內(nèi)審檢查表(草稿)

1、安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)貿(mào)易部負(fù)責(zé)人劉穎審核日期2016-111-18審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果一1.本部門(mén)的職職責(zé)是什么?職責(zé)分配是是否合理?有無(wú)變更？2.本部門(mén)的資資源配備能否否滿足工作需需要? Q5.5.1/6.11E4.4.1 OHS4.44.1 NN3.1.111、清楚本部門(mén)門(mén)職責(zé)職責(zé)權(quán)權(quán)限內(nèi)容，目目前部門(mén)職責(zé)責(zé)未發(fā)生變化化。2、該部門(mén)人員員配置基本滿滿足工作需求求。辦公設(shè)備備、設(shè)施等基基本滿足工作作、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全等方面的需需要。二、3.是

2、否制定年年度質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境/職職業(yè)健康安全全目標(biāo)、方針針和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.33、制定了年度度質(zhì)量目標(biāo)，按按照要求定期期進(jìn)行考核。制制定的目標(biāo)基基本適宜，目目標(biāo)值具有可可測(cè)量性。便便于監(jiān)測(cè)控制制，可操作性性強(qiáng)。提供了了一份部門(mén)目目標(biāo)考核表。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)貿(mào)易部負(fù)責(zé)人劉穎審核日期2016-111-18審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員石會(huì)、沈朗朗朗組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果二、3.是否制定年年度質(zhì)

3、量目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境/職職業(yè)健康安全全目標(biāo)、方針針和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.3該部門(mén)的目標(biāo)沒(méi)沒(méi)有涉及環(huán)境境和職業(yè)健康康安全方面的的內(nèi)容。三4.部門(mén)環(huán)境因因素、危險(xiǎn)源源有無(wú)變更?查看有關(guān)的的環(huán)境因素、危危險(xiǎn)源識(shí)別登登記表等。如如何對(duì)部門(mén)可可控制的環(huán)境境因素及危險(xiǎn)險(xiǎn)源進(jìn)行控制制E/OHS 44.3.1 E/OHS 4.4.64、該部門(mén)涉及及到的環(huán)境因因素有：電能能消耗、辦公公用品廢棄、紙紙張消耗、紙紙張廢棄、電電池廢棄、日日光燈管廢棄棄、計(jì)算機(jī)配配件廢棄、空空調(diào)機(jī)配件廢廢棄、空調(diào)運(yùn)運(yùn)行噪聲、空空調(diào)弗里昂泄泄漏、淡水消消耗等項(xiàng)。該部門(mén)的環(huán)境因因素危險(xiǎn)源源沒(méi)

4、有變更。按程序文件及目目標(biāo)指標(biāo)和管管理方案要求求節(jié)約能源，對(duì)對(duì)廢棄物進(jìn)行行分類管理。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)貿(mào)易部負(fù)責(zé)人劉穎審核日期2016-111-18審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員石會(huì)、沈朗朗朗組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果四5.企業(yè)是否建建立可靠有效效地與顧客溝溝通的渠道和和方式？溝通通的內(nèi)容是什什么？6.是否同客戶戶交流環(huán)境保保護(hù)、職業(yè)健健康安全信息息？7.本部門(mén)涉及及到哪些內(nèi)部部交流信息？溝通交流渠渠道有哪些？Q5.5.3/7.2.33 E4.4.3

5、OHSS4.4.335.建立了溝通通渠道和方式式：電話溝通通、顧客滿意意度調(diào)查、定定期拜訪。溝溝通的內(nèi)容：產(chǎn)品信息、合合同或訂單的的處理、顧客客反饋（包括括投訴）。 6.進(jìn)行交流流。7.內(nèi)部交流信信息包括：合合同定單的執(zhí)執(zhí)行情況、顧顧客反饋信息息、市場(chǎng)行情情、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況況、糾正預(yù)防防措施的實(shí)施施情況和有關(guān)關(guān)環(huán)境、安全全等方面的信信息。交流方方式和渠道：記錄傳遞、會(huì)會(huì)議、文件、口口頭等。五8.是否確定、理理解顧客規(guī)定定的要求？對(duì)對(duì)顧客沒(méi)有明明確但產(chǎn)品用用途所必需的的要求是否被被確定和理解解？Q7.28.顧客對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量要求有有所不同。差差異主要有：包裝要求不不同，產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)不同同。

6、顧客規(guī)定定的要求有：性能或質(zhì)量量、價(jià)格、包包裝、運(yùn)輸、注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)貿(mào)易部負(fù)責(zé)人劉穎審核日期2016-111-18審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果五9.合同和訂單單是否都在接接受前得到評(píng)評(píng)審？評(píng)審程程序是否符合合要求？10.當(dāng)顧客提提出產(chǎn)品要求求更該時(shí)，企企業(yè)是否進(jìn)行行評(píng)審和確認(rèn)認(rèn)？當(dāng)企業(yè)提提出產(chǎn)品要求求更該時(shí)，是是否得到顧客客的認(rèn)可？11. 顧客有有特殊要求是是如何處理？Q7.2交付、售后服務(wù)務(wù)等。對(duì)

7、顧客客沒(méi)有明確但但產(chǎn)品用途所所必需的要求求進(jìn)行了明確確。3.評(píng)審時(shí)間均均在訂單接受受前進(jìn)行，評(píng)評(píng)審內(nèi)容包括括產(chǎn)品類別、質(zhì)質(zhì)量要求、規(guī)規(guī)格、交貨期期限、交付方方式、回款等等。在提供的的銷售訂單中中，有大多數(shù)數(shù)都沒(méi)有經(jīng)辦辦人員的簽字字。4.顧客提出更更改時(shí)，該部部門(mén)進(jìn)行評(píng)審審后，填寫(xiě)合合同修改記錄錄，然后將更更改情況傳遞遞到有關(guān)部門(mén)門(mén)。當(dāng)企業(yè)提提出更改時(shí)，與與顧客進(jìn)行溝溝通，得到顧顧客同意后方方實(shí)施更改。目目前沒(méi)有更改改記錄。11、顧客有特特殊要求時(shí)，組組織研發(fā)部、質(zhì)檢部、采購(gòu)購(gòu)部及生產(chǎn)部等召開(kāi)開(kāi)評(píng)審會(huì)，對(duì)對(duì)顧客的特殊殊要求進(jìn)行評(píng)評(píng)審。目前未未有特殊合同同。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符

