貫標(biāo)內(nèi)審表(公司技術(shù))

1、PAGE PAGE 16 內(nèi)部審核檢查表 J7-1 編號(hào)：被檢查的部門(mén)：公司工程技術(shù)部 審核員 ： 年 月 日 審核文件/章節(jié)節(jié)編號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)Q5.5.1職責(zé)和權(quán)限E/S4.4.1資源、作用、職職責(zé)和權(quán)限/結(jié)構(gòu)和職責(zé)責(zé)Q 4.2.33文件控制E 4.4.55文件控制S 4.4.55文件和資料控制制Q 4.2.44記錄控制E 4.5.44記錄控制S4.5.3記錄和記錄管理理Q 5.4.11質(zhì)量目標(biāo)E/S4.3.3目標(biāo)、指指標(biāo)方案/目目標(biāo)Q 6.3基礎(chǔ)設(shè)施Q 6.4工作環(huán)境Q 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃查部門(mén)的主要職職責(zé)范圍、組組織機(jī)構(gòu)、主主要職責(zé)分工工情況。1、查看有無(wú)適適用文件清單單。2

2、、查看文件收收發(fā)記錄、審審批表?？次募薷耐ㄖ獑?、文件標(biāo)標(biāo)識(shí)及文件銷(xiāo)銷(xiāo)毀登記表。4、施工圖紙、變變更設(shè)計(jì)有無(wú)無(wú)目錄清單、發(fā)發(fā)放記錄。5、查看文件借借閱登記表。1、查看記錄清清單。2、抽查質(zhì)量記記錄查看填寫(xiě)寫(xiě)及保管情況況。3、查看記錄的的內(nèi)容和有效效性是否符合合要求。1.查本部門(mén)是是否對(duì)質(zhì)量環(huán)環(huán)境、職安目目標(biāo)進(jìn)行了分分解？2.是否與公司司的總目標(biāo)協(xié)協(xié)調(diào)一致？1.查看施工工組織設(shè)計(jì)有有無(wú)對(duì)所屬工工程項(xiàng)目的基基礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境要求求，基礎(chǔ)設(shè)施施、施工設(shè)備備的配備是否否滿足施工生生產(chǎn)需要？2.查是否對(duì)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境境的適宜性及及文明施工情情況進(jìn)行了監(jiān)監(jiān)督和指導(dǎo)？有無(wú)對(duì)施工工現(xiàn)場(chǎng)的檢查查記錄？是否對(duì)

3、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所需的過(guò)程程進(jìn)行了策劃劃？策劃的內(nèi)內(nèi)容是否全面面、具體？是否否包含有關(guān)職職業(yè)健康安全全和環(huán)境管理理方面的內(nèi)容容？工調(diào)施計(jì)Q 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供供Q 7.5.11生產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制1、查設(shè)計(jì)文件件、圖紙會(huì)審審記錄及設(shè)計(jì)計(jì)技術(shù)交底記記錄是否齊全全。2、定術(shù)容對(duì)性3、是否進(jìn)行了了工地調(diào)查？查基線樁、測(cè)測(cè)量放線記錄錄，是否執(zhí)行行復(fù)核制。4、設(shè)計(jì)變更手手續(xù)是否齊全全。6、是否制訂質(zhì)質(zhì)量通病防治治措施。7、查看特殊過(guò)過(guò)程施工控制制資料，詢(xún)問(wèn)問(wèn)如何進(jìn)行的的控制，施工工中發(fā)現(xiàn)的不不合格品如何何處置。8、單位工程質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定定記錄。9、營(yíng)業(yè)線施工工是否辦理施施工許可證，簽簽訂安全協(xié)議議；是否按

4、要要點(diǎn)申請(qǐng)范圍圍施工。10、查看工程程保修單，是是否制定措施施并實(shí)施。11、抽查工程程預(yù)驗(yàn)報(bào)告、竣竣工文件審查查記錄。12、查驗(yàn)竣工工文件是否符符合有關(guān)規(guī)定定、齊全。13、驗(yàn)收紀(jì)要要及整修項(xiàng)目目的實(shí)施簽認(rèn)認(rèn)手續(xù)。Q 7.5.22生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程程的確認(rèn)Q 7.5.33產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和和可追溯性Q 7.5.44顧客財(cái)產(chǎn)Q 7.5.55 產(chǎn)品防護(hù)Q 7.6監(jiān)視視和測(cè)量裝置置的控制Q 8.2.11顧客滿意1.查特殊過(guò)程程的識(shí)別和確確認(rèn)？是否為為特殊過(guò)程的的實(shí)現(xiàn)規(guī)定了了特定的方法法和程序？是是否對(duì)這些過(guò)過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)監(jiān)控？查特殊殊過(guò)程的記錄錄內(nèi)容及完整整性。2.是否掌握各各項(xiàng)目技術(shù)文文件的準(zhǔn)備情情況？包括作作業(yè)

