三合一管理手冊

1、.有限企業(yè)文件編號：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊ISO9001:2015&ISO14001:2015OHSAS18001:2007A/0版編制:審察：word專業(yè)資料.贊成：2017年07月01日宣布2017年07月10日推行word專業(yè)資料.word專業(yè)資料.校正記錄校正狀態(tài)校正/更改日期更正章節(jié)更正內(nèi)容02017年4月1日首版刊行word專業(yè)資料.目錄歸納1.1宣布令1.2企業(yè)簡介1.3管理者代表任命書、安全事務(wù)代表任命書1.4質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊的管理管理系統(tǒng)范圍手冊引用文件、術(shù)語和定義3.1引用標(biāo)準(zhǔn)文件3.2術(shù)語和定義第4章組織的背景4.1理解組織及背景4.2理解利益有關(guān)方的需求和

2、希望4.3確定管理系統(tǒng)的范圍4.4管理系統(tǒng)及過程領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量環(huán)境安全管理系統(tǒng)承諾以顧客為關(guān)注焦點5.2質(zhì)量、環(huán)境和安全管理目標(biāo)word專業(yè)資料.5.3組織角色、職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量環(huán)境安全管理系統(tǒng)策劃6.1對付風(fēng)險和機遇的措施總則環(huán)境因素危險源合規(guī)義務(wù)措施的策劃6.2質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康目標(biāo)及其實現(xiàn)策劃6.3更正策劃支持7.1資源總則人員基礎(chǔ)設(shè)施過程運轉(zhuǎn)環(huán)境督查和測量資源組織的知識7.2能力7.3意識7.4溝通7.5文件信息word專業(yè)資料.總則創(chuàng)辦和更新文件信息控制運轉(zhuǎn)8.1運轉(zhuǎn)策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求確實定顧客溝通產(chǎn)品和服務(wù)要求確實定產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審產(chǎn)品和服務(wù)

3、要求的更正8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)8.4外面供給過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總則外面供給商的信息8.5產(chǎn)品和服務(wù)的供給產(chǎn)品和服務(wù)供給的控制表記和可追想性屬于顧客和外面供給商的財產(chǎn)防范交付后的活動更正控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行word專業(yè)資料.8.7不合格過程輸出、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.8環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運轉(zhuǎn)控制8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)績效談?wù)?.1督查、測量、解析和談?wù)擃櫩蜐M意度解析和談?wù)?.2內(nèi)部審察9.3管理評審改進10.1總則10.2不合格和糾正措施10.3連續(xù)改進word專業(yè)資料.歸納1.1管理手冊宣布令質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理手冊是本企業(yè)從事與質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的活動中必定共同

4、遵守的綱領(lǐng)性文件，是企業(yè)的基本法規(guī)之一，必定嚴(yán)格遵守，以保證企業(yè)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康管理目標(biāo)，促使企業(yè)質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康管理工作獲取連續(xù)改進與不斷發(fā)展。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理手冊由管理者代表負責(zé)組織編寫、并經(jīng)總經(jīng)理贊成宣布，是我企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用以一致、協(xié)調(diào)全企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動，使其基于ISO9001:2015和ISO14001:2015、OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)要求，吻合本企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)和活動中的實質(zhì)情況，能指導(dǎo)我企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作?，F(xiàn)決定正式宣布推行。企業(yè)全體職工必定認

5、真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按一體化管理手冊規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)貫徹推行。總經(jīng)理：日期：2017年07月01日word專業(yè)資料.1.2企業(yè)簡介有限企業(yè)位于溫州市龍灣區(qū)濱海工業(yè)園區(qū)，是集閥門研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體的無地區(qū)行業(yè)有限任企業(yè)。企業(yè)創(chuàng)辦1978年，經(jīng)過全體xx人的努力拼搏，實現(xiàn)了超越式發(fā)展。目前企業(yè)在xxxx新建生產(chǎn)基地，總占地面積30畝。企業(yè)現(xiàn)有職工96人，其工程技術(shù)人員共35人。企業(yè)成立了高新技術(shù)研發(fā)中心，擁有發(fā)明專利、合用新式專利多項。企業(yè)不斷加大軟硬件投入，擁有國內(nèi)當(dāng)先的加工中心、數(shù)控機床、普車、銑床、刨床、磨床、熱辦理等加工設(shè)施60余臺套；成立了先進的閥門性能檢測和試驗中心，擁有先進的理化檢測設(shè)施

6、。由于產(chǎn)品性能與質(zhì)量優(yōu)異，深受廣大用戶喜歡。成功躋身中石化資源成員單位、燕山石化資源成員單位、中石油天然氣網(wǎng)絡(luò)成員及中國電力網(wǎng)絡(luò)成員。產(chǎn)品擁有自營進出口權(quán)，遠銷歐美、中東、南美、非洲及亞洲等二十多國家和地區(qū)。企業(yè)先后經(jīng)過了ISO9001、APIQ1、ISO14001、GB/T28001系統(tǒng)認證，等榮譽稱號。企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品有xxxx等，而且能夠依照客戶需求，自行研發(fā)、設(shè)計和開發(fā)各種xxxx。產(chǎn)品xxxx。企業(yè)地點：電話：傳真：電子信箱：網(wǎng)址：word專業(yè)資料.word專業(yè)資料.1.3管理者代表任命書企業(yè)所屬各部門、各單位：為實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和目標(biāo)（指標(biāo)），保證企業(yè)一體化管理系統(tǒng)的過程獲取成

7、立、推行和保持，任命謝建國擔(dān)當(dāng)本企業(yè)管理者代表。其主要職責(zé)是：a)負責(zé)按ISO9001&ISO14001、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求成立、推行、保持和改進一體化管理系統(tǒng)；向總經(jīng)理報告一體化管理系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)情況和改進的需求；c)在整個企業(yè)內(nèi)促使守紀(jì)意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識的形成；贊成管理系統(tǒng)程前言件；e)配合總經(jīng)理的工作，推行企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康管理目標(biāo)，組織制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案。做好內(nèi)部審察的組織工作；協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；負責(zé)質(zhì)理環(huán)境安全管理系統(tǒng)的有關(guān)事宜的內(nèi)外面聯(lián)系。總經(jīng)理：日期：word專業(yè)資料.1.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書茲介紹王成云為本企業(yè)職

8、業(yè)健康安全管理系統(tǒng)安全事務(wù)代表，履行職業(yè)健康安全管理職責(zé)，保證職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)有效運轉(zhuǎn)職業(yè)健康安全事務(wù)代表的職責(zé)是：a)適合參加危險源鑒別、風(fēng)險談?wù)摵涂刂拼胧┐_實定；適合參加事件檢查；c)參加職業(yè)健康安全目標(biāo)和目標(biāo)的制定和評審；對影響他們職業(yè)健康安全的任何更正進行協(xié)商；e)對職業(yè)健康安全事務(wù)公布建議?？偨?jīng)理：日期：word專業(yè)資料.1.5管理手冊的管理一體化管理手冊簡介本管理手冊（以下簡稱手冊）是依照ISO9001:2015和ISO14001:2015、OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)及本企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理要求編制的。本手冊的主要目的是規(guī)范質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)的基本結(jié)

