土建施工過程控制程序

1、土建施工過程控制程序（JEJCXQ-B-19） PAGE 140 -文件名稱土建施工過程控控制程序文件編號：JEEJCXQ-B-119版本號：B版共19頁發(fā)布：20055年11月116日實(shí)施：20055年11月116日編制：翟芮霆審核：王強(qiáng)審批：邢根保1、目的為了使工程項(xiàng)目目施工始終處處于受控狀態(tài)態(tài)，保證工程程質(zhì)量達(dá)到合合同規(guī)定，使使工程環(huán)境/安全達(dá)到規(guī)規(guī)定要求特制制定本辦法。2、范圍適用于公司所有有承建的工業(yè)業(yè)、民用建筑筑、公路施工工、土建施工工過程的控制制。3、職責(zé)3.1工程部3.1.1負(fù)責(zé)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目工工程項(xiàng)目管管理大綱審審核工作。3.1.2負(fù)責(zé)責(zé)公司安全、文文明施工管理理。3.1.3負(fù)責(zé)

2、責(zé)處理顧客的的投訴。3.1.4負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃工工程統(tǒng)計(jì)報(bào)表表的編制、審審核、上報(bào)工工作。3.2技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)審批施施工組織設(shè)計(jì)計(jì),解決施工過過程中的重大大技術(shù)問題,審核重大技技術(shù)變更。負(fù)負(fù)責(zé)“四新”的推廣和應(yīng)應(yīng)用，組織新新技術(shù)應(yīng)用示示范工程的驗(yàn)驗(yàn)收。3.3質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目目地基與基礎(chǔ)、主主體結(jié)構(gòu)分部核定,單位工工程竣工預(yù)驗(yàn)驗(yàn),對施工過過程的嚴(yán)重質(zhì)質(zhì)量問題組織織進(jìn)行處理,參加工程項(xiàng)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)驗(yàn)收；評審重大工工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃劃；對工程程技術(shù)資料進(jìn)進(jìn)行過程檢查查、核查、驗(yàn)驗(yàn)收并歸檔。3.4人事部負(fù)負(fù)責(zé)施工過程程的人員調(diào)配配協(xié)調(diào)，以及及負(fù)責(zé)施工人人員的培訓(xùn)、考考核。3.5經(jīng)營部負(fù)負(fù)責(zé)合同管理理工作

3、及施工工投標(biāo)書編制制的審核工作。3.6分公司負(fù)負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目目管理機(jī)構(gòu)。3.6項(xiàng)目部3.6.1編制制施工組織織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、項(xiàng)目管理大綱。3.6.2負(fù)責(zé)責(zé)原材料、成成品、半成品品的采購、送送檢、試驗(yàn)和和標(biāo)識,對進(jìn)入現(xiàn)場場的原材料、成成品、半成品品、工程設(shè)備備和施工過程程標(biāo)識實(shí)施管管理，并指導(dǎo)導(dǎo)監(jiān)督使用。3.6.3負(fù)責(zé)責(zé)成品的保護(hù)護(hù)和工程的驗(yàn)驗(yàn)收和竣工移移交。3.7負(fù)責(zé)對施施工過程中的的工程質(zhì)量、施施工進(jìn)度、安安全、文明施施工、資源實(shí)實(shí)施有效管理理。4、工作程序土建工程施工工工藝流程圖砼養(yǎng)護(hù)鋼筋綁扎模板支護(hù)澆筑砼回 填基礎(chǔ)驗(yàn)收砼墊層驗(yàn) 槽基礎(chǔ)開挖驗(yàn) 樁（試）打樁放線定位清理現(xiàn)場驗(yàn) 樁（試）打

