油水處理質(zhì)量手冊

1、XXXX石油技術(shù)開發(fā)有限公司編碼：Q/ZFSY-SC01-08質(zhì) 量 手 冊冊版本號/修改狀狀態(tài)：A/00受控狀態(tài)：分 發(fā) 號：編 制：審 核：批 準(zhǔn)： 2008-077-01實施施XXXX石油技技術(shù)開發(fā)有限限公司 發(fā)發(fā) 布公 司 概 況況XXXX石油技技術(shù)開發(fā)有限限公司，是以以開發(fā)生產(chǎn)高壓玻璃璃鋼管、玻璃璃鋼制品、油油、水處理加加藥裝置的專業(yè)生產(chǎn)廠廠家，公司擁有世界界領(lǐng)先水平的的纏繞機等玻玻璃鋼制品生生產(chǎn)設(shè)備，年年生產(chǎn)玻璃鋼鋼制品能力達達800余噸。 公司擁有雄厚的的技術(shù)力量和和完備的檢測測手段，產(chǎn)品品生產(chǎn)工藝先先進，質(zhì)量可可靠，深受廣廣大顧客好評評。公司主要產(chǎn)品有有大型玻璃鋼鋼儲罐、玻璃璃

2、鋼工藝管道道、夾紗管道道、大型冷卻卻塔、水處理理加藥裝置、復(fù)復(fù)合絕緣橫擔(dān)擔(dān)及玻璃鋼電電纜橋架等系系列產(chǎn)品。產(chǎn)產(chǎn)品行銷大慶慶油田、遼河河油田、新疆疆油田及東北北三省相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)域，廣廣泛應(yīng)用于城城市建設(shè)、油油田、化工、電電力、交通、食食品及各工礦礦企業(yè)等領(lǐng)域域。公司占地255500余平方方米，生產(chǎn)廠廠房建筑面積積9000平方方米。公司自自成立之日起起即將振興我我國玻璃鋼制制品行業(yè)發(fā)展展作為己任，經(jīng)經(jīng)過幾年的拼拼搏奮斗，目目前已出具規(guī)模。公司愿愿與社會各界界同仁精誠合合作，共創(chuàng)美美好未來。地址：電話：傳真：郵編：頒 布 令為貫徹公司“依依靠先進的科科學(xué)技術(shù)和管管理手段，嚴嚴謹高效，精精益求精，向向

3、顧客持續(xù)提提供滿意的產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)?！钡馁|(zhì)量方針，公司依據(jù)GB/T190012008(idt ISO9001：2008)質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司質(zhì)量管理實踐，編制了質(zhì)量手冊，對公司質(zhì)量管理體系的各過程給出了控制要求，用以指導(dǎo)部門和員工的各項行為，保證以下產(chǎn)品的質(zhì)量，不斷增強顧客滿意， .油、水處理理加藥裝置系系列產(chǎn)品；.復(fù)合絕緣橫橫擔(dān)系列產(chǎn)品品；.玻璃鋼電纜纜橋架系列產(chǎn)產(chǎn)品；.玻璃鋼制品品系列產(chǎn)品。經(jīng)審定，現(xiàn)批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量量手冊第第A版，于于2008年年07月011日開始實施施，公司所屬屬部門及員工工應(yīng)認真貫徹徹執(zhí)行。從實實施之日起，凡凡本公司及所所屬部門的其其它文件與質(zhì)質(zhì)量手冊第

4、A版及及其程序文件件有抵觸時，按按質(zhì)量手冊冊第A版版及其程序序文件執(zhí)行。為確保本手冊的的有效實施，加加強對公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系運作的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo),由我本人人兼任公司管管理者代表，全全權(quán)負責(zé)對公公司依據(jù)GBB/T190001-20008( idt ISO90001:20008) 質(zhì)量管理體系系 要求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所建立的的質(zhì)量管理體體系的實施、認認證、保持及及改進。總經(jīng)理：日 期：目 錄1. 質(zhì)量手冊冊的管理2. 適用范圍圍、術(shù)語3. 質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)4. 質(zhì)量管理理體系5. 管理職職責(zé)5.1 管理承承諾5.2 以顧客客為關(guān)注焦點點5.3 質(zhì)量方方針5.4 策劃5.5 職責(zé)權(quán)權(quán)限與溝通5.6管理評審審資

5、源管理6.1 資源提提供6.2 人力資資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施6.4工作環(huán)境境7. 產(chǎn)品實實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客客有關(guān)的過程程7.3 設(shè)計控控制7.4 采購控控制7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提供過過程控制7.6 監(jiān)視和和測量設(shè)備的控控制8. 測量、分分析和改進8.1 測量、分分析和改進過過程的策劃8.2 監(jiān)視和和測量8.3 不合格格品控制8.4 數(shù)據(jù)分分析8.5 改進附錄A：質(zhì)量管管理體系組織織機構(gòu)圖附錄B：質(zhì)量職職能分配一覽覽表附錄C：程序文文件目錄附錄D：更改頁頁XXXX石油技技術(shù)開發(fā)有限限公司質(zhì)量手冊文件編碼Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0質(zhì)量手冊的管理理章 節(jié)1第

6、 1 頁 共11 頁1.1 目的為了控制質(zhì)量手手冊的編制、批批準(zhǔn)、發(fā)布、使使用和更改，以以保證其有效效性。1.2 范圍適用于公司質(zhì)量量手冊的管理理。1.3 編寫、批批準(zhǔn)與發(fā)布1.3.1 手手冊由公司總總經(jīng)理授權(quán)，管管理者代表及及辦公室組織織編寫。1.3.2 質(zhì)質(zhì)量手冊經(jīng)各各部門討論，管管理者代表審審核后，由公公司總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布。1.4 發(fā)放、使使用和保管1.4.1 辦辦公室負責(zé)質(zhì)質(zhì)量手冊發(fā)放放并編號登記記。1.4.2 質(zhì)質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”兩種，公司司內(nèi)部和有關(guān)關(guān)認證機構(gòu)使使用受控版本本。經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)放給顧客和和其他機構(gòu)的的為非受控版版本的手冊。1.4.3 質(zhì)質(zhì)量手冊領(lǐng)用用人應(yīng)妥善保

7、保管，不得損損壞或丟失，未未經(jīng)許可不得得翻印、復(fù)印印或外借。1.5 更改的的控制1.5.1 質(zhì)質(zhì)量手冊的更更改由辦公室室負責(zé)，報公公司總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實施。1.5.2 更更改一般采用用換頁的方式式，并注明修修訂狀態(tài)。1.5.3 當(dāng)當(dāng)質(zhì)量管理體體系發(fā)生較大大變動、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)換版、修改改達半數(shù)章節(jié)節(jié)或其他原因因，管理者代代表并辦公室室可依據(jù)公司司總經(jīng)理的授授權(quán)，重新組組織編寫并換換版本質(zhì)量手手冊。1.6 質(zhì)量手手冊的解釋權(quán)權(quán)質(zhì)量手冊的解釋釋權(quán)在辦公室室。XXXX石油技技術(shù)開發(fā)有限限公司質(zhì)量手冊文件編碼Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0適用范圍、術(shù)語語章 節(jié)2第 1 頁 共 1 頁2.1范圍本手

8、冊依據(jù)GBB/T190001-20008 idt IISO90001：20008質(zhì)量管管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編制，手冊冊規(guī)定了質(zhì)量量管理體系要要求，適用于于我公司下列列產(chǎn)品實現(xiàn)全全過程的控制制與管理，又又適用于內(nèi)部部和外部(包括第三方方認證機構(gòu))評定質(zhì)量管管理體系并證證實其有能力力穩(wěn)定地提供供滿足顧客和和適用法律法法規(guī)要求的產(chǎn)產(chǎn)品，公司通通過本質(zhì)量管管理體系的有有效運行和持持續(xù)改進，以以及保證符合合顧客和適用用的法律法規(guī)規(guī)要求，增進進顧客的滿意意。本質(zhì)量手冊描述述的質(zhì)量管理理體系覆蓋的的產(chǎn)品包括.油、水處理理加藥裝置系系列產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計、生產(chǎn)、安安裝和服務(wù)；.復(fù)合絕緣橫橫擔(dān)、玻璃鋼鋼電纜橋架和和玻

