沈陽(yáng)東東質(zhì)量手冊(cè)

1、 業(yè)務(wù)規(guī)程R-02001業(yè)務(wù)規(guī)程R-02001總頁(yè)數(shù)39正文35附件4文件管理部門:項(xiàng)目管理部沈陽(yáng)東東質(zhì)量手手冊(cè) 批準(zhǔn)人柳玉輝審核人劉 巖擬制人崔 戈批準(zhǔn)日期1999.5.12生效日期1999.5.12關(guān)聯(lián)文件沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集集成有限公司司更改記錄序號(hào)發(fā)行日更改對(duì)象更改改內(nèi)容批準(zhǔn)審查擬制01999.5.12新發(fā)行柳玉輝劉 巖崔 戈11999.9.10組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，修修改第7、88頁(yè)，附錄44頁(yè)柳玉輝王齊崔 戈21999.111.2部分章節(jié)號(hào)調(diào)整整；P6 質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)修改；P16 增加設(shè)設(shè)計(jì)輸入、設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)設(shè)計(jì)確認(rèn)要求求；P24 修訂接接收檢查部分分內(nèi)容；P27 修改44.13.44.2內(nèi)容；P

2、33 增加服服務(wù)的驗(yàn)證要要求。柳玉輝王齊崔 戈31999.122.21P3 增加033.2.122開發(fā)部門定定義；P7 修改組織織結(jié)構(gòu)圖以及及部門名稱；柳玉輝王齊崔 戈42000.088.18P7 修改組織織結(jié)構(gòu)圖，增增加營(yíng)銷副總總，取消國(guó)際際體系副總，增增加開發(fā)體系系副總；P8 修改總經(jīng)經(jīng)理、副總經(jīng)經(jīng)理職責(zé)權(quán)限限；柳玉輝張秀邦崔 戈01.目錄 01. 目錄102. 質(zhì)量手手冊(cè)發(fā)布令203. 引用規(guī)規(guī)范、術(shù)語(yǔ)和和縮寫31.0 質(zhì)量手手冊(cè)的管理42.0 企業(yè)概概況53.0 質(zhì)量方方針64.0 質(zhì)量體體系要求74.1 管理理職責(zé)74.2 質(zhì)量量體系114.3 合同同評(píng)審134.4 設(shè)計(jì)計(jì)控制154

3、.5 文件件和資料控制制174.6 采購(gòu)購(gòu)194.7 顧客客提供產(chǎn)品的的控制214.8 產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和可追追溯性224.9 過(guò)程程控制234.10 檢查查和測(cè)試244.11 檢查查、測(cè)量和試試驗(yàn)設(shè)備的控控制254.12 檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)態(tài)264.13 不合合格品的控制制274.14 糾正正和預(yù)防措施施284.15 搬運(yùn)運(yùn)、貯存、包包裝、防護(hù)和和交付294.16 質(zhì)量量記錄的控制制304.17 內(nèi)部部質(zhì)量審核314.18 培訓(xùn)訓(xùn)324.19 服務(wù)務(wù)334.20 統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)35附表1：各要要素關(guān)聯(lián)規(guī)程程、標(biāo)準(zhǔn)一覽覽表 附表22：部門人員員職責(zé)與ISSO90011要素對(duì)照表表02 質(zhì)量手手冊(cè)發(fā)布令為了

4、貫徹質(zhì)量方方針和實(shí)施質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，不不斷滿足顧客客的要求和期期望，實(shí)現(xiàn)企企業(yè)的更高管管理水平。本本公司采用IIS090001 ： 11994 質(zhì)質(zhì)量體系 設(shè)設(shè)計(jì)、開發(fā)、生生產(chǎn)、安裝、服服務(wù)的質(zhì)量保保證模式標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立并完完善了質(zhì)量體體系，組織編編寫了質(zhì)量量手冊(cè)并發(fā)發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)制定了沈沈陽(yáng)東東系統(tǒng)統(tǒng)集成有限公公司(簡(jiǎn)稱東東東公司)產(chǎn)產(chǎn)品及服務(wù)中中有關(guān)質(zhì)量保保證的相關(guān)事事項(xiàng),其目的的就是要有效效地保證產(chǎn)品品質(zhì)量滿足用用戶的要求。本手冊(cè)的質(zhì)量體體系適用于東東東公司在軟軟件產(chǎn)品、軟軟件項(xiàng)目和系系統(tǒng)集成項(xiàng)目目的設(shè)計(jì)、開開發(fā)、生產(chǎn)、安安裝、服務(wù)過(guò)過(guò)程的所有階階段。我作為本公司最最高管理者鄭鄭重宣布：對(duì)對(duì)本

5、公司的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)擔(dān)法律規(guī)定的的責(zé)任。 沈陽(yáng)陽(yáng)東東系統(tǒng)集集成有限公司司 總經(jīng)理理： 11999.55.1203. 引用規(guī)規(guī)范、術(shù)語(yǔ)和和縮寫03.1 本質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)在未未事先聲明的的情況下,引引用如下規(guī)范范：ISO 90000-3：11997 質(zhì)質(zhì)量管理和質(zhì)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)第三部分：ISO90001在計(jì)算算機(jī)軟件開發(fā)發(fā)、供應(yīng)、安安裝和維護(hù)中中的使用指南南ISO 90001：19994 質(zhì)量量體系 設(shè)計(jì)計(jì)、開發(fā)、生生產(chǎn)、安裝和和服務(wù)的質(zhì)量量保證模式ISO 84002：19994 質(zhì)量量管理和質(zhì)量量保證術(shù)語(yǔ)03.2 本手手冊(cè)使用的專專用名詞的定定義如下所示示，原則上使使用ISO99000-33：199

6、44在計(jì)算機(jī)軟軟件開發(fā)、供供應(yīng)、安裝和和維護(hù)中的使使用指南中的的定義：03.2.1 軟件 由與數(shù)數(shù)據(jù)處理有關(guān)關(guān)的程序、步步驟、規(guī)則以以及相關(guān)的文文件組成的智智能物。03.2.2 軟件產(chǎn)品 交付給給用戶的完整整的計(jì)算機(jī)程程序、步驟、相相關(guān)的文檔以以及指定的數(shù)數(shù)據(jù)。03.2.3 軟件項(xiàng)目 軟件產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)的中中間步驟或最最終步驟任何何可識(shí)別部分分。03.2.4 開發(fā) 生產(chǎn)一一個(gè)軟件產(chǎn)品品所執(zhí)行的所所有活動(dòng)03.2.5 階段 能明確確定義的工作作的一部分。(階段既不隱隱指使用具體體的生命周期期模式，也不不隱指軟件產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)中的的一段時(shí)間)03.2.6 產(chǎn)品 公司生生產(chǎn)的軟件或或服務(wù)的全體體。03.2.

7、7 (軟件)驗(yàn)驗(yàn)證 為了保保證某一階段段的產(chǎn)品的正正確性及與作作為階段前的的輸入的產(chǎn)品品和標(biāo)準(zhǔn)的一一致性而進(jìn)行行評(píng)價(jià)的過(guò)程程。03.2.8 (軟件)確確認(rèn) 對(duì)軟件進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)以保證符符合特定要求求的過(guò)程。03.2.9 設(shè)計(jì)將用戶對(duì)系統(tǒng)的的要求及潛在在要求，轉(zhuǎn)化化為方案，最最終使用戶獲獲得滿意的使使用功能。03.2.100 檢查 確定質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)及相相關(guān)結(jié)果是否否與計(jì)劃相一一致,計(jì)劃是是否被有效地地執(zhí)行達(dá)成目目的所要求的的條件是否具具備而進(jìn)行的的一系列調(diào)查查活動(dòng).03.2.111 (軟件)測(cè)試，試驗(yàn)驗(yàn)用機(jī)器、設(shè)備等等實(shí)際系統(tǒng)來(lái)來(lái)評(píng)價(jià)產(chǎn)品的的一項(xiàng)或幾項(xiàng)項(xiàng)要求是否得得到全部滿足足。03.2.122 開發(fā)

8、部門門 泛指公公司內(nèi)部從事事軟件開發(fā)的的部門，可以以是開發(fā)事業(yè)業(yè)部，也可以以是開發(fā)部。03.3. 縮縮寫DR(Desiign Reeview) - 設(shè)設(shè)計(jì)審查WT(WalkkThrouugh) - 是是開發(fā)過(guò)程中中為了保證產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量而而召開的技術(shù)術(shù)研討會(huì)。REV(Revvisionn) - 是是指文件、程程序等的版本本。1.0質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的管理1.1概述本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)對(duì)沈陽(yáng)東東系系統(tǒng)集成有限限公司的質(zhì)量量體系作了宏宏觀描述。加加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量量手冊(cè)的編編制、審核、批批準(zhǔn)、發(fā)布、更更改、修訂、換換版和日常使使用的管理，對(duì)對(duì)保持質(zhì)量量手冊(cè)與程程序文件的一一致性和有效效性具有十分分重要的作用用。1.2職責(zé)