8、合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)貿(mào)易部負(fù)責(zé)人劉穎審核日期2016-111-18審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果六12.通過(guò)哪些些信息渠道獲獲取有關(guān)顧客客滿意度的信信息？通過(guò)哪哪些方法對(duì)其其進(jìn)行測(cè)量監(jiān)監(jiān)控？13.是否定期期進(jìn)行顧客滿滿意度調(diào)查？對(duì)調(diào)查結(jié)果果是否進(jìn)行了了統(tǒng)計(jì)分析？調(diào)查結(jié)果是是否作為改進(jìn)進(jìn)的依據(jù)之一一？Q8.2.1 Q8.412.定期進(jìn)行行書(shū)面形式的的顧客滿意度度調(diào)查；日常常合作中顧客客的反饋意見(jiàn)見(jiàn)；溝通交流流中顧客表流流出的一些信信息。13.每季度

9、進(jìn)進(jìn)行一次書(shū)面面形式的顧客客滿意度調(diào)查查，發(fā)放調(diào)查查表。調(diào)查表表收回后，該該部門(mén)進(jìn)行分分析評(píng)價(jià)，確確定顧客不滿滿意的問(wèn)題，明明確今后改進(jìn)進(jìn)的問(wèn)題，并并將結(jié)果及時(shí)時(shí)反饋到有關(guān)關(guān)部門(mén)。七14.工廠有哪哪些顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)?如何管理理?Q7.5.414.公司目前前顧客財(cái)產(chǎn)僅僅有顧客的個(gè)個(gè)人信息，由由銷售部作保保密處理。其其他無(wú)顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)。八注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人孔祥忠審核日期2016-111-17審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄

10、評(píng)價(jià)結(jié)果一1.本部門(mén)的職職責(zé)是什么?職責(zé)分配是是否合理?有無(wú)變更？2.本部門(mén)的資資源配備能否否滿足工作需需要? Q5.5.1/6.11E4.4.1 OHS4.44.1 NN3.1.111、清楚本部門(mén)門(mén)職責(zé)職責(zé)權(quán)權(quán)限內(nèi)容，目目前部門(mén)職責(zé)責(zé)未發(fā)生變化化。2、該部門(mén)人員員配置基本滿滿足工作需求求。辦公設(shè)備備、設(shè)施等基基本滿足工作作、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全等方面的需需要。二、3.是否制定年年度質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境/職職業(yè)健康安全全目標(biāo)、方針針和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.33、制定了年度度質(zhì)量目標(biāo)，按按照要求定期期進(jìn)行考核。制制定的目標(biāo)基基本適宜，目目標(biāo)值具有

11、可可測(cè)量性。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人孔祥忠審核日期2016-111-18審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員石會(huì)、李運(yùn)梅、李李會(huì)組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果二、3.是否制定年年度質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境/職職業(yè)健康安全全目標(biāo)、方針針和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.3該部門(mén)的目標(biāo)沒(méi)沒(méi)有涉及環(huán)境境和職業(yè)健康康安全方面的的內(nèi)容。三4.部門(mén)環(huán)境因因素、危險(xiǎn)源源有無(wú)變更?查看有關(guān)的的環(huán)境因素、危危險(xiǎn)源識(shí)別登登記表等。如如何對(duì)部門(mén)

12、可可控制的環(huán)境境因素及危險(xiǎn)險(xiǎn)源進(jìn)行控制制E/OHS 44.3.1 E/OHS 4.4.64、該部門(mén)涉及及到的環(huán)境因因素有：電能能消耗、辦公公用品廢棄、紙紙張消耗、紙紙張廢棄、電電池廢棄、日日光燈管廢棄棄、計(jì)算機(jī)配配件廢棄、空空調(diào)機(jī)配件廢廢棄、空調(diào)運(yùn)運(yùn)行噪聲、空空調(diào)弗里昂泄泄漏、水消耗耗等。該部門(mén)的環(huán)境因因素、危險(xiǎn)源源沒(méi)有變更。按程序文件及目目標(biāo)指標(biāo)和管管理方案要求求節(jié)約能源，對(duì)對(duì)廢棄物進(jìn)行行分類管理注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人孔祥忠審核日期2016-111-17審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核

13、員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果四5.企業(yè)是否建建立可靠有效效地與顧客溝溝通的渠道和和方式？溝通通的內(nèi)容是什什么？6.是否同供方方交流環(huán)境保保護(hù)、職業(yè)健健康安全信息息？7.本部門(mén)涉及及到哪些內(nèi)部部交流信息？溝通交流渠渠道有哪些？Q5.5.3/7.2.33E4.4.3 OHS4.4.35.建立了溝通通渠道和方式式：主要通過(guò)過(guò)電話溝通。溝溝通的內(nèi)容：產(chǎn)品信息、環(huán)環(huán)境信息等。6.進(jìn)行交流。7.內(nèi)部交流信信息包括：市市場(chǎng)行情、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)情況、糾糾正預(yù)防措施施的實(shí)施情況況和有關(guān)環(huán)境境、安全等方方面的信息。交交流方式和渠渠道：記錄傳傳遞、會(huì)議、文文件

14、、口頭等等。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人孔祥忠審核日期2016-111-17審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果五8.采購(gòu)的原材材料有哪些？是否進(jìn)行分分級(jí)管理？外外包過(guò)程有哪哪些？9.有無(wú)供方(供應(yīng)商)選選擇、評(píng)價(jià)和和重新評(píng)價(jià)的的準(zhǔn)則？10.是否建立立合格供方目目錄？目錄是是否得到批準(zhǔn)準(zhǔn)，并發(fā)放至至有關(guān)部門(mén)？Q7.4 N3.3.18.采購(gòu)的關(guān)鍵鍵零部件和原原材料：鋼材、鋼板、塑粉等。公司司目前外包活活動(dòng)主要為外外協(xié)加工

15、。9.有選擇、評(píng)評(píng)價(jià)和重新評(píng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。該該準(zhǔn)則包含質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全、產(chǎn)品認(rèn)證證工廠質(zhì)量保保證能力要求求等方面的要要求。有供方方評(píng)價(jià)表。 現(xiàn)場(chǎng)查看看鋼材、鋼板、塑粉等材料的供應(yīng)應(yīng)商有進(jìn)行評(píng)評(píng)定。10.建立了合合格供方名錄錄。名錄得到到總經(jīng)理的批批準(zhǔn)。該部門(mén)門(mén)將名錄下發(fā)發(fā)到相應(yīng)職能能部門(mén),有發(fā)發(fā)文登記表。提提供對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行再評(píng)價(jià)的的相關(guān)記錄.注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人孔祥忠審核日期2016-111-18審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容

16、審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果六11.是否有對(duì)對(duì)不合格供應(yīng)應(yīng)商的處理？12.是否對(duì)原原輔材料實(shí)施施檢驗(yàn)或驗(yàn)證證？ Q77.4 N33.3.1、33.3.2有程序文件規(guī)定定對(duì)不合格供供應(yīng)商作如何何處理，目前前未有不合格格供應(yīng)商11.有進(jìn)貨檢檢驗(yàn)規(guī)程，并并按要求進(jìn)行行檢驗(yàn)或驗(yàn)證證，有檢驗(yàn)記記錄。查看檢檢驗(yàn)記錄：基基本符合要求求。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)人資部負(fù)責(zé)人衡萬(wàn)里審核日期2016-111-17審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核