9、璃鋼制品品系列產(chǎn)品的的生產(chǎn)及服務(wù)務(wù)。2.2術(shù)語采用GB/T119000-2008 idt IISO90000：20008質(zhì)量管管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語語標(biāo)準(zhǔn)中的的術(shù)語和定義義。2.3 關(guān)于刪刪減公司質(zhì)量管理體體系的范圍包包含了GB/TT1900112008(idt IISO90001：2008)質(zhì)量管理體系系 要求標(biāo)準(zhǔn)(除復(fù)合絕緣緣橫擔(dān)、玻璃璃鋼電纜橋架架和玻璃鋼制制品刪減7.3設(shè)計和開發(fā)條款外)的全部要求求。刪減理由是本本公司生產(chǎn)的的復(fù)合絕緣橫橫擔(dān)、玻璃鋼鋼電纜橋架均均屬顧客提供供圖紙；玻璃璃鋼制品屬國國家或行業(yè)定定型設(shè)計產(chǎn)品品，公司僅根據(jù)顧客客訂貨要求，按按照顧客提供供圖紙，結(jié)合合本企業(yè)成熟熟

10、的加工工藝藝,最終提供合格加加工產(chǎn)品，因此刪刪減7.3設(shè)計與與開發(fā)條款。XXXX石油技技術(shù)開發(fā)有限限公司質(zhì)量手冊文件編碼Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標(biāo)章 節(jié)3第 1 頁 共 2 頁3.1 質(zhì)量方方針公司質(zhì)量方針是是：依靠先進的科學(xué)學(xué)技術(shù)和管理理手段，嚴謹謹高效，精益益求精，向顧顧客持續(xù)提供供滿意的產(chǎn)品品和服務(wù)。3.2 質(zhì)量目目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)是是：.出公司產(chǎn)品品合格率1000%；.用戶滿意率率90%；.合同履約率率100%。 為實現(xiàn)質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，公司制定定各部門和相相關(guān)活動的分分解質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，每年以公公司文件形式式作出規(guī)定。全全體員工應(yīng)為為實現(xiàn)目標(biāo)而而

11、努力工作。XXXX石油技技術(shù)開發(fā)有限限公司質(zhì)量手冊文件編碼Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0質(zhì)量管理體系章 節(jié)4第 1 頁 共 2 頁4. 質(zhì)量管理理體系4.1 總要求求公司按GB/TT1900112008(idt IISO90001：2008)質(zhì)量管理體系系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求建立立質(zhì)量管理體體系，形成質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量手冊、程程序文件和質(zhì)質(zhì)量記錄等體體系文件，加加以實施和保保持，并通過過一系列措施施來持續(xù)改進進質(zhì)量管理體體系的有效性性。公司通過識別質(zhì)質(zhì)量管理體系系的過程和在在組織中的應(yīng)應(yīng)用，確定這這些過程的順順序和相互作作用，規(guī)定過過程控制的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方法，以以確保這些過過程

12、的有效性性, 公司確確定以下四個個主要過程：管理職責(zé)、資資源管理、產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)、測測量分析和改改進。公司為為這些過程配配置必要的資資源和信息，對對過程的運行行進行必要的的監(jiān)視和測量量。根據(jù)監(jiān)測測結(jié)果分析這這些過程，加加以改進，以以確保實現(xiàn)策策劃的結(jié)果。公司對影響產(chǎn)品品質(zhì)量的外包包過程如部分分機加零部件件及控制柜的的外協(xié)加工等等進行了識別別，并加以控控制。4.2 文件要要求4.2.1. 總則公司質(zhì)量管理體體系文件包括括：a 質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)；b 質(zhì)量手冊；c 程序文件；d 各種管理制制度和技術(shù)文文件；e 有關(guān)質(zhì)量記記錄。4.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊公司應(yīng)編制和保保持質(zhì)量手冊冊，規(guī)定公司司質(zhì)量方針、目

13、目標(biāo)以及質(zhì)量量政策，并概概括描述本公公司質(zhì)量管理理體系，用以以指導(dǎo)和規(guī)范范本公司各項項質(zhì)量活動。本手冊是公司最最高的質(zhì)量管管理體系文件件，具有唯一一性、適用性性和可檢查性性，質(zhì)量手冊冊用于內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理體系系的過程控制制與管理，對對外用于證實實能夠穩(wěn)定提提供滿足顧客客和適用法律律、法規(guī)要求求的產(chǎn)品，通通過有效的實實施和持續(xù)的的改進，保證證符合顧客和和適用的法律律法規(guī)要求，增增進顧客滿意意。本質(zhì)量手冊根據(jù)據(jù)以下依據(jù)制制定：.GB/T1190012008(idt ISO90001：20008)質(zhì)量管理理體系 要要求；.國家的有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)規(guī)；.公司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營體制運行行需要。公司質(zhì)量管理體體系的范

14、圍包包含了GB/TT1900112008(idt IISO90001：2008)質(zhì)量管理體系系 要求標(biāo)準(zhǔn)(除復(fù)合絕緣緣橫擔(dān)、玻璃璃鋼電纜橋架架和玻璃鋼制制品刪減7.3設(shè)計和開發(fā)條款外)的全部要求求。刪減理由詳見見本手冊2.3關(guān)于刪減減。公司質(zhì)量手冊的的編制內(nèi)容包包括：公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系的范圍、質(zhì)質(zhì)量管理體系系形成文件的的引用和質(zhì)量量管理體系所所需過程之間間相互作用的的描述。公司質(zhì)量手冊由由辦公室實施施動態(tài)管理，對對實施情況進進行經(jīng)常性的的檢查，每年年12月由其其組織有關(guān)部部門對其適用用性、有效性性進行評價，評評價的結(jié)果報報管理者代表表或提供管理理評審，若需需更改由辦公公室提出，按按照文件控控

15、制程序(Q/ZFSYY-CX01-08)執(zhí)行。公司質(zhì)量手冊由由管理者代表表組織編制并并審定，經(jīng)總總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布實施，在在無特殊情形形下每三年應(yīng)應(yīng)進行全面修修訂，修訂后后的質(zhì)量手冊冊，按照原審審批程序重新新發(fā)布實施。4.2.3 文文件控制公司編制文件件控制程序(Q/ZFSY-CX01-08)，對質(zhì)量管理體系所要求的文件，包括外來文件進行控制，歸口管理為辦公室。具體控制要求如下：a 文件在發(fā)放放前由授權(quán)人人簽字批準(zhǔn)，確確保其內(nèi)容是是充分與適宜宜的；b 正常時每年年定期對現(xiàn)有有的體系文件件進行評審，因因內(nèi)外審核、管管理評審或其其他情況需對對文件進行評評審和修改時時，發(fā)布前應(yīng)應(yīng)再次批準(zhǔn)；c 編制公司

16、的的受控文件件清單，記記錄文件的名名稱、編號、版版本/修訂、發(fā)發(fā)行日期等內(nèi)內(nèi)容，以識別別文件的現(xiàn)行行修訂狀態(tài)；d 文件管理部部門確定受控控文件的分發(fā)發(fā)范圍，按要要求發(fā)放文件件，確保各部部門現(xiàn)場可獲獲得相關(guān)文件件的有效版本本； e以文文件夾集中、分分類、有序的的存放文件并并標(biāo)識清楚，保保持文件的清清晰、易于識識別，并方便便檢索；f 確保相應(yīng)適適用的外來文文件在使用前前得到確認，按按規(guī)定范圍分分發(fā)并記錄；g 所有作廢的的文件及時撤撤離現(xiàn)場或按按規(guī)定銷毀，需需保存作廢文文件時對其加加蓋“作廢”印章予以標(biāo)標(biāo)識。4.2.4 記記錄控制公司編制記錄錄控制程序(Q/ZFSY-CX02-08)，對質(zhì)量管理體系

17、所要求的記錄進行控制，確保記錄清晰、易于識別和檢索，并規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護檢索、保存期限和處置的方式，歸口管理部門為公司辦公室。4.3 相關(guān)文文件文件控制程序序(Q/ZFSYY-CX01-08)。記錄控制程序序(Q/ZFSYY-CX02-08)。XXXX石油技技術(shù)開發(fā)有限限公司質(zhì)量手冊文件編碼Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0管理職責(zé)章 節(jié)5第 1 頁 共4頁5. 管理職責(zé)責(zé)5.1 管理承承諾公司總經(jīng)理通過過以下活動，對對建立、實施施質(zhì)量管理體體系并持續(xù)改改進其有效性性的承諾提供供證據(jù)：a.采取培訓(xùn)、宣宣傳資料或會會議等方式，向向公司全體員員工傳達滿足足顧客及相關(guān)關(guān)法律法規(guī)要要