4、樁放線定位清理現(xiàn)場砼養(yǎng)護(hù)鋼筋綁扎模板支護(hù)澆筑砼回 填基礎(chǔ)驗(yàn)收砼墊層驗(yàn) 槽基礎(chǔ)開挖驗(yàn) 樁（試）打樁放線定位清理現(xiàn)場驗(yàn) 樁（試）打樁放線定位清理現(xiàn)場驗(yàn) 槽砼墊層基礎(chǔ)驗(yàn)收回 填基礎(chǔ)開挖驗(yàn) 槽砼墊層基礎(chǔ)驗(yàn)收回 填基礎(chǔ)開挖砼養(yǎng)護(hù)澆筑砼模板支護(hù)鋼筋綁扎砼養(yǎng)護(hù)澆筑砼模板支護(hù)鋼筋綁扎主體驗(yàn)收主體驗(yàn)收圍護(hù)結(jié)構(gòu)圍護(hù)結(jié)構(gòu)水、電、管線、電器安裝水、電、管線、電器安裝屋面防水內(nèi)外裝飾油漆、玻璃屋面防水內(nèi)外裝飾油漆、玻璃門 窗樓地面門 窗樓地面收 尾交工驗(yàn)收收 尾交工驗(yàn)收4.1施工準(zhǔn)備備4.1.1生產(chǎn)產(chǎn)4.1.1.11組織準(zhǔn)備a、分公司接到到工程任務(wù)后后，立即組建建項(xiàng)目管理機(jī)機(jī)構(gòu)，確定項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理人選選、配備工程程管理專業(yè)

5、人人員，開始工工程內(nèi)部與外外部的準(zhǔn)備工工作。b、項(xiàng)目經(jīng)理使使用報(bào)批規(guī)定定，一般工程程（三、四類類）由分公司司經(jīng)理聘用，報(bào)報(bào)工程部備案案；中型以上上城市市政基基礎(chǔ)設(shè)施工程程，建筑面積積100000平米以上，或或?qū)訑?shù)15層層以上，或跨跨度21m以上的工業(yè)業(yè)民用建筑工工程，項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理由分公司司推薦，報(bào)工工程部，由主主管生產(chǎn)經(jīng)理理審核、公司司經(jīng)理批準(zhǔn)、人人事部予以任任命。c、項(xiàng)目經(jīng)理對對進(jìn)入施工現(xiàn)現(xiàn)場的專業(yè)人人員進(jìn)行職能能分配，并以以書面文字形形式明確各人人職責(zé)權(quán)限。d、項(xiàng)目部辦公公管理按公司司編制的工工程項(xiàng)目辦工工管理規(guī)范的的要求進(jìn)行。4.1.1.22物資準(zhǔn)備a、項(xiàng)目部依依據(jù)施工進(jìn)度度計(jì)劃提出材材料

6、需用計(jì)劃劃，自購的材材料，由項(xiàng)目目部自行采購購，分公司決決定統(tǒng)一采購購的材料由項(xiàng)項(xiàng)目部提出材材料采購申請請計(jì)劃報(bào)主管管副經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)分公司采購購、顧客提供供材料，分公公司要按物資資采購按物物資采購控制制程序進(jìn)行行控制管理，不不合格材料按按不符合、糾糾正和預(yù)防控控制程序進(jìn)進(jìn)行管理。b、項(xiàng)目部根據(jù)據(jù)施工組織設(shè)設(shè)計(jì)提出的工工程設(shè)備、機(jī)機(jī)具計(jì)劃，對對工程需要而而分公司沒有有的設(shè)備、機(jī)機(jī)具由機(jī)租分分公司進(jìn)行調(diào)調(diào)配，或由分分公司（項(xiàng)目目部）自行租租賃或采購。對對需新購置設(shè)設(shè)備、機(jī)具時時，則按機(jī)機(jī)械設(shè)備控制制程序進(jìn)行行管理。c、工程項(xiàng)目材材料進(jìn)場按物資采購控制程序進(jìn)行管理。d、測量、計(jì)量量設(shè)備，在進(jìn)進(jìn)場前由分

7、公公司、項(xiàng)目部部測量人員，計(jì)計(jì)量設(shè)備管理理員按監(jiān)視視和測量設(shè)備備控制程序的的要求核實(shí)設(shè)設(shè)備的狀態(tài)、使使用周期等情情況，無誤后后方可使用。在在本公司缺少少所需的測量量、計(jì)量設(shè)備備、機(jī)具等，需需購買時，需需經(jīng)過公司權(quán)權(quán)益部審核，主主管副經(jīng)理批批準(zhǔn)才能和有有關(guān)單位簽訂訂合同購買。4.1.1.33現(xiàn)場準(zhǔn)備a、項(xiàng)目部應(yīng)按按施工平面布布置圖進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場布置，做做好四通一平平工作。b、項(xiàng)目部應(yīng)按按平面布置圖圖和公司文明明施工管理辦辦法要求，搭搭建臨時設(shè)施施和圍欄，做做到布局合理理、經(jīng)濟(jì)適用用、安全可靠靠。4.1.1.44施工隊(duì)伍準(zhǔn)準(zhǔn)備a、項(xiàng)目部根據(jù)據(jù)勞務(wù)分包包控制程序和和工程分包包控制程序確確定施工隊(duì)伍伍。b

