防火器材是否在有效期內(nèi)，是否齊全合格

6、 不合格水體污染管理1不得使用含磷洗劑合格 不合格2生活廢水不得直排入下水道合格 不合格3化學(xué)品油品不得倒入下水道合格 不合格噪聲控制1廠界噪聲有無(wú)異常合格 不合格2重點(diǎn)工位噪聲有無(wú)異常合格 不合格3現(xiàn)場(chǎng)警示標(biāo)識(shí)是否清楚齊備合格 不合格4規(guī)定區(qū)域的作業(yè)人員是否配戴防護(hù)耳塞合格 不合格5機(jī)動(dòng)車(chē)在廠區(qū)內(nèi)停留一分鐘應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)熄滅合格 不合格6機(jī)動(dòng)車(chē)在廠區(qū)應(yīng)禁止鳴笛合格 不合格廢氣控制1廢氣排放有無(wú)異常合格 不合格2排風(fēng)設(shè)施是否與生產(chǎn)同步運(yùn)行合格 不合格3排風(fēng)設(shè)施運(yùn)行是否正常合格 不合格4規(guī)定區(qū)域作業(yè)人員是否配戴防塵口罩合格 不合格5現(xiàn)場(chǎng)警示標(biāo)識(shí)是否清楚齊備合格 不合格結(jié)論編制日期： 審核日期： 批準(zhǔn)

7、日期：浙江東信電器有限公司合規(guī)性檢查和評(píng)價(jià)表 文件編號(hào)：QER/2-17-04序號(hào)檢查項(xiàng)目主要適用法規(guī)和其它要求適用的主要條款遵守情況是否符合備注 AUTONUM 環(huán)境保護(hù)中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法第6、12、22、23、26、36、37、40、41、42、43、44、45、47、53、57、59、60、63條公司建立了環(huán)境管理體系并予以運(yùn)行以保護(hù)環(huán)境；對(duì)產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程中的環(huán)境保護(hù)要求進(jìn)行控制。中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法第十八二十條公司已經(jīng)通過(guò)了清潔生產(chǎn)。 AUTONUM 能/資源節(jié)約中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法第十三、二十一二十三、三十四、三十七條所有耗能設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)正常，使用得當(dāng)，并對(duì)空

8、調(diào)使用的溫度范圍進(jìn)行規(guī)定與監(jiān)督；水耗用主要為生活用水，無(wú)隨意浪費(fèi)現(xiàn)象；對(duì)于紙張消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行再生紙張應(yīng)用應(yīng)用，對(duì)廢棄紙張、報(bào)刊由物業(yè)/專(zhuān)人回收再利用 AUTONUM 建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收規(guī)定第六、九、十三條公司暫時(shí)沒(méi)有新建或改建項(xiàng)目 AUTONUM 水污染防治中華人民共和國(guó)水污染防治法第七、二十八三十二條公司的的廢水僅為生活廢水，執(zhí)行污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；暫時(shí)沒(méi)有發(fā)生污染物突然超標(biāo)排放的情況；公司生產(chǎn)生活過(guò)程中產(chǎn)生的各類(lèi)污染物均有專(zhuān)人收集后統(tǒng)一處理。 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB 8978-1996表4三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)： AUTONUM 大氣污染防治中華人民共和國(guó)大氣污染防治法第二章16

9、、17、18條、第三章22、23、25、26條第四章27.30條、第五章34、第七章49、56條公司辦公、生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生廢氣，如空調(diào)、復(fù)印等，現(xiàn)狀態(tài)良好車(chē)輛廢氣，經(jīng)年檢合格，且現(xiàn)況良好。發(fā)泡惡臭，臭氣濃度最大測(cè)定值低于GB14554-93標(biāo)準(zhǔn)中表二中標(biāo)準(zhǔn)值浙江省大氣污染防治條例全文惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB14554-93新擴(kuò)改建二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn) GB18483-2001按中小食堂標(biāo)準(zhǔn) AUTONUM 噪音污染防治工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)：晝間55db，夜間45db公司噪聲源主要為設(shè)備運(yùn)行噪聲；各類(lèi)設(shè)備之噪聲符合要求。中華人民共和國(guó)噪聲污染防治法第16-18、22-23、25-26、27、30、34、 49、56條 AUTONUM 廢棄物處理浙江省固體廢物污染環(huán)境防治條例全部條款公司建立了（危險(xiǎn)）廢棄物的分類(lèi)收集與處理辦法。其中廢包裝物屬于危險(xiǎn)廢物HW49,由供應(yīng)商回收調(diào)換。公司已經(jīng)建成了危險(xiǎn)廢棄物暫時(shí)存放點(diǎn)并予以運(yùn)行，并制定了相應(yīng)的管理規(guī)定，有專(zhuān)人進(jìn)行定期檢查。城市建筑垃圾管理規(guī)定全部條款中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法全部條款廢棄電器電子產(chǎn)品處理污染控制技術(shù)規(guī)范HJ527-2010全部條款 AUTONUM 安全防火中華人民共和國(guó)消防法第十三十五、十七二十一條公司所在辦公樓符合消防要求，并按要求配置了相應(yīng)的、充足的滅火器和消防探頭、