質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及管理方案完成記錄表

1、浙江東信電器有限公司 年度 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及管理方案完成情況檢查表文件編號：QER/2-17-01序號目標(biāo)指標(biāo)（發(fā)生次數(shù)）管理方案措施、進(jìn)度要求實施部門檢查結(jié)論/當(dāng)前完成情況備注1消除潛在爆炸或火災(zāi)2科學(xué)合理分類處理各種廢棄物編制日期： 審核日期： 批準(zhǔn)日期： 浙江東信電器有限公司 年度 質(zhì)量目標(biāo)考核檢查表文件編號：QER/2-17-02質(zhì)量目標(biāo)序號質(zhì)量目標(biāo)分解值主要措施責(zé)任部門考核結(jié)果年度調(diào)查顧客滿意度95%1顧客反饋的異常信息有效處理率100%做好售前、售中、售后溝通、服務(wù)。營銷部2每年調(diào)查每重要客戶，并統(tǒng)計，確保滿意度95%每年定期向客戶發(fā)送顧客滿意度調(diào)查表，及時跟催，并統(tǒng)計分析。營銷部3

2、客戶特殊要求信息傳遞率100%認(rèn)真及時做好合同訂單及其要求的傳遞。營銷部4新產(chǎn)品開發(fā)成功率901.新產(chǎn)品開發(fā)立項時反復(fù)論證市場需求。2.技術(shù)人員定期學(xué)習(xí)新標(biāo)準(zhǔn)，并多與咨詢公司和檢測部門溝通。 3.加大設(shè)計開發(fā)的資源投入，盡可能縮短產(chǎn)品研發(fā)周期。 研發(fā)部產(chǎn)品一次交檢合格率98.5%1錯漏檢率0嚴(yán)格按檢驗規(guī)程操作。品質(zhì)部2確保采購的材料100%為合格供方認(rèn)真做好供方調(diào)查評審工作，嚴(yán)格按要求編制合格供方目錄；采購部3設(shè)備維修保養(yǎng)率100%建立設(shè)備臺帳及保養(yǎng)要求并實施，設(shè)備有問題時及時維修并記錄；生產(chǎn)部4員工培訓(xùn)計劃完成率100%加強對新員工及重要崗位員工的培訓(xùn)。辦公室5文件受控率100%嚴(yán)格依照文件

3、控制程序要求管控，并監(jiān)督其使用情況品質(zhì)部6產(chǎn)品一次交檢合格率98.5%認(rèn)真做好質(zhì)量驗收、施工設(shè)備及計量器具管理工作生產(chǎn)部7生產(chǎn)計劃完成率100%嚴(yán)格按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，確保按時完成任務(wù)。生產(chǎn)部/車間編制日期： 審核日期： 批準(zhǔn)日期： 浙江東信電器有限公司 年度 質(zhì)量目標(biāo)考核檢查表文件編號：QER/2-17-03類別序號檢查項目檢查結(jié)果不合格簡述質(zhì)量管理1質(zhì)量責(zé)任制合格 不合格2主要專業(yè)工種操作上崗證書合格 不合格3現(xiàn)場設(shè)備管理和過程運行環(huán)境管理合格 不合格4合同管理情況合格 不合格5采購管理控制情況合格 不合格6工藝文件執(zhí)行情況合格 不合格7現(xiàn)場標(biāo)識和追溯性執(zhí)行情況合格 不合格8生產(chǎn)計劃管理合

4、格 不合格9產(chǎn)品防護(hù)情況合格 不合格10文件記錄管理合格 不合格水電材管理1用水設(shè)施設(shè)備有無損壞合格 不合格2有無水常流現(xiàn)象合格 不合格3節(jié)水標(biāo)識是否齊備標(biāo)識正確合格 不合格4耗水工序是否嚴(yán)格按作業(yè)要求運行合格 不合格5用電設(shè)施設(shè)備有無損壞合格 不合格6電器設(shè)備用具的配置有無不合理現(xiàn)象合格 不合格7人員離開,耗電設(shè)備/燈具是否關(guān)閉合格 不合格8有無違章使用電器現(xiàn)象合格 不合格9是否合理使用材料合格 不合格10月度用量/消耗電量有無異常合格 不合格固體廢棄物管理1收集容器分類,容器放置地點及標(biāo)識正確合格 不合格2按規(guī)定分類暫存轉(zhuǎn)移合格 不合格3無散撒、混放、泄漏的現(xiàn)象合格 不合格4有無可疑的廢棄

5、物(不知其所屬類別)合格 不合格5其他合格 不合格消防安全管理1違章使用明火,在禁煙區(qū)吸煙合格 不合格2消防通道暢通合格 不合格3無占用、堆放物品影響疏散通道暢通的現(xiàn)象合格 不合格4消防器材配置放置合理,取用方便處合格 不合格5消防器材完好,適用合格 不合格6消防安全標(biāo)志的設(shè)置情況和完好、有效合格 不合格危險化學(xué)品管理1包裝是否完好，有無泄漏或滴漏現(xiàn)象產(chǎn)生合格 不合格2各通風(fēng)口，通道是否通暢，有無被堵塞合格 不合格3地面的清掃整理是否進(jìn)行合格 不合格4各種危險品是否都有MSDS，有無標(biāo)識清楚合格 不合格5按區(qū)域存放，間距、堆放高度正確，放置平穩(wěn)合格 不合格6防火器材是否在有效期內(nèi)，是否齊全合格