18、求的重要性性，不斷加強強公司員工質(zhì)質(zhì)量意識；b.制定質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)并組織實實施；c.進行管理評評審；d.為質(zhì)量管理理體系的建立立、實施和改改進提供必要要的資源。5.2 以顧客客為關(guān)注焦點點公司以確保滿足足顧客的需求求和追求顧客客滿意為努力力的方向，通通過關(guān)注顧客客對產(chǎn)品及服服務(wù)的需求、與與顧客進行溝溝通，以交付付滿意的油、水水處理加藥裝裝置、復(fù)合絕絕緣橫擔(dān)、玻玻璃鋼電纜橋橋架和玻璃鋼鋼制品產(chǎn)品，并并提供優(yōu)良的的售后服務(wù)，以以獲得顧客滿滿意。5.3 質(zhì)量方方針公司最高管理者者規(guī)定質(zhì)量方方針(見本手冊第第3 章)，并確保質(zhì)質(zhì)量方針： a.與公司的宗宗旨相適應(yīng)； b.包括對質(zhì)量量管理體系要要

19、求的有效性性承諾；c.為制定質(zhì)量量目標(biāo)提供框框架；d.在公司全體體員工中宣傳傳貫徹質(zhì)量方方針，增強質(zhì)質(zhì)量意識；e.在適當(dāng)?shù)臅r時間評審質(zhì)量量方針的持續(xù)續(xù)適宜性。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)公司在質(zhì)量方針針的框架下制制定質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)在公司各相相關(guān)職能和層層次上進行分分解，貫徹執(zhí)執(zhí)行并進行測測量。(公司質(zhì)量目目標(biāo)見本手冊冊第3章，分分解的質(zhì)量目目標(biāo)公司另行行發(fā)文。)5.4.2 質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃公司應(yīng)對質(zhì)量管管理體系進行行策劃，以滿滿足實現(xiàn)公司司質(zhì)量目標(biāo)和和體系的總要要求(4.1)，當(dāng)質(zhì)量管管理體系發(fā)生生變化時，要要及時評價質(zhì)質(zhì)量體系的完完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通5.5.1

20、 職職責(zé)和權(quán)限5.5.1.11 公司總經(jīng)經(jīng)理a.負責(zé)確定質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)質(zhì)量管理體系系的總體策劃劃；b.負責(zé)質(zhì)量手手冊及公司重重要管理文件件的審批； c.負責(zé)公司組組織機構(gòu)的設(shè)設(shè)置及各部門門職責(zé)的確定定、管理者代代表的任命、部部門負責(zé)人的的任命； d.負責(zé)為公司司各項活動配配備充分的資資源；e.負責(zé)向全體體員工宣傳滿滿足顧客要求求和法律法規(guī)規(guī)的重要性；f.負責(zé)主持管管理評審；g.負責(zé)公司全全面工作。 5.5.1.22 管理者代代表a.負責(zé)質(zhì)量體體系建立和保保持的具體事事宜，向公司司總經(jīng)理報告告體系運行情情況和業(yè)績，提提出持續(xù)改進進的建議；b.負責(zé)促進全全體員工形成成滿足顧客要要求的意

21、識；c.負責(zé)在糾正正/預(yù)防和改改進措施的實實施過程中起起監(jiān)督、協(xié)調(diào)調(diào)作用；d.負責(zé)選定審審核組長及審審核員，并審審批內(nèi)部質(zhì)量量體系審核計計劃；e.負責(zé)與質(zhì)量量管理體系有有關(guān)事宜的外外部聯(lián)絡(luò)。5.5.1.33 辦公室 a.負責(zé)組織貫貫徹執(zhí)行公司司有關(guān)質(zhì)量方方針、政策、法法規(guī)、各項質(zhì)質(zhì)量管理工作作制度。協(xié)調(diào)調(diào)指導(dǎo)各部門門的質(zhì)量職責(zé)責(zé)的履行情況況，檢查、評評價各部門工工作質(zhì)量;b. 組織建立立質(zhì)量管理體體系，負責(zé)編編制質(zhì)量手手冊，組織織編寫質(zhì)量管管理體系程序序文件，并使使其有效運行行;c.負責(zé)協(xié)助管管理者代表對對公司質(zhì)量管管理體系有效效性的協(xié)調(diào)；d.負責(zé)公司質(zhì)質(zhì)量方針的宣宣貫和質(zhì)量目目標(biāo)的展開、分分

22、析、考核工工作;e.負責(zé)質(zhì)量管管理體系文件件、記錄管理理及歸檔文件件(含設(shè)計文件件及技術(shù)性文文件的發(fā)放及及歸檔的控制制)的管理工作作；f.負責(zé)公司人人力資源的管管理，確定公公司各級人員員的崗位職責(zé)責(zé)和能力要求求；g.依據(jù)崗位能能力要求和公公司發(fā)展需要要編制年度教教育培訓(xùn)計劃劃，實施教育育培訓(xùn)及對培培訓(xùn)效果的考考核;h. 監(jiān)視和測測量公司質(zhì)量量管理體系過過程，使之處處于受控狀態(tài)態(tài)，組織開展展內(nèi)部質(zhì)量管管理體系審核核工作和為管管理評審作出出準(zhǔn)備;i.組織公司質(zhì)質(zhì)量信息數(shù)據(jù)據(jù)的收集分析析和綜合管理理;j.組織糾正/預(yù)防措施的的制定并對其其落實情況實實施監(jiān)督和考考核。5.5.1.44 經(jīng)營部a.負責(zé)國

23、內(nèi)市市場調(diào)查及預(yù)預(yù)測，提出產(chǎn)產(chǎn)品需求建議議；b.負責(zé)主管公公司相關(guān)產(chǎn)品品合同評審工工作，組織會會簽有關(guān)合同同評審文件，保保存合同評審審記錄、負責(zé)責(zé)合同的簽訂訂、傳遞工作作及合同的更更改；c.顧客提提供供財產(chǎn)的接收收管理；d.負責(zé)公司產(chǎn)產(chǎn)品顧客滿意意度的測量和和分析的組織織及協(xié)調(diào)。5.5.1.55 生產(chǎn)廠長長a.負責(zé)公司產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃劃的組織及投投產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計、生產(chǎn)實施施的協(xié)調(diào)和監(jiān)監(jiān)督，確保生生產(chǎn)任務(wù)的完完成；b.負責(zé)生產(chǎn)計計劃的下達及及生產(chǎn)實施的的組織；c.負責(zé)產(chǎn)品生生產(chǎn)設(shè)備及現(xiàn)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境境控制與管理理的領(lǐng)導(dǎo)和組組織；d.組織相關(guān)階階段產(chǎn)品監(jiān)視視測量的實施施；e.負責(zé)生產(chǎn)廠廠糾正和預(yù)防防措施

24、的采取取及跟蹤。5.5.1.66 生產(chǎn)廠技技術(shù)部a.負責(zé)公司體體系覆蓋產(chǎn)品品實現(xiàn)的策劃劃；b.負責(zé)根據(jù)公公司要求實施施相關(guān)的產(chǎn)品品設(shè)計和開發(fā)發(fā)，組織并實實施有關(guān)的設(shè)設(shè)計評審、驗驗證、確認工工作；c.負責(zé)產(chǎn)品生生產(chǎn)關(guān)鍵過程程和特殊過程程的確認及監(jiān)監(jiān)控； d.負責(zé)公司生生產(chǎn)設(shè)備的控控制與管理。5.5.1.77生產(chǎn)廠采購購部a.負責(zé)公司采采購產(chǎn)品合格格供方的評價價、采購計劃劃制訂、采購購的實施及供供方業(yè)績的跟跟蹤考核；b.負責(zé)對采購購產(chǎn)品及成品品實施相應(yīng)的的保護。5.5.1.88生產(chǎn)廠質(zhì)檢檢部a.負責(zé)公司產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識及可可追溯性的管管理；b.負責(zé)監(jiān)視和和測量設(shè)備的管管理，對檢驗驗、測量和試試驗設(shè)備的選

