質(zhì)量、環(huán)境安全手冊(cè)1

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 依據(jù)GB/T119001-2008 idt IISO90001：20008；GB/T240001-20004 iddt ISOO140011：20044 GB/T280001-20011 編制制 審 核 陳虎批 準(zhǔn) 解江紅紅 控制類類別 受受 控發(fā)放號(hào) 山西四方元碩電電子科技有限限公司 2016年77月1日發(fā)布布 20116年7月11日實(shí)施0.1 目錄手冊(cè)章節(jié)號(hào)標(biāo) 題對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)號(hào)頁(yè) 次1目錄9001140012800110.2頒布令30.3管理者代表任命命書40.4質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)冊(cè)說(shuō)明.31.2.350.5企業(yè)概況61.0質(zhì)量、環(huán)境、安安全管理體系系結(jié)構(gòu)圖

2、72.0質(zhì)量、環(huán)境、安安全管理體系系過(guò)程職能分分配表83.0方針和目標(biāo)534.24.2114.1質(zhì)量、環(huán)境、安安全管理體系系總要求 124.2.1質(zhì)量、環(huán)境、安安全管理體系系文件要求4.4.5124.2.2質(zhì)量、環(huán)境、安安全手冊(cè).44.4.4 124.2.3文件控制程序.54.4.5 134.2.4記錄控制程序.44.5.4155.1管理承諾165.2以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)4.3.1165.3 質(zhì)量、環(huán)境、安安全方針 165.4策劃165.5職責(zé)、權(quán)限與溝溝通4.4.1195.5.4環(huán)境信息交流控控制程序5.5.3 4.4.3225.6管理評(píng)審控制程程序246.1資源提供4.4.1266.2人力資

3、源控制程程序4.4.2266.3、6.44設(shè)施和設(shè)備控制制程序6.3、6.4.1286.3.1機(jī)電設(shè)備安全管管理程序6.3、6.444.4.64.4.6316.3.2消防安全管理程程序644.4.64.4.6346.4生產(chǎn)、服務(wù)和環(huán)環(huán)境控制程序序754.4.64.4.6366.4.1固體廢氣物控制制程序754.4.64.4.6387.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃407.11環(huán)境因素的識(shí)別別、評(píng)價(jià)和控控制程序.14.3.1407.12危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制程序序.14.3.1437.13法律法規(guī)獲取、識(shí)識(shí)別更新管理理程序.24.3.2477.2與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程控制程序序4. 44.3.249

4、7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制制程序7.37.4采購(gòu)控制程序4.4.6507.5生產(chǎn)和服務(wù)提供供控制程序4.4652手冊(cè)章節(jié)號(hào)標(biāo) 題對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)號(hào)頁(yè) 次7.51計(jì)算機(jī)信息集成成服務(wù)安全管管理程序7.54.4.64.4.6587.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備備控制程序4.5.1608.1測(cè)量、分析和改改進(jìn)總則618.2.1顧客滿意度測(cè)量量控制程序 .14.5.1628.2.2內(nèi)部審核控制程程序.54.5.5638.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量.14.5.1648.2.4職業(yè)健康安全溝溝通控制程序序1658.2.5職業(yè)健康安全參參與和協(xié)商控控制程序2668.2.6職業(yè)健康安全事事件調(diào)查控制制程序1688.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視

5、和測(cè)測(cè)量控制程序序.14.5.1698.2.5環(huán)境和安全績(jī)效效監(jiān)視和測(cè)量量控制程序.1708.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)控制制程序.2728.2.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)控制程序.774 8.33不合格品控制程程序8.3768.4數(shù)據(jù)分析控制程程序4.5.1798.5.1持續(xù)改進(jìn).34.5.2808.5.2、88.5.3不符合、糾正與與預(yù)防措施控控制程序8.5.2、.34.5.32283質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)冊(cè)修改控制記記錄表870.2頒布令 為進(jìn)一步提高管管理水平，不不斷完善管理理體系，保證證各項(xiàng)工作科科學(xué)有序地進(jìn)進(jìn)行，本公司司按照GB/T190001-20008 idtt ISO99001:22008 、GGB/