17、記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果一1.本部門(mén)的職職責(zé)是什么?職責(zé)分配是是否合理恰當(dāng)當(dāng)?本部門(mén)的資源配配備能否滿足足工作需要?14 N3.3.11.熟悉本部門(mén)門(mén)的職責(zé)權(quán)限限內(nèi)容,目前前部門(mén)職責(zé)權(quán)權(quán)限基本未發(fā)發(fā)生變化。2.配備的人力力資源基本滿滿足工作需要要，設(shè)備、設(shè)設(shè)施等基本滿滿足工作、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全等方方面的需要。二3.本部門(mén)的目目標(biāo)是什么？如何制定和和考核的？33 3、制定了部門(mén)門(mén)的目標(biāo)。按按照要求定期期進(jìn)行考核。制制定的目標(biāo)基基本適宜，目目標(biāo)值具有可可測(cè)量性，便便于監(jiān)測(cè)控制制，可操作性性強(qiáng)。提供了了一份部門(mén)目目標(biāo)考核表。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi)

18、 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)人資部負(fù)責(zé)人衡萬(wàn)里審核日期2016-111-17審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果三4.是否對(duì)從事事影響質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全的活活動(dòng)的人員能能力進(jìn)行識(shí)別別？5.人力資源配配置能否滿足足需要？員工工能否勝任本本職工作？6.對(duì)全年的培培訓(xùn)工作進(jìn)行行了策劃嗎？有無(wú)年度培培訓(xùn)計(jì)劃？7.培訓(xùn)計(jì)劃是是否得到實(shí)施施？培訓(xùn)內(nèi)容容是否涵蓋了了各個(gè)崗位，有有沒(méi)有進(jìn)行有有效性評(píng)價(jià)？8.員工的質(zhì)量量意識(shí)、環(huán)境境意識(shí)和安全全意識(shí)如何？9.是否按照要要求對(duì)特殊崗崗位人員進(jìn)行行培訓(xùn)？他們們

19、是不是持證證上崗？ . 4.對(duì)影響質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全的各個(gè)崗位位進(jìn)行了識(shí)別別，編制了“崗位職責(zé)要要求”。5.各崗位的人人力資源配置置基本合理，能能滿足要求。員員工能夠勝任任本職工作。6.對(duì)20155年度的培訓(xùn)訓(xùn)工作進(jìn)行了了策劃，編制制了年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，有總總經(jīng)理的批準(zhǔn)準(zhǔn)。7.培訓(xùn)內(nèi)容基基本覆蓋了企企業(yè)的各個(gè)關(guān)關(guān)鍵崗位。截截止到目前，已已按計(jì)劃要求求進(jìn)行了培訓(xùn)訓(xùn)，有培訓(xùn)記記錄，并對(duì)培培訓(xùn)效果進(jìn)行行了驗(yàn)證。8.通過(guò)培訓(xùn)員員工的質(zhì)量意意識(shí)、環(huán)境意意識(shí)和安全意意識(shí)均有提高高，員工的整整體素質(zhì)得到到提升。9.對(duì)電工、焊焊工、行車(chē)工工等均通過(guò)專專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。都都有上崗證書(shū)書(shū)。注：“評(píng)

20、價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)人資部負(fù)責(zé)人衡萬(wàn)里審核日期2016-111-17審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果四是否有文件控制制要求？11.是否有文文件發(fā)放和回回收？12.文件保管管有哪些注意意事項(xiàng)？外來(lái)文件控制？ . NN3.2.11、3.2.2 10.有相應(yīng)應(yīng)的文件控制制程序?qū)ξ募M(jìn)行控制。 11.在形成成、發(fā)放、更更改、回收、使使用的時(shí)候都都由審批人員員簽字后批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)放。有完整的發(fā)放和和回收記錄。 12.將文件件分類編

21、號(hào)管管理。各部門(mén)門(mén)將本部門(mén)的的文件列入受受控文件清單單，并按規(guī)定明確分發(fā)發(fā)的部門(mén)或人人員。經(jīng)人資資部負(fù)責(zé)分發(fā)發(fā)公司跨部門(mén)文文件并控制其其版本。質(zhì)量量管理體系文文件原稿由人人資部統(tǒng)一保保存。各部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)保存相相關(guān)的帶有受受控標(biāo)識(shí)的文文件，文件應(yīng)應(yīng)有序、分類類的加以保存存以便于識(shí)別別、存取和查查閱。13.經(jīng)查公司司已對(duì)外來(lái)文文件進(jìn)行識(shí)別別，并加以控控制。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)人資部負(fù)責(zé)人衡萬(wàn)里審核日期2016-111-17審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核

22、 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果五14.公司是否否制定了記錄錄的控制程序序？15.記錄標(biāo)識(shí)識(shí)是否清楚？是否規(guī)定了記錄錄保存期？17.記錄貯存存的環(huán)境是否否適宜？18.記錄有無(wú)無(wú)防止損壞、丟丟失的措施？19.記錄的處處置、銷毀是是否符合程序序規(guī)定？ . NN3.2.33 14.查有相相應(yīng)的記錄控控制程序?qū)ξ奈募M(jìn)行控制制。 15.查記錄錄一覽表記錄錄標(biāo)識(shí)清楚，檢檢查方便 16.查記記錄清單中中規(guī)定了記錄錄保存期限，記記錄由各保管管部門(mén)負(fù)責(zé)收收集，并保存存地檔案柜中中。保存條件件符合要求。17.記錄貯存存的環(huán)境符合合規(guī)定的要求求18.查記錄錄控制程序有有防止損壞、丟丟失的措施19.記錄的處

23、處置、銷毀按按文件控制程程序執(zhí)行注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)研發(fā)部負(fù)責(zé)人劉煥偉審核日期2016-111-17審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果一1.對(duì)產(chǎn)品的實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程是如如何策劃的？策劃的輸出出內(nèi)容包括哪哪些方面？查查看策劃的輸輸出是否齊全全。Q7.11.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程已確定，按按生產(chǎn)工藝流流程實(shí)施。對(duì)主要工序編制制相應(yīng)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中中提供了相應(yīng)應(yīng)的資源（包包括人、人員員培訓(xùn)、設(shè)備備等設(shè)施）有檢驗(yàn)規(guī)范，