9、項(xiàng)目管理部在在管理者代表表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量手手冊(cè)的管理理工作。1.3管理內(nèi)容容與要求1.3.1質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)的的批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)編編制完成后，由由管理者代表表審核，總經(jīng)經(jīng)理終審后批批準(zhǔn)正式發(fā)布布。1.3.2質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)的的發(fā)放與保管管1.3.2.11質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)發(fā)布后，正正本由項(xiàng)目管管理部保管，副副本向各使用用部門發(fā)放。發(fā)發(fā)放的范圍和和數(shù)量由項(xiàng)目目管理部根據(jù)據(jù)工作需要確確定。1.3.2.22 本質(zhì)量量手冊(cè)分為為受控和非受受控兩種版本本，由項(xiàng)目管管理部負(fù)責(zé)管管理。1.3.2.33 受控質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)發(fā)放對(duì)象為認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)、本本公司各職能能部門中層以以上領(lǐng)導(dǎo)及相相關(guān)人員。僅僅限于在公司司內(nèi)部使用，由由項(xiàng)目管

10、理部部編號(hào)登記并并履行簽發(fā)手手續(xù)。持有者者應(yīng)妥善保管管，未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)，不得外傳傳、外借。1.3.2.44 非受控質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)發(fā)放對(duì)象為顧顧客及其他有有關(guān)人員。1.3.3質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)的的更改、修訂訂、換版1.3.3.11針對(duì)質(zhì)量量手冊(cè)與程程序文件在實(shí)實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的的不一致和缺缺陷等問(wèn)題，由由項(xiàng)目管理部部負(fù)責(zé)更改、管管理者代表審審核、總經(jīng)理理批準(zhǔn)。要保保存更改記錄錄。1.3.3.22當(dāng)質(zhì)量體系系與外部環(huán)境境有較大變動(dòng)動(dòng)時(shí)，應(yīng)由總總經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)項(xiàng)目管理部組組織質(zhì)量手手冊(cè)的換版版。1.3.3.33當(dāng)發(fā)生下述述情況時(shí)，對(duì)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)進(jìn)行更改改：質(zhì)量方針變動(dòng)；組織機(jī)構(gòu)有較大大變動(dòng)；質(zhì)量保證要求或或合同有較大大的

11、變動(dòng)；內(nèi)部質(zhì)量審核和和管理評(píng)審提提出重大改進(jìn)進(jìn)；質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù)與法規(guī)換換版等。1.3.3.44 質(zhì)量手手冊(cè)的更改改、修訂的批批準(zhǔn)按文件和和質(zhì)量改進(jìn)程程序進(jìn)行。1.3.4質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)的的日常管理1.3.4.11質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)持有者要要妥善保管，不不得遺失、外外借或擅自修修改、修訂。應(yīng)應(yīng)及時(shí)反饋修修改意見。1.3.4.22項(xiàng)目管理部部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)的的更改修訂進(jìn)進(jìn)行管理，確確保各部門使使用的質(zhì)量量手冊(cè)是現(xiàn)現(xiàn)行有效版本本。2.0. 企業(yè)業(yè)概況沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集集成有限公司司（以下簡(jiǎn)稱稱公司）成立立于19966年3月，是是由寶鋼東軟軟信息產(chǎn)業(yè)有有限公司與日日本東芝公司司合資組建的的企業(yè)。公司司主要從事計(jì)計(jì)算機(jī)

12、軟件及及系統(tǒng)集成產(chǎn)產(chǎn)品的開發(fā)和和銷售等業(yè)務(wù)務(wù)。公司幾年年來(lái)致力于計(jì)計(jì)算機(jī)軟件的的研究和開發(fā)發(fā)，包括手寫寫體識(shí)別技術(shù)術(shù)、智能圖像像技術(shù)與處理理技術(shù)、應(yīng)用用軟件開發(fā)技技術(shù)，同時(shí)還還承擔(dān)東芝公公司委托的日日本計(jì)算機(jī)軟軟件應(yīng)用項(xiàng)目目的開發(fā)工作作。 到19998年底，共共完成軟件研研究和開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目一百多個(gè)個(gè)，累積創(chuàng)匯匯200多萬(wàn)萬(wàn)美元，19998年全年年產(chǎn)值30000萬(wàn)元人民民幣，公司的的人才隊(duì)伍也也從當(dāng)初的十十幾人發(fā)展到到目前的一百百多人。產(chǎn)品是企業(yè)的生生命，產(chǎn)品是是企業(yè)求得生生存和服務(wù)社社會(huì)的根本。軟軟件作為一種種高科技、高高智慧 的產(chǎn)產(chǎn)品，正日益益成為社會(huì)運(yùn)運(yùn)行中的重要要組成部分。為為開發(fā)適應(yīng)社社

13、會(huì)需要的軟軟件產(chǎn)品，東東東公司建立立了一整套的的產(chǎn)品開發(fā)運(yùn)運(yùn)行機(jī)制，從從項(xiàng)目的承接接洽談到出廠廠維護(hù)都嚴(yán)格格進(jìn)行過(guò)程的的管理、控制制和審查，并并與國(guó)際質(zhì)量量認(rèn)證體系接接軌，切實(shí)有有效地進(jìn)行IISO90000的質(zhì)量管管理工作。東東東公司在嚴(yán)嚴(yán)格的質(zhì)量管管理體系下開開發(fā)出一系列列的產(chǎn)品均受受到用戶的好好評(píng)。東東公司開發(fā)基基地位于我國(guó)國(guó)規(guī)模最大的的軟件園 東北大學(xué)軟軟件園內(nèi)，環(huán)環(huán)境優(yōu)美，充充滿了現(xiàn)代化化高科技?xì)庀⑾ⅲ瑬|東公司司成立之初就就采用現(xiàn)代化化的運(yùn)行機(jī)制制，建立了一一流的開發(fā)環(huán)環(huán)境。規(guī)?；涂沙掷m(xù)發(fā)發(fā)展是公司長(zhǎng)長(zhǎng)期發(fā)展的根根本目標(biāo)，力力爭(zhēng)在未來(lái)的的三年內(nèi)把東東東公司建成成國(guó)內(nèi)一流的的計(jì)算機(jī)軟

14、件件公司。公司地址：中國(guó)國(guó)沈陽(yáng)市三好好街84-22號(hào)東大科學(xué)學(xué)館郵政編碼：1110003聯(lián)系電話：866-24-2237830000 3.0 質(zhì)量方方針沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集集成有限公司司的質(zhì)量方針針包括：3.1質(zhì)量宗旨旨： 質(zhì)質(zhì)量第一、技技術(shù)先進(jìn)、管管理科學(xué)、顧顧客至上3.2質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)： 力力爭(zhēng)合同履約約率達(dá)到1000%。3.3實(shí)施原則則： 制度度化 以完善的質(zhì)質(zhì)量體系規(guī)范范所有的工作作流程； 科學(xué)學(xué)化 用科學(xué)的手手段不斷提高高產(chǎn)品的質(zhì)量量水平； 全員化 讓每位員工工都自覺參與與過(guò)程的質(zhì)量量控制。 沈沈陽(yáng)東東系統(tǒng)統(tǒng)集成有限公公司 總經(jīng)理理： 11999.111.24.0 質(zhì)量量體系要求4.1 管理理

15、職責(zé)4.1.1. 概述 確定與與質(zhì)量有關(guān)的的組織機(jī)構(gòu)人人員和質(zhì)量職職責(zé)、權(quán)限以以及相互之間間的關(guān)系并使使之得到貫徹徹執(zhí)行，確保保本公司質(zhì)量量體系有效運(yùn)運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量量目標(biāo)。4.1.2. 適用范圍適用于本公司管管理系統(tǒng)的各各個(gè)職能部門門及有關(guān)人員員。4.1.3. 質(zhì)量方針4.1.3.11 本公司的的質(zhì)量方針見見本手冊(cè)3.0章節(jié)。4.1.3.22 質(zhì)量方針針由公司總經(jīng)經(jīng)理制定并發(fā)發(fā)布，包括質(zhì)質(zhì)量宗旨、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、實(shí)實(shí)施原則和對(duì)對(duì)顧客的承諾諾。4.1.3.33公司全體員員工應(yīng)理解并并自覺貫徹質(zhì)質(zhì)量方針。4.1.4 組織結(jié)構(gòu)4.1.4.11 按照ISSO90000的要求，東東東公司在管管理工

16、作中建建立與質(zhì)量體體系相適應(yīng)的的組織結(jié)構(gòu)并并規(guī)定職權(quán)范范圍。下圖為為與質(zhì)量管理理相關(guān)的組織織機(jī)構(gòu)：總經(jīng)理管理者代表行政管理副總經(jīng)理開發(fā)體系副總經(jīng)理 營(yíng)銷事業(yè)部辦公室市場(chǎng)營(yíng)銷副總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表行政管理副總經(jīng)理開發(fā)體系副總經(jīng)理 營(yíng)銷事業(yè)部辦公室市場(chǎng)營(yíng)銷副總經(jīng)理 國(guó)際事業(yè)一部 國(guó)際事業(yè)一部商務(wù)部技術(shù)支撐部 國(guó)際事業(yè)二部開發(fā)部國(guó)際事業(yè)三部開發(fā)部開發(fā)部商務(wù)部技術(shù)支撐部 國(guó)際事業(yè)二部開發(fā)部國(guó)際事業(yè)三部開發(fā)部開發(fā)部 產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部項(xiàng)目管理部質(zhì)量體系組開發(fā)部產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部項(xiàng)目管理部質(zhì)量體系組開發(fā)部4.1.4.22領(lǐng)導(dǎo)及職能能部門的職責(zé)責(zé)權(quán)限4.1.4.22.1總經(jīng)理理：總經(jīng)理作為公司司的最高行政政管理負(fù)