9、構(gòu)、說明企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境管理目標(biāo)與目標(biāo)，并明確與質(zhì)量環(huán)境管理有關(guān)的立場。手冊是推行和保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)應(yīng)依照的文件。一體化管理手冊的管理與控制本手冊版權(quán)屬于XXXX有限企業(yè)全部，未經(jīng)贊成任何人不得全部或部分復(fù)制，違者追究法律責(zé)任。手冊由管理者代表負責(zé)組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理贊成后宣布推行。辦公室負責(zé)手冊的編寫、評審、更正、換版及條則講解等工作，并確定手冊的發(fā)放范圍，負責(zé)對手冊進行一致編號，編制發(fā)散目錄后以“受控文件”形式發(fā)放。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，需對手冊內(nèi)容進行評審及更正：a)法律法規(guī)發(fā)生變化時；b)企業(yè)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變時；c)企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)更正時；d)組織機構(gòu)更正時；手冊的更

10、正及換版由辦公室負責(zé)，更正或換版后的手冊由總經(jīng)理贊成后宣布推行。若顧客或有關(guān)方索閱質(zhì)量管理手冊，經(jīng)管理者代表贊成后，以“非受控文件”形式發(fā)放。有關(guān)手冊的控制詳情，按文件控制程序履行。word專業(yè)資料.注：手冊中部分內(nèi)容需要進行調(diào)整或更正時，如不涉及職責(zé)與流程變化，僅對部分章節(jié)進行修訂，使用章節(jié)校正說明進行校正（更正章節(jié)必定進行標(biāo)志，便于區(qū)分），經(jīng)管理者代表贊成后進行更新并宣布推行。word專業(yè)資料.范圍2.1總則質(zhì)量環(huán)境安全管理系統(tǒng)涵蓋了企業(yè)采買、銷售及服務(wù)、行政及有關(guān)管理活動供給過程的管理工作，編制了管理手冊、程前言件、有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等文件。本管理手冊按ISO9001：2015、ISO140

11、01：2015、OHS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)要求描述了企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理目標(biāo)、目標(biāo)，部門職責(zé)及合用條款，對外用以證明本企業(yè)有能力牢固地供給滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，對內(nèi)作為管理系統(tǒng)的最高文件，指導(dǎo)企業(yè)管理系統(tǒng)的有效運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)加強顧客、有關(guān)方滿意度。管理系統(tǒng)主要覆蓋：a)本手冊合用于企業(yè)各種類閥門產(chǎn)品的生產(chǎn)、有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動；本手冊也合用于第二方或第三方審察本企業(yè)質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的依照之一。2.2應(yīng)用本企業(yè)全部產(chǎn)品和服務(wù)過程：閥門的生產(chǎn)和銷售，依照客戶及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進行服務(wù)。word專業(yè)資料.手冊引用標(biāo)準(zhǔn)文件、術(shù)語和定義3.1引用標(biāo)準(zhǔn)文件本管理

12、手冊及其他一體化管理系統(tǒng)文件，均依照ISO9001：2015質(zhì)量管理系統(tǒng)要求、ISO14001：2015環(huán)境管理系統(tǒng)要求及使用指南和ISO9000：2015質(zhì)量管理系統(tǒng)基礎(chǔ)和術(shù)語、OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)要求而制定。3.2術(shù)語和定義顧客：本企業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品和服務(wù)的需方、集體、個人。有關(guān)方：能影響、被影響或感覺某項決策或活動影響的個人或組織。要求：規(guī)定的需要或希望，平常是隱含的或必定履行的義務(wù)。質(zhì)量：一組固有特點滿足要求的程度合格：滿足要求不合格（不吻合）：未滿足要求弊端：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求3.3縮寫說明一體化管理系統(tǒng)：質(zhì)量、環(huán)境管理系統(tǒng)QMS：質(zhì)量管理系統(tǒng)E

13、MS：環(huán)境管理系統(tǒng)OHSMS：職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)QEOHMS：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)word專業(yè)資料.企業(yè)的背景4.1理解企業(yè)及其背景企業(yè)應(yīng)確定外面和內(nèi)部那些與企業(yè)的要旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響管理系統(tǒng)實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。需要時，企業(yè)應(yīng)更新這些信息。在確定這些有關(guān)的內(nèi)部和外面事宜時，企業(yè)應(yīng)試慮以下方面：可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的更正和趨勢；與有關(guān)方的關(guān)系，以及有關(guān)方的理念、價值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲取和優(yōu)先供給、技術(shù)更正；5）總經(jīng)理辦應(yīng)成立經(jīng)營計劃。注1：外面的環(huán)境，能夠考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自然環(huán)境方面，不論是國際、國家、地區(qū)或當(dāng)?shù)亍?/p>

14、注2：內(nèi)部環(huán)境，能夠組織的理念、價值觀和文化。4.2理解利益有關(guān)方的需求和希望企業(yè)已確定與管理系統(tǒng)有關(guān)的有關(guān)方，主要以下：直接顧客；最后使用者；供給鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；政府機構(gòu)；其他與企業(yè)利益有關(guān)的個人或組織。word專業(yè)資料.企業(yè)應(yīng)理解和滿足影響上述有關(guān)方的需求和希望，并確定這些和希望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。當(dāng)企業(yè)的經(jīng)營場所、股東結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、主要市場、組織架構(gòu)等發(fā)生重要變化和調(diào)整時，應(yīng)更新以上確定的結(jié)果。4.3確定管理系統(tǒng)的范圍企業(yè)應(yīng)界定管理系統(tǒng)的界線和應(yīng)用，以確定其范圍。在確定管理系統(tǒng)范圍時，企業(yè)應(yīng)試慮：1)標(biāo)準(zhǔn)4.1條款中提到的內(nèi)部和外面事宜；2)標(biāo)準(zhǔn)4.2條款的要求；

15、管理系統(tǒng)的范圍應(yīng)描述為組織所包括的產(chǎn)品、服務(wù)、主要過程和地點。描述管理系統(tǒng)的范圍時，對不合用的標(biāo)準(zhǔn)條款，應(yīng)將管理系統(tǒng)的刪減及其原因形成文件。刪減應(yīng)僅限于ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)第8.3章節(jié)，且不影響組織保證產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求和顧客滿意的能力和責(zé)任。過程外包不是正當(dāng)?shù)膭h減原因。注：外面供給商能夠是組織管理系統(tǒng)之外的供方或兄弟組織。一體化管理系統(tǒng)應(yīng)用范圍詳見第2章。4.4管理系統(tǒng)及其過程總則企業(yè)按ISO9001：2015&ISO14001:2015、OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)的要求成立管理系統(tǒng)、過程及其相互作用，加以推行和保持，并連續(xù)改進。過程方法企業(yè)將過程方法應(yīng)用于管理系統(tǒng)，依照以下

16、原則進行：確定管理系統(tǒng)所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用；確定每個過程所需的輸入和希望的輸出；word專業(yè)資料.確定這些過程的序次和相互作用；確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程無效對產(chǎn)品、服務(wù)、顧客滿意和合規(guī)義務(wù)帶來的風(fēng)險；確定所需的準(zhǔn)則、方法、測量及有關(guān)的績效指標(biāo)，以保證這些過程的有效運轉(zhuǎn)和控制；確定和供給資源；規(guī)定職責(zé)和權(quán)限；推行所需的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果；監(jiān)測、解析這些過程，必要時更正，以保證過程連續(xù)產(chǎn)生希望的結(jié)果；j)保證連續(xù)改進這些過程。見以下列圖圖示：管理系統(tǒng)基本框架圖組織及其環(huán)境4）支持和運轉(zhuǎn)（7、8）顧客滿意策劃推行顧客要求策劃領(lǐng)導(dǎo)作用績效談?wù)摴芾硐到y(tǒng)的結(jié)果（6）（5）（9）辦理檢查產(chǎn)品