24、規(guī)規(guī)定了檢驗(yàn)和和驗(yàn)收準(zhǔn)則，操操作工在操作作時(shí)對(duì)自己的的產(chǎn)品進(jìn)行自自查、巡檢等等。二2.技術(shù)文件的的管理。Q4.2.3 NN3.2.112.技術(shù)文件包包括工藝規(guī)程程產(chǎn)品圖紙紙等.提供文件發(fā)放記記錄及文件更更改通知單.提供標(biāo)準(zhǔn)清單,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的有有效性每年進(jìn)進(jìn)行一次網(wǎng)上上查詢,目前前收集的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)基本有效.抽查產(chǎn)品設(shè)計(jì)文文件符合有關(guān)關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要要求。三3.是否對(duì)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中中的特殊過(guò)程程進(jìn)行識(shí)別，有有哪些特殊過(guò)過(guò)程或關(guān)鍵過(guò)過(guò)程?是否對(duì)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)，并并明確確認(rèn)方方法查看確認(rèn)認(rèn)記錄Q7.5.23.工廠特殊過(guò)過(guò)程為焊接過(guò)程，對(duì)對(duì)操作人員進(jìn)進(jìn)行了培訓(xùn)，并并獲得上崗位位以滿足上崗崗要求，制定定焊接工

25、藝參參數(shù),并嚴(yán)格格按要求進(jìn)行行操作,同時(shí)時(shí)對(duì)焊接參數(shù)數(shù)進(jìn)行記錄。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)研發(fā)部負(fù)責(zé)人劉煥偉審核日期2016-111-17審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果四4.本部門(mén)的職職責(zé)是什么?職責(zé)分配是是否合理?有無(wú)變更？本部門(mén)的資源配配備能否滿足足工作需要?Q5.5.1/6.1 E44.4.1 OHHS4.4.1 N33.1.2 4、清楚本部門(mén)門(mén)職責(zé)職責(zé)權(quán)權(quán)限內(nèi)容，目目前部門(mén)職責(zé)責(zé)未發(fā)生變化化。本部門(mén)資源配

26、置置基本滿足工工作需求。辦辦公設(shè)備、設(shè)設(shè)施等基本滿滿足工作、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全等方方面的需要。五5.是否制定年年度質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境/職職業(yè)健康安全全目標(biāo)、方針針和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.35、因本部門(mén)涉涉及的環(huán)境、職職業(yè)健康安全全方面的職能能較少，故未未制定目標(biāo).制定了質(zhì)量量目標(biāo)并按要要求進(jìn)行考核核,提供目標(biāo)標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)表表.注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)研發(fā)部負(fù)責(zé)人劉煥偉審核日期2016-111-17審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公

27、司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果六6.部門(mén)環(huán)境因因素、危險(xiǎn)源源有無(wú)變更?查看有關(guān)的的環(huán)境因素、危危險(xiǎn)源識(shí)別登登記表等。如如何對(duì)部門(mén)可可控制的環(huán)境境因素及危險(xiǎn)險(xiǎn)源進(jìn)行控制制E/OHS 44.3.1 E/OHS 4.4.66、該部門(mén)涉及及到的環(huán)境因因素有：電能能消耗、辦公公用品廢棄、紙紙張消耗、紙紙張廢棄、電電池廢棄、日日光燈管廢棄棄、計(jì)算機(jī)配配件廢棄、空空調(diào)機(jī)配件廢廢棄、空調(diào)運(yùn)運(yùn)行噪聲、空空調(diào)弗里昂泄泄漏、水消耗耗等項(xiàng)。該部門(mén)的環(huán)境因因素、危險(xiǎn)源源沒(méi)有變更。按程序文件及目目標(biāo)指標(biāo)和管管理方案要求求節(jié)約能源，對(duì)對(duì)廢棄物進(jìn)行行分類管理。七7.企業(yè)是否建建立可靠有效

28、效地內(nèi)部、外外部溝通的渠渠道和方式？溝通的內(nèi)容容是什么？Q5.5.3E/OHS 44.4.3 7.建立了溝通通渠道和方式式：電話溝通通、會(huì)議、文文件傳遞等。溝溝通的內(nèi)容：法律法規(guī)信信息、培訓(xùn)信信息等。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)研發(fā)部負(fù)責(zé)人劉煥偉審核日期2016-111-17審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果八8對(duì)新產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)是是如何策劃的的？是否對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程程進(jìn)行控制？查看設(shè)計(jì)開(kāi)開(kāi)發(fā)資料是否否齊全。Q7.3

29、8.編制了設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程程序，并按程程序文件要求求對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控控制。從去年下半年到到現(xiàn)在開(kāi)發(fā)22個(gè)新產(chǎn)品。查看新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)資料，基本本符合要求。九9.工裝的管理理。Q6.39.查見(jiàn)工裝臺(tái)臺(tái)帳.對(duì)工裝裝進(jìn)行登記 抽查工工裝圖紙：基基本符合要求求。 對(duì)工裝裝進(jìn)行驗(yàn)證，查查見(jiàn)工裝驗(yàn)證證記錄。十10.顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的管理Q7.5.410.本部門(mén)涉涉及的顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)主要是顧顧客提供的圖圖紙，對(duì)顧客客圖紙進(jìn)行登登記，并轉(zhuǎn)化化成公司的圖圖紙進(jìn)行發(fā)放放。查見(jiàn)顧客來(lái)圖登登記表。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部

30、門(mén)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人李永學(xué)審核日期2016-111-18審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果一1.公司配備了了哪些監(jiān)視和和測(cè)量設(shè)備?有無(wú)登記臺(tái)臺(tái)帳？是否按按規(guī)定的周期期對(duì)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行行校準(zhǔn)和檢定定?查看檢測(cè)測(cè)計(jì)量器具臺(tái)臺(tái)帳、周期檢檢定計(jì)劃、抽抽查2-3份份檢定證書(shū)。如如有自行校準(zhǔn)準(zhǔn)的計(jì)量器具具，查看其校校準(zhǔn)記錄。Q7.6 N3.661.公司配備的的計(jì)量設(shè)備有有游標(biāo)卡尺、千千分尺、卷尺尺、測(cè)厚儀等。提提供計(jì)量器具具臺(tái)帳及20015年計(jì)量器具具周期檢定計(jì)計(jì)劃。抽查部部分檢定證書(shū)書(shū)。提供游標(biāo)卡尺、千千分尺各一件件的檢定證書(shū)書(shū)已過(guò)期。N二