17、責(zé)人人，是公司質(zhì)質(zhì)量體系的最最高責(zé)任者，主主要負(fù)責(zé)公司司經(jīng)營(yíng)的整體體規(guī)劃、決策策，公司業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及及調(diào)整。負(fù)責(zé)責(zé)重大質(zhì)量決決策，配備資資源，任命管管理者代表。確定公司質(zhì)量體體系的結(jié)構(gòu)，制制定批準(zhǔn)發(fā)布布公司質(zhì)量方方針、質(zhì)量目目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量體系的運(yùn)運(yùn)行與改進(jìn)。負(fù)責(zé)管理評(píng)審，對(duì)對(duì)質(zhì)量體系的的有效性負(fù)責(zé)責(zé)。規(guī)定各部門，各各級(jí)人員質(zhì)量量職責(zé)、權(quán)限限和相互關(guān)系系。 4.1.4.22.2副總經(jīng)經(jīng)理：公司設(shè)立副總經(jīng)經(jīng)理職務(wù)若干干名。主要受受總經(jīng)理指派派協(xié)助總經(jīng)理理負(fù)責(zé)公司的的某一或幾方方面的主要業(yè)業(yè)務(wù)工作，并并為其主要責(zé)責(zé)任管理業(yè)務(wù)務(wù)。公司根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)需要分分別設(shè)立開發(fā)發(fā)體系副總經(jīng)經(jīng)理、市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷副總經(jīng)理

18、理和行政管理理副總經(jīng)理。開發(fā)體系副總經(jīng)經(jīng)理： 主要是是受總經(jīng)理的的指派負(fù)責(zé)公公司軟件開發(fā)發(fā)工作，主管管國(guó)際事業(yè)一一、二、三部部、產(chǎn)品開發(fā)發(fā)事業(yè)部和項(xiàng)項(xiàng)目管理部。主主要職責(zé)是批批準(zhǔn)軟件產(chǎn)品品開發(fā)、項(xiàng)目目立項(xiàng)、開發(fā)發(fā)資源管理、開開發(fā)工作總體體分配、開發(fā)發(fā)過(guò)程監(jiān)控及及評(píng)價(jià)。c. 負(fù)責(zé)行政政管理的副總總經(jīng)理： 主要是是受總經(jīng)理的的指派負(fù)責(zé)公公司整體的行行政管理工作作，主管辦公公室和財(cái)務(wù)部部。其職責(zé)包包括公司整體體的行政事務(wù)務(wù)處理、計(jì)劃劃財(cái)務(wù)管理、人人事管理、固固定資產(chǎn)管理理及后勤服務(wù)務(wù)，同時(shí)，也也負(fù)責(zé)公司分分支機(jī)構(gòu)的相相關(guān)行政業(yè)務(wù)務(wù)。d. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)銷的副總總經(jīng)理 負(fù)責(zé)公公司整體的市市場(chǎng)營(yíng)銷工作作，

19、包括市場(chǎng)場(chǎng)開拓、銷售售網(wǎng)絡(luò)管理、技技術(shù)服務(wù)、商商務(wù)服務(wù)。主主管營(yíng)銷事業(yè)業(yè)部；同時(shí)，也也負(fù)責(zé)公司分分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)工作作。 4.1.4.22.3辦公室室： 辦公室室負(fù)責(zé)公司自自用設(shè)備的登登記、管理，以以及公司員工工培訓(xùn)的歸口口管理工作。4.1.4.22.4營(yíng)銷事事業(yè)部： 技術(shù)支支撐部：合同同項(xiàng)目的執(zhí)行行、設(shè)備維修修及維護(hù)。 商務(wù)部部：國(guó)內(nèi)合同同管理、設(shè)備備采購(gòu)、庫(kù)房房管理、產(chǎn)品品價(jià)格制定、部部門協(xié)調(diào)管理理。4.1.4.22.5項(xiàng)目管管理部： 負(fù)責(zé)合合同管理、項(xiàng)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)、文文檔管理、項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收及評(píng)評(píng)價(jià)、階段性性檢查、組織織編制和修訂訂質(zhì)量體系文文件、協(xié)助實(shí)實(shí)施管理評(píng)審審和內(nèi)部質(zhì)量量體系審核、受

20、受控文件的管管理。4.1.4.22.6產(chǎn)品開開發(fā)事業(yè)部： 負(fù)責(zé)國(guó)國(guó)內(nèi)應(yīng)用軟件件產(chǎn)品、合同同項(xiàng)目分析、設(shè)設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)測(cè)試和維護(hù)。4.1.4.22.7國(guó)際事事業(yè)一、二部部、三部：負(fù)責(zé)國(guó)際應(yīng)用軟軟件產(chǎn)品、合合同項(xiàng)目分析析、設(shè)計(jì)、編編碼、測(cè)試和和維護(hù)。4.1.4.22.8 開發(fā)發(fā)人員： 負(fù)責(zé)軟軟件產(chǎn)品的需需求分析、設(shè)設(shè)計(jì)、開發(fā)和和維護(hù)以及測(cè)測(cè)試發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題的修改。4.1.4.22.9 檢驗(yàn)驗(yàn)人員： 嚴(yán)格按按照程序要求求進(jìn)行檢驗(yàn)和和測(cè)試，防止止不合格產(chǎn)品品的誤用。4.1.4.22.10 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核員： 負(fù)責(zé)進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量體系系的內(nèi)部質(zhì)量量審核。4.1.4.33資源與人員員開發(fā)部門在開發(fā)發(fā)工作之前應(yīng)應(yīng)明

21、確對(duì)管理理、執(zhí)行工作作和驗(yàn)證活動(dòng)動(dòng)所需資源的的要求，如人人員、設(shè)備及及開發(fā)必備環(huán)環(huán)境和業(yè)務(wù)驗(yàn)驗(yàn)證工作等各各項(xiàng)資源需求求并準(zhǔn)備充足足。業(yè)務(wù)驗(yàn)證證工作包括了了設(shè)計(jì)評(píng)審、接接收檢查、綜綜合測(cè)試、出出廠檢查、內(nèi)內(nèi)部體系審核核等多項(xiàng)內(nèi)容容。按確定要求配備備所需資源，包包括配備經(jīng)過(guò)過(guò)培訓(xùn)合格的的人員。4.1.4.44管理者代表表 a.為了確確保質(zhì)量體系系持續(xù)有效地地運(yùn)行,由公公司總經(jīng)理在在公司高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)中任命。 b.管理者者代表要向東東東公司總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量量體系的運(yùn)行行情況,并基基于此改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量體系。這這包括：確立保持和完備備質(zhì)量體系確定質(zhì)量保證的的重點(diǎn)目標(biāo)控制質(zhì)量手冊(cè)(制定、發(fā)布布、審查)策劃與執(zhí)行內(nèi)

22、部部質(zhì)量審核和和分承包方質(zhì)質(zhì)量審核維護(hù)與執(zhí)行質(zhì)量量體系讓全體員工徹底底了解質(zhì)量手手冊(cè)的內(nèi)容推進(jìn)公司內(nèi)部的的標(biāo)準(zhǔn)化策劃并舉行有關(guān)關(guān)質(zhì)量會(huì)議收集并傳達(dá)有關(guān)關(guān)質(zhì)量的信息息不合格品的管理理及糾正措施施確認(rèn)不合格的原原因、應(yīng)采取取的對(duì)策研究防止再發(fā)生生或橫向擴(kuò)散散的對(duì)策形成可防患于未未然的質(zhì)量體體系其它調(diào)整公司內(nèi)外相相關(guān)聯(lián)的各種種質(zhì)量事項(xiàng)4.1.4.55 管理評(píng)審審4.1.4.55.1 項(xiàng)目目管理部是管管理評(píng)審的責(zé)責(zé)任部門，由由總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)主持，公司司其他管理者者參加，并應(yīng)應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量量體系審核的的基礎(chǔ)上進(jìn)行行。4.1.4.55.2東東公公司最高管理理者應(yīng)定期對(duì)對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)進(jìn)行評(píng)審，每每年至少應(yīng)進(jìn)進(jìn)行一

23、次，并并且兩次評(píng)審審的時(shí)間間隔隔不超過(guò)122個(gè)月，以保保證質(zhì)量體系系持續(xù)有效地地運(yùn)行。如遇有下述情況況可適當(dāng)追加加進(jìn)行管理評(píng)評(píng)審的頻次：公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)發(fā)生較大變化化；社會(huì)要求發(fā)生較較大變化；市場(chǎng)要求發(fā)生較較大變化；發(fā)生重大質(zhì)量事事故或顧客嚴(yán)嚴(yán)重申訴；其他情況4.1.4.55.3 管理理評(píng)審的準(zhǔn)備備由公司管理者代代表組織編制制管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。按計(jì)劃規(guī)定有關(guān)關(guān)部門負(fù)責(zé)人人準(zhǔn)備提交管管理評(píng)審資料料和信息。內(nèi)內(nèi)容包括：內(nèi)部質(zhì)量審核和和糾正預(yù)防措措施的結(jié)果；市場(chǎng)要求變化及及本公司產(chǎn)品品銷售情況；本公司產(chǎn)品質(zhì)量量技術(shù)狀況、水水平；社會(huì)要求變化（如如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變變化，某些法法規(guī)變化等）