25、選擇、使用及及測量能力負負責(zé)；c.負責(zé)監(jiān)視和和測量設(shè)備的外外委檢定工作作，編制周期期檢定計劃；d.負責(zé)公司產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)相關(guān)關(guān)階段產(chǎn)品符符合性的監(jiān)視視和測量。e.負責(zé)組織公公司產(chǎn)品不合合格品審理工工作的開展。5.5.1.99 生產(chǎn)車間間(手糊車間、纏纏繞車間和機機加車間)a.負責(zé)公司生生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場場環(huán)境的控制制與管理；b.負責(zé)公司產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)及服服務(wù)提供的控控制及管理;c.負責(zé)對生產(chǎn)產(chǎn)過程中產(chǎn)品品實施相應(yīng)的的保護。5.5.1.110 財務(wù)務(wù)部a.負責(zé)公司生生產(chǎn)所需經(jīng)費費的配備和運運籌，滿足生生產(chǎn)經(jīng)營需要要；b.負責(zé)公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量成本本核算。5.5.2 管管理者代表公司總經(jīng)理在公公司管理層中中任命一名

26、管管理者代表，并并賦予其相應(yīng)應(yīng)的職權(quán)，見見本章5.55.1.2條條款。5.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通公司總經(jīng)理在公公司內(nèi)建立溝溝通渠道，確確保在公司不不同的部門之之間、不同的的崗位之間，有有關(guān)質(zhì)量管理理體系要求、質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)及其其完成情況等等信息得以傳傳遞和溝通。辦辦公室負責(zé)統(tǒng)統(tǒng)籌策劃，提提供適宜的溝溝通方式，如如培訓(xùn)、公告告(宣傳)欄、內(nèi)部簡簡報、內(nèi)部網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、會議等等促進公司內(nèi)內(nèi)部的溝通。5.6 管理評評審公司編制管理理評審控制程程序(Q/ZFSYY-CX03-08)，歸口部門門辦公室。5.6.1 管管理評審策劃劃公司編制年度管管理評審計劃劃，按計劃由由總經(jīng)理定期期主持管理評評審，評價公公

27、司的質(zhì)量管管理體系，包包括質(zhì)量方針針和目標(biāo)是否否有變動的需需要，以確保保管理體系持持續(xù)的適宜性性、充分性、有有效性和效率率。管理評審?fù)ǔＲ砸詴h形式進進行，各部門門應(yīng)準(zhǔn)備好有有關(guān)質(zhì)量管理理體系運行情情況的材料。公司總經(jīng)理主持持管理評審，并并負責(zé)給出管管理評審的最最終結(jié)論。管管理評審有關(guān)關(guān)的記錄由辦辦公室保存。5.6.2 管管理評審的輸輸入 管理評評審的輸入一一般包括以下下信息：a.質(zhì)量管理體體系內(nèi)/外部部審核結(jié)果；b.顧客投訴的的處理、顧客客滿意度測量量結(jié)果及反饋饋的重要信息息；c.質(zhì)量管理體體系過程、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的趨趨勢及符合性性；d.質(zhì)量方針、目目標(biāo)以及糾正正預(yù)防和改進進措施的實施施情況；e

28、.以往管理評評審所確定的的跟蹤措施的的執(zhí)行情況；f.可能影響質(zhì)質(zhì)量管理體系系的變化；g.對改進的建建議。5.6.3 管管理評審的輸輸出：管理評審的輸出出以管理評評審報告的的形式給出，一一般包括：a.質(zhì)量管理體體系的過程及及相應(yīng)文件改改進的需要；b.產(chǎn)品質(zhì)量和和管理質(zhì)量改改進的需要；c.管理體系各各項活動配備備的資源是否否適宜；d.對質(zhì)量體系系的持續(xù)適宜宜性、充分性性和有效性的的總體評價；e.其他糾正和和預(yù)防措施。5.6.4 辦辦公室對管理理評審的內(nèi)容容進行總結(jié)，編編寫管理評審審報告，經(jīng)管管理者代表審審核并公司總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后發(fā)放相關(guān)部部門采取相應(yīng)應(yīng)的措施，并并跟蹤記錄措措施的實施情情況。5.7

29、 相關(guān)或或引用文件5.7.1管管理評審控制制程序(Q/ZFSYY-CX03-08)；5.7.2各各級人員質(zhì)量量職責(zé)和崗位位任職要求(Q/ZFSY-GL01-08)。XXXX石油技技術(shù)開發(fā)有限限公司質(zhì)量手冊文件編碼Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0資源管理章 節(jié)6第 1 頁 共33頁6 資源管理6.1 資源提提供 公司為下下列活動確定定并提供資源源：a.實施、保持持質(zhì)量管理體體系并持續(xù)改改進其有效性性；b.通過滿足顧顧客要求，增增強顧客滿意意。 公司提供的資源源包括：人力力資源、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工作作環(huán)境、信息息資源、供方方及財務(wù)資源源等。6.2 人力資資源公司編制人力力資源控制程程序(Q

30、/ZFSYY-CX04-08)，歸口管理部門為為辦公室。辦公室根據(jù)各部部門的工作需需要，確定每每一個崗位工工作人員學(xué)歷歷、培訓(xùn)、技技能及工作經(jīng)經(jīng)歷的具體要要求，在各各級人員質(zhì)量量職責(zé)和崗位位入職要求中中規(guī)定，經(jīng)公公司總經(jīng)理審審批后，作為為人員崗位選選擇、安排和和考評的主要要依據(jù)。6.2.1 能能力、意識和和培訓(xùn)6.2.1.11辦公室負責(zé)責(zé)確定各類人人員的基本能能力需求，包包括新員工、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗人員，檢檢驗人員，采采購、營銷、倉倉管人員，內(nèi)內(nèi)審人員，特特殊工種人員員，設(shè)計開發(fā)發(fā)人員等，通通過對各類人人員能力和意意識的考評，以以培訓(xùn)計劃的的形式，明確確需要實施的的相應(yīng)培訓(xùn)。6.2.1.22 培訓(xùn)計劃劃

31、及培訓(xùn)的實實施a.每年辦公室室根據(jù)各部門門的培訓(xùn)申請請及公司發(fā)展展方向，制定定年度培訓(xùn)計計劃，經(jīng)管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，下發(fā)各各部門，并督督促各部門按按計劃執(zhí)行，確確保與質(zhì)量管管理體系有關(guān)關(guān)的所有人員員都經(jīng)過相應(yīng)應(yīng)的教育和培培訓(xùn)，具備所所從事工作必必須的能力，同同時意識到每每一個崗位的的工作對于實實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的重要性。b.每次培訓(xùn)后后相關(guān)部門應(yīng)應(yīng)將培訓(xùn)簽到到表、記錄表表及相應(yīng)試卷卷等送交辦公公室，由辦公公室在“員工培訓(xùn)履履歷登記表”上記錄，連連同該員工學(xué)學(xué)歷、資格證證書及工作簡簡歷等相關(guān)資資料，放入員員工檔案內(nèi)保保存。c 計劃外培訓(xùn)訓(xùn)可由相關(guān)部部門提出培訓(xùn)訓(xùn)申請，經(jīng)總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后，由相關(guān)部部

32、門組織實施施。6.2.2 培培訓(xùn)效果評價價由辦公室對每次次培訓(xùn)的效果果進行評估，每每年底組織相相關(guān)部門全面面評價人力資資源情況，以以便更好地制制定下年度的的培訓(xùn)計劃。6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施公司制定并執(zhí)行行基礎(chǔ)設(shè)施施和工作環(huán)境境控制程序(Q/ZFSY-CX05-08)，歸口管理部門為生產(chǎn)廠技術(shù)部。基礎(chǔ)設(shè)施是實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符合性性的物質(zhì)保證證，本條款明明確規(guī)定公司司基礎(chǔ)設(shè)施的的范圍、所需需設(shè)施確定與與提供和管理理維護的責(zé)任任部門。公司基礎(chǔ)設(shè)施包包括廠房、生生產(chǎn)設(shè)備、輔輔助生產(chǎn)設(shè)備備、通訊、運運輸設(shè)備及生生產(chǎn)、管理所所需的硬件和和軟件。公司基礎(chǔ)設(shè)施的的配備應(yīng)根據(jù)據(jù)質(zhì)量管理體體系過程需要要和產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)要求，由