17、和服務(wù)改進10）有關(guān)word方的需專業(yè)求資料和希望.領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾領(lǐng)導(dǎo)作用和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)承諾為使一體化管理系統(tǒng)得以有效成立并獲取連續(xù)改進，總經(jīng)理采用以下措施并形成相應(yīng)的憑據(jù)：1）在企業(yè)例會和每個月的工作會議上，全部部門的負責(zé)人對本職工作進行談?wù)?、談?wù)?，并形成會議記錄；部門負責(zé)人向下傳達會議精神，使各部門職工明確理解顧客的需求和有關(guān)的法律法規(guī)的重要性，提高職工的質(zhì)量和環(huán)保及職業(yè)健康安全意識，以指導(dǎo)工作的張開。2）制定并宣布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)和目標(biāo)，以及績效指標(biāo)，并大力宣傳貫徹推行。經(jīng)過現(xiàn)場巡視、內(nèi)審、每個月工作會議等方法來檢查目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的推行情況。3

18、）按管理評審的要求，合時主持召開管理評審會議，對一體化管理系統(tǒng)的適合性、充分性和有效性進行評審。4）依照實質(zhì)工作的要求，合理設(shè)置和分派人力和設(shè)施等資源，以保證吻合顧客和相應(yīng)法律法規(guī)的要求。以顧客為關(guān)注焦點為保證顧客的需求和希望獲取確定和滿足，最高管理者采用以下措施：加強顧客滿意理念：將“加強顧客滿意”的理念明確地納入企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)中，“使顧客滿意”成為了企業(yè)中長遠上下一致貫徹的服務(wù)要旨，并要求全體職工全面理解并推行；同時在層層張開的目標(biāo)中明確顧客滿意的程度，經(jīng)過如期的談?wù)搧砜紦?jù)可否達到要求。重視信息：word專業(yè)資料.企業(yè)在工作流程的各主要環(huán)節(jié)，重視法律法規(guī)的要求和顧客的信息反響，并予以理解，

19、確保將顧客的要求在合同中表現(xiàn)和滿足，并隨時修正和改進自己的管理水平。辦理投訴：若是顧客對產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)有不滿意，企業(yè)需要依照客戶滿意度檢查控制程序和客戶服務(wù)控制程序的要求連續(xù)改進。5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（簡稱為目標(biāo)）是全體職工必定遵守的行為準(zhǔn)備。目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理贊成，由管理者代表督查、推行。結(jié)合企業(yè)自己的特點，擬訂了企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)：以質(zhì)量求生計，以科技求發(fā)展，以市場為導(dǎo)向，力保顧客滿意，滿足連續(xù)改進；節(jié)能降耗、預(yù)防污染、重環(huán)保，關(guān)愛生命、安全第一、除隱患。上述目標(biāo)是與本企業(yè)一直的要旨相適應(yīng)的，適合于本企業(yè)活動、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，以及環(huán)

20、境影響、危險特點，而且表現(xiàn)了本企業(yè)遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境，職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求連續(xù)改進的承諾。為貫徹推行目標(biāo)，最高管理者采用以下措施：1）讓有關(guān)方認識和認但是企業(yè)對一體化管理系統(tǒng)的承諾。企業(yè)經(jīng)過辦公例會、專題學(xué)習(xí)、墻報、等其他方式，加深各部門職工對目標(biāo)的認識、理解與溝通。經(jīng)過網(wǎng)頁、宣傳單、表記牌、文件的方式使目標(biāo)便于有關(guān)方獲取，并經(jīng)過書面協(xié)議的方式與重要供方溝通雙系統(tǒng)目標(biāo)。2）依照上述目標(biāo)制定企業(yè)和各部門的目標(biāo)、指標(biāo)，并經(jīng)過管理評審檢查目標(biāo)的推行情況。3）企業(yè)經(jīng)過如期的管理評審對目標(biāo)進行檢查、評審。當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)進行評審、校正，以保證其充分

21、性和適合性。word專業(yè)資料.5.3組織角色、職責(zé)和權(quán)限組織架構(gòu)為推行一體化管理系統(tǒng)，XXXX有限企業(yè)成立了相應(yīng)的一體化管理架構(gòu)，并在以下條款對XXXX有限企業(yè)各級部門和人員的職責(zé)和權(quán)限進行了規(guī)定。有限企業(yè)一體化管理組織架構(gòu)圖見下面圖一。word專業(yè)資料.圖二XXXX有限企業(yè)質(zhì)量環(huán)境安全管理組織架構(gòu)圖組織機構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表辦質(zhì)財生采技銷公檢務(wù)產(chǎn)購術(shù)售室部部部部部部word專業(yè)資料.管理者代表為成立、推行一體化管理系統(tǒng)，使之有效和高效運轉(zhuǎn)，由XXXX有限企業(yè)經(jīng)理任命一名管理者代表，不論其在其他方面職責(zé)如何，都擁有1.3職責(zé)和權(quán)限。各部門職能分派表總經(jīng)理制定企業(yè)中長遠發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)年度經(jīng)營計劃

22、、企業(yè)經(jīng)營管理制度并負責(zé)推行。領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)成立各級組織機構(gòu)，并按企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃進行機構(gòu)調(diào)整。領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)制定各種規(guī)章制度，并深入貫徹推行。主持企業(yè)平常生產(chǎn)經(jīng)營管理；確定企業(yè)組織機構(gòu)并確定部門職責(zé)，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外關(guān)系。負責(zé)成立、推行、保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)并連續(xù)改進其有效性，確認企業(yè)管理目標(biāo)、目標(biāo)、指標(biāo)的成立和推行。決定各職能部門主管的任免、酬金、獎懲。加強企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會公共關(guān)系，成立企業(yè)優(yōu)異的社會形象?？偨?jīng)理是企業(yè)的第一責(zé)任人，對整個企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績負責(zé)。辦公室主任a)；組織編制企業(yè)管理系統(tǒng)文件；負責(zé)管理文件和記錄的控制管理；負責(zé)制定企業(yè)中長遠和短期職工培訓(xùn)計劃，并組織推行；協(xié)助獲取、鑒別

23、、更新企業(yè)合用的質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)；負責(zé)企業(yè)內(nèi)、外面質(zhì)量、職業(yè)健康安全衛(wèi)生與環(huán)境管理系統(tǒng)的信息溝通工作；負責(zé)環(huán)境因素的鑒別、談?wù)?、更新管理，成立和保持環(huán)境因素鑒別與談?wù)摽刂瞥绦?；word專業(yè)資料.負責(zé)組織鑒別企業(yè)生產(chǎn)、管理活動的危險源，并組織談?wù)摗⒏缕髽I(yè)的危險源和重要安全風(fēng)險，成立并保持危險源辯識細風(fēng)險談?wù)摽刂瞥绦?；協(xié)助管代制定管理目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境方案，并負責(zé)制定與推行目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境方案；i)負責(zé)企業(yè)辦公、后勤等管轄范圍的環(huán)境、職業(yè)健康安全運轉(zhuǎn)控制；j)配合生產(chǎn)部做好應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作；k)協(xié)助管代、總經(jīng)理做好管理系統(tǒng)的內(nèi)審、管理評審的詳盡工作，外審的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作；l)負責(zé)對