24、。4.1.4.55.4 管理理評(píng)審內(nèi)容 a. 內(nèi)部質(zhì)量體體系審核的結(jié)結(jié)論和預(yù)防措措施的實(shí)施結(jié)結(jié)果。 b. 質(zhì)量體系有有效性評(píng)價(jià)。 c. 質(zhì)量體系對(duì)對(duì)內(nèi)、外的適適宜性及因此此而需要進(jìn)行行調(diào)整，修改改的建議。 d. 質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)質(zhì)量體系的適適應(yīng)性評(píng)價(jià)。4.1.4.55.5 管理理評(píng)審形式 公司管管理評(píng)審采用用會(huì)議形式進(jìn)進(jìn)行，參加人人員除公司管管理者外，還還可以視需要要選擇有關(guān)部部門參加。4.1.4.55.6 管理理評(píng)審報(bào)告評(píng)價(jià)結(jié)論形成的的評(píng)審報(bào)告應(yīng)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批批準(zhǔn)，并提出出糾正和改進(jìn)進(jìn)措施。評(píng)審報(bào)告應(yīng)分發(fā)發(fā)至總經(jīng)理、副副總經(jīng)理、管管理者代表及及所涉及的有有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。由管理者代表組組

25、織，項(xiàng)目管管理部實(shí)施對(duì)對(duì)糾正的跟蹤蹤監(jiān)控。管理評(píng)審的全部部記錄由項(xiàng)目目管理部保存存。4.2 質(zhì)量體體系4.2.1. 概述 質(zhì)量體體系是貫穿軟軟件產(chǎn)品整個(gè)個(gè)生命周期的的集成化過(guò)程程體系。建立立質(zhì)量體系強(qiáng)強(qiáng)調(diào)的是防患患于未然而不不是事后糾正正。 公司應(yīng)應(yīng)按ISO99001：11994標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立保持文文件化質(zhì)量體體系并有效實(shí)實(shí)施。可以按按有系統(tǒng)、條條理的文件化化質(zhì)量計(jì)劃來(lái)來(lái)實(shí)現(xiàn)軟件開開發(fā)的質(zhì)量保保證活動(dòng),確確保本公司的的軟件產(chǎn)品開開發(fā)和系統(tǒng)集集成、研制符符合規(guī)定要求求。 4.2.2. 適用范圍適用于本公司管管理層、各職職能部門和相相關(guān)人員的所所有與質(zhì)量有有關(guān)的活動(dòng)。4.2.3. 職責(zé)項(xiàng)目管理部是建建

26、立并保持質(zhì)質(zhì)量體系的責(zé)責(zé)任部門。公司組織結(jié)構(gòu)及及人員的職責(zé)責(zé)權(quán)限見本手手冊(cè)第4.11節(jié)。4.2.4. 管理內(nèi)容與與要求4.2.4.11 本公司建建立質(zhì)量體系系，并形成質(zhì)質(zhì)量體系程序序文件（即規(guī)規(guī)程）。4.2.4.22 質(zhì)量體系系文件結(jié)構(gòu)見見圖1。資料、表格（記錄）資料、表格（記錄）作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程質(zhì)量手冊(cè)圖1：質(zhì)量體系系文件結(jié)構(gòu)4.2.4.22.1 質(zhì)量量手冊(cè)公司根據(jù)ISOO9001：1994標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求編制制質(zhì)量手冊(cè)，手手冊(cè)闡明公司司的質(zhì)量方針針，并描述公公司的質(zhì)量體體系。質(zhì)量手冊(cè)覆蓋了了 ISO99001：11994標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的全部要求求，概述了質(zhì)質(zhì)量體系文件件結(jié)構(gòu)，引用用了質(zhì)量體系系程序。4.

27、2.4.22.2 質(zhì)量量體系程序公司編制了與質(zhì)質(zhì)量方針和 ISO90001： 11994標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)相一致的質(zhì)質(zhì)量體系程序序文件（即規(guī)規(guī)程文件），見見附表1，各各要素關(guān)聯(lián)規(guī)規(guī)程一覽表。程序文件為質(zhì)量量手冊(cè)的支持持性文件，規(guī)規(guī)定實(shí)施質(zhì)量量體系要素的的途徑和方法法，具有可操操作性和檢查查性。為有效地實(shí)施文文件化的質(zhì)量量體系，各職職能部門應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行行程序文件規(guī)規(guī)定的要求。4.2.4.22.3 作業(yè)業(yè)文件作業(yè)文件是為操操作者提供作作業(yè)指導(dǎo)及必必要的評(píng)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，如作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書、作作業(yè)指令、操操作規(guī)程、管管理規(guī)定等。4.2.4.22.4 質(zhì)量量記錄 質(zhì)量記記錄的控制見見質(zhì)量手冊(cè)44.16章“質(zhì)量記錄控控制

28、”。4.2.4.33 質(zhì)量策劃劃4.2.4.33.1 公司司對(duì)管理、執(zhí)執(zhí)行和驗(yàn)證活活動(dòng)進(jìn)行質(zhì)量量策劃，并將將策劃結(jié)果形形成文件且與與質(zhì)量體系文文件相一致。4.2.4.33.2 為使使本公司滿足足軟件產(chǎn)品項(xiàng)項(xiàng)目或合同規(guī)規(guī)定的要求，本本公司應(yīng)確定定以下活動(dòng)： 在合適的地方用用可測(cè)量的用用語(yǔ)表示質(zhì)量量要求；軟件開發(fā)使用的的生存周期模模型；規(guī)定每一項(xiàng)目階階段的啟動(dòng)和和結(jié)束的準(zhǔn)則則；明確執(zhí)行的評(píng)審審、測(cè)試以及及其他驗(yàn)證和和確認(rèn)活動(dòng)的的類型；明確正在執(zhí)行的的配制管理規(guī)規(guī)程；明確下列有關(guān)詳詳細(xì)策劃（包包括進(jìn)度安排排、規(guī)程、資資源和批準(zhǔn)）及及具體職責(zé)和和權(quán)限：配置管理開發(fā)產(chǎn)品的驗(yàn)證證和確認(rèn)顧客提供產(chǎn)品的的驗(yàn)證

29、不合格品控制和和糾正措施執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃中中所述各項(xiàng)活活動(dòng)的保證，質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃是質(zhì)質(zhì)量體系應(yīng)用用于特定的項(xiàng)項(xiàng)目、產(chǎn)品或或合同剪裁的的結(jié)果。4.2.4.33.3適用時(shí)時(shí)，質(zhì)量計(jì)劃劃可以包括引引用的和/或或項(xiàng)目、產(chǎn)品品合同專用的的規(guī)程。質(zhì)量量計(jì)劃應(yīng)隨開開發(fā)的進(jìn)展而而更新，并在在每一階段開開始時(shí)，將更更改階段有關(guān)關(guān)的所有組織織進(jìn)行評(píng)審并并取得一致意意見。4.2.4.33.4描述質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃的文文件可以是一一個(gè)獨(dú)立的文文件，或者另另一文件的一一部分，或幾幾個(gè)文件組成成。質(zhì)量計(jì)劃劃可以包括或或引用單元測(cè)測(cè)試、組合測(cè)測(cè)試或驗(yàn)收測(cè)測(cè)試的計(jì)劃，關(guān)關(guān)于測(cè)試策劃劃和測(cè)試環(huán)境境的指南，見見本手冊(cè)4.10 “檢驗(yàn)和測(cè)試試”。

30、4.2.4.33.5 附表表-1中描述述了相關(guān)文件件間的關(guān)系。4.3合同評(píng)審審4.3.1. 概述 為了保證公司司開發(fā)的產(chǎn)品品能夠達(dá)到和和滿足客戶的的需求，需在在簽定合同之之前對(duì)合同內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行分析析、評(píng)審，力力求達(dá)到對(duì)合合同需求和約約束條件的共共同理解，確確保公司有能能力準(zhǔn)確地實(shí)實(shí)現(xiàn)合同條款款。4.3.2. 適用范圍適用于公司開發(fā)發(fā)的所有定制制半定制軟件件。4.3.3. 職責(zé)a.國(guó)際合作項(xiàng)項(xiàng)目部分項(xiàng)目管理部是國(guó)國(guó)際合作項(xiàng)目目合同評(píng)審的的責(zé)任部門。開發(fā)部門將獲得得的用戶需求求信息和招標(biāo)標(biāo)信息通知項(xiàng)項(xiàng)目管理部，并并對(duì)其進(jìn)行分分析，從中挑挑選適合的項(xiàng)項(xiàng)目。由項(xiàng)目管理部組組織開發(fā)人員員進(jìn)行合同的的準(zhǔn)備工

31、作，并并進(jìn)行估價(jià)。估價(jià)書須經(jīng)開發(fā)發(fā)部門部長(zhǎng)審審查和負(fù)責(zé)開開發(fā)的副總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。b.國(guó)內(nèi)軟件開開發(fā)部分商務(wù)部是國(guó)內(nèi)軟軟件開發(fā)合同同評(píng)審的責(zé)任任部門。由營(yíng)銷事業(yè)部對(duì)對(duì)獲得的用戶戶需求信息和和招標(biāo)信息等等進(jìn)行分析，編編寫分析報(bào)告告，從中挑選選適合的項(xiàng)目目，經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后通通知項(xiàng)目管理理部。由商務(wù)部組織開開發(fā)和市場(chǎng)的的人員進(jìn)行投投標(biāo)前的準(zhǔn)備備工作，擬訂訂投標(biāo)書并進(jìn)進(jìn)行估價(jià)。由商務(wù)部組織開開發(fā)、技術(shù)支支撐部和市場(chǎng)場(chǎng)的人員（技技術(shù)支撐部必必要時(shí)參加，以以下同。）對(duì)對(duì)投標(biāo)書進(jìn)行行評(píng)審，提出出修改意見。評(píng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后送送交主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批，合格格后參與投標(biāo)標(biāo)。由商務(wù)部組織開開發(fā)、技術(shù)支支撐部和市場(chǎng)場(chǎng)的人員對(duì)客