31、2. 對(duì)哪些過(guò)過(guò)程實(shí)施了監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量?檢查過(guò)程控控制的實(shí)現(xiàn)情情況。Q8.2.32.對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)進(jìn)貨質(zhì)量、過(guò)過(guò)程和成品質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，通過(guò)內(nèi)審審和管理評(píng)審審對(duì)體系的運(yùn)運(yùn)行情況進(jìn)行行檢查，通過(guò)過(guò)各部門(mén)目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行考核檢檢查業(yè)績(jī)完成成情況。目前前內(nèi)審正在實(shí)實(shí)施中。三3.是否規(guī)定了了進(jìn)貨產(chǎn)品（關(guān)關(guān)鍵零部件和和原材料)半成品、成成品的監(jiān)視和和測(cè)量的項(xiàng)目目、方法和驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則？查閱相關(guān)記錄： a)記記錄是否項(xiàng)目目清楚，數(shù)據(jù)據(jù)齊全，是否否能夠證實(shí)符符合驗(yàn)收準(zhǔn)則則的要求。b)記錄填寫(xiě)是是否規(guī)范。Q7.4.3Q8.2.4 N3.3.2、3.553.提供進(jìn)貨檢檢驗(yàn)各產(chǎn)品品操作規(guī)程及及質(zhì)量要求，規(guī)規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品品、過(guò)程產(chǎn)

32、品品、成品檢驗(yàn)驗(yàn)要求。查看：進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成成品檢驗(yàn)記錄錄：發(fā)現(xiàn)記錄錄填寫(xiě)基本符符合要求。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人李永學(xué)審核日期2016-111-18審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果四4.是否制定了了不合格品控控制程序？是是否對(duì)不合格格品進(jìn)行了標(biāo)標(biāo)識(shí)，并按文文件要求進(jìn)行行控制？不合合格品是否得得到了處置，處處置的方法有有哪些，糾正正后的不合格格品是否再次次驗(yàn)證？抽查查相關(guān)記錄。Q8.3 N3.774.有

33、不合格品品控制程序，并并按要求對(duì)不不合格品進(jìn)行行標(biāo)識(shí)和處置置，對(duì)返工后后的產(chǎn)品進(jìn)行行重新檢驗(yàn)，記記錄在不合格格品處置單中中。五5.對(duì)哪些信息息進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)計(jì)，并加以分分析利用？采采用哪些統(tǒng)計(jì)計(jì)方法？Q8.45.對(duì)供應(yīng)商供供貨業(yè)績(jī)、顧顧客滿意度、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量反饋饋以及部門(mén)目目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)，主要采用用統(tǒng)計(jì)表的方方法。六6.工廠是否制制定糾正、預(yù)預(yù)防措施控制制程序,并對(duì)對(duì)糾正、預(yù)防防措施跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證以持續(xù)改改進(jìn)。目前采取了哪些些改進(jìn)措施？下一步還有有什么需要改改進(jìn)的地方？Q8.5E/OHS4.5.36有糾正和預(yù)預(yù)防措施控制制程序。主要通過(guò)內(nèi)審，管管理評(píng)審等活活動(dòng)來(lái)采取改改進(jìn)措施，目目前正在進(jìn)行行中。目前環(huán)

34、環(huán)境及職業(yè)健健康安全未發(fā)發(fā)生重要不合合格事件。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人李永學(xué)審核日期2016-111-18審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果七7.產(chǎn)品檢驗(yàn)狀狀態(tài)是如何標(biāo)標(biāo)識(shí)的？是否否有規(guī)定？ 如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品可追溯性？Q7.5.3 7.產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)有待檢、合合格和不合格格三種，用標(biāo)標(biāo)牌或劃分區(qū)區(qū)域標(biāo)識(shí)。現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)察看情況況：堆放的物物資都有標(biāo)識(shí)識(shí)（數(shù)量、名名稱、來(lái)源、檢檢驗(yàn)狀態(tài)等），檢檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)由檢驗(yàn)員進(jìn)進(jìn)行控制

35、。最終產(chǎn)品用合格格證標(biāo)識(shí)并進(jìn)進(jìn)行追溯，裝裝配過(guò)程用流流程卡進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)和追溯。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人李永學(xué)審核日期2016-111-18審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果八1.本部門(mén)的職職責(zé)是什么?職責(zé)分配是是否合理?有無(wú)變更？2.本部門(mén)的資資源配備能否否滿足工作需需要?Q5.5.1/6.1E4.4.1 OHS4.44.1 NN3.1.221、清楚本部門(mén)門(mén)職責(zé)職責(zé)權(quán)權(quán)限內(nèi)容，目目前部門(mén)職責(zé)責(zé)未發(fā)生變化化。2、本部

36、門(mén)資源源配置基本滿滿足工作需求求。辦公設(shè)備備、設(shè)施等基基本滿足工作作、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全等方面的需需要。九1.是否制定年年度質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境/職職業(yè)健康安全全目標(biāo)、方針針和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.31、因本部門(mén)涉涉及的環(huán)境、職職業(yè)健康安全全方面的職能能較少，故未未制定環(huán)境、安安全方面的目目標(biāo)。制定了質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)并按要求進(jìn)進(jìn)行考核,提提供目標(biāo)考核核統(tǒng)計(jì)表。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人李永學(xué)審核日期2016-111-18審核組長(zhǎng)李永

37、學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果一1.如何進(jìn)行環(huán)環(huán)境因素、危危險(xiǎn)源的識(shí)別別？請(qǐng)講述識(shí)識(shí)別過(guò)程。是是否編制了文文件化的識(shí)別別評(píng)價(jià)程序？查看程序文文件。2.是否按照要要求建立了環(huán)環(huán)境因素清單單和危險(xiǎn)險(xiǎn)源清單？其內(nèi)容是否否覆蓋了總廠廠所有工序和和崗位？查看看記錄。3.重大環(huán)境因因素、危險(xiǎn)源源是如何評(píng)價(jià)價(jià)的？評(píng)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是什么？評(píng)價(jià)程序是是否合理？查查重要環(huán)境因因素清單及重重大危險(xiǎn)源清清單。E4.3.1OHS4.3.11.依據(jù)相關(guān)法法律法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求，制制定環(huán)境影響響評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。各各部門(mén)按照標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本部門(mén)門(mén)所設(shè)工序進(jìn)進(jìn)行調(diào)查，在

38、在調(diào)查的基礎(chǔ)礎(chǔ)上按照三種種狀態(tài)、三種種時(shí)態(tài)進(jìn)行定定量評(píng)價(jià)，并并將結(jié)果報(bào)安安全督察部，涉涉及到共有的的部分由管理理部進(jìn)行。安安全督察部對(duì)對(duì)收集回來(lái)初初評(píng)表進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和分析，整整理編制全公公司的“環(huán)境因素一一覽表”和“危險(xiǎn)源一覽覽表”。有程序文文件。2.建立了全公公司環(huán)境因因素一覽表和和危險(xiǎn)源一一覽表，其其內(nèi)容基本覆覆蓋了總公司司的各個(gè)部門(mén)門(mén)、工序、場(chǎng)場(chǎng)所。提供環(huán)環(huán)境因素一覽覽表和危危險(xiǎn)源一覽表表。3.按程序文件件要求對(duì)環(huán)境境因素、危險(xiǎn)險(xiǎn)源進(jìn)行定量量評(píng)價(jià)。提供供環(huán)境因素評(píng)評(píng)價(jià)表和危害害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表表，同時(shí)提供供“重要環(huán)境因因素清單”、“重大危險(xiǎn)源源清單”。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N