24、環(huán)境、安全保護設(shè)施進行控制；負責(zé)系統(tǒng)的監(jiān)測和測量工作及合規(guī)性談?wù)摴ぷ?；負?zé)環(huán)境安全不吻合項的糾正預(yù)防措施的追蹤考據(jù)工作；負責(zé)審察或?qū)徟静块T編制的文件；負責(zé)完成有關(guān)程前言件中規(guī)定的工作內(nèi)容。生產(chǎn)部經(jīng)理：a)負責(zé)企業(yè)整個生產(chǎn)加工過程的控制，保證企業(yè)的管理系統(tǒng)在本部門獲取正常運轉(zhuǎn)；依照企業(yè)下達的生產(chǎn)任務(wù)編制生產(chǎn)計劃，做到平衡生產(chǎn)；c)依照生產(chǎn)需要對車間人員進行兼?zhèn)浞峙?，協(xié)調(diào)各車間班組的生產(chǎn)關(guān)系，檢查生產(chǎn)進度，保證生產(chǎn)任務(wù)準(zhǔn)時完成；負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，做好生產(chǎn)設(shè)施的保護保養(yǎng)工作，并做到安全、文明生產(chǎn)，搞好表記和定置管理；e)負責(zé)對企業(yè)生產(chǎn)過程人、機、料、法、環(huán)等方面進行控制，保證產(chǎn)品的過程質(zhì)量；保證本

25、部門出現(xiàn)的重要環(huán)境因素、重要風(fēng)險獲取控制，為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)中運轉(zhuǎn)的主要控制部門；對出現(xiàn)的緊急情況進行鑒別，做好應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，并如期對編制的應(yīng)急方案進行考據(jù)；word專業(yè)資料.負責(zé)庫房的管理工作；i)負責(zé)審察或?qū)徟静块T編制的文件；j)負責(zé)完成有關(guān)程前言件中規(guī)定的工作內(nèi)容。采買部經(jīng)理：a)負責(zé)供方的選擇、談?wù)摷翱刂?。負?zé)采買計劃的編制及詳盡的采買工作；對供方施加環(huán)境及職業(yè)健康安全的影響；c)在采買過程中做好易燃易爆品的防范工作；負責(zé)審察或?qū)徟静块T編制的文件；e)負責(zé)完成有關(guān)程前言件中規(guī)定的工作內(nèi)容。技術(shù)部經(jīng)理：a)全面負責(zé)企業(yè)的新產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)管理工作；負責(zé)對本部門的環(huán)境、職業(yè)健

26、康安全的運轉(zhuǎn)控制；c)在設(shè)計開發(fā)時，優(yōu)先考慮采用節(jié)能降耗、新工藝、新方法、新設(shè)施的產(chǎn)品；保證管理系統(tǒng)在本部門獲取有效運轉(zhuǎn)；e)負責(zé)技術(shù)文件的控制；負責(zé)審察或?qū)徟静块T編制的文件；負責(zé)完成有關(guān)程前言件中規(guī)定的工作內(nèi)容。質(zhì)檢部經(jīng)理：a)負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的督查和測量，組織計量器具及各種檢測設(shè)施的周期校準(zhǔn)；負責(zé)對不合格品辦理、檢查、追蹤考據(jù)，糾正和改進措施；c)負責(zé)產(chǎn)品考據(jù)和表記及可追想性控制，對購進的物質(zhì)進行考據(jù)；保證管理系統(tǒng)在本部門獲取有效運轉(zhuǎn)；word專業(yè)資料.e)負責(zé)對本部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全的運轉(zhuǎn)控制；負責(zé)審察或?qū)徟静块T編制的文件；負責(zé)完成有關(guān)程前言件中規(guī)定的工作內(nèi)容。財務(wù)部經(jīng)理：a)負

27、責(zé)本企業(yè)內(nèi)財務(wù)資本的估量、成本估量，保證進出平衡；在企業(yè)內(nèi)倡議節(jié)能意識，對資源、能源進行統(tǒng)計解析；c)保證環(huán)境方案中資本及時到位；薪水的發(fā)放；e)與政府部門有關(guān)稅務(wù)呈報等方面信息溝通。銷售部經(jīng)理：a)負責(zé)企業(yè)產(chǎn)品銷售管理工作，組織制定產(chǎn)品營銷計劃和銷售方案；組織安排產(chǎn)品上市的市場拓展和策劃工作，進行市場檢查和顧客滿意度檢查，及時辦理有關(guān)方的投訴和抱怨；c)負責(zé)合同評審；負責(zé)本部門重要環(huán)境因素、重要危險源進行控制；e)在銷售過程中宣傳企業(yè)的目標(biāo)、目標(biāo)，收集客戶對安全衛(wèi)生與環(huán)境方面的反響建議；負責(zé)售后服務(wù)；管理系統(tǒng)文件中規(guī)定其他職責(zé)和權(quán)限；負責(zé)審察或?qū)徟静块T編制的文件；i)負責(zé)完成有關(guān)程前言件中

28、規(guī)定的工作內(nèi)容。車間主任：a)保證企業(yè)管理系統(tǒng)在本車間獲取正常運轉(zhuǎn)；word專業(yè)資料.負責(zé)車間人員及生產(chǎn)安排，工藝過程的質(zhì)量、環(huán)境控制，保證生產(chǎn)任務(wù)完成及環(huán)境吻合要求；c)負責(zé)車間職工思想教育，對職工的組織紀(jì)律推行督查；對新進職工進行質(zhì)量、環(huán)境、安全教育；e)保證本車間的環(huán)境因素、風(fēng)險峻素獲取控制，認真履行環(huán)境方案規(guī)定的內(nèi)容；企業(yè)管理系統(tǒng)文件中規(guī)定的其他職責(zé)與權(quán)限。庫房管理人員：負責(zé)物品的收、發(fā)、結(jié)存，保證帳、物、卡吻合；依照“5S”要求保證庫房內(nèi)物品整齊、干凈、表記明確；對本部門的環(huán)境因素、危險源進行控制；做好消防安全的預(yù)防工作，為應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的主要管理部門。車間職工：熟悉工作崗位的質(zhì)量標(biāo)

29、準(zhǔn)，工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書；嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，搞好“三檢”，（即自檢、互檢、專檢）對加工的產(chǎn)品負責(zé)質(zhì)量責(zé)任；努力完成質(zhì)量指標(biāo)的核查；珍愛工具、量具和工位器具，做到擦洗干凈、擺放整齊；搞好文明生產(chǎn)和安全操作，做好表記管理工作，在本崗位做到預(yù)防環(huán)境污染；企業(yè)管理系統(tǒng)文件中規(guī)定的其他職責(zé)與權(quán)限。職工代表：參加企業(yè)職業(yè)健康安全重要事件的談?wù)?，代表職工提出合理化的建議或見議；深入職工基層，認識職工的工作與生活，對有困難的職工向工會報告；word專業(yè)資料.c)參加重要安全事故的辦理，代表職工提出事故辦理意向；d)督查企業(yè)對職工的職業(yè)病防范、勞保品發(fā)放、女工利益、童工或未成年人安全健康等事項。wor

30、d專業(yè)資料.質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)策劃依照企業(yè)目標(biāo)和目標(biāo)的要求，行政部對管理系統(tǒng)的各項基本活動進行策劃，策劃的結(jié)果在有關(guān)的管理系統(tǒng)文件中予以規(guī)定。6.1對付風(fēng)險和機遇的措施總則策劃管理系統(tǒng)時，組織應(yīng)試慮4.1和4.2的要求，確定需對付的風(fēng)險和機遇，以便：保證管理系統(tǒng)實現(xiàn)希望的結(jié)果；保證組織能牢固地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)吻合要求和顧客滿意；預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；實現(xiàn)連續(xù)改進。組織應(yīng)策劃：風(fēng)險和機遇的對付措施；如何在管理系統(tǒng)過程中納入和應(yīng)用這些措施（見4.4），以及談?wù)撨@些措施的有效性。采用的任何風(fēng)險和機遇的對付措施都應(yīng)與其對產(chǎn)品、服務(wù)的吻合性和顧客滿意的潛藏影響相適應(yīng)。企業(yè)編制了風(fēng)險管理控制程序