8、、專業(yè)工種及及特殊工種必必須經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)，經(jīng)項(xiàng)目部部審核方可進(jìn)進(jìn)入工程現(xiàn)場場，特殊工種種須取得有效效證件，持證證上崗。另外外必須做好進(jìn)進(jìn)場人員的安安全教育工作作，做好培訓(xùn)訓(xùn)記錄。4.1.1.55貫徹施工工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、項(xiàng)目管理大綱的相關(guān)內(nèi)容。開工前，由項(xiàng)目部經(jīng)理組織工長、技術(shù)員等有關(guān)人員，集中學(xué)習(xí)貫徹施工組織設(shè)計(jì)的相關(guān)內(nèi)容，使參與工程施工的人員明確了解工程的基本內(nèi)容，采取的施工辦法，主要施工過程的控制方法及安全、文明施工要求等。4.1.2技術(shù)術(shù)準(zhǔn)備4.1.2.11現(xiàn)場勘測及及原始資料調(diào)調(diào)查分析a、自然條件一一般包括：建建筑地區(qū)的氣氣象，建筑場場地、地形、地地貌、工程地地質(zhì)，水文地地質(zhì)，

9、施工現(xiàn)現(xiàn)場地上和地地下障礙物、周周圍環(huán)境等。b、經(jīng)濟(jì)條件一一般包括：地地方建筑生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)，地方方資源，交通通運(yùn)輸、水、電電及其它能源源，主要設(shè)備備，特種物資資供應(yīng)等。4.1.2.22熟悉和審查查施工圖紙一般情況下圖紙紙自審由分公公司（項(xiàng)目部部）技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人組織，并并寫出相應(yīng)的的自審記錄，記記錄的形式按按公司有關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行。4.1.2.33圖紙會審一般情況下由建建設(shè)單位主持持，設(shè)計(jì)單位位、監(jiān)理單位位、施工單位位共同參加會會審。設(shè)計(jì)交交底及圖紙會會審內(nèi)容要形形成書面文字字“圖紙會審記記錄”由參加會審審的各單位代代表共同會簽簽，作為指導(dǎo)導(dǎo)施工和工程程結(jié)算的依據(jù)據(jù)。圖紙會審審記錄要及時時發(fā)放至有關(guān)關(guān)部

10、門，并按按文件控制制程序進(jìn)行行管理。涉及及設(shè)計(jì)修改的的內(nèi)容由技術(shù)術(shù)人員及時在在圖紙中進(jìn)行行標(biāo)識。4.1.2.44編制施工工組織設(shè)計(jì)或或項(xiàng)目管理理大綱、質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃。施工組織設(shè)計(jì)計(jì)或項(xiàng)目目管理大綱、質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃的的編制、審批批、發(fā)放、修修改等按產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策策劃控制程序序要求執(zhí)行行。4.1.2.55編制施工圖圖預(yù)算施工圖預(yù)算及工工料分析由項(xiàng)項(xiàng)目部組織預(yù)預(yù)算人員進(jìn)行行編制，報(bào)分分公司和相關(guān)關(guān)部門審批。4.1.2.66對參與新技技術(shù)、新材料料、新工藝、新新產(chǎn)品的技術(shù)術(shù)人員、操作作人員進(jìn)行培培訓(xùn)，特殊工工種持證上崗崗。4.2開工報(bào)告告審批4.2.1工程程正式開工前前，已具備開開工條件的，分分公司（項(xiàng)目目部