5、指導(dǎo)書(shū)、技技術(shù)交底、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，有有無(wú)交底記錄錄？3.是否掌握生生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)過(guò)程中產(chǎn)品特特性的監(jiān)視和和測(cè)量情況？4.查人員、設(shè)設(shè)備能力鑒定定記錄。1.查是否對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品及其狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品品追溯情況進(jìn)進(jìn)行了監(jiān)控？2.采用何種方方式識(shí)別產(chǎn)品品及其狀態(tài)？3.如何控制和和記錄產(chǎn)品的的唯一性標(biāo)識(shí)識(shí)？查對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的的管理是否符符合要求？1.查是否制定定了產(chǎn)品防護(hù)護(hù)措施？2.如何保證防防護(hù)措施的落落實(shí)？落實(shí)情情況如何？1.查如何對(duì)監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量裝裝置進(jìn)行控制制？量理法2.有無(wú)公司測(cè)測(cè)量設(shè)備總臺(tái)臺(tái)帳和明細(xì)臺(tái)臺(tái)帳3.有無(wú)對(duì)所屬屬單位測(cè)量裝裝置檢定、使使用及維修等等情況的檢查查記錄。4.有無(wú)自查的的測(cè)量設(shè)備？自檢準(zhǔn)

6、則？1.查施工及服服務(wù)過(guò)程中對(duì)對(duì)顧客滿意的的信息進(jìn)行監(jiān)監(jiān)測(cè)的方法？2.查有無(wú)顧客客滿意度的調(diào)調(diào)查統(tǒng)計(jì)記錄錄E4.3.1環(huán)環(huán)境因素S4.3.1對(duì)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制制的策劃E/S：4.33.2法律法法規(guī)與其他要要求/法規(guī)和和其他要求E4.3.3目目標(biāo)、指標(biāo)和和方案S4.3.4職職業(yè)健康安全全管理方案查危險(xiǎn)源、環(huán)境境因素的識(shí)別別、評(píng)價(jià)和控控制策劃情況況。1.施工技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、工法、規(guī)規(guī)范及工程質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)的規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)是是否及時(shí)獲取取、更新2.標(biāo)準(zhǔn)清單是是否經(jīng)確認(rèn)、審審批，是否及及時(shí)向所屬基基層單位傳遞遞?1.查管理方案案的編制、審審批及交底情情況，是否重重要環(huán)境因素素/重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源相

7、一致，內(nèi)內(nèi)容是否滿足足要求？2.查管理方案案的實(shí)施是否否能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)：在實(shí)施過(guò)過(guò)程中是否對(duì)對(duì)管理方案進(jìn)進(jìn)行過(guò)修訂？E/S：4.44.6運(yùn)行控控制E/S：4.4.7應(yīng)急急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)1.查環(huán)境因素素清單及重要要環(huán)境因素清清單，是否根根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果果制定了相應(yīng)應(yīng)的控制措施施，是否將有有關(guān)措施傳達(dá)達(dá)到相關(guān)人員員，執(zhí)行情況況如何？2. 通過(guò)什么么方式使執(zhí)行行運(yùn)行活動(dòng)的的人員了解并并掌握運(yùn)行控控制措施？5.安全生產(chǎn)責(zé)責(zé)任制、安全全交班會(huì)落實(shí)實(shí)情況。6.對(duì)工程項(xiàng)目目安全防范措措施、環(huán)境控控制措施的檢檢查情況及相相關(guān)記錄。7.有無(wú)將重大大危險(xiǎn)源、重重要環(huán)境因素素、有關(guān)措施施要求通報(bào)給給相關(guān)方的記記錄？1.是否

8、針對(duì)緊緊急情況制定定了應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)預(yù)案案？其內(nèi)容是是否符合要求求？2.查對(duì)工程項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案案的檢查落實(shí)實(shí)情況及相應(yīng)應(yīng)記錄。3.查演習(xí)等預(yù)預(yù)案檢查證據(jù)據(jù)。4.工程項(xiàng)目應(yīng)應(yīng)急預(yù)案的評(píng)評(píng)審及修訂記記錄。E/S4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量/績(jī)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視E4.5.2合合規(guī)性評(píng)價(jià)1.查是否規(guī)定定了對(duì)環(huán)境和和職業(yè)健康安安全績(jī)效監(jiān)視視和測(cè)量的方方法和記錄要要求？2.是否對(duì)環(huán)境境目標(biāo)、管理理方案的完成成情況進(jìn)行了了例行監(jiān)測(cè)？3.查是否對(duì)法法律法規(guī)和其其他要求的符符合性進(jìn)行了了檢查？4.是否對(duì)所管管區(qū)域的環(huán)境境因素和危險(xiǎn)險(xiǎn)源的控制情情況進(jìn)行了監(jiān)監(jiān)測(cè)并記錄？5.查對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)設(shè)備的校準(zhǔn)、維維護(hù)情況？1、查是否針對(duì)對(duì)各類(lèi)工程項(xiàng)項(xiàng)目的重要環(huán)環(huán)境因素進(jìn)行行法律法規(guī)和和其他要求的的合規(guī)