33、總總經(jīng)理組織相相關(guān)職能部門門進行策劃，并并經(jīng)總經(jīng)理批批準(zhǔn)后予以提提供；生產(chǎn)廠廠技術(shù)部負責(zé)責(zé)設(shè)備設(shè)施的的日常管理，設(shè)設(shè)備設(shè)施使用用部門(生產(chǎn)車間)負責(zé)所轄設(shè)設(shè)施、設(shè)備的的維護、保養(yǎng)養(yǎng)，確保設(shè)施施持續(xù)滿足要要求，同時公公司相關(guān)部門門應(yīng)確保在基基礎(chǔ)設(shè)施的運運行過程中，根根據(jù)產(chǎn)品的改改進、更新?lián)Q換代及質(zhì)量改改進的需要，適適時采取更新新改造措施。6.4 工作作環(huán)境必要的工作環(huán)境境是公司實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符合性性的支持條件件。生產(chǎn)車間間負責(zé)根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)的環(huán)環(huán)境要求對生生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境境組織進行策策劃，并組織織實施和保護護，策劃應(yīng)根根據(jù)公司產(chǎn)品品特點和重點點針對與生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量有有影響的環(huán)境境參數(shù)如清潔潔衛(wèi)生、文明明

34、生產(chǎn)、溫濕濕度要求、粉粉塵和噪聲要要求、生產(chǎn)照照明、生產(chǎn)作作業(yè)通道及安安全防護等進進行控制，以以滿足生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量要要求。6.5 相關(guān)或或引用文件6.5.1人人力資源控制制程序(Q/ZFSYY-CX04-08)； 6.5.2基基礎(chǔ)設(shè)施和工工作環(huán)境控制制程序(Q/ZFSYY-CX05-08)；6.5.3各各級人員質(zhì)量量職責(zé)和崗位位任職要求(Q/ZFSY-GL01-08)；6.5.3安安全及文明生生產(chǎn)管理規(guī)定定(Q/ZFSYY-GL02-08)。XXXX石油技技術(shù)開發(fā)有限限公司質(zhì)量手冊文件編碼Q/ZFSY-SC01-08版本/修改A/0產(chǎn)品實現(xiàn)章 節(jié)7第 1 頁 共66頁7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品

35、實實現(xiàn)的策劃針對公司產(chǎn)品實實現(xiàn)所需的過過程進行策劃劃，以及對特特定項目或合合同規(guī)定專的的質(zhì)量措施、資資源、活動和和相互關(guān)系，以以確保滿足規(guī)規(guī)定的要求。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的的策劃是保證證產(chǎn)品達到質(zhì)質(zhì)量要求的重重要控制手段段，相關(guān)策劃劃部門所作策策劃應(yīng)與公司司質(zhì)量管理體體系的其他要要求相一致，須須按照本公司司已確定的質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、職職責(zé)以及資源源管理要求來來進行，并將將策劃的結(jié)果果形成文件，如如質(zhì)量計劃等等。本公司產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的過程管理理主要歸口為為生產(chǎn)廠技術(shù)術(shù)部，在進行行過程策劃中中，首先要分分析過程的輸輸入、活動或或工作以及輸輸出或結(jié)果以以及它們相互互之間的聯(lián)系系，過程結(jié)果果應(yīng)該有助于于方針

36、目標(biāo)的的實現(xiàn)；同時時要考慮質(zhì)量量要求與過程程能力的關(guān)系系，測量過程程的有效性和和效率等，其其策劃的內(nèi)容容應(yīng)包括a.產(chǎn)品項目或或合同應(yīng)達到到的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)或技術(shù)要求求；b.針對某一具具體產(chǎn)品所需需建立的過程程和子過程；c.過程實施的的階段有關(guān)人人員的職責(zé)、權(quán)權(quán)限、所需配配備的資源；d.應(yīng)采用的流流程、特定程程序、方法和和作業(yè)指導(dǎo)書書；e.具體的試驗驗、檢驗方法法和監(jiān)控方法法以及相應(yīng)的的驗收準(zhǔn)則；f.證明過程及及產(chǎn)品符合性性所必要的質(zhì)質(zhì)量記錄，如如參數(shù)監(jiān)控和和檢驗記錄；g.為達到質(zhì)量量目標(biāo)而采取取的其他措施施和方法。7.2 與顧客客有關(guān)的過程程公司制定并執(zhí)行行與顧客有關(guān)的過程控制制程序(Q/ZFSY

37、Y-CX06-08)，歸口責(zé)任部門為經(jīng)營部部。與顧客有關(guān)的過過程包括顧客要求的識別別、產(chǎn)品要求的評審審及與顧客的溝通。7.2.1 產(chǎn)產(chǎn)品要求的確確定產(chǎn)品要求可通過過投標(biāo)書、合合同、協(xié)議和和記錄等方式式確定。經(jīng)營營部負責(zé)組織織生產(chǎn)廠相關(guān)關(guān)部門確定顧顧客明示的要要求；同時也也包括顧客潛潛在的要求，包包括習(xí)慣上隱隱含的、無需需明示的要求求、必須履行行的與項目有有關(guān)的義務(wù)，相相關(guān)法律法規(guī)規(guī)、國家和行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，以及顧顧客對產(chǎn)品的的可靠性、支支持性服務(wù)、對對自身的健康康、安全、環(huán)環(huán)境等方面的的要求。這些些要求以合同評審記錄等予予以確定。7.2.2 與與產(chǎn)品有關(guān)要要求的評審7.2.2.11經(jīng)營部負責(zé)

38、責(zé)組織公司設(shè)設(shè)計及相關(guān)職職能部門對已已識別的顧客客對產(chǎn)品要求求進行評審。重重大合同由公公司總經(jīng)理協(xié)協(xié)調(diào)評審工作作。7.2.2.22 合同或標(biāo)標(biāo)書的評審應(yīng)應(yīng)在合同簽訂訂之前進行，執(zhí)執(zhí)行與顧客客有關(guān)過程控控制程序，確確保顧客的各各項要求合理理、明確、書書面化，并且且公司有能力力滿足顧客的的要求。7.2.2.33 合同評審審后，由經(jīng)營營部與顧客簽簽訂合同，將將相應(yīng)的信息息以書面形式式傳遞到生產(chǎn)產(chǎn)廠技術(shù)部及及相關(guān)職能部部門，并記錄錄合同的執(zhí)行行情況，根據(jù)據(jù)需要及時反反饋給顧客。7.2.2.44 當(dāng)合同條條款更改時，需需征求顧客和和原評審部門門等相關(guān)部門門或人員的意意見，并通知知到公司相關(guān)關(guān)部門。7.2

39、.3 與與顧客的溝通通7.2.3.11 傳遞信息息公司不定期采用用廣告、走訪訪顧客等形式式，主動向顧顧客介紹本公公司產(chǎn)品研制制的新技術(shù)，提提供宣傳資料料及相關(guān)的技技術(shù)信息。7.2.3.22 問詢和咨咨詢公司經(jīng)營部組織織各有關(guān)職能能部門對顧客客來信、來電電、傳真等方方式的問詢和和咨詢設(shè)專人人 解答并記錄。7.2.3.33 顧客信息息反饋和投訴訴 經(jīng)營部將顧客反反饋的有關(guān)信信息和投訴，分分別按信息的的不同內(nèi)容進進行分類整理理，填寫信息息反饋有關(guān)表表格轉(zhuǎn)交相關(guān)關(guān)主管部門進進行處理。7.3 設(shè)計和和開發(fā)7.3設(shè)計和開開發(fā)公司制定并執(zhí)行行產(chǎn)品設(shè)計計控制程序(Q/ZFSY-CX07-08)歸口責(zé)任部門為生