11、）填寫開開工報(bào)告，報(bào)報(bào)公司工程部部審批，然后后報(bào)建設(shè)主管管單位、監(jiān)理理單位，批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可開工工。4.2.2工程程因故不具備備開工條件的的，分公司（項(xiàng)項(xiàng)目部）要在在合同約定的的開工日期前前7天提出延期開開工申請書，提提交建設(shè)單位位批準(zhǔn)。4.3工程分承承包執(zhí)行工程分包包控制程序。4.4勞務(wù)分承承包執(zhí)行勞務(wù)分包包控制程序。4.5施工過程程控制4.5.1施工工技術(shù)控制4.5.1.11技術(shù)交底a、編制施工工組織設(shè)計(jì)的的編制單位應(yīng)應(yīng)向下一級單單位進(jìn)行施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)交底，并并形成記錄。b、由項(xiàng)目部組組織編制施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)的工程，由由項(xiàng)目部技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人向施施工技術(shù)人員員交底，工長長、技術(shù)員向向施工班組進(jìn)進(jìn)

12、行施工工序序技術(shù)交底，并并形成記錄。4.5.1.22技術(shù)復(fù)核a、一般部位由由項(xiàng)目部技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人組織織項(xiàng)目部人員員進(jìn)行技術(shù)復(fù)復(fù)核。重要部部位的技術(shù)復(fù)復(fù)核由分公司司主任工程師師組織，業(yè)主主或監(jiān)理單位位駐工地代表表參加，并記記錄復(fù)核結(jié)果果。b、需技術(shù)復(fù)核核的重要部位位應(yīng)包括：定定位放線、基基礎(chǔ)、主體隱隱蔽工程、沉沉降觀測等項(xiàng)項(xiàng)目。4.5.2施工工過程工序及及產(chǎn)品特性控控制4.5.2.11實(shí)行工序交交接制度，即即每道工序的的施工班組長長負(fù)責(zé)組織班班組自檢合格格后，由項(xiàng)目目部質(zhì)量檢查查員進(jìn)行檢查查，質(zhì)量檢查查合格后與后后道工序的班班組進(jìn)行工序序交接檢查，以以保證工序操操作達(dá)到技術(shù)術(shù)交底要求。自自檢與交接

13、檢檢應(yīng)填寫記錄錄，填寫工工程質(zhì)量三檢檢表，如出出現(xiàn)不合格品品，執(zhí)行不不符合、糾正正和預(yù)防控制制程序的要要求。4.5.2.22每一檢驗(yàn)批批工程施工前前，項(xiàng)目工長長或技術(shù)員向向施工班組進(jìn)進(jìn)行技術(shù)交底底，施工后進(jìn)進(jìn)行自檢、專專檢、交接檢檢、驗(yàn)收、合合格并記錄完完整方可進(jìn)行行下一檢驗(yàn)批批工程施工。4.5.2.33對有可追溯溯性的部位，如如隱蔽工程等等應(yīng)做好隱隱蔽工程檢驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)收記錄并并有監(jiān)理或建建設(shè)單位、施施工單位代表表簽字。4.5.2.44施工過程的的抽樣試驗(yàn)、檢檢驗(yàn)，執(zhí)行國國家相關(guān)規(guī)定定。4.5.2.55關(guān)健工序的的控制由項(xiàng)目目部制定專項(xiàng)項(xiàng)施工方案，設(shè)設(shè)立質(zhì)量控制制點(diǎn)，由施工工技術(shù)人員連連續(xù)監(jiān)控。

14、4.5.2.66項(xiàng)目施工員員應(yīng)認(rèn)真填寫寫施工日志志，內(nèi)容可可包括：日期期、天氣、機(jī)機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)情況況、勞力安排排、作業(yè)部位位、施工進(jìn)度度、工程質(zhì)量量、環(huán)境安安全主要因素素、重大危險險因素的控制制等。4.5.3設(shè)計(jì)計(jì)變更、洽商商記錄控制4.5.3.11施工過程中中出現(xiàn)設(shè)計(jì)變變更時，項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)辦理理設(shè)計(jì)變更洽洽商記錄，并并經(jīng)設(shè)計(jì)、業(yè)業(yè)主或監(jiān)理人人員、施工單單位三方簽字字認(rèn)可，對設(shè)設(shè)計(jì)、業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理人員發(fā)出出的口頭指令令（通知），項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)在448小時內(nèi)，主主動給予書面面確認(rèn)。一般般技術(shù)問題、設(shè)設(shè)計(jì)變更、洽洽商記錄由項(xiàng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人審核，重重大技術(shù)問題題的設(shè)計(jì)變更更應(yīng)經(jīng)分公司司主任工程師師審核批準(zhǔn)。