32、客戶的需求（文文字或口頭）進(jìn)進(jìn)行分析，并并制作概要需需求規(guī)范書。在在概要需求規(guī)規(guī)范書的基礎(chǔ)礎(chǔ)上制作估價(jià)價(jià)書由公司制作合同同書時(shí)，與客客戶洽談的部部門負(fù)責(zé)合同同草案的編制制。由商務(wù)部部組織開發(fā)、技技術(shù)支撐部和和市場(chǎng)的人員員對(duì)合同草案案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)評(píng)審結(jié)果記錄錄在DR-QQ記錄中。4.3.4. 管理內(nèi)容與與要求4.3.4.11 建立并保保持R-033000合合同交接規(guī)程程和R-003001合合同評(píng)審實(shí)施施規(guī)程。4.3.4.22 合同內(nèi)容容這里指客戶戶或市場(chǎng)部提提供給開發(fā)部部門的需求(規(guī)范與工作作條文)。 開發(fā)部部門應(yīng)按照文文檔化的程序序接收客戶的的文檔, 了了解客戶的需需求。如果客客戶的要求是是口

33、頭上的, 也要在記記錄后由客戶戶(簽字)認(rèn)認(rèn)可。對(duì)需求進(jìn)行評(píng)審審以保證所有有需求都正確確地文檔化。同同時(shí), 合同同評(píng)審也要保保證合同內(nèi)容容符合相關(guān)的的政策法規(guī)。合合同評(píng)審記錄錄作為評(píng)審過(guò)過(guò)程中的一種種質(zhì)量文件存存檔維護(hù)。4.3.4.33 合同評(píng)審審的要求4.3.4.33.1在投標(biāo)標(biāo)或接受合同同之前，應(yīng)對(duì)對(duì)每一標(biāo)書、協(xié)協(xié)議、定單、合合同進(jìn)行評(píng)審審，以確保達(dá)達(dá)到下列要求求：顧客的各項(xiàng)要求求都有明確規(guī)規(guī)定，并形成成文件。如以以口頭方式接接受合同或定定單，公司應(yīng)應(yīng)確保定單在在其被接受之之前得到同意意。所有與顧客要求求不一致的內(nèi)內(nèi)容都已通過(guò)過(guò)協(xié)商解決。公司應(yīng)具有滿足足合同要求的的能力。4.3.4.33.

34、2需求規(guī)規(guī)范中的未確確定事項(xiàng) 開發(fā)部部門對(duì)在需求求規(guī)范中未決決定和估計(jì)的的事項(xiàng)要在文文檔中記錄下下來(lái)并繼續(xù)跟跟蹤直到事情情得到解決。4.3.4.33.3 需方方需求規(guī)范說(shuō)說(shuō)明在合同洽談過(guò)程程與開發(fā)過(guò)程程中，供需雙雙方都應(yīng)有指指定的負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)需求規(guī)規(guī)范問(wèn)題并由由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人把這方面內(nèi)內(nèi)容記入到開開發(fā)計(jì)劃書中中去。由開發(fā)方確定的的需求規(guī)范應(yīng)應(yīng)與需方討論論后形成文檔檔并經(jīng)需方認(rèn)認(rèn)可。由需方方提供的文檔檔也應(yīng)在與需需方討論后，以以“議事錄”的形式，經(jīng)經(jīng)需方認(rèn)可形形成補(bǔ)充說(shuō)明明的文檔。這這些文檔作為為開發(fā)文檔的的一部分由項(xiàng)項(xiàng)目的文檔負(fù)負(fù)責(zé)人管理。必要時(shí),在此過(guò)過(guò)程形成“產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)規(guī)范”以便為后面面的產(chǎn)

35、品驗(yàn)收收工作提供依依據(jù)。在項(xiàng)目開發(fā)人員員未直接與需需方討論時(shí), 要有合同同交接手續(xù)。4.3.4.33.4 配置置管理配置管理是對(duì)記記述客戶需求求事項(xiàng)的文件件、從客戶獲獲得的文件數(shù)數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)文文檔、程序及及環(huán)境進(jìn)行管管理。在項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃劃中應(yīng)明確必必要的配置管管理者、配置置管理活動(dòng)及及工具、方法法等。如果在開發(fā)與維維護(hù)活動(dòng)過(guò)程程中出現(xiàn)變化化，開發(fā)部門門應(yīng)基于配置置管理進(jìn)行更更改。配置管理工具也也作為環(huán)境的的一部分統(tǒng)一一管理。4.3.4.44 合同評(píng)審審的內(nèi)容：評(píng)審中的質(zhì)量條條款。需求規(guī)范中的未未確定事項(xiàng)。顧客需求規(guī)格說(shuō)說(shuō)明。生產(chǎn)能力和交貨貨期要求。有關(guān)法律法規(guī)要要求。其他要求4.3.4.55 合

36、同評(píng)審審的方式 合同評(píng)評(píng)審采取會(huì)議議評(píng)審方式。4.3.4.66 根據(jù)評(píng)審審結(jié)果，對(duì)標(biāo)標(biāo)書、合同協(xié)協(xié)議草案、定定單、詢價(jià)等等含糊不清的的地方，應(yīng)征征得顧客答復(fù)復(fù)后，及時(shí)反反饋給有關(guān)部部門。4.3.4.77 對(duì)顧客或或有關(guān)方面提提出的不適當(dāng)當(dāng)要求，應(yīng)與與顧客協(xié)商研研究后妥善處處理。4.3.4.88 最終合同同評(píng)審 項(xiàng)目管管理部負(fù)責(zé)組組織相關(guān)部門門參加國(guó)際合合作項(xiàng)目的合合同評(píng)審，國(guó)國(guó)內(nèi)項(xiàng)目的合合同評(píng)審由商商務(wù)部組織相相關(guān)部門共同同進(jìn)行，銷售售代表應(yīng)與開開發(fā)部門相互互核實(shí)評(píng)審記記錄。4.3.4.99 合同修訂訂如果合同內(nèi)容有有任何變動(dòng), 都需要有有文檔記錄。即即使得到的是是口頭上的改改動(dòng), 也應(yīng)應(yīng)該記

37、錄下來(lái)來(lái), 并由提提出者認(rèn)可。同同時(shí), 合同同改動(dòng)也要在在公司內(nèi)部進(jìn)進(jìn)行審查，并并按規(guī)定的渠渠道將修訂的的內(nèi)容正確地地傳遞到公司司的各有關(guān)部部門。4.3.4.110 合同評(píng)評(píng)審中形成的的記錄，按本本手冊(cè)質(zhì)量記記錄的控制要要求進(jìn)行保管管。4.3.4.111建立并保保持評(píng)審中的的質(zhì)量條款 在合同同簽署前應(yīng)就就軟件的版權(quán)權(quán)和所有權(quán)、安安裝和驗(yàn)收方方式、維護(hù)方方法達(dá)成一致致意見。公司司內(nèi)部進(jìn)行的的合同評(píng)審要要對(duì)合同中的的所有質(zhì)量條條款方面的內(nèi)內(nèi)容逐一檢查查并記錄。4.4設(shè)計(jì)控制制4.4.1. 概述 軟件開開發(fā)、設(shè)計(jì)是是軟件產(chǎn)品形形成的關(guān)鍵環(huán)環(huán)節(jié)，通過(guò)對(duì)對(duì)產(chǎn)品開發(fā)的的策劃，設(shè)計(jì)計(jì)、制造過(guò)程程建立并保持持

38、文件化規(guī)程程，以確保滿滿足規(guī)定的要要求。開發(fā)軟軟件產(chǎn)品要在在開發(fā)過(guò)程的的各個(gè)階段中中融合質(zhì)量管管理過(guò)程。開開發(fā)部門以質(zhì)質(zhì)量管理工程程圖來(lái)計(jì)劃每每一實(shí)施的過(guò)過(guò)程，并以此此為基礎(chǔ)進(jìn)行行開發(fā)。每一一項(xiàng)工程都按按制定的程序序進(jìn)行管理確確保軟件產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)質(zhì)量量。4.4.2. 適用范圍適用于公司所有有開發(fā)部門的的軟件開發(fā)過(guò)過(guò)程。4.4.3. 職責(zé)開發(fā)部門是設(shè)計(jì)計(jì)控制的責(zé)任任部門。項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目開開發(fā)過(guò)程中的的質(zhì)量控制活活動(dòng)。4.4.4. 管理內(nèi)容與與要求4.4.4.11開發(fā)策劃與與質(zhì)量策劃a.為把顧客的的需求規(guī)范轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化成軟件產(chǎn)產(chǎn)品，開發(fā)計(jì)計(jì)劃應(yīng)制定包包括質(zhì)量計(jì)劃劃在內(nèi)的嚴(yán)格格的過(guò)程或方方法，把