40、產(chǎn)廠技術(shù)部。設(shè)計和開發(fā)過程程是產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程的關(guān)鍵鍵環(huán)節(jié)，它將將決定產(chǎn)品的的固有特性，其其過程包括了了設(shè)計和開發(fā)發(fā)的策劃、設(shè)設(shè)計和開發(fā)輸輸入、設(shè)計和和開發(fā)輸出、設(shè)設(shè)計和開發(fā)評評審、設(shè)計和和開發(fā)驗證、設(shè)設(shè)計和開發(fā)確確認以及設(shè)計計和開發(fā)更改改活動。7.3.1設(shè)計計和開發(fā)策劃劃公司規(guī)定對產(chǎn)品品的設(shè)計和開開發(fā)過程進行行策劃和控制制，在進行產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計和開開發(fā)時以編制制計劃的方式式進行，其計計劃至少應(yīng)包包括：a.根據(jù)產(chǎn)品特特點、公司能能力和以往的的經(jīng)驗等因素素，明確劃分分設(shè)計開發(fā)過過程的階段，規(guī)規(guī)定每一階段段的工作內(nèi)容容和要求； b.明確每個設(shè)設(shè)計開發(fā)階段段需要開展的的評審、驗證證和確認活動動，包括活動動

41、的時機、參參與人員和活活動要求；c.明確設(shè)計和和開發(fā)活動的的職責(zé)和權(quán)限限，特別是對對參與設(shè)計開開發(fā)活動的不不同部門或小小組之間的接接口關(guān)系及信信息傳遞的方方式做出規(guī)定定。設(shè)計和開發(fā)策劃劃的輸出應(yīng)形形成文件，其其形式可以是是“設(shè)計開發(fā)計計劃”，或者是設(shè)設(shè)計開發(fā)過程程網(wǎng)絡(luò)圖及適適當(dāng)?shù)奈淖终f說明。隨著設(shè)設(shè)計和開發(fā)進進展，可能發(fā)發(fā)生設(shè)計要求求的變更或情情況的變化，應(yīng)應(yīng)適時修改或或更新策劃的的輸出。設(shè)計和開發(fā)策劃劃的實施由生生產(chǎn)廠廠長負負責(zé)組織實施施。7.3.2設(shè)計計和開發(fā)的輸輸入正確確定設(shè)計和和開發(fā)輸入是是保證設(shè)計和和開發(fā)質(zhì)量的的必要前提和和評審、驗證證設(shè)計開發(fā)輸輸出的依據(jù)。生生產(chǎn)廠技術(shù)部部負責(zé)將顧客

42、客的需求，展展開成為產(chǎn)品品性能和對應(yīng)應(yīng)的產(chǎn)品特能能指標(biāo)。公司設(shè)計和開發(fā)發(fā)的輸入可包包括以下內(nèi)容容：a 產(chǎn)品功能和和性能方面的的要求；b 適用的法律律法規(guī)要求，如如安全性、環(huán)環(huán)境、健康等等方面的要求求；c 以往類似設(shè)設(shè)計中證明是是有效的設(shè)計計經(jīng)驗；d 對設(shè)計和開開發(fā)的其他必必要的要求。設(shè)計和開發(fā)任務(wù)務(wù)承擔(dān)部門對對以上內(nèi)容應(yīng)應(yīng)進行適宜性性、完整性評評審，含糊或或矛盾的地方方應(yīng)予以解決決，,經(jīng)審批后作作為設(shè)計項目目組實施設(shè)計計的依據(jù)。7.3.3設(shè)計計和開發(fā)的輸輸出設(shè)計和開發(fā)輸出出是產(chǎn)品設(shè)計計和開發(fā)的成成果，項目設(shè)設(shè)計人員應(yīng)按按照策劃的要要求編制規(guī)定定的設(shè)計輸出出文件，經(jīng)指指定階段的評評審?fù)瓿珊?，并?/p>

43、經(jīng)規(guī)定人員員的審核、審審定及批準(zhǔn)后后予以發(fā)布。設(shè)設(shè)計和開發(fā)的的輸出應(yīng)以能能針對設(shè)計輸輸入進行驗證證的方式提出出，且其所發(fā)發(fā)布的設(shè)計輸輸出文件應(yīng)確確保。a.滿足設(shè)計開開發(fā)輸入要求求；b.為采購、生生產(chǎn)和服務(wù)運運作提供適當(dāng)當(dāng)?shù)男畔?；c.包含或引用用產(chǎn)品驗收準(zhǔn)準(zhǔn)則；d.規(guī)定對產(chǎn)品品安全性和正正常使用至關(guān)關(guān)重要的服務(wù)務(wù)或產(chǎn)品特性性。7.3.4 設(shè)設(shè)計和開發(fā)評評審設(shè)計和開發(fā)評審審，是評價設(shè)設(shè)計和開發(fā)的的各階段成果果滿足設(shè)計開開發(fā)輸入的能能力，以確定定能否轉(zhuǎn)入設(shè)設(shè)計和開發(fā)的的下一階段，并并識別問題采采取設(shè)計改進進。設(shè)計和開發(fā)需要要評審的階段段和內(nèi)容在“設(shè)計開發(fā)計計劃”中予以規(guī)定定。通過設(shè)計計和開發(fā)評審審應(yīng)

44、能實現(xiàn)以以下目的：a.對本階段的的設(shè)計成果滿滿足質(zhì)量要求求的能力做出出準(zhǔn)確的評價價；b.對設(shè)計中的的不足進行識識別和發(fā)現(xiàn)，并并提出必要的的措施以對設(shè)設(shè)計實施改進進。實施設(shè)計和開發(fā)發(fā)評審時，應(yīng)應(yīng)按設(shè)計開發(fā)發(fā)策劃時對評評審活動做出出的安排進行行，包括評審審的方式、評評審的人員、評評審準(zhǔn)備、評評審的要求和和主要內(nèi)容、評評審結(jié)果的形形成及評審意意見的處理等等。 公司規(guī)規(guī)定相關(guān)階段段的設(shè)計評審審結(jié)果及任何何必要措施的的記錄應(yīng)予保保持。7.3.5 設(shè)設(shè)計和開發(fā)驗驗證在設(shè)計和開發(fā)的的適當(dāng)階段，要要根據(jù)設(shè)計和和開發(fā)策劃組組織進行設(shè)計計驗證，確保保該設(shè)計階段段的輸出滿足足設(shè)計階段的的輸入要求。用用于驗證設(shè)計計開

45、發(fā)輸出是是否滿足輸入入，其方式可可以是a.變換方法進進行計算；b.與公司已證證實的設(shè)計相相比較；c.檢驗和試驗驗；d.設(shè)計文件發(fā)發(fā)布前的評審審；當(dāng)驗證結(jié)果表明明設(shè)計和開發(fā)發(fā)輸出未能或或部分沒有滿滿足輸入要求求時，應(yīng)決定定采取有效的的措施(如更改設(shè)計計等)來滿足要求求，驗證結(jié)果果應(yīng)形成文件件，跟蹤措施施由生產(chǎn)廠廠廠長組織制定定并實施，這這些跟蹤措施施應(yīng)予記錄并并保存。7.3.6設(shè)計計和開發(fā)確認認在成功的設(shè)計驗驗證之后，公公司規(guī)定對最最終產(chǎn)品或?qū)Ξa(chǎn)品完成前前的各階段，在在規(guī)定的操作作條件下(可以是實際際使用的現(xiàn)場場或應(yīng)用相關(guān)關(guān)技術(shù)手段的的模擬)進行確認，以以證實最終產(chǎn)產(chǎn)品能夠滿足足預(yù)期的要求求。

46、確認的要要求應(yīng)在設(shè)計計和開發(fā)策劃劃過程中予以以規(guī)定。當(dāng)確認結(jié)果表明明設(shè)計和開發(fā)發(fā)的產(chǎn)品不能能全部或部分分不能滿足與與其使用要求求時，應(yīng)決定定采取有效的的措施以滿足足要求。確認認結(jié)果和決定定的措施應(yīng)予予以記錄和保保持。7.3.7設(shè)計計和開發(fā)更改改的控制在設(shè)計和開發(fā)或或生產(chǎn)過程中中，因某種原原因需對設(shè)計計進行更改時時，設(shè)計人員員應(yīng)對更改時時產(chǎn)品的原材材料使用、生生產(chǎn)過程、使使用性能、安安全性、可靠靠性及維修性性等方面的影影響進行全面面的評估(當(dāng)設(shè)計更改改所采取的措措施涉及到已已交付產(chǎn)品時時，尚需考慮慮對已交付產(chǎn)產(chǎn)品的影響程度)，履行更更改手續(xù)，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)理審審核，生產(chǎn)廠廠廠長批準(zhǔn)后后實施更改，并并