15、4.5.3.22項(xiàng)目部收到到設(shè)計(jì)變更洽洽商記錄后，應(yīng)應(yīng)將變更內(nèi)容容傳遞到有關(guān)關(guān)部門和圖紙紙持有人。4.5.3.33質(zhì)量部對分分公司（項(xiàng)目目部）保管的的工程技術(shù)資料料進(jìn)行監(jiān)督檢檢查，工程完完工后，歸口口管理存檔，執(zhí)執(zhí)行文件控控制程序。4.5.4材料料控制4.5.4.11進(jìn)場材料執(zhí)執(zhí)行物資采采購控制程序序。4.5.4.22進(jìn)場材料的的檢驗(yàn)試驗(yàn)執(zhí)執(zhí)行產(chǎn)品的的監(jiān)視和測量量控制程序。4.5.5施工工機(jī)械管理執(zhí)執(zhí)行機(jī)械設(shè)設(shè)備控制程序序。4.5.6施工工現(xiàn)場環(huán)境執(zhí)執(zhí)行文明施施工管理辦法法。4.5.7施工工進(jìn)度控制4.5.7.11工程部根據(jù)據(jù)合同工期和和公司編制的的施工作業(yè)計(jì)計(jì)劃安排檢查查項(xiàng)目施工進(jìn)進(jìn)度。4.

16、5.7.22因設(shè)計(jì)變更更和工程量增增加或業(yè)主未未按合同約定定支付款項(xiàng)或或不可抗力等等原因，造成成工期延期，項(xiàng)項(xiàng)目部提出工工期順延報(bào)告告，請業(yè)主主確認(rèn)。4.5.7.33在施工中，業(yè)業(yè)主提出提前前竣工，項(xiàng)目目部要保證工工程質(zhì)量和施施工安全，與與業(yè)主簽定提提前竣工協(xié)議議，保證按按期完工。4.5.7.44竣工后，由分分公司組織自自檢，合格后后報(bào)公司質(zhì)量量部進(jìn)行預(yù)驗(yàn)，預(yù)驗(yàn)合格后報(bào)報(bào)業(yè)主、監(jiān)理理單位進(jìn)行竣竣工驗(yàn)收和質(zhì)質(zhì)量等級評定定，在驗(yàn)評期期間，執(zhí)行產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視和測測量控制程序序，交付前前做好成品保保護(hù)工作。4.5.8特殊殊過程施工控控制4.5.8.11特殊過程規(guī)規(guī)定如下：大大型基礎(chǔ)土方方、大體積砼砼工程、

17、防水水工程、預(yù)應(yīng)應(yīng)力結(jié)構(gòu)及大大型構(gòu)件吊裝裝、大型及復(fù)復(fù)雜工業(yè)設(shè)備備安裝等。4.5.8.22分公司（項(xiàng)項(xiàng)目部）組織織編制特殊項(xiàng)項(xiàng)目施工方案案或作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，設(shè)置控控制點(diǎn)，項(xiàng)目目部組織實(shí)施施，填寫特殊殊過程監(jiān)控記記錄。4.5.8.33特殊過程施施工的實(shí)施操操作人員，要要按人力資資源控制程序序，對其進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)經(jīng)考核合格后后持證上崗。4.5.8.44項(xiàng)目部使用用鑒定合格的的機(jī)械設(shè)備進(jìn)進(jìn)行施工。4.5.8.55項(xiàng)目經(jīng)理、施施工員、技術(shù)術(shù)員、質(zhì)檢員員必須建立特特殊項(xiàng)目施工工過程記錄，內(nèi)內(nèi)容包括：審審批的施工方方案、特殊作作業(yè)專業(yè)人員員上崗證書、設(shè)設(shè)備鑒定合格格證書（復(fù)印印件）、特殊殊過程監(jiān)控記記錄。4