31、管控企業(yè)的業(yè)務(wù)風(fēng)險，制定設(shè)計開發(fā)控制程序?qū)Ξa(chǎn)品在設(shè)計開發(fā)階段和過程管控階段進行管控。環(huán)境因素企業(yè)經(jīng)過成立并保持環(huán)境因素鑒別與談?wù)摮绦颍瑥囊韵聨追矫娲_定、判斷、考慮和更新環(huán)境因素：word專業(yè)資料.1）鑒別環(huán)境因素的范圍必定覆蓋企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)安裝的全過程，以及平常管理活動的各個方面。2）各部門在鑒別環(huán)境因素時應(yīng)試慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)等六個方面。3）在談?wù)摥h(huán)境因素時應(yīng)試慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、有關(guān)方關(guān)心程度、資源耗資及法律法規(guī)的要求。4）當(dāng)國家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、產(chǎn)品實現(xiàn)過程發(fā)生較大變化或有關(guān)方提出合理要求時，應(yīng)重新確定、談?wù)撝匾h(huán)境因素。

32、危險源企業(yè)經(jīng)過成立并保持危險源辯識與風(fēng)險談?wù)摽刂瞥绦颍瑥囊韵聨追矫娲_定、判斷、考慮和更新環(huán)境因素：1）鑒別環(huán)境因素的范圍必定覆蓋企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，以及平常管理活動的各個方面。2）各部門進行風(fēng)險談?wù)?，?yīng)結(jié)合實質(zhì)情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)。3）重要風(fēng)險的影響應(yīng)試慮：重要風(fēng)險的規(guī)模和范圍，重要風(fēng)險的影響程度大小，影響持續(xù)的時間及發(fā)生的概率等，及法律法規(guī)的要求。4）當(dāng)國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、產(chǎn)品實現(xiàn)過程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理要求時，應(yīng)重新確定、及時對企業(yè)范圍內(nèi)的危險源作出鑒別并進行風(fēng)險談?wù)?，確定出重要風(fēng)險。合規(guī)義務(wù)1）法律法規(guī)及其他要求由行政部負責(zé)按

33、法律法規(guī)及其他要求控制程序的有關(guān)要求，經(jīng)過有關(guān)渠道獲取合用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)及其他要求并予以履行。word專業(yè)資料.行政部負責(zé)編制合用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一覽表，并追蹤其變化，及時更新相應(yīng)的法律及法規(guī)要求。2）各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他要求。措施的策劃：企業(yè)應(yīng)采用策劃行動來解決重要環(huán)境因素、職業(yè)健康危險源和合規(guī)義務(wù)，如對企業(yè)運營和管理過程中的風(fēng)險和機遇進行鑒別和采用措施。將策劃行動整合到管理系統(tǒng)或其他商業(yè)行為的推行過程，并評估這些策劃行動的有效性。在策劃這些行動時，企業(yè)應(yīng)試慮技術(shù)方案、財務(wù)、運營和業(yè)務(wù)的需求。6.2質(zhì)量、環(huán)境和

34、職業(yè)健康目標(biāo)及其實現(xiàn)策劃企業(yè)制定了目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序管理質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)的制定，以及對目標(biāo)的實現(xiàn)進行了策劃。目標(biāo)策劃：質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)是質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)的張開，各部門依照企業(yè)每年的整體質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)、以及年度工作計劃，擬訂本部門的年度的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)，經(jīng)部門經(jīng)理審察、總經(jīng)理贊成后，由辦公室負責(zé)匯總。確定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)以企業(yè)的年度工作計劃下達至各部門。每年第四時度，由辦公室編制“年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理管理目標(biāo)及方案計劃”，確定年度質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)。各部門經(jīng)理組織各部門依照總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)變成各部門詳盡的質(zhì)量、環(huán)境

35、和職業(yè)健康/工作目標(biāo)。辦公室每個月評估質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)的實現(xiàn)情況，以連續(xù)改進和滿足有關(guān)方的要求。實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)措施的策劃word專業(yè)資料.企業(yè)應(yīng)該制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)實現(xiàn)的管理方案，確定工作內(nèi)容、資源、責(zé)任人、完成計劃和評估方案，以保證目標(biāo)得以實現(xiàn)。6.3更正策劃當(dāng)存在以下情況時企業(yè)可對本手冊和一體化管理系統(tǒng)進行更正：1）企業(yè)組織架構(gòu)、經(jīng)營活動等發(fā)生重要變化時；2）也許管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)換版時；3）也許為了滿足顧客需求時；4）以及自己連續(xù)改進等需要時；5）更正需要在受控狀態(tài)下推行，各級管理層要保證更更時期一體化管理系統(tǒng)的完滿性和有效性。word專業(yè)資料.支持7.1資源總則為推行

36、、保持和連續(xù)改進一體化管理系統(tǒng)，加強顧客對企業(yè)產(chǎn)品的滿意程度，企業(yè)供給如下適合的資源配置，并及時供給到產(chǎn)品實現(xiàn)過程及有關(guān)活動中：1）產(chǎn)品實現(xiàn)以管理為主，充分的人力資源以及先進的科學(xué)專業(yè)技術(shù)是為顧客供給滿意產(chǎn)質(zhì)量量、做好環(huán)境保護、職業(yè)健康安全預(yù)防活動的前提。企業(yè)對此特別關(guān)注，并在本手冊“人員”中予以詳述。2）優(yōu)異的工作場所、相應(yīng)的辦公設(shè)施、生產(chǎn)過程所需的設(shè)施、儀器、和后勤支持性服務(wù)，是張開一體化管理工作的前提（詳見本手冊“基礎(chǔ)設(shè)施”）。3）必要的人文、天氣、社會環(huán)境和信息資源影響著產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境及職工健康安全，在做好自己管理工作的同時也要做好與周圍環(huán)境、有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作（詳見本手冊“過程工作

37、環(huán)境”）。4）充分合理的財務(wù)資源是睜動工作的基本條件。人員為順利推行一體化管理系統(tǒng)，企業(yè)在人員的工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技術(shù)和經(jīng)歷等方面考慮職工的能力特點，合理地安排人員擔(dān)當(dāng)各項工作職責(zé)，以保證在各工作崗位上的職工（包括經(jīng)理、工程技術(shù)人員、產(chǎn)品實現(xiàn)職工、設(shè)計人員、辦公管理人員等）都擁有擔(dān)當(dāng)一體化管理系統(tǒng)規(guī)定職責(zé)的能力?；A(chǔ)設(shè)施本企業(yè)為系統(tǒng)運轉(zhuǎn)供給優(yōu)異的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：word專業(yè)資料.辦公和生產(chǎn)場所和相應(yīng)的建筑物等有關(guān)的設(shè)施；機械、工具、設(shè)施、測量儀器、軟件、或其他設(shè)施；c）必備的電腦設(shè)施及有關(guān)應(yīng)用。）國家法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等工具書籍。e）電話、傳真、交通工具等后勤支持性服務(wù)。環(huán)保和勞

38、保設(shè)施。各有關(guān)部門要及時談?wù)摴芾硐到y(tǒng)各過程可否具備了這些必要的設(shè)施并及時傳達有關(guān)信息，有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采買與配置由使用部門提出申請，經(jīng)特地的授權(quán)人進行審批。生產(chǎn)部門如期對設(shè)施的圓滿程度進行保養(yǎng)、保護、維修，確定處于圓滿狀態(tài)。過程運轉(zhuǎn)環(huán)境本企業(yè)努力為職工創(chuàng)辦優(yōu)異的工作環(huán)境，提高產(chǎn)質(zhì)量量、客戶滿意程度和業(yè)績，并從以下方面著手：1）創(chuàng)辦企業(yè)內(nèi)部優(yōu)異、友善的工作氛圍，加強職工之間的團結(jié)協(xié)作精神，激勵職工發(fā)揮自己的潛能，睜創(chuàng)始辦性的工作。2）對在現(xiàn)場工作的職工裝備必要的勞動防范用品，制定引導(dǎo)職工安全操作。3）努力獲取上級主管部門對企業(yè)業(yè)務(wù)的支持和認同，以及獲取有關(guān)政府部門政策方面的幫助，創(chuàng)辦優(yōu)異的外面工作