6、T244001-22004 iidt ISSO140001：20004和GB/T280001-20111標(biāo)準(zhǔn)，建建立了公司的的管理體系，并并編制了管管理手冊(cè)（編號(hào)號(hào)為：SFYYS -SCC-15011）。手冊(cè)規(guī)定了公司司質(zhì)量管理體體系、環(huán)境管管理體系和職職業(yè)健康安全全管理體系整整合為一個(gè)管管理體系，并并對(duì)管理體系系和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效性提提出了要求，其其目的是為使使公司的產(chǎn)品和和服務(wù)滿足顧顧客要求和適適用的法律法法規(guī)的要求，旨旨在增強(qiáng)顧客客滿意；同時(shí)時(shí)也是為積極極遵守國(guó)家及及地方有關(guān)的的法律法規(guī)要要求，在產(chǎn)品品計(jì)算機(jī)信息息集成服務(wù)作作業(yè)和其他活活動(dòng)中，實(shí)施施污染預(yù)防和和職業(yè)健康安安全預(yù)防對(duì)策策措

7、施，減少少生產(chǎn)對(duì)生態(tài)態(tài)環(huán)境平衡的的破壞，保護(hù)護(hù)自然環(huán)境，最最大限度地節(jié)節(jié)約資源和降降低職業(yè)健康康安全的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，以消除或盡可能能降低可能暴暴露于與組織織活動(dòng)相關(guān)的的職業(yè)健康安安全危險(xiǎn)源中中的員工和其其他相關(guān)方所所面臨的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)； 支持和促促進(jìn)與社會(huì)經(jīng)經(jīng)濟(jì)需求相協(xié)協(xié)調(diào)的良好職職業(yè)健康安全全實(shí)踐；從而而實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境管管理水平及職職業(yè)健康安全全水平的持續(xù)續(xù)改進(jìn)，為相相關(guān)方的根本本利益創(chuàng)造更更好的生產(chǎn)、生生活環(huán)境。手冊(cè)是公司全體體員工共同參參與和必須遵遵守的法規(guī)性性文件，要認(rèn)認(rèn)真貫徹實(shí)施施。手冊(cè)也是顧客和和第三方認(rèn)證證機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)公公司管理體系系的依據(jù)?，F(xiàn)經(jīng)批準(zhǔn)，本手手冊(cè)自20116年7月11日發(fā)布，77月

8、1日起實(shí)實(shí)施。 總經(jīng)理：解江紅紅 20016年7月月1 日 0.3 管理者者代表任命書書 公司各單位：由總經(jīng)理李洋承承擔(dān)職業(yè)健健康安全最最終責(zé)任人（是是被任命者），其其職業(yè)健康安安全的一些工工作由管理者者代表全權(quán)執(zhí)執(zhí)行。此特任任命我公司經(jīng)經(jīng)理辦(客戶戶部)科長(zhǎng) 陳虎為質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)安安全健康管理理體系管理者者代表，授權(quán)權(quán)該同志自即即日起，對(duì)公公司依據(jù)GBB/T190001-20008、GB/T114001-2004 和GB/T228001-2011標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)安全健健康管理體系系的實(shí)施、保保持、改進(jìn)以以及外部認(rèn)證證的相關(guān)工作作負(fù)全面責(zé)任任。各單位、各級(jí)人人員應(yīng)積極主主動(dòng)

9、配合，服服從管理者代代表的監(jiān)督、協(xié)協(xié)調(diào)。 總經(jīng)經(jīng)理：解江紅紅 2016年77月1日安全事務(wù)代表任任命書公司各單位：為了貫徹執(zhí)行職職業(yè)健康安全全管理體系要要求(GBB/T2800012011)標(biāo)準(zhǔn)，有效效地運(yùn)行企業(yè)業(yè)職業(yè)健康安安全管理體系系, 全體員員工經(jīng)過(guò)民主主投票，一致致推舉生產(chǎn)車車間的 石崢崢香 為我公公司職業(yè)健康康安全管理體體系事務(wù)代表表，特予通報(bào)報(bào)。員工代表自即日日起履行職責(zé)責(zé)，每屆任期期三年，其職職責(zé)是：1、了解員工職職業(yè)健康安全全需求及測(cè)量量員工職業(yè)滿滿意度。2、代表員工就就相關(guān)職業(yè)健健康安全信息息與公司進(jìn)行行溝通。3、參與職業(yè)健健康安全方針針和程序的制制定與評(píng)審。 4、參參與商討

10、影響響工作場(chǎng)所職職業(yè)健康安全全的任何變化化。 5、參參與職業(yè)健康康安全事務(wù)及及相關(guān)安全事事件的處理。 6、向向員工通報(bào)參參與職業(yè)健康康安全管理和和協(xié)商職業(yè)健健康安全事務(wù)務(wù)的安排。 總經(jīng)理：解江紅 20116年7月11日0.4質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全手冊(cè)冊(cè)說(shuō)明 1. 手冊(cè)內(nèi)容容本手冊(cè)依據(jù)GBB/T190001-20008 iddt ISOO9001：2008質(zhì)質(zhì)量管理體系系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求編制，它規(guī)定了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求、質(zhì)量、環(huán)境