39、，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人李永學(xué)審核日期2016-111-18審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果二4.環(huán)境因素、危危險(xiǎn)源在什么么情況下更新新？如何更新新？E4.3.1 OHS4.33.1 4.按照程序文文件的規(guī)定，當(dāng)當(dāng)法律法規(guī)發(fā)發(fā)生變化時(shí)，或或企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)產(chǎn)品與外部的的要求出現(xiàn)不不同時(shí)，對(duì)環(huán)環(huán)境因素、危危險(xiǎn)源進(jìn)行更更新。其更新新程序按文件件規(guī)定進(jìn)行。今今年環(huán)境因素素和危險(xiǎn)源進(jìn)進(jìn)行了更新，并并對(duì)重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源進(jìn)行了更更新。三5.對(duì)企業(yè)的適適用法律法規(guī)規(guī)

40、是否進(jìn)行了了更新？是否否對(duì)法律法規(guī)規(guī)的有效性進(jìn)進(jìn)行了評(píng)審和和確認(rèn)？E4.3.2 OHS4.3.25.每年按照文文件要求，對(duì)對(duì)企業(yè)適用法法律法規(guī)進(jìn)行行重新識(shí)別，并并通過(guò)書(shū)店、網(wǎng)網(wǎng)站等地方采采取購(gòu)買(mǎi)、下下載等方法獲獲取。今年對(duì)對(duì)適用的法律律法規(guī)清單進(jìn)進(jìn)行了更新，并并收集了新增增法規(guī)文本。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人李永學(xué)審核日期2016-111-18審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果四 6.是是否制定企業(yè)業(yè)環(huán)境/職業(yè)業(yè)健

41、康安全目目標(biāo)指標(biāo)及及管理方案?目標(biāo)指標(biāo)及及管理方案是是否發(fā)生變化化?是否對(duì)目目標(biāo)指標(biāo)及管管理方案的實(shí)實(shí)施情況進(jìn)行行檢查?E4.3.3 OHS4.3.36.提供環(huán)境/安全健康目目標(biāo)、指標(biāo)和和管理方案,及環(huán)境/安安全健康目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)和管管理方案實(shí)施施情況登記表,目前目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)基本能能實(shí)現(xiàn).五7.是否定期進(jìn)進(jìn)行演練？E4.4.7 OHS4.4.7 7. 進(jìn)行了消消防演練。有有模擬演習(xí)報(bào)報(bào)告和演習(xí)預(yù)預(yù)案。在模擬擬演習(xí)報(bào)告中中對(duì)應(yīng)急預(yù)案案的適應(yīng)性和和充分性進(jìn)行行了評(píng)價(jià)。提提供消防演演習(xí)報(bào)告和和應(yīng)急預(yù)案案。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：

42、JXJLLZJ-211受審核部門(mén)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人李永學(xué)審核日期2016-111-18審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果六8.如何對(duì)重要要環(huán)境因素及及重大危險(xiǎn)源源進(jìn)行控制？E4.4.68嚴(yán)格按照固固體廢棄物污污染環(huán)境防治治法、固固體廢棄物作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等等對(duì)其進(jìn)行控控制。對(duì)廢渣、廢下腳腳料等可重復(fù)復(fù)利用的生產(chǎn)產(chǎn)固廢收集起起來(lái)重復(fù)利用用；對(duì)生活垃垃圾等不能重重復(fù)利用的固固廢集中存放放統(tǒng)一處理；對(duì)廢油漆渣渣、油抹布、廢廢油品、舊電電池、廢燈管管、廢硒鼓、廢廢墨盒、廢油油等危險(xiǎn)固廢廢分類定點(diǎn)存存放，統(tǒng)一回回收處理，禁禁止提供或委委托給無(wú)經(jīng)營(yíng)營(yíng)許

43、可證的單單位收集、貯貯存、利用、處處置。收集貯存固廢的的場(chǎng)所達(dá)到防防滲漏、防流流失、防雨淋淋的要求。產(chǎn)生的生活垃圾圾交市政環(huán)衛(wèi)衛(wèi)部門(mén)處理。廢水排入城市污污水管網(wǎng)，目目前公司的廢廢水較少。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人李永學(xué)審核日期2016-111-18審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果七9.是否對(duì)企業(yè)業(yè)的“三廢”排放進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量？是否對(duì)工作作場(chǎng)所中的有有毒有害物質(zhì)質(zhì)進(jìn)行了監(jiān)視視和測(cè)量？是是否定期對(duì)相相關(guān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量

44、設(shè)備進(jìn)行行校準(zhǔn)和維護(hù)護(hù)？E/OHS4.5.19.每年委托環(huán)環(huán)境保護(hù)部門(mén)門(mén)進(jìn)行一次廢廢氣、噪聲排排放監(jiān)測(cè)；每每年委托疾病病防疫部門(mén)進(jìn)進(jìn)行一次工作作場(chǎng)所有毒有有害物質(zhì)的監(jiān)監(jiān)測(cè)；每年組組織特殊工種種、特殊崗位位的員工參加加職業(yè)健康體體檢。20115年委托江江蘇通標(biāo)職業(yè)業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服服務(wù)有限公司司來(lái)廠進(jìn)行了了職業(yè)危害控控制效果評(píng)價(jià)價(jià)，控制效果果符合要求。特特殊工種、特特殊崗位的員員工參加職業(yè)業(yè)健康體檢，沒(méi)沒(méi)有發(fā)生職業(yè)業(yè)危害。查見(jiàn)有關(guān)報(bào)告。提供2015年年對(duì)廠界噪聲聲、廢水、廢廢氣排放的監(jiān)監(jiān)測(cè)記錄八10.是否按規(guī)規(guī)定要求進(jìn)行行了合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)？E4.5.210.該部門(mén)組組織各相關(guān)部部門(mén)及人員召召開(kāi)合規(guī)性評(píng)評(píng)

45、價(jià)會(huì)議，對(duì)對(duì)企業(yè)履行法法律法規(guī)和其其他要求的情情況進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)。查見(jiàn)合合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告和一份份合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)表，有有參加人員簽簽名。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人王凱審核日期2016-111-17審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員鄭新開(kāi)、馮濤、沈沈朗朗組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果一1.本部門(mén)的職職責(zé)是什么?職責(zé)分配是是否合理?有無(wú)變更？2.本部門(mén)的資資源配備能否否滿足工作需需要?Q5.5.1/6.1E4.4.1 OHS4.44.11、清楚本部門(mén)門(mén)職責(zé)職責(zé)權(quán)權(quán)限內(nèi)