18、.5.8.66特殊過程使使用的原材料料質(zhì)量應(yīng)按施施工規(guī)范要求求進(jìn)行。4.5.8.77特殊過程使使用的測量、檢檢測設(shè)備應(yīng)進(jìn)進(jìn)行鑒定，確確保設(shè)備性能能完好，準(zhǔn)確確。4.5.9材料料、設(shè)備、半半成品的標(biāo)識識4.5.9.11對進(jìn)入庫房房的材料和露露天堆放的物物資由保管員員負(fù)責(zé)標(biāo)識，對對倉庫內(nèi)的物物資采用標(biāo)簽簽卡標(biāo)識。4.5.9.22對進(jìn)入現(xiàn)場場的各類材料料，現(xiàn)場材料料員應(yīng)及時設(shè)設(shè)置標(biāo)牌進(jìn)行行標(biāo)識，對現(xiàn)現(xiàn)場庫房內(nèi)的的物資由庫房房保管員用標(biāo)標(biāo)簽卡進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識。4.5.9.33標(biāo)牌上應(yīng)注注明物資的名名稱、品種、規(guī)規(guī)格、型號、產(chǎn)產(chǎn)地、數(shù)量、進(jìn)進(jìn)貨日期、檢檢驗(yàn)狀態(tài)等項(xiàng)項(xiàng)目。4.5.9.44對現(xiàn)場的各各類構(gòu)件和半半

19、成品的標(biāo)識識應(yīng)由工地材材料員負(fù)責(zé)標(biāo)標(biāo)識，標(biāo)牌標(biāo)標(biāo)明規(guī)格、數(shù)數(shù)量、使用部部位等內(nèi)容。4.5.9.55現(xiàn)場露天堆堆放及庫存的的標(biāo)識，還應(yīng)應(yīng)通過材料入入庫單、調(diào)撥撥出庫單、料料具收發(fā)臺帳帳等方式來實(shí)實(shí)現(xiàn)。4.5.9.66現(xiàn)場工程設(shè)設(shè)備的標(biāo)識是是通過設(shè)備的的銘牌、合格格證來實(shí)現(xiàn)，由由項(xiàng)目設(shè)備管管理員負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施和管理。4.5.9.77庫房內(nèi)的材材料標(biāo)識損壞壞、丟失或發(fā)發(fā)生標(biāo)識位移移時，由倉庫庫保管員檢查查后恢復(fù)，現(xiàn)現(xiàn)場和露天倉倉庫物資的標(biāo)標(biāo)識被破壞、丟丟失，發(fā)生標(biāo)標(biāo)識位移時由由現(xiàn)場施工員員和保管員負(fù)負(fù)責(zé)鑒別并及及時恢復(fù)。4.5.10施施工過程的質(zhì)質(zhì)量記錄4.5.10.1施工工序序由質(zhì)檢員組組織工序自檢檢

20、、交接檢驗(yàn)驗(yàn)及記錄，單單位工程、分分部、分項(xiàng)工程、檢驗(yàn)批批由項(xiàng)目部按按規(guī)范要求進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)評評。4.5.10.2隱蔽工程程由施工員和和質(zhì)檢員通過過施工日志志和隱蔽蔽工程檢查記記錄實(shí)現(xiàn)標(biāo)標(biāo)識。施工工日志應(yīng)將將生產(chǎn)、技術(shù)術(shù)、質(zhì)量、安安全原材料來來源和有關(guān)施施工中有爭議議的問題詳細(xì)細(xì)記錄。4.5.10.3工程部應(yīng)應(yīng)定期對產(chǎn)品品標(biāo)識進(jìn)行檢檢查、監(jiān)督、指指導(dǎo)。4.5.10.4施工日日志和記錄錄不得隨意修修改、增添、刪刪除其內(nèi)容，質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)評記錄錄不應(yīng)有遺漏漏項(xiàng)目和事后后涂改現(xiàn)象。4.5.11檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀狀態(tài)的標(biāo)識方方法4.5.11.1檢驗(yàn)和試試驗(yàn)狀態(tài)：“已檢合格”、“已檢待判定定”，“已檢不合格格”、“

21、未經(jīng)檢驗(yàn)”四種狀態(tài)。4.5.11.2主要原材材料、半成品品、成品應(yīng)在在標(biāo)簽和標(biāo)牌牌上標(biāo)明檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)態(tài)。4.5.11.3基礎(chǔ)和主主體的結(jié)構(gòu)驗(yàn)驗(yàn)收，分公司司自檢合格后后，報(bào)公司質(zhì)質(zhì)量部進(jìn)行核核定，需經(jīng)甲甲方代表、設(shè)設(shè)計(jì)單位、監(jiān)監(jiān)理單位、勘勘察單位簽字字認(rèn)可的記錄錄作為標(biāo)識。4.5.11.4最終檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識由分公公司自檢合格格后，報(bào)公司司質(zhì)量部進(jìn)行預(yù)預(yù)驗(yàn)，報(bào)總工工程師審批，各建方簽章認(rèn)可作為標(biāo)識。4.5.11.5檢驗(yàn)和試試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識識管理4.5.12工工程管理部負(fù)負(fù)責(zé)組織有關(guān)關(guān)部門對狀態(tài)態(tài)標(biāo)識定期進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督檢查查，對不符合合要求的，限限期整改。4.5.13各各級施工管理理人員應(yīng)正確確