11、、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、手冊(cè)及程序文件，引用了標(biāo)準(zhǔn)的核心內(nèi)容，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述；對(duì)管理體系文件進(jìn)行概述或引用。2. 手冊(cè)范圍圍 本手冊(cè)適用于公公司主要經(jīng)營(yíng)營(yíng)的計(jì)算機(jī)信信息集成服務(wù)務(wù)及售后服務(wù)務(wù)。 本手冊(cè)包括了GGB/T199001：22008和GGB/T244001-22004、GGB/T288001-22011標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的條款均適適用于本公司司。 3. 術(shù)語(yǔ)和定定義本手冊(cè)采用GBB/T190000-20008質(zhì)量量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和GB/T240001-20004 環(huán)境境管理體系 要求及及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體

12、系 要求的術(shù)語(yǔ)和定義。組織：本公司 （山西四方方元碩電子科科技有限公司司）供方：本公司生生產(chǎn)所需原材材料、輔料的的供應(yīng)商和生生產(chǎn)廠。顧客：使用本公公司服務(wù)的企企業(yè)或經(jīng)銷商商。相關(guān)方：關(guān)注企企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全績(jī)效效或受其環(huán)境境、職業(yè)健康康安全績(jī)效影影響的個(gè)人或或團(tuán)體。產(chǎn)品：本公司為為顧客提供的的計(jì)算機(jī)信息息集成服務(wù)及及售后服務(wù)等等。業(yè)主:指標(biāo)準(zhǔn)定定義所稱的顧顧客、需方和和一般所稱的的的產(chǎn)品使用用單位、個(gè)人人、合同的甲甲方。 產(chǎn)品項(xiàng)目:指指本公司所承承攬計(jì)算機(jī)信信息集成服務(wù)務(wù)。4. 手冊(cè)管理理手冊(cè)的具體管理理辦法見(jiàn)4.2.3文文件控制程序序。0.5 企業(yè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 山西四方元碩電電子科

13、技有限限公司是計(jì)算機(jī)信息息集成專業(yè)化化服務(wù)企業(yè)。公司與與2001年年1月17日日成立,先后后獲得公司計(jì)算機(jī)信信息集成資質(zhì)質(zhì)和安防計(jì)算算機(jī)信息集成成資質(zhì).先進(jìn)進(jìn)的管理模式式、高素質(zhì)專專業(yè)化的團(tuán)隊(duì)隊(duì)以及優(yōu)異的的產(chǎn)品質(zhì)量和和服務(wù)理念，確確保為客戶提提供最優(yōu)質(zhì)的的服務(wù)。公司內(nèi)具具有豐富閱歷歷的高層管理理人員和計(jì)算算機(jī)信息集成成領(lǐng)域優(yōu)秀的的骨干技術(shù)人人才,組合成成年輕、智慧慧且富有活力力的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)隊(duì),為市場(chǎng)拓拓展奠定了強(qiáng)強(qiáng)大的人力資資源基石。公司有完善的 HYPERLINK /wiki/%E5%94%AE%E5%90%8E%E6%9C%8D%E5%8A%A1 o 售后服務(wù) 售售后服務(wù)體系系，技術(shù)維修修人

14、員在上崗崗前 HYPERLINK /wiki/%E5%BF%85%E9%A1%BB o 必須 必須經(jīng)過(guò)專業(yè)業(yè) HYPERLINK /wiki/%E5%9F%B9%E8%AE%AD o 培訓(xùn) 培訓(xùn)，擇優(yōu)上上崗，以 HYPERLINK /wiki/%E7%A1%AE%E4%BF%9D o 確保 確保保高質(zhì)量的服服務(wù)。售后 HYPERLINK /wiki/%E5%9B%9E%E8%AE%BF o 回訪 回回訪服務(wù)體系系，為客戶提提供最優(yōu)秀、最最專業(yè)的服務(wù)務(wù)，創(chuàng)造一種種全新的客戶戶服務(wù)方式。用用一流的品質(zhì)質(zhì)和一流的服服務(wù)，打造超超一流的企業(yè)業(yè)。電話：03359-222510466傳真：03359-20

15、02809111.0 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖 集成部技術(shù)服務(wù)部經(jīng)理辦(客戶部)總經(jīng)理管理者代表集成部技術(shù)服務(wù