39、工作作劃分成幾個(gè)個(gè)階段，并標(biāo)標(biāo)識(shí)出：所進(jìn)行的各開發(fā)發(fā)階段每個(gè)階段所要求求的輸入每個(gè)階段所要求求的輸出對(duì)每個(gè)階段的驗(yàn)驗(yàn)證過(guò)程在各開發(fā)階段為為達(dá)到特定要要求所存在的的潛在問(wèn)題的的分析b.開發(fā)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)規(guī)定如何管管理項(xiàng)目，并并標(biāo)識(shí)出：有關(guān)設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)及交付成果果的進(jìn)度表進(jìn)度控制以可檢驗(yàn)的形式式明確每一工工程的成果確定實(shí)施設(shè)計(jì)審審查的預(yù)定時(shí)時(shí)間確定配置管理計(jì)計(jì)劃確定設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)責(zé)、資源和工工作安排、人人員培訓(xùn)計(jì)劃劃明確質(zhì)量目標(biāo)和和性能要求不同部門、項(xiàng)目目組之間組織織上和技術(shù)上上的接口c.開發(fā)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)鑒別保證所所有工作正確確執(zhí)行的方法法，包括：開發(fā)規(guī)則、慣例例和條例開發(fā)工具和技術(shù)術(shù)配置管理d.開

40、發(fā)計(jì)劃要要得到項(xiàng)目管管理部的確認(rèn)認(rèn)。4.4.4.22組織與技術(shù)術(shù)上的接口在(系統(tǒng))開發(fā)發(fā)計(jì)劃書中明明確開發(fā)部門門開發(fā)負(fù)責(zé)范范圍、責(zé)任分分擔(dān)、所有各各方之間傳遞遞信息的方式式及定期確認(rèn)認(rèn)的方法。確定接口時(shí)，除除應(yīng)考慮顧客客和供方之外外，還應(yīng)考慮慮到對(duì)安裝和和培訓(xùn)活動(dòng)有有要求的各方方，特別是可可能需要最終終用戶和中間間操作人員的的參與。還應(yīng)應(yīng)考慮內(nèi)部接接口的關(guān)系。4.4.4.33開發(fā)階段的的輸入和輸出出應(yīng)確定每個(gè)開發(fā)發(fā)階段的輸入入、輸出并記記入文檔。開開發(fā)部門要按按照開發(fā)計(jì)劃劃根據(jù)事先確確定的規(guī)程與與標(biāo)準(zhǔn)完成并并驗(yàn)證各個(gè)階階段的成果。各階段的輸入包包括適用的法法令和法規(guī)要要求、前一階階段的輸出、每

41、每個(gè)階段的作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。開開發(fā)部門要在在各階段開始始前明確準(zhǔn)備備這些內(nèi)容，對(duì)對(duì)其中不完全全、不明確的的事項(xiàng)提出解解決的對(duì)策。設(shè)計(jì)輸入應(yīng)考慮慮合同評(píng)審活活動(dòng)的結(jié)果。4.4.4.44設(shè)計(jì)評(píng)審與與設(shè)計(jì)驗(yàn)證與與確認(rèn)設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)根據(jù)據(jù)每個(gè)階段的的開發(fā)計(jì)劃與與結(jié)果進(jìn)行。相相關(guān)部門要參參加每個(gè)階段段的設(shè)計(jì)評(píng)審審，記錄并保保存設(shè)計(jì)評(píng)審審的結(jié)果。在每個(gè)階段的結(jié)結(jié)束期，項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人應(yīng)通通過(guò)DR或WWT、測(cè)試等等活動(dòng)驗(yàn)證該該階段設(shè)計(jì)輸輸出的成果是是否滿足輸入入要求。在產(chǎn)品提交用戶戶驗(yàn)收之前，應(yīng)應(yīng)根據(jù)其規(guī)定定的預(yù)期用途途確認(rèn)產(chǎn)品的的運(yùn)行符合合合同要求。設(shè)設(shè)計(jì)確認(rèn)的結(jié)結(jié)果，以及需需進(jìn)一步采取取的措施和實(shí)實(shí)施情況應(yīng)加加以記

42、錄。4.4.4.55進(jìn)度控制為了明確把握軟軟件開發(fā)過(guò)程程的進(jìn)度,產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)部門門要制作進(jìn)度度管理表。進(jìn)進(jìn)度管理表要要從(掌握全全局的)大日日程表到(內(nèi)內(nèi)容細(xì)化的)中/小日程程表展開制作作。各個(gè)工程開始前前要完成詳細(xì)細(xì)管理的工程程進(jìn)度管理表表。進(jìn)度管理理表要得到項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的的批準(zhǔn)。開發(fā)發(fā)部門將進(jìn)度度情況定期地地記錄在進(jìn)度度管理表上,依此記錄評(píng)評(píng)價(jià)進(jìn)度的最最新狀況。為了保證開發(fā)計(jì)計(jì)劃的有效實(shí)實(shí)施，應(yīng)計(jì)劃劃并安排進(jìn)度度評(píng)審，討論論出現(xiàn)的問(wèn)題題及解決辦法法，并將討論論結(jié)果作出文文件歸檔。4.4.4.66質(zhì)量策劃 質(zhì)量計(jì)計(jì)劃作為開發(fā)發(fā)計(jì)劃的一部部分來(lái)考慮處處理。質(zhì)量目目標(biāo)作為開發(fā)發(fā)目標(biāo)的一部部分盡可能

43、以以定量形式在在開發(fā)計(jì)劃書書給出。項(xiàng)目目的質(zhì)量計(jì)劃劃在開發(fā)計(jì)劃劃書中具體規(guī)規(guī)定。4.4.4.77 設(shè)計(jì)更改改a.更改要求的的發(fā)生 更改要要求發(fā)生的原原因有顧客需需求規(guī)范發(fā)生生變化和開發(fā)發(fā)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題引發(fā)更改兩兩種。 c.更更改的受理 為了對(duì)對(duì)發(fā)生的全部部更改要求進(jìn)進(jìn)行有效管理理，將更改內(nèi)內(nèi)容記錄在更更改管理表上上。更改管理理表包含的項(xiàng)項(xiàng)目有：管理理號(hào)，更改要要求內(nèi)容，受受理日，結(jié)果果(更改要求求的處理結(jié)果果、處理狀況況) d.更更改的調(diào)查研討 確認(rèn)更更改內(nèi)容的適適當(dāng)性，調(diào)查查、討論更改改的影響范圍圍和處理方法法，必要時(shí)形形成文檔。 e.更更改的審查，實(shí)實(shí)施判斷 項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人審查更更改的調(diào)查、討

44、討論結(jié)果，確確定是否實(shí)施施更改，并指指定更改責(zé)任任者進(jìn)行更改改。 f.發(fā)發(fā)行，釋放，通通知 項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人須在考考慮開發(fā)狀況況和顧客的希希望的基礎(chǔ)上上決定更改后后的設(shè)計(jì)文檔檔的發(fā)行、程程序的更新、釋釋放和通知有有關(guān)人員。4.4.4.88配置管理配置管理是對(duì)記記述客戶需求求事項(xiàng)的文件件、從客戶獲獲得的文件數(shù)數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)文文檔、程序及及環(huán)境進(jìn)行管管理。配置管管理提供了標(biāo)標(biāo)識(shí)、控制、和和追蹤每個(gè)軟軟件項(xiàng)的正式式版本的機(jī)制制。在項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃劃中應(yīng)明確必必要的配置管管理者。如果在開發(fā)與維維護(hù)活動(dòng)過(guò)程程中出現(xiàn)變化化，開發(fā)部門門應(yīng)基于配置置管理進(jìn)行更更改。 d. 配置管理理工具也作為為環(huán)境的一部部分統(tǒng)一管理理。

45、4.5 文件和和資料控制4.5.1概述述 為保證證在質(zhì)量體系系運(yùn)行中起重重要作用的各各環(huán)節(jié)，都使使用有效版本本的文件和資資料，應(yīng)對(duì)公公司文件化的的業(yè)務(wù)信息(稱文件)，規(guī)規(guī)定出恰當(dāng)?shù)牡墓芾碇贫龋砸源_保關(guān)聯(lián)部部門的相關(guān)人人員能夠獲得得充分的信息息和數(shù)據(jù)，并并防止公司信信息，客戶情情報(bào)被泄露或或不合理使用用。4.5.2. 適用范圍 以公司司內(nèi)部發(fā)行的的所有業(yè)務(wù)文文件及從公司司以外收到的的業(yè)務(wù)文件為為對(duì)象，適用用于公司所有有部門。4.5.3. 職責(zé)辦公室和項(xiàng)目管管理部是文件件和資料控制制的責(zé)任部門門。辦公室負(fù)責(zé)管理理公司組織、章章程、業(yè)務(wù)文文件、中長(zhǎng)期期企化、預(yù)算算，董事會(huì)材材料等文件；項(xiàng)目管理部負(fù)

46、責(zé)責(zé)管理質(zhì)量體體系文件、國(guó)國(guó)際合同文件件、質(zhì)量記錄錄、開發(fā)結(jié)束束后的設(shè)計(jì)文文檔等；開發(fā)部門保存在在產(chǎn)品開發(fā)過(guò)過(guò)程中形成的的設(shè)計(jì)文檔、質(zhì)質(zhì)量記錄等；營(yíng)銷事業(yè)部負(fù)責(zé)責(zé)管理市場(chǎng)、銷銷售、公司宣宣傳材料、國(guó)國(guó)內(nèi)合同；各類文件的實(shí)施施責(zé)任者指定定文件編寫，審審查，批準(zhǔn)責(zé)責(zé)任者和改版版修改人。文文件管理者根根據(jù)相關(guān)規(guī)程程或規(guī)定負(fù)責(zé)責(zé)文件的保管管，分發(fā)和廢廢除。4.5.4. 管理內(nèi)容與與要求4.5.4.11 建立并保保持R-055000文文件管理規(guī)程程。4.5.4.22 文件及資資料包括： 規(guī)定業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)則的管管理規(guī)程；規(guī)規(guī)定期限規(guī)則則的業(yè)務(wù)通知知；記述業(yè)務(wù)務(wù)工作方法等等說(shuō)明的作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；記述述產(chǎn)品質(zhì)量的的狀