6、 不合格水體污染管理1不得使用含磷洗劑合格 不合格2生活廢水不得直排入下水道合格 不合格3化學(xué)品油品不得倒入下水道合格 不合格噪聲控制1廠界噪聲有無異常合格 不合格2重點工位噪聲有無異常合格 不合格3現(xiàn)場警示標(biāo)識是否清楚齊備合格 不合格4規(guī)定區(qū)域的作業(yè)人員是否配戴防護(hù)耳塞合格 不合格5機動車在廠區(qū)內(nèi)停留一分鐘應(yīng)發(fā)動機應(yīng)熄滅合格 不合格6機動車在廠區(qū)應(yīng)禁止鳴笛合格 不合格廢氣控制1廢氣排放有無異常合格 不合格2排風(fēng)設(shè)施是否與生產(chǎn)同步運行合格 不合格3排風(fēng)設(shè)施運行是否正常合格 不合格4規(guī)定區(qū)域作業(yè)人員是否配戴防塵口罩合格 不合格5現(xiàn)場警示標(biāo)識是否清楚齊備合格 不合格結(jié)論編制日期： 審核日期： 批準(zhǔn)

7、日期：浙江東信電器有限公司合規(guī)性檢查和評價表 文件編號：QER/2-17-04序號檢查項目主要適用法規(guī)和其它要求適用的主要條款遵守情況是否符合備注 AUTONUM 環(huán)境保護(hù)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法第6、12、22、23、26、36、37、40、41、42、43、44、45、47、53、57、59、60、63條公司建立了環(huán)境管理體系并予以運行以保護(hù)環(huán)境；對產(chǎn)品、活動和服務(wù)過程中的環(huán)境保護(hù)要求進(jìn)行控制。中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法第十八二十條公司已經(jīng)通過了清潔生產(chǎn)。 AUTONUM 能/資源節(jié)約中華人民共和國節(jié)約能源法第十三、二十一二十三、三十四、三十七條所有耗能設(shè)備運行狀態(tài)正常，使用得當(dāng)，并對空

8、調(diào)使用的溫度范圍進(jìn)行規(guī)定與監(jiān)督；水耗用主要為生活用水，無隨意浪費現(xiàn)象；對于紙張消耗進(jìn)行統(tǒng)計，并進(jìn)行再生紙張應(yīng)用應(yīng)用，對廢棄紙張、報刊由物業(yè)/專人回收再利用 AUTONUM 建設(shè)項目建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收規(guī)定第六、九、十三條公司暫時沒有新建或改建項目 AUTONUM 水污染防治中華人民共和國水污染防治法第七、二十八三十二條公司的的廢水僅為生活廢水，執(zhí)行污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)三級標(biāo)準(zhǔn)；暫時沒有發(fā)生污染物突然超標(biāo)排放的情況；公司生產(chǎn)生活過程中產(chǎn)生的各類污染物均有專人收集后統(tǒng)一處理。 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB 8978-1996表4三級標(biāo)準(zhǔn)： AUTONUM 大氣污染防治中華人民共和國大氣污染防治法第二章16

9、、17、18條、第三章22、23、25、26條第四章27.30條、第五章34、第七章49、56條公司辦公、生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生廢氣，如空調(diào)、復(fù)印等，現(xiàn)狀態(tài)良好車輛廢氣，經(jīng)年檢合格，且現(xiàn)況良好。發(fā)泡惡臭，臭氣濃度最大測定值低于GB14554-93標(biāo)準(zhǔn)中表二中標(biāo)準(zhǔn)值浙江省大氣污染防治條例全文惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB14554-93新擴改建二級標(biāo)準(zhǔn)飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn) GB18483-2001按中小食堂標(biāo)準(zhǔn) AUTONUM 噪音污染防治工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行類標(biāo)準(zhǔn)：晝間55db，夜間45db公司噪聲源主要為設(shè)備運行噪聲；各類設(shè)備之噪聲符合要求。中華人民共和國噪聲污染防治法第16-18、22-23、25-26、27、30、34、 49、56條 AUTONUM 廢棄物處理浙江省固體廢物污染環(huán)境防治條例全部條款公司建立了（危險）廢棄物的分類收集與處理辦法。其中廢包裝物屬于危險廢物HW49,由供應(yīng)商回收調(diào)換。公司已經(jīng)建成了危險廢棄物暫時存放點并予以運行，并制定了相應(yīng)的管理規(guī)定，有專人進(jìn)行定期檢查。城市建筑垃圾管理規(guī)定全部條款中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法全部條款廢棄電器電子產(chǎn)品處理污染控制技術(shù)規(guī)范HJ527-2010全部條款 AUTONUM 安全防火中華人民共和國消防法第十三十五、十七二十一條公司所在辦公樓符合消防要求，并按要求配置了相應(yīng)的、充足的滅火器和消防探頭、