46、容，目目前部門(mén)職責(zé)責(zé)未發(fā)生變化化。2、本部門(mén)資源源配置基本滿滿足工作需求求。辦公設(shè)備備、設(shè)施等基基本滿足工作作、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全等方面的需需要。二、3.是否制定年年度質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境/職職業(yè)健康安全全目標(biāo)、方針針和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.33、因本部門(mén)涉涉及的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全方面面的職能較少少，故未制定定目標(biāo)注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人王凱審核日期2016-111-17審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司組

47、別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果三4.部門(mén)環(huán)境因因素、危險(xiǎn)源源有無(wú)變更?查看有關(guān)的的環(huán)境因素、危危險(xiǎn)源識(shí)別登登記表等。如如何對(duì)部門(mén)可可控制的環(huán)境境因素及危險(xiǎn)險(xiǎn)源進(jìn)行控制制E/OHS 44.3.1 E/OHS 4.4.64、該部門(mén)涉及及到的環(huán)境因因素有：電能能消耗、辦公公用品廢棄、紙紙張消耗、紙紙張廢棄、電電池廢棄、日日光燈管廢棄棄、計(jì)算機(jī)配配件廢棄、空空調(diào)機(jī)配件廢廢棄、空調(diào)運(yùn)運(yùn)行噪聲、空空調(diào)弗里昂泄泄漏、水消耗耗等項(xiàng)。該部門(mén)的環(huán)境因因素、危險(xiǎn)源源沒(méi)有變更。按程序文件及目目標(biāo)指標(biāo)和管管理方案要求求節(jié)約能源，對(duì)對(duì)廢棄物進(jìn)行行分類管理。財(cái)財(cái)務(wù)部同時(shí)確確保資金的落落實(shí)到

48、位，以以確保管理方方案得到實(shí)施施。四5.企業(yè)是否建建立可靠有效效地內(nèi)部、外外部溝通的渠渠道和方式？溝通的內(nèi)容容是什么？Q5.5.3E/OHS 44.4.3 5.建立了溝通通渠道和方式式：電話溝通通、會(huì)議、文文件傳遞等。溝溝通的內(nèi)容：法律法規(guī)信信息、培訓(xùn)信信息等。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人李運(yùn)梅審核日期2016-111-17審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果五1. 倉(cāng)庫(kù)采用用哪些方式對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)？檢驗(yàn)狀

49、狀態(tài)標(biāo)識(shí)有幾幾種，現(xiàn)場(chǎng)是是否有檢驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)。Q7.5.3 31倉(cāng)庫(kù)物資用標(biāo)標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)有有不合格品區(qū)區(qū)域標(biāo)志。六1. 倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品品在貯存過(guò)程程中做好哪些些防護(hù)措施？是否配置適適宜的周轉(zhuǎn)工工具？倉(cāng)庫(kù)帳帳冊(cè)是否健全全？Q7.5.5 11. 小件產(chǎn)品品上架存放，大大件物品放在在托盤(pán)上或做做好防護(hù)措施施，并按規(guī)格格分別堆放。周周轉(zhuǎn)使用專用用的周轉(zhuǎn)車(chē)周周轉(zhuǎn)或搬運(yùn)。倉(cāng)庫(kù)建有帳冊(cè)，物物資儲(chǔ)存條件件符合要求。倉(cāng)庫(kù)配有滅火器器且有效。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)信息部負(fù)責(zé)人余水審核日期2016-11

50、1-18審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果一1.本部門(mén)的職職責(zé)是什么?職責(zé)分配是是否合理?有無(wú)變更？2.本部門(mén)的資資源配備能否否滿足工作需需要?Q5.5.1/6.1E4.4.1 OHS4.44.11、清楚本部門(mén)門(mén)職責(zé)職責(zé)權(quán)權(quán)限內(nèi)容，目目前部門(mén)職責(zé)責(zé)未發(fā)生變化化。2、本部門(mén)資源源配置基本滿滿足工作需求求。辦公設(shè)備備、設(shè)施等基基本滿足工作作、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全等方面的需需要。二、3.是否制定年年度質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境/職職業(yè)健康安全全目標(biāo)、方針針和管理方案案？如何制定定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.33.33、因本部門(mén)

51、涉涉及的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全方面面的職能較少少，故未制定定目標(biāo)注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)信息部負(fù)責(zé)人余水審核日期2016-111-18審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果三4.部門(mén)環(huán)境因因素、危險(xiǎn)源源有無(wú)變更?查看有關(guān)的的環(huán)境因素、危危險(xiǎn)源識(shí)別登登記表等。如如何對(duì)部門(mén)可可控制的環(huán)境境因素及危險(xiǎn)險(xiǎn)源進(jìn)行控制制E/OHS 44.3.1 E/OHS 4.4.64、該部門(mén)涉及及到的環(huán)境因因素有：電能能消耗、辦公公用品廢棄、紙紙張

52、消耗、紙紙張廢棄、電電池廢棄、日日光燈管廢棄棄、計(jì)算機(jī)配配件廢棄、空空調(diào)機(jī)配件廢廢棄、空調(diào)運(yùn)運(yùn)行噪聲、空空調(diào)弗里昂泄泄漏、水消耗耗等項(xiàng)。該部門(mén)的環(huán)境因因素、危險(xiǎn)源源沒(méi)有變更。按程序文件及目目標(biāo)指標(biāo)和管管理方案要求求節(jié)約能源，對(duì)對(duì)廢棄物進(jìn)行行分類管理。財(cái)財(cái)務(wù)部同時(shí)確確保資金的落落實(shí)到位，以以確保管理方方案得到實(shí)施施。四5.企業(yè)是否建建立可靠有效效地內(nèi)部、外外部溝通的渠渠道和方式？溝通的內(nèi)容容是什么？Q5.5.3E/OHS 44.4.3 5.建立了溝通通渠道和方式式：電話溝通通、會(huì)議、文文件傳遞等。溝溝通的內(nèi)容：法律法規(guī)信信息、培訓(xùn)信信息等。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安

53、康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)信息部負(fù)責(zé)人余水審核日期2016-111-18審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員馮濤、孟曉華組別二序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果五公司建立了哪些些信息系統(tǒng)，是是否按要求進(jìn)進(jìn)行管理。Q6.3公司目前主要建建立了ERPP系統(tǒng)，由本本部門(mén)進(jìn)行管管理，對(duì)服務(wù)務(wù)器每天進(jìn)行行備份，對(duì)服服務(wù)器主機(jī)配配有2套硬盤(pán)盤(pán)。六注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人龔昌敏審核日期2016-111-17審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康