22、區(qū)分各種檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)，了了解狀態(tài)標(biāo)識識的有關(guān)規(guī)定定，施工中堅(jiān)堅(jiān)持“不合格材料料不使用，不不合格過程不不轉(zhuǎn)序”。4.5.14對對不合格品，已已檢待判定和和未經(jīng)檢驗(yàn)的的產(chǎn)品，均應(yīng)應(yīng)隔離存放，不不得使用，并并按不符合合、糾正、預(yù)預(yù)防控制程序序處理。4.5.15參參與施工生產(chǎn)產(chǎn)的各類人員員要妥善保護(hù)護(hù)標(biāo)識，對不不清的標(biāo)識或或無標(biāo)識產(chǎn)品品皆作未經(jīng)檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)處處理。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)標(biāo)識脫落、損損壞、應(yīng)向有有關(guān)人員反映映，追溯和驗(yàn)驗(yàn)證試驗(yàn)檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)，并補(bǔ)補(bǔ)標(biāo)識。4.5.16工工程竣工驗(yàn)收收和交付4.5.16.1工程具備備竣工條件，由由項(xiàng)目經(jīng)理填填寫工程竣竣工申請報(bào)告告報(bào)公司工工程管理部審審批后由分公公司（項(xiàng)目部部

23、）組織，公公司質(zhì)量部及及有關(guān)部門參參加，對工程程進(jìn)行驗(yàn)收評評定。4.5.17施施工過程中的的服務(wù)4.5.17.1項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)保持與顧客客溝通，對顧顧客投訴及報(bào)報(bào)怨應(yīng)及時報(bào)報(bào)告公司工程程管理部，由由工程部組織織與顧客溝通通。4.5.18工工程交付時服服務(wù)工程交付顧客時時項(xiàng)目部應(yīng)向向顧客提供工工程質(zhì)量保修修書。4.5.19工工程交付后服服務(wù)4.5.19.1分公司應(yīng)應(yīng)定期進(jìn)行回回訪服務(wù)。a、工程回訪由由分公司負(fù)責(zé)責(zé)回訪計(jì)劃安安排，報(bào)公司司工程部批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施，具具體執(zhí)行顧顧客滿意度評評價控制程序序。b、經(jīng)確認(rèn)其責(zé)責(zé)任屬我方承承擔(dān)的，在保保修期內(nèi)，分分公司應(yīng)組織織人員進(jìn)行修修復(fù)，根據(jù)問問題制定措施施，填寫

24、工工程維修記錄錄。修復(fù)完完畢后，填寫寫分項(xiàng)工程程質(zhì)量檢驗(yàn)評評定表通知知業(yè)主，簽字字確認(rèn)。4.5.19.2公司工程程部對顧客的的重大投訴，應(yīng)應(yīng)立即報(bào)告公公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)調(diào)查、取證，并并制定措施，由由項(xiàng)目部及時時處理。4.5.20顧顧客提供材料料的控制4.5.20.1在簽訂工工程合同中應(yīng)應(yīng)對顧客提供供的材料做出出規(guī)定，其內(nèi)內(nèi)容包括產(chǎn)品品名稱、規(guī)格格、型號、數(shù)數(shù)量、質(zhì)量要要求、交貨方方式、雙方責(zé)責(zé)任。4.5.20.2對顧客提提供材料進(jìn)場場時應(yīng)驗(yàn)證，按按施工規(guī)范要要求進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)，出現(xiàn)現(xiàn)不合格或不不適用時，要要通知顧客進(jìn)進(jìn)行處理，顧顧客堅(jiān)持要用用時，項(xiàng)目部部填寫主要要材料追溯表表，予以記記錄。4.5.20.3顧客提供供的材料，項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)標(biāo)識識，注明“顧客提供”字樣，隔離離存放，建立立顧客提供供材料收支與與庫存臺帳。