39、環(huán)境。4）全力改進現(xiàn)場辦公環(huán)境和居住環(huán)境，供給相應(yīng)的設(shè)施用品，減少熱、噪聲、污染等對職工不利的環(huán)境影響，提高工作環(huán)境的酣暢度。5）美化辦公環(huán)境。企業(yè)職工都有明確的崗位和相應(yīng)的職責(zé)，在工作的推行過程中，有分工也有合作，經(jīng)過相互的協(xié)調(diào)停優(yōu)異的工作環(huán)境，為一體化管理系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)供給了必要的保障。word專業(yè)資料.督查和測量資源本企業(yè)制定并推行督查和測量設(shè)施控制程序，規(guī)定了對測量設(shè)施推行有效控制的職責(zé)和方法，以保證產(chǎn)品和環(huán)境、安全要求，吻合規(guī)定要求所需的全部設(shè)施儀器的測量不確定度為已知，且與要求的測量能力一致。1）質(zhì)檢部每年制定測量設(shè)施周期檢定計劃，按規(guī)定周期將設(shè)施裝置送計量部門校驗，并保留校驗記錄及校

40、驗合格證。當(dāng)不存在校準(zhǔn)基準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依照。2）當(dāng)測量設(shè)施長遠停用后初次使用時應(yīng)進行檢定并保留記錄，防范發(fā)生使校準(zhǔn)實效的調(diào)整。3）測量設(shè)施的存放場所應(yīng)吻合設(shè)施對環(huán)境的要求，由使用人如期保護、保養(yǎng)，對設(shè)施的圓滿負責(zé)。4）在使用過程中發(fā)現(xiàn)測量設(shè)施未進行校準(zhǔn)（包括高出校驗周期）或處于失準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)馬上停止使用，由質(zhì)檢部組織有關(guān)人員對前一階段的測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性進行評定，并視情況需要按糾正和預(yù)防措施控制程序要求采用糾正措施。5）保持全部校準(zhǔn)結(jié)果的記錄和表示校準(zhǔn)狀態(tài)的表記。組織的知識1）本企業(yè)在各部門崗位職責(zé)及任職資格條件匯編中確定了各崗位對個人能力的需求，以此作為人員安排的重要依照，并明確規(guī)定

41、了每個崗位的職責(zé)。若是職工的素質(zhì)達不到要求，應(yīng)采用培訓(xùn)或其他措施以滿足要求。2）依照培訓(xùn)計劃組織與質(zhì)量、環(huán)境管理活動有關(guān)的人員進行培訓(xùn)，使職工具備相應(yīng)的能力，以滿足本崗位的需求，勝任本職工作。關(guān)于確實難以勝任崗位要求的人員，能夠考慮采用再培訓(xùn)、調(diào)崗或清除勞動合相同措施，以滿足系統(tǒng)管理的要求。word專業(yè)資料.3）以各種方式如理論考試、操作核查、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀察等方法對培訓(xùn)或其他措施的有效性進行談?wù)摗?）由辦公室保持教育、培訓(xùn)、技術(shù)和經(jīng)歷的有關(guān)記錄。詳盡操作參照能力、意識和培訓(xùn)控制程序。7.2能力企業(yè)制定了能力、意識和培訓(xùn)控制程序和各部門崗位職責(zé)和任職資格匯編，保證：1）確定影響質(zhì)量和環(huán)境及職

42、業(yè)健康安全績效的工作人員所需的能力；2）確定在適合的教育、培訓(xùn)或經(jīng)驗的基礎(chǔ)上能夠勝任；3）確定與質(zhì)量管理和系統(tǒng)、環(huán)境影響及環(huán)境、職業(yè)健康管理系統(tǒng)有關(guān)的培訓(xùn)需求，對有關(guān)工作人員采用進行內(nèi)外培訓(xùn)等措施保證其擁有所需能力，并對采用的措施有效性進行談?wù)摚槐Ａ糇C明其擁有所需能力的文件記錄信息等。7.3意識企業(yè)經(jīng)過平常宣導(dǎo)、宣傳欄和職工卡佩戴等方式使各級職工認識企業(yè)的質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)、目標(biāo)。經(jīng)過管理系統(tǒng)文件，培訓(xùn)、宣導(dǎo)等方式讓職工認識重要環(huán)境因素、職業(yè)健康危險源，及與自己所從事工作有關(guān)的實質(zhì)和潛藏環(huán)境影響，意識到個人工作的改進對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康績效以及所帶來的好處，同時也要認識不吻合/不合格得管理系統(tǒng)要

43、求的影響，包括未全部履行本企業(yè)的合規(guī)義務(wù)所帶來的影響。7.4溝通企業(yè)為保證在內(nèi)部不相同各部門和職工之間，以及與外面各有關(guān)方之間就一體化管理系統(tǒng)的過程與績效，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求、目標(biāo)及完成情況，以及推行的有效性，進行信息溝通溝通，明確了信息辦理的方式和方法。詳見信息溝通控制程序。word專業(yè)資料.7.5文件化信息總則依照ISO9001、ISO14001、OHS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求，企業(yè)制定并成立了一體化管理體系文件，這些文件包括：目標(biāo)和目標(biāo)。管理手冊。程前言件。作業(yè)文件。管理系統(tǒng)所要求的記錄。這些文件覆蓋了企業(yè)一體化管理的全部過程，描述了一體化管理系統(tǒng)各過程的序次和各環(huán)節(jié)之間的互有

44、關(guān)系以及對其的控制方法（詳盡見產(chǎn)品實現(xiàn)過程模式圖），同時也吻合國家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將依照部門和職工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，保證全部文件獲取控制。文件經(jīng)宣布后推行，經(jīng)過對全體職工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，保證在推行過程中一體化管理系統(tǒng)的文件化，以及過程運轉(zhuǎn)和控制的有效性。創(chuàng)辦和更新為對一體化管理系統(tǒng)運轉(zhuǎn)中的全部文件（包括記錄的格式）進行控制，企業(yè)編制了文件控制程序，對以下內(nèi)容作了規(guī)定：1）將文件進行分類，規(guī)定了各種文件的贊成人，以保證文件的正確性、合用性。2）對文件的評審、更正方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。3）對各部門的文件作一致編碼的要求，保證文件保持清楚，方便查找。

45、文件信息控制word專業(yè)資料.企業(yè)制定了在一體化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理系統(tǒng)運轉(zhuǎn)過程中所需要使用的文件、資料和記錄表格，并依照文件控制程序和記錄控制程序進行管理。1）由辦公室對文件進行歸口管理，以保證在使用途可獲取有效版本的使用文件；2）文件的更悔悟程予以記錄，并采用校正狀態(tài)的表記，以便鑒別文件的現(xiàn)行狀態(tài)；3）對外來文件和外發(fā)文件進行一致登記，并成立受控文件清單，保證外來文件獲取鑒別，并控制其發(fā)散；4）規(guī)定了作廢文件的辦理方法，對作為參照而保留的作廢文件加適合的表記以防范誤用；5）作為記錄的文件，應(yīng)按文件控制程序要求進行控制；6）記錄作為一體化管理系統(tǒng)有效運轉(zhuǎn)的憑據(jù)，必定予以保持；7）記錄的收