47、況及質(zhì)量量體系運(yùn)營(yíng)情情況等的質(zhì)量量記錄；提交交給用戶的作作為各種產(chǎn)品品設(shè)計(jì)、制作作的成果的規(guī)規(guī)范書，說(shuō)明明書等設(shè)計(jì)文文檔；歸納了了技術(shù)成果、調(diào)調(diào)查結(jié)果等的的技術(shù)報(bào)告；公司內(nèi)外用用培訓(xùn)資料；以向第三者者宣傳為目的的的產(chǎn)品說(shuō)明明書、產(chǎn)品目目錄、手冊(cè)類類型及除上述述外的產(chǎn)品業(yè)業(yè)務(wù)文件、產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)以外外文件( 聯(lián)聯(lián)絡(luò)書、報(bào)告告、提案書、會(huì)會(huì)議通知、交交付書)；從從關(guān)聯(lián)企業(yè)、用用戶等處獲得得的相應(yīng)類型型的文件。， 文件記記錄媒體為紙紙張，磁帶，磁磁盤，或光盤盤。4.5.4.33 文件和資資料的批準(zhǔn)和和發(fā)布各類文件和資料料的編寫應(yīng)按按規(guī)定進(jìn)行，確確保文件和資資料的有效性性。文件和資料在發(fā)發(fā)布前應(yīng)由授授權(quán)人

48、員審批批其適用性。應(yīng)應(yīng)制定并可隨隨時(shí)得到識(shí)別別文件的現(xiàn)行行修訂狀態(tài)的的控制清單和和有效版本,以防止使用用失效和/或或作廢的文件件。要清楚地標(biāo)明文文件的分發(fā)對(duì)對(duì)象和合適的的發(fā)行時(shí)間(期),以保保證在對(duì)質(zhì)量量體系有效運(yùn)運(yùn)行起重要作作用的各個(gè)場(chǎng)場(chǎng)所都能得到到相應(yīng)文件的的有效版本。以電子媒體形式式在公司內(nèi)部部網(wǎng)上發(fā)布的的質(zhì)量體系文文件，作為書書面發(fā)布的質(zhì)質(zhì)量體系文件件的輔助性文文件，以方便便查詢和使用用。當(dāng)與書面面發(fā)布的質(zhì)量量體系文件發(fā)發(fā)生沖突時(shí)以以書面文件為為準(zhǔn)。4.5.4.44文件和資料料的更改文件和資料的更更改一般應(yīng)由由該文件的原原審批部門進(jìn)進(jìn)行審批。若若指定其它部部門審批時(shí)，該該部門首先應(yīng)應(yīng)獲

49、得審批所所需依據(jù)的有有關(guān)背景資料料。應(yīng)按照文件控制制規(guī)程說(shuō)明標(biāo)標(biāo)注文件修改改情況。為法律和/或積積累知識(shí)的目目的所保留的的任何已作廢廢的文件和資資料，都應(yīng)進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)識(shí)，并單獨(dú)保保管。4.5.4.55文件和資料料的存儲(chǔ)文件和資料應(yīng)在在規(guī)定的時(shí)間間內(nèi)在指定的的地點(diǎn)保存。文文件和資料的的保管歸檔執(zhí)執(zhí)行文件保管管規(guī)程和設(shè)計(jì)計(jì)文檔管理規(guī)規(guī)程。4.5.4.66文件和資料料的廢棄 作廢的的文件應(yīng)及時(shí)時(shí)撤出。如果果已作廢的文文件資料還要要用于參考等等目的，應(yīng)對(duì)對(duì)它進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)標(biāo)識(shí)。作廢文件的處理理執(zhí)行文件保保管規(guī)程和設(shè)設(shè)計(jì)文檔管理理規(guī)程。4.5.4.77電子媒體形形式的文件按按電子媒體體管理規(guī)程規(guī)規(guī)定實(shí)施控

50、制制。4.6采采購(gòu)4.6.1概述述 為了保保證最終產(chǎn)品品質(zhì)量滿足規(guī)規(guī)定要求，必必須對(duì)影響最最終產(chǎn)品質(zhì)量量的采購(gòu)過(guò)程程進(jìn)行有效控控制。采購(gòu)軟軟件或硬件時(shí)時(shí)，應(yīng)保證購(gòu)購(gòu)買的產(chǎn)品和和服務(wù)符合規(guī)規(guī)定的要求。根根據(jù)所購(gòu)產(chǎn)品品的類型決定定供方的選擇擇和控制的方方式和程度，必必要時(shí)也要考考慮已證實(shí)的的所采購(gòu)產(chǎn)品品供方的能力力和業(yè)績(jī)的記記錄。4.6.2適適用范圍 適用于于由采購(gòu)部門門進(jìn)行的與生生產(chǎn)相關(guān)物品品的采購(gòu)活動(dòng)動(dòng)。4.6.3職職責(zé)商務(wù)部是采購(gòu)的的責(zé)任部門。采購(gòu)申請(qǐng)方負(fù)責(zé)責(zé)向商務(wù)部提提出采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)，商務(wù)部根根據(jù)采購(gòu)需求求進(jìn)行采購(gòu)，并并負(fù)責(zé)對(duì)分供供方的評(píng)價(jià)和和選擇。4.6.4. 管理內(nèi)容與與要求4.6.4.

51、11 建立和保保持R-066000采采購(gòu)手續(xù)規(guī)程程。4.6.4.22 采購(gòu)產(chǎn)品品的類別物品：原材料、配配件、委托物物、產(chǎn)品、機(jī)機(jī)械設(shè)備、消消耗品、軟件件包等均可統(tǒng)統(tǒng)稱為物品。委托物：依據(jù)本本公司的設(shè)計(jì)計(jì)和規(guī)范，委委托生產(chǎn)的軟軟件、配件或或其它產(chǎn)品稱稱為委托物。4.6.4.33 采購(gòu)的主主要原則是： 根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)過(guò)過(guò)程的要求選選擇分供方建立和維護(hù)可接接受的分供方方的記錄檔案案為保證購(gòu)買物品品的質(zhì)量應(yīng)采采取有效的產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證措施施4.6.4.44 分承包方方的評(píng)價(jià)應(yīng)按照滿足分合合同要求(包包括質(zhì)量要求求)的能力來(lái)來(lái)選擇分供方方。調(diào)查以往往的供貨業(yè)績(jī)績(jī)，評(píng)價(jià)同類類企業(yè)供貨業(yè)業(yè)績(jī)并考慮是是否具有質(zhì)量量保

52、證能力，質(zhì)質(zhì)量體系是否否建立，交貨貨期和價(jià)格能能否接受。采采購(gòu)部門應(yīng)建建立并保存合合格分供方的的檔案，定期期公布分供方方名單。分供方的選擇和和對(duì)其控制的的方式和程度度取決于所購(gòu)購(gòu)物資的類型型。必要時(shí)，也也要考慮證實(shí)實(shí)的分供方的的能力和業(yè)績(jī)績(jī)的記錄。對(duì)對(duì)其業(yè)績(jī)進(jìn)行行監(jiān)督，以確確保其始終滿滿足選擇的要要求，其監(jiān)督督的程度取決決于公司最終終產(chǎn)品的影響響程度。4.6.4.55 采購(gòu)資料料4.6.4.55.1 采購(gòu)購(gòu)文件應(yīng)包括括的采購(gòu)資料料內(nèi)容公司的采購(gòu)文件件應(yīng)明確地寫寫明采購(gòu)要求求，可包括：圖樣、目錄錄、型號(hào)、規(guī)規(guī)格、品質(zhì)等等，用于軟件件開發(fā)的采購(gòu)購(gòu)文件應(yīng)包括括：訂購(gòu)產(chǎn)品的準(zhǔn)確確標(biāo)識(shí)，如產(chǎn)產(chǎn)品名稱/或

53、或成品編號(hào)。需求規(guī)格說(shuō)明，或或其等同文檔檔。采用的標(biāo)準(zhǔn)（例例如通信協(xié)議議、體系結(jié)構(gòu)構(gòu)規(guī)格說(shuō)明等等）。程序和/或工作作要求說(shuō)明。開發(fā)環(huán)境。人員要求。4.6.4.55.2 采購(gòu)購(gòu)文件發(fā)放前前必須對(duì)所有有采購(gòu)資料規(guī)規(guī)定的要求進(jìn)進(jìn)行審批。4.6.4.66采購(gòu)產(chǎn)品的的驗(yàn)證當(dāng)有必要要求到到分供方處按按供方的質(zhì)量量體系實(shí)施評(píng)評(píng)審以確認(rèn)分分供方的工作作時(shí)，應(yīng)把這這一要求納入入到合同中去去，同時(shí)也要要把驗(yàn)收測(cè)試試要求納入到到合同中。當(dāng)合同規(guī)定顧客客方或其代表表在產(chǎn)地(或或是收到產(chǎn)品品時(shí))確認(rèn)采采購(gòu)的產(chǎn)品是是否符合規(guī)定定的要求時(shí)，應(yīng)應(yīng)注意的是，顧顧客方的確認(rèn)認(rèn)既不能免除除我方提供可可接收產(chǎn)品的的責(zé)任，也不不能排除