47、對所涉及的的其他技術(shù)或或工藝文件做做出相應(yīng)的更更改。當(dāng)設(shè)計更改涉及及到產(chǎn)品主要要參數(shù)和指標(biāo)標(biāo)的改變，或或涉及安全指指標(biāo)時，需對對更改重新進進行評審和驗驗證，其結(jié)果果可行時，方方可實施更改改，更改評審審的結(jié)果和由由于更改所采采取的必要措措施應(yīng)予以記記錄并保持。7.4 采購控控制公司制定并執(zhí)行行采購控制程序(Q/ZFSYY-CX08-08)，歸口責(zé)任部門為生產(chǎn)廠廠采購部。產(chǎn)品采購質(zhì)量將將直接影響公司提供產(chǎn)產(chǎn)品是否能符符合要求，應(yīng)應(yīng)對采購及分包活動進進行控制。其其控制活動過過程包括采購過過程、采購信息及采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗證；同時也也包括對外協(xié)協(xié)分包的控制制。7.4.1 采采購控制7.4.1.11 生產(chǎn)廠

48、采采購部根據(jù)外外購材料對產(chǎn)產(chǎn)品、項目的的質(zhì)量影響來來對供方進行行選擇、評價價和控制，把把合格的供方方作為供貨來來源，確保采采購的材料符符合要求。供供方選擇和評評價準(zhǔn)則是：a 產(chǎn)品質(zhì)量好好，性能穩(wěn)定定，信譽良好好；b 價格合理，運運輸方便，服服務(wù)周到；c 通過質(zhì)量體體系認證、產(chǎn)產(chǎn)品認證的供供方優(yōu)先；d 代理供應(yīng)商商應(yīng)具備授權(quán)權(quán)代理證書；e 外包供方的的設(shè)備和工作作過程及人員員情況等。生產(chǎn)廠采購部應(yīng)應(yīng)依據(jù)采購物物資的分類采采取調(diào)查、業(yè)業(yè)績評價等方方法對供方進進行評定，經(jīng)經(jīng)評定合格的的列入合格格供方名錄。7.4.1.22 生產(chǎn)廠采采購部負責(zé)對對合格供方進進行定期評價價，建立供方方檔案，記錄錄供貨質(zhì)量

49、狀狀況，定期匯匯總并每年對對合格供方進進行一次業(yè)績績評價，根據(jù)據(jù)評價結(jié)果對對供方采取相相應(yīng)的措施，并并對措施的執(zhí)執(zhí)行情況進行行跟蹤記錄。7.4.2采購購信息7.4.2.11采購主要材材料時，可與與合格供方簽簽訂采購合合同，明確確采購要求、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗驗收條件、違違約責(zé)任等相相關(guān)內(nèi)容，必必要時提供相相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作作為合同的附附件。需要時時對供方的質(zhì)質(zhì)量管理體系系、組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、程序、過過程、資源等等方面提出要要求。7.4.2.22 具體的采采購作業(yè)由采采購員按采采購計劃執(zhí)執(zhí)行，采購購計劃應(yīng)包包括采購產(chǎn)品品的名稱、型型號、等級、數(shù)數(shù)量、交貨期期、驗收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等事項，經(jīng)經(jīng)部門負責(zé)人人審核并

50、生產(chǎn)產(chǎn)廠長批準(zhǔn)后后，方可實施施采購。7.4.3 采采購產(chǎn)品的驗驗證采購產(chǎn)品按合同同或有關(guān)規(guī)定定進行驗證，顧顧客或公司根根據(jù)需要在供供方貨源處或或本公司對采采購產(chǎn)品進行行驗證時，公公司應(yīng)在采購購合同中說明明驗證的具體體事項，以及及產(chǎn)品放行的的方式。7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提供公司制定并執(zhí)行行生產(chǎn)和服服務(wù)提供控制制程序(Q/ZFSYY-CX09-08)，歸口責(zé)任部門為生產(chǎn)廠廠車間。本公司生產(chǎn)和服服務(wù)提供特指指為產(chǎn)品加工工、制造直至至產(chǎn)品交付后后服務(wù)的過程程。7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供的控制制公司生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供直接影影響向顧客提供符合合質(zhì)量要求的相相關(guān)產(chǎn)品，因此必必須根據(jù)產(chǎn)品及過程的特點實施有效的的控

51、制。公司通過執(zhí)行生生產(chǎn)和服務(wù)提提供控制程序序、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和工作作環(huán)境控制程程序、顧顧客滿意度測測量控制程序序及不合合格品控制程程序等確保保產(chǎn)品生產(chǎn)在在受控下進行行。公司對產(chǎn)品和服服務(wù)提供過程程的控制主要要包括:a.由生產(chǎn)廠技技術(shù)部提供產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)術(shù)圖紙、規(guī)范范等(含相關(guān)的技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗驗收標(biāo)準(zhǔn)及顧顧客提供的相相應(yīng)圖紙、技技術(shù)資料等)，并通過向向有關(guān)部門準(zhǔn)準(zhǔn)確傳遞與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的評審結(jié)結(jié)果等明確提提供產(chǎn)品的特特性；b.必要時，生生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)獲獲得并使用現(xiàn)現(xiàn)行有效的作作業(yè)指導(dǎo)書，如如針對關(guān)鍵過過程和特殊過過成等應(yīng)編制制準(zhǔn)確適用的的作業(yè)文件； c.生生產(chǎn)廠車間應(yīng)應(yīng)按照作業(yè)規(guī)規(guī)程使用適宜宜的設(shè)備

52、，正正確使用和維維護設(shè)備，確確保使用設(shè)備備完好，并有有完好標(biāo)識； d.生生產(chǎn)廠質(zhì)檢部部通過對監(jiān)視視和測量設(shè)備備的識別，并并依據(jù)規(guī)定對對所用裝置進進行檢定或校校驗后的使用用，使其結(jié)果果合格，如試試驗、測量儀儀器、測量器器具等；e.生產(chǎn)廠質(zhì)檢檢部應(yīng)實施有有效的監(jiān)視活活動，發(fā)現(xiàn)設(shè)設(shè)備失常、監(jiān)監(jiān)視設(shè)備失準(zhǔn)準(zhǔn)須及時處置置，并依據(jù)檢檢驗規(guī)程適時時針對生產(chǎn)過過程及產(chǎn)品實實施監(jiān)視和測測量；f.生產(chǎn)廠質(zhì)檢檢部應(yīng)按照標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)規(guī)程的規(guī)定對對產(chǎn)品的放行行和交付實施施控制，未經(jīng)經(jīng)檢驗合格或或檢驗不符合合要求的產(chǎn)品品不得放行或或交付。g.公司經(jīng)營部部向顧客提供供產(chǎn)品時應(yīng)按按照規(guī)定的交交付方式并確確保交付期，實實施適

53、當(dāng)交付付后的活動，包包括售后服務(wù)務(wù)的提供等。7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)的的結(jié)果不能由由后續(xù)的監(jiān)視視和測量加以以驗證時，公公司對這樣的的過程實施確確認。這包括括僅在產(chǎn)品使使用或服務(wù)已已交付后問題題才顯現(xiàn)的過過程。公司生產(chǎn)的關(guān)鍵鍵過程是油、水水處理加藥裝裝置的裝配過過程和復(fù)合橫橫擔(dān)、玻璃鋼鋼電纜橋架的的組裝過程。特特殊過程是油油、水處理加加藥裝置的底底座焊接過程程，玻璃鋼制制品的內(nèi)襯層層、結(jié)構(gòu)層及及表面涂膠衣衣過程。由于于上述特殊過過程所形成的的產(chǎn)品特性不不能由過程結(jié)結(jié)束時測量、檢檢 驗和驗證是否達達到了輸出要要求，其問題題可能在產(chǎn)品品交付后及后后續(xù)的產(chǎn)品使使用過程中才才能暴

54、露出來來，因此應(yīng)予予以確認，證證實它們的過過程能力。適適用時，技術(shù)術(shù)部可按下述述主要方式安安排確認 a 對對上述特殊過過程進行鑒定定，證實所使使用的過程方方法符合過程程的要求； b 對對電焊機、纏纏管機等設(shè)備備的確認和設(shè)設(shè)備作業(yè)人員員資格進行鑒鑒定，其作業(yè)業(yè)人員須經(jīng)過過專門培訓(xùn)，經(jīng)經(jīng)考核合格后后方能持證上上崗； c.確確定最佳的工工藝參數(shù)(如電焊機焊焊接電流、纏纏管機運轉(zhuǎn)速速度等)，并編制作作業(yè)指導(dǎo)書；d.對此過程的的生產(chǎn)狀況實實施監(jiān)控并記記錄；e.按照生產(chǎn)批批次或生產(chǎn)條條件發(fā)生變化化以及發(fā)生問問題時對該過過程實施再確確認。7.5.3標(biāo)識識和可追溯性性 公司制定并執(zhí)行行標(biāo)識和可可追溯性控制制程