54、運(yùn)動(dòng)器材有有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果一1.為使產(chǎn)品符符合要求，提提供了哪些設(shè)設(shè)施？設(shè)備？2.設(shè)施、設(shè)備備是否符合產(chǎn)產(chǎn)品需求？是是否得到了維維護(hù)？是否有有記錄？查記記錄，結(jié)合生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的生生產(chǎn)設(shè)備，觀觀察設(shè)備的維維護(hù)保養(yǎng)情況況。3.對(duì)特殊（關(guān)關(guān)鍵）過(guò)程的的設(shè)備是否進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)？ QQ6.3 Q7.5.2 NN3.4.11、3.4.2為了滿足生產(chǎn)需需求提供了適適宜的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備，主要有有：數(shù)控切割割機(jī)、壓力機(jī)機(jī)、焊機(jī)、噴噴漆房等。這這些設(shè)備基本本能滿足產(chǎn)品品的生產(chǎn)要求求。提供了設(shè)設(shè)備一覽表。2.生產(chǎn)設(shè)施是是能滿足產(chǎn)品品需求。對(duì)生生產(chǎn)設(shè)備按要要求進(jìn)行維護(hù)護(hù)

55、保養(yǎng)，每月月組織檢查一一次，并提供供出檢查記錄錄。在生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)，生產(chǎn)設(shè)設(shè)備都有編號(hào)號(hào)，保養(yǎng)情況況良好。3.特殊過(guò)程有有焊接磷化、噴噴塑過(guò)程,對(duì)特殊過(guò)程程，關(guān)鍵過(guò)程程，從人員，設(shè)設(shè)備、作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)，對(duì)關(guān)關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)保保留相應(yīng)的記記錄，符合QQMS要求 抽查提供提供供工藝參數(shù)監(jiān)監(jiān)控記錄注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人龔昌敏審核日期2016-111-17審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果二1.所處的工作作環(huán)境是否滿滿足

56、要求？是是否得到了管管理？Q6.4 1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的的工作環(huán)境尚尚能滿足生產(chǎn)產(chǎn)的需求，亦亦能滿足職業(yè)業(yè)健康安全需需求。車(chē)間的的環(huán)境保持較較好。三1.是否確定了了生產(chǎn)服務(wù)提提供的全過(guò)程程？是否規(guī)定定了明確的信信息？包括必必要的作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)？2.對(duì)生產(chǎn)和服服務(wù)的提供全全過(guò)程是否按按規(guī)定要求進(jìn)進(jìn)行了控制？查有關(guān)記錄錄。Q7.5.1 Q8.2.31.確定了生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的全過(guò)程，對(duì)對(duì)產(chǎn)品要求的的有關(guān)信息都都有規(guī)定，同同時(shí)也編制了了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)。 2.操作工工都經(jīng)過(guò)應(yīng)知知應(yīng)會(huì)的技能能培訓(xùn)，合格格后上崗，操操作工按工藝藝要求進(jìn)行操操作和控制，檢檢驗(yàn)員進(jìn)行控控制，碰到問(wèn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整整，每月組織織一次工藝檢

57、檢查，出示了了這些記錄。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人龔昌敏審核日期2016-111-17審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果三3.生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的設(shè)施，設(shè)設(shè)備是否符合合要求？是否否進(jìn)行了維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)？4.是否制定生生產(chǎn)計(jì)劃，并并組織實(shí)施？Q7.5.1 Q8.2.33.用于生產(chǎn)和和服務(wù)的設(shè)施施、設(shè)備符合合生產(chǎn)運(yùn)作的的要求，對(duì)設(shè)設(shè)備進(jìn)行了維維護(hù)和保養(yǎng)，提提供了設(shè)備維維護(hù)保養(yǎng)檢查查記錄。4. 查見(jiàn)月度度生產(chǎn)計(jì)劃，并并

58、對(duì)計(jì)劃執(zhí)行行情況進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)。四5.產(chǎn)品是如何何標(biāo)識(shí)的？是是否有規(guī)定？ Q7.5.3 6.標(biāo)識(shí)分產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)二種，在在程序文件中中得到規(guī)定，用用標(biāo)牌或劃分分區(qū)域標(biāo)識(shí)?，F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)察看情況況：堆放的物物資都有標(biāo)識(shí)識(shí)（數(shù)量、名名稱、來(lái)源、檢檢驗(yàn)狀態(tài)等），檢檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)由檢驗(yàn)員進(jìn)進(jìn)行控制。五6.在生產(chǎn)過(guò)程程中對(duì)產(chǎn)品是是否進(jìn)行防護(hù)護(hù)？Q7.5.5 N3.1007.對(duì)產(chǎn)品的防防護(hù)形成了文文件。生產(chǎn)人人員、包裝人人員、倉(cāng)儲(chǔ)人人員按照規(guī)定定要求對(duì)產(chǎn)品品實(shí)施防護(hù)。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人

59、龔昌敏審核日期2016-111-17審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果六1.本部門(mén)的職職責(zé)是什么?職責(zé)分配是是否合理?有無(wú)變更？2.本部門(mén)的資資源配備能否否滿足工作需需要?Q5.5.1/6.1E4.4.1 OHS4.44.1 NN3.1.221、清楚本部門(mén)門(mén)職責(zé)職責(zé)權(quán)權(quán)限內(nèi)容，目目前部門(mén)職責(zé)責(zé)未發(fā)生變化化。2、本部門(mén)資源源配置基本滿滿足工作需求求。辦公設(shè)備備、設(shè)施等基基本滿足工作作、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全等方面的需需要。七1.是否制定年年度質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境/職職業(yè)健康安全全目標(biāo)、方針針和管理方案案？如何制定定和考核的？Q

60、5.4.1E4.3.3 OHS4.33.31、因本部門(mén)涉涉及的環(huán)境、職職業(yè)健康安全全方面的職能能較少，故未未制定環(huán)境、安安全方面的目目標(biāo)。制定了質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)并按要求進(jìn)進(jìn)行考核,提提供目標(biāo)考核核統(tǒng)計(jì)表。注：“評(píng)價(jià)結(jié)果果欄”：符合不標(biāo)注，不不符合N，觀察察項(xiàng)安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：JXJLLZJ-211受審核部門(mén)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人龔昌敏審核日期2016-111-17審核組長(zhǎng)李永學(xué)審核員安康運(yùn)動(dòng)器材有有限公司組別一序號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 審 核核 內(nèi) 容審核依據(jù)審 核 記 錄錄評(píng)價(jià)結(jié)果八8.環(huán)境因素、危危險(xiǎn)源的識(shí)別別是如何進(jìn)行行的? 9.對(duì)于異常、潛潛在的環(huán)境因因素、危險(xiǎn)源源及能源、資資源方面是如