54、其后后顧客的拒收收。同時(shí)要注意的是是當(dāng)顧客方或或其代表在分分供方處進(jìn)行行確認(rèn)時(shí)，我我方不能將這這種確認(rèn)作為為分供方實(shí)施施有效的質(zhì)量量控制的憑證證。4.7顧客提供供產(chǎn)品的控制制4.7.1概述述 規(guī)定了軟軟件產(chǎn)品開發(fā)發(fā)過(guò)程中用戶戶提供的文檔檔資料的管理理。4.7.2適用用范圍 適用于于軟件開發(fā)過(guò)過(guò)程中用戶提提供的用于設(shè)設(shè)計(jì)、驗(yàn)證的的所有文檔資資料。4.7.3職責(zé)責(zé)開發(fā)部門和項(xiàng)目目管理部是對(duì)對(duì)顧客提供產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行控制制的責(zé)任部門門。開發(fā)部門的項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人在系系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃劃書中規(guī)定接接收文檔、數(shù)數(shù)據(jù)的配置管管理責(zé)任者；開發(fā)部門的配置置管理責(zé)任者者在開發(fā)過(guò)程程中負(fù)責(zé)對(duì)用用戶提供的文文檔、數(shù)據(jù)的的管理；項(xiàng)目

55、驗(yàn)收提交后后，文檔提交交項(xiàng)目管理部部進(jìn)行保管。4.7.4. 管理內(nèi)容與與要求4.7.4.11 建立和保保持R-077000用用戶提供文檔檔管理規(guī)程。4.7.4.22開發(fā)部門要要按文件規(guī)定定的程序?qū)︻欘櫩吞峁┑奈镂锲?，包括配配套的軟件產(chǎn)產(chǎn)品、開發(fā)工工具、測(cè)試和和運(yùn)行資料、接接口或其他規(guī)規(guī)格說(shuō)明等進(jìn)進(jìn)行控制。對(duì)對(duì)顧客提供的的硬件等物品品的控制應(yīng)執(zhí)執(zhí)行R-099000系系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃劃書實(shí)施規(guī)程程的規(guī)定，顧顧客提供的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)有詳細(xì)細(xì)的記錄清單單并妥善保管管。4.7.4.33在對(duì)顧客提提供的產(chǎn)品接接收時(shí)，應(yīng)對(duì)對(duì)提供的項(xiàng)目目明確地定義義和驗(yàn)證并做做好記錄。4.7.4.44顧客和公司司雙方應(yīng)確定定負(fù)責(zé)管理顧

56、顧客提供的產(chǎn)產(chǎn)品的責(zé)任人人員，當(dāng)顧客客提供的產(chǎn)品品發(fā)生問(wèn)題時(shí)時(shí)該成員應(yīng)記記錄問(wèn)題并向向顧客陳述對(duì)對(duì)策。4.7.4.55 對(duì)顧客提提供的產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)按規(guī)定貯存存，妥善保管管和維護(hù)，應(yīng)應(yīng)登記建帳，標(biāo)標(biāo)識(shí)清楚，防防止誤用。4.7.4.66在貯存、使使用過(guò)程中對(duì)對(duì)丟失、損壞壞或不適用的的情況應(yīng)做好好記錄，并及及時(shí)向顧客報(bào)報(bào)告，取得顧顧客的書面處處理意見。4.7.4.77 受計(jì)算機(jī)機(jī)病毒感染的的軟件應(yīng)作為為損壞的軟件件處理。4.7.4.88 本公司的的驗(yàn)收不能免免除顧客按合合同要求提供供合格產(chǎn)品的的責(zé)任。4.7.4.99 應(yīng)保存對(duì)對(duì)顧客提供產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)收記記錄和異常情情況的報(bào)告。4.8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯性性4

57、.8.1. 概述通過(guò)對(duì)軟件開發(fā)發(fā)過(guò)程中的各各種項(xiàng)目（需需求規(guī)范，設(shè)設(shè)計(jì)書，用戶戶手冊(cè)等各種種設(shè)計(jì)文檔；源碼，目標(biāo)標(biāo)碼等軟件程程序；硬件，基基本軟件，工工具等環(huán)境以以及從顧客方方接收的文件件、數(shù)據(jù)（以以下簡(jiǎn)稱接收收文件）等等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以以便隨時(shí)能夠夠正確地把握握系統(tǒng)狀態(tài)。防防止不同產(chǎn)品品、不同版本本之間的誤用用，以確保需需要時(shí)實(shí)現(xiàn)可可追溯性要求求。4.8.2. 適用范圍適用于公司內(nèi)所所有的軟件開開發(fā)項(xiàng)目的標(biāo)標(biāo)識(shí)管理。4.8.3. 職責(zé)開發(fā)部門和項(xiàng)目目管理部是產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可可追溯性的責(zé)責(zé)任部門。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)在制作系統(tǒng)統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書書時(shí)明確各項(xiàng)項(xiàng)配置管理的的負(fù)責(zé)人。各項(xiàng)配置管理負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在在開發(fā)

58、過(guò)程中中相應(yīng)項(xiàng)的配配置管理以及及記錄的保管管。開發(fā)結(jié)束后，由由項(xiàng)目管理部部負(fù)責(zé)對(duì)配置置管理記錄的的保管。4.8.4.管管理內(nèi)容和要要求4.8.4.11配置管理是是對(duì)軟件開發(fā)發(fā)過(guò)程中的開開發(fā)成果（設(shè)設(shè)計(jì)文檔，軟軟件程序）、環(huán)環(huán)境、接收文文件等各項(xiàng)的的版本進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)、管理的的機(jī)制。配置置管理的基本本項(xiàng)目包括：各項(xiàng)目的標(biāo)識(shí)；每個(gè)項(xiàng)目的版本本管理；系統(tǒng)全體的配置置的管理；版本的履歷管理理。4.8.4.22標(biāo)識(shí)在設(shè)計(jì)文件或程程序的版本控控制過(guò)程中，開開發(fā)部門要按按照文件程序序指定一個(gè)唯唯一的標(biāo)識(shí)符符來(lái)對(duì)應(yīng)配置置產(chǎn)品的每個(gè)個(gè)項(xiàng)目。4.8.4.33 產(chǎn)品可追追溯性如果顧客有要求求或確實(shí)需要要追溯的情況況下，

59、要制定定產(chǎn)品的唯一一性標(biāo)識(shí)。開開發(fā)部門要在在程序指定的的范圍內(nèi)對(duì)必必要項(xiàng)進(jìn)行控控制和追溯。4.9 過(guò)程控控制4.9.1. 概述 軟件產(chǎn)產(chǎn)品的開發(fā)過(guò)過(guò)程是形成產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)體質(zhì)量量的關(guān)鍵和主主要過(guò)程，應(yīng)應(yīng)對(duì)開發(fā)過(guò)程程的人員、設(shè)設(shè)備、工具和和環(huán)境配置等等諸多影響質(zhì)質(zhì)量的主導(dǎo)因因素實(shí)行控制制，使生產(chǎn)始始終處于受控控狀態(tài)。4.9.2. 適用范圍 適用公司所有有軟件產(chǎn)品的的開發(fā)過(guò)程。4.9.3. 職責(zé) 開發(fā)部門是過(guò)過(guò)程控制的責(zé)責(zé)任部門。4.9.4. 管理內(nèi)容與與要求4.9.4.11 建立并保保持R-90000系統(tǒng)統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃書書實(shí)施規(guī)程。4.9.4.22開發(fā)部門應(yīng)應(yīng)確定在應(yīng)用用軟件設(shè)計(jì)和和開發(fā)過(guò)程中中下列影響產(chǎn)

60、產(chǎn)品質(zhì)量的項(xiàng)項(xiàng)目在系統(tǒng)開開發(fā)計(jì)劃書中中明確定義并并記錄審查結(jié)結(jié)果。操作系統(tǒng)軟件工具(如編編譯器、調(diào)試試器、代碼維維護(hù)工具、CCASE工具具等)購(gòu)入軟件規(guī)則、慣例及約約定設(shè)計(jì)與生產(chǎn)使用用的設(shè)備4.9.4.33為確定軟件件、工具、設(shè)設(shè)備等在設(shè)計(jì)計(jì)與生產(chǎn)過(guò)程程沒有諸如破破壞、丟失軟軟件信息等不不良影響，開開發(fā)部門應(yīng)指指定專人對(duì)這這些物品進(jìn)行行維護(hù)和控制制。4.9.4.44 如果驗(yàn)證證評(píng)審發(fā)現(xiàn)了了某個(gè)過(guò)程未未能充分驗(yàn)證證，開發(fā)部門門應(yīng)對(duì)后續(xù)過(guò)過(guò)程繼續(xù)監(jiān)視視和控制。4.10檢驗(yàn)和和測(cè)試4.10.1概概述 通過(guò)明明確接收檢查查、單元測(cè)試試、組合、綜綜合測(cè)試和公公司內(nèi)部驗(yàn)收收的方法、內(nèi)內(nèi)容以及實(shí)施施要領(lǐng)，以