55、序(Q/ZFSYY-CX10-08)，歸口責(zé)任任部門為生產(chǎn)產(chǎn)廠質(zhì)檢部。公司采用適當(dāng)?shù)牡姆椒ǚ乐乖谠诋a(chǎn)品實現(xiàn)過過程中產(chǎn)品的的混淆和誤用用，以實現(xiàn)必必要的追溯，生生產(chǎn)廠質(zhì)檢部部負責(zé)規(guī)定所所有標(biāo)識的方方法，并對其其有效性進行行監(jiān)控，生產(chǎn)產(chǎn)廠采購部負負責(zé)采購產(chǎn)品品和最終產(chǎn)品品的標(biāo)識的的的實施和和維維護，生產(chǎn)廠廠車間負責(zé)所所屬過程產(chǎn)品品標(biāo)識的實施施與維護。公司對采購產(chǎn)品品、半成品、成成品根據(jù)其特特點進行標(biāo)識識，以避免不不同類型的產(chǎn)產(chǎn)品混用、錯錯用。公司針對不同階階段產(chǎn)品的檢檢驗狀態(tài)予以以標(biāo)識，其狀狀態(tài)標(biāo)識包括括：待檢、檢檢驗合格及檢檢驗不合格；并采用區(qū)域域、標(biāo)簽、標(biāo)標(biāo)牌、印記等等方法進行標(biāo)標(biāo)識。根據(jù)公司

56、實現(xiàn)可可追溯性的要要求，當(dāng)需要要對不同產(chǎn)品品加以區(qū)分時時，應(yīng)規(guī)定并并實施必要的的標(biāo)識，其方方式可運用采采購產(chǎn)品原標(biāo)標(biāo)識、物料標(biāo)標(biāo)識卡、領(lǐng)料料單、檢驗記記錄及產(chǎn)品規(guī)規(guī)格、產(chǎn)品合合格證等；當(dāng)當(dāng)在采購、加加工、交付等等相關(guān)階段有有可追溯性要要求時，應(yīng)根根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識識追溯到產(chǎn)品品的來源、責(zé)責(zé)任者及產(chǎn)品品的去向，通通過在產(chǎn)品合合格證、領(lǐng)料料單上注明產(chǎn)產(chǎn)品編號的方方式記錄產(chǎn)品品的唯一性標(biāo)標(biāo)識，以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，查明明原因，采取取措施，確保保產(chǎn)品符合規(guī)規(guī)定要求。7.5.4 顧顧客財產(chǎn)公司制定并執(zhí)行行顧客財產(chǎn)產(chǎn)控制程序(Q/ZFSY-CX11-08)，歸口責(zé)任部門為公司經(jīng)營部。公司針對顧客提提供的財產(chǎn)，包包括構(gòu)成

57、產(chǎn)品品的材料、直直接用于現(xiàn)場場的生產(chǎn)或檢檢測用設(shè)備、工工具、包裝物物等，應(yīng)加以以標(biāo)識、驗證證、保護和維維護；當(dāng)顧客客提供的產(chǎn)品品在貯存、維維護和使用過過程中出現(xiàn)異異常時，應(yīng)立立即通知顧客客，并予以記記錄，且同顧顧客協(xié)商解決決辦法后，方方可做進一步步處理。當(dāng)顧客提供的產(chǎn)產(chǎn)品為知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)時，如產(chǎn)產(chǎn)品圖紙、技技術(shù)資料、專專利技術(shù)或商商業(yè)機密等，公公司應(yīng)按照相相關(guān)規(guī)定及約約定進行保密密控制，未經(jīng)經(jīng)顧客允許，不不得向無關(guān)單單位及個人透透露。公司的驗證不能能免除顧客提提供合格產(chǎn)品品的責(zé)任。7.5.5產(chǎn)品品防護公司制定并執(zhí)行行產(chǎn)品防護護控制程序(Q/ZFSY-CX12-08)，歸口責(zé)任部門分別為公司生產(chǎn)廠采

58、購部和生產(chǎn)廠車間。公司針對采購產(chǎn)產(chǎn)品、過程產(chǎn)產(chǎn)品及最終產(chǎn)產(chǎn)品在內(nèi)部流流轉(zhuǎn)過程中，以以及最終產(chǎn)品品在交付到預(yù)預(yù)定的交貨地地點期間，分分別由生產(chǎn)廠廠采購部和生生產(chǎn)廠車間針針對產(chǎn)品的符符合性提供防防護措施，這這種防護措施施包括對其產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)識、搬搬運、包裝、貯貯存及保護的的方法進行控控制。其防護護措施可包括括： a.保保持適當(dāng)?shù)姆婪雷o標(biāo)識；b.提供適當(dāng)?shù)牡陌徇\方式和和設(shè)備；c.根據(jù)產(chǎn)品特特點、交付方方式和顧客要要求包裝產(chǎn)品品(成品除外)；d.針對采購產(chǎn)產(chǎn)品、過程產(chǎn)產(chǎn)品和最終產(chǎn)產(chǎn)品提供必要要的貯存設(shè)施施和環(huán)境等。e.在交付及承承運期間對產(chǎn)產(chǎn)品提供保護護，當(dāng)合同要要求時，經(jīng)營營部需采取措措施將這種保保護

59、延續(xù)到交交付的目的地地。7.6 測量和和監(jiān)控裝置的的控制公司編制監(jiān)視視和測量設(shè)備備控制程序(Q/ZFSYY-CX13-08)，歸口責(zé)任部門為生產(chǎn)廠廠質(zhì)檢部。 監(jiān)視和和測量設(shè)備直接接影響產(chǎn)品或測量監(jiān)視結(jié)果的正正確性，應(yīng)予以控制以以保持測量能力與測量要求的一一致性。7.6.1 公公司根據(jù)測量量任務(wù)的要求求選擇適用的的具有所需準(zhǔn)準(zhǔn)確度、精密密度的測量和和監(jiān)控裝置。7.6.2 生生產(chǎn)廠質(zhì)檢部部負責(zé)建立公公司測量和監(jiān)監(jiān)控裝置臺帳帳，對其中的的監(jiān)測裝置送送相關(guān)單位或或自行校準(zhǔn)，對對校準(zhǔn)狀態(tài)做做明確的標(biāo)識識，并保存好好校準(zhǔn)記錄。當(dāng)當(dāng)需自行校準(zhǔn)準(zhǔn)時應(yīng)制定“校準(zhǔn)規(guī)程”，規(guī)定校校準(zhǔn)的過程、周周期、方法、驗驗收準(zhǔn)則

60、以及及發(fā)現(xiàn)問題時時需采取的措措施等內(nèi)容。7.6.3 所所有測量和監(jiān)監(jiān)控裝置經(jīng)校校準(zhǔn)合格后才才能使用，在在使用時應(yīng)確確保其在校準(zhǔn)準(zhǔn)有效期內(nèi)，并并保證測量的的精度已知且且與要求的測測量能力相一一致。7.6.4 使使用監(jiān)測裝置置時，應(yīng)防止止因調(diào)整不當(dāng)當(dāng)而使其校準(zhǔn)準(zhǔn)失效。7.6.5 確確保測量和監(jiān)監(jiān)控裝置在適適宜的環(huán)境下下使用或校準(zhǔn)準(zhǔn)，以保證監(jiān)監(jiān)測或校準(zhǔn)結(jié)結(jié)果的有效性性。7.6.6 做做好測量和監(jiān)監(jiān)控裝置的日日常維護。確確保在搬運、防防護和貯存期期間其準(zhǔn)確度度和適用性保保持完好。7.6.7 發(fā)發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)監(jiān)控裝置偏離離校準(zhǔn)狀態(tài)時時，應(yīng)評定已已檢驗和試驗驗結(jié)果的有效效性，確定需需要重新監(jiān)測測的范圍并重重