46、集和初步整原因產(chǎn)生記錄的有關(guān)部門負責(zé)；8）記錄的表記、儲藏、保護、檢索、保留限時和辦理的方法由文控中心一致規(guī)定，有關(guān)部門配合推行。word專業(yè)資料.運轉(zhuǎn)8.1運轉(zhuǎn)策劃和控制為了保證企業(yè)供給產(chǎn)品實現(xiàn)能很好地實現(xiàn)并滿足顧客、項目、合同及法律法規(guī)的要求，按要求經(jīng)過對特定項目或合同進行的質(zhì)量、環(huán)保、安全策劃，以保證這些過程在受控狀態(tài)下進行。詳盡的策劃內(nèi)容包括：1）編制的項目、合同策劃書應(yīng)擬訂出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全目標(biāo)和對產(chǎn)品的要求；2）鑒別運轉(zhuǎn)過程中所需的過程和子過程；3）每個階段的策劃內(nèi)容應(yīng)明確企業(yè)針對產(chǎn)品特點供給的人力資源、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)條件、使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等查收準(zhǔn)則，以及對客戶要求產(chǎn)

47、質(zhì)量量、進度、查收、方面進行考據(jù)、確認、督查、檢驗和試驗所使用的措施和方法；4）確定為實現(xiàn)該產(chǎn)品所需張開的各項活動，如設(shè)計考據(jù)、評審和確認，過程的開發(fā)確定、產(chǎn)品的檢驗和試驗、產(chǎn)品和過程的監(jiān)控和測量，應(yīng)明確各階段的接受準(zhǔn)則；5）成立證明各過程和產(chǎn)品吻合要求的記錄，并保證記錄的可信度；6）確認產(chǎn)品吻合國家有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求；7）當(dāng)顧客有特別要求時，能夠依照料客的要求形成文件并提交顧客確認。運轉(zhuǎn)策劃的結(jié)果應(yīng)合用于企業(yè)的運轉(zhuǎn)方式，形成不限能夠是口頭的、能夠是實物的、也可以是文件形式的。策劃的輸出形成文件，如產(chǎn)品設(shè)計方案、質(zhì)量計劃、新產(chǎn)品開發(fā)需求申請表等，都是策劃的輸出結(jié)果之一。當(dāng)策劃發(fā)生更正時，

48、要保證獲取充分評審，防范或降低風(fēng)險和不良影響。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求顧客溝通word專業(yè)資料.本企業(yè)應(yīng)在以下方面采用必要措施，加強與顧客的溝通：1）及時認識顧客對產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的信息；2）落實合同、補充協(xié)議等的簽訂或更正；3）收集顧客反響的信息，包括回收的顧客滿意度檢查表、顧客的投訴記錄，以及進行的顧客滿意度的統(tǒng)計；4）經(jīng)過內(nèi)部管理例會、來往信函、如期的質(zhì)量回訪等形式與顧客溝通；5）針對顧客財產(chǎn)的管理方式進行溝通，確定有關(guān)部門的管理職責(zé)，并保留有關(guān)記錄。6）當(dāng)發(fā)生緊急情況時，與顧客進行充分溝通，保證問題穩(wěn)當(dāng)辦理。產(chǎn)品和服務(wù)要求確實定銷售人員在接受顧客的合同/訂單以前，應(yīng)鑒別顧客的要求：1）顧客

49、主動提出的要求，包括對企業(yè)及產(chǎn)品要求、交貨周期、產(chǎn)品實現(xiàn)技術(shù)、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)等方面的明確要求。2）顧客雖未主動提出，但屬于供給服務(wù)過程中必定吻合和自覺遵守的要求，包括產(chǎn)品實現(xiàn)人員的安排、機械設(shè)施的投入、環(huán)境保護的分派等方面的資源配置。3）在產(chǎn)品實現(xiàn)生產(chǎn)過程中所涉及的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求。4）企業(yè)為了滿足顧客需要，對產(chǎn)品確定的任何附加要求。產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審業(yè)務(wù)員與顧客簽訂合同以前，應(yīng)組織有關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，以保證：1）顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求均有詳盡的界定標(biāo)準(zhǔn)。2）顧客無書面要求時，對其要求應(yīng)早先確定，再作承諾。3）顧客的要求若是存在前后矛盾或不一致

50、的情況時，應(yīng)以補充協(xié)議或補充合同的形式與顧客一致建議，并經(jīng)過評審后再作承諾；word專業(yè)資料.4）顧客的任何要求，應(yīng)在企業(yè)確認有能力完成的前提下才能贊成。上述的評審活動，在開發(fā)階段，由銷售部組織進行；銷售部輸入的要求組織評審，并將評審結(jié)果及有關(guān)的辦理措施填寫在合同評審表上作為質(zhì)量記錄保留。產(chǎn)品和服務(wù)要求的更正當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)的要求由于某種原因需要更正時，應(yīng)將更正信息通知企業(yè)各職能部門知悉，保證對有關(guān)的文件進行更正。當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)的變化影響到顧客的要求時，應(yīng)早先征得顧客贊成，顧客的建議應(yīng)以書面等有效方式保留。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)設(shè)計與開發(fā)策劃企業(yè)成立并保持設(shè)計和開發(fā)控制程序，技術(shù)部推行對產(chǎn)品的

51、設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制。在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時，技術(shù)部應(yīng)確定：a）設(shè)計和開發(fā)活動的性質(zhì)、連續(xù)時間和復(fù)雜程度；）所需的過程階段，包括合用的設(shè)計和開發(fā)評審；c）所需的設(shè)計和開發(fā)考據(jù)和確認活動；）設(shè)計和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；e）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)所需的內(nèi)部和外面資源：f）設(shè)計和開發(fā)過程參加人員之間接口的控制需求；）顧客和使用者參加設(shè)計和開發(fā)過程的需求；）對后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)供給的要求；i）顧客和其他有關(guān)有關(guān)方希望的設(shè)計和開發(fā)過程的控制水平；word專業(yè)資料.j）證明已經(jīng)滿足設(shè)計和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。設(shè)計和開發(fā)輸入技術(shù)部對付這些輸入進行鑒別和評審，以保證輸入是充分與適合的且完滿、清楚，

52、沒有自相矛盾之處，并保持記錄。如合用，輸入應(yīng)包括功能要求和技術(shù)要求，以及以下的要求：a）功能和性能要求；）本源于以前近似設(shè)計和開發(fā)活動的信息；c）法律法規(guī)要求；）企業(yè)承諾推行的標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范；e）由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、無效的潛藏結(jié)果。設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)滿足設(shè)計和開發(fā)的目的，且應(yīng)完滿、清楚。應(yīng)解決相互矛盾的設(shè)計和開發(fā)輸入。組織應(yīng)編制設(shè)計和開發(fā)輸入清單，并保留有關(guān)設(shè)計和開發(fā)輸入的形成文件的信息作為其附件，以保留完滿的項目資料備考或作為近似開發(fā)項目的參照資料。設(shè)計和開發(fā)控制企業(yè)對付設(shè)計和開發(fā)過程進行控制，以保證：a）規(guī)定擬獲取的結(jié)果；）推行評審活動，以談?wù)撛O(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；c）推行考

53、據(jù)活動，以保證設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；）推行確認活動，以保證形成的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求；e）針對評審、考據(jù)和確認過程中確定的問題采用必要措施；f）保留這些活動的形成文件的信息。注：設(shè)計和開發(fā)的評審、考據(jù)和確認擁有不相同目的。依照企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)的詳盡情況，能夠單獨或以任意組合進行。word專業(yè)資料.設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計輸出是設(shè)計過程所產(chǎn)生的工作結(jié)果。如設(shè)計圖紙、設(shè)計說明書、計算書、估（概、預(yù)）算書等，并能夠比較輸入要求進行考據(jù)。企業(yè)應(yīng)保證設(shè)計和開發(fā)輸出：a）滿足輸入的要求；）關(guān)于后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的供給過程是充分的；c）包括或引用督查和測量的要求，合合時，包括接收準(zhǔn)

54、則；d）規(guī)定關(guān)于預(yù)期目的、安全和正確供給的產(chǎn)品和服務(wù)的基本特點。企業(yè)應(yīng)編制設(shè)計和開發(fā)輸出清單，并保留設(shè)計和開發(fā)輸出的形成文件的信息。設(shè)計和開發(fā)更正經(jīng)評審、考據(jù)和確認后的產(chǎn)品，因顧客的要求，法律法規(guī)更正或企業(yè)自己的原因均會產(chǎn)生更正。更正發(fā)生在設(shè)計的整個過程中，設(shè)計人員及工程技術(shù)人員應(yīng)正確鑒別和談?wù)撛O(shè)計更正對項目的生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。更正應(yīng)包括：a)確定更正的需求及其可行性；文件中應(yīng)說明更正的原因，更正的內(nèi)容及對項目的影響程度；c)如更正對設(shè)計項目的影響程度較大時，對付更正時行評審、考據(jù)和確認；按各級崗位責(zé)任贊成后，方可推行設(shè)計更正；e)全部更正及其評審結(jié)果的記錄以

55、及任何必要措施的記錄都予以保留。8.4外面供給過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總則word專業(yè)資料.企業(yè)應(yīng)保證外面供給的過程、產(chǎn)品和服務(wù)吻合要求。在以下情況下，企業(yè)應(yīng)確定對外面提供的過程、產(chǎn)品和服求推行的控制：外面供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)將組成企業(yè)自己的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；外面供方代表組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)供給給顧客；企業(yè)決定由外面供方供給的過程或過程的一部分。企業(yè)應(yīng)基于外面供方依照要求供給過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定外面供方的談?wù)?、選擇、績效督查以及再談?wù)摰臏?zhǔn)則，并加以推行。關(guān)于這些活動和由談?wù)撊瞧鸬娜魏伪匾拇胧?，組織應(yīng)保留合格供方名單、供方評定表及其附件等形成文件的信息?？刂品N類和程度企業(yè)應(yīng)保證外面供

56、給的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對企業(yè)連續(xù)地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。企業(yè)應(yīng)：a）保證外面供給的過程保持在其質(zhì)量管理系統(tǒng)的控制之中；）規(guī)定對外面供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c）考慮：1）外面供給的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對組織連續(xù)地滿足顧客要求和合用的法律法規(guī)要求的能力的潛藏影響；2）由外面供方推行控制的有效性；）確定必要的考據(jù)或其他活動，以保證外面供給的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。供給給外面供給商的信息企業(yè)應(yīng)保證在與外面供方溝通以前所確定的要求是充分的。企業(yè)應(yīng)與外面供方溝通以下要求：a）擬供給的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；word專業(yè)資料.）對以下內(nèi)容的贊成：1）產(chǎn)品和服務(wù)；2）方法、過程和設(shè)施；3

57、）產(chǎn)品和服務(wù)的放行；c）能力，包括所要求的人員資格；）外面供方與企業(yè)的互動；e）被企業(yè)所用的外面供方績效的控制和督查；f）企業(yè)或其顧客擬在外面供方現(xiàn)場推行的考據(jù)或確認活動。8.5產(chǎn)品和服務(wù)的供給產(chǎn)品和服務(wù)供給的控制本企業(yè)經(jīng)過產(chǎn)品和服務(wù)供給過程控制程序等有關(guān)的文件對生產(chǎn)和服務(wù)供給進行控制，包括交付和交付后的活動。受控條件以下：獲取表述產(chǎn)品和服務(wù)特點的文件信息，如產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品合格證、說明書等文件資料；獲取表述活動的推行及其結(jié)果的文件信息，如程序、程序安裝操作要求、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等；對設(shè)施的認同受控，保證使用適合的設(shè)施；使用和控制適合的基礎(chǔ)設(shè)施和過程環(huán)境；獲取、推行和使用監(jiān)測和測量設(shè)施等資源；人員的能力

58、或資格判斷；當(dāng)過程的輸出不能夠由后續(xù)的監(jiān)測和測量加以考據(jù)時，經(jīng)過過程評審等對任何這樣的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)供給過程進行確認、贊成和再次確認。產(chǎn)品和服務(wù)的放行、交付和交付后活動的推行；經(jīng)確認本企業(yè)特別過程為熱辦理、無損檢測和焊接。word專業(yè)資料.表記和可追想性對產(chǎn)品的表記和可追想性及檢驗和試驗狀態(tài)，成立了產(chǎn)品表記和和追想性控制程序；企業(yè)應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，采用適合的方法表記產(chǎn)品。a）可能時，資料和產(chǎn)品的表記以顧客的要求作為鑒別方法；成立保持或更換表記標(biāo)志及表記控制記錄的控制程序；依照督查和測量要求表記產(chǎn)品的狀態(tài)，包括合格、不合格、待檢、待轉(zhuǎn)等狀態(tài)的表記。當(dāng)有可追想性要求的場合，企業(yè)應(yīng)控制并記錄產(chǎn)

59、品的唯一性表記，以保證可追想性。顧客和外面供給商的財產(chǎn)為保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程的正常運轉(zhuǎn)，并保證產(chǎn)品滿足顧客要求，必定對顧客所擁有的交由公司控制或使用的財產(chǎn)進行控制，包括對顧客供給的產(chǎn)品（原資料、零部件、包裝資料等）、生產(chǎn)與檢測用設(shè)施及顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制，控制規(guī)定以下：顧客供給的原資料、零部件、包裝資料等產(chǎn)品，由質(zhì)檢部按檢驗規(guī)程或顧客規(guī)定的要求進行測量、檢驗或考據(jù)，如發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象，及時反響給顧客，協(xié)商辦理方法。考據(jù)合格的產(chǎn)品放置于顧客供給產(chǎn)品的特地地區(qū)，并有明確的產(chǎn)品表記與檢驗狀態(tài)表記，產(chǎn)品表記上注明顧客名稱。關(guān)于顧客供給產(chǎn)品的儲藏和保護，應(yīng)依照產(chǎn)品的特點或顧客的要求進行控制。顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)用

60、于顧客供給指定的用途，如挪作他用必定征得顧客贊成。在儲藏、保護和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客供給的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時反響給顧客，同顧客商定解決方法，未經(jīng)顧客同意不得直接進行維修、報廢等辦理。顧客供給的生產(chǎn)、檢測設(shè)施分別由設(shè)施管理部門、質(zhì)量部門按新設(shè)施進行查收，查收合格后，在設(shè)施上明確表記顧客的名稱，按相應(yīng)程序的要求進行管理。以查收、儲藏、保護、使用中發(fā)現(xiàn)有任何異?，F(xiàn)象，依照前述原則與方法進行辦理。word專業(yè)資料.關(guān)于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、非專利的要點技術(shù)、商業(yè)機密等需依照有關(guān)法律法規(guī)或與顧客簽訂的有關(guān)協(xié)議的規(guī)定進行保密控制。防范a)對產(chǎn)品的搬運、儲藏、包裝、防范和交付成立了產(chǎn)品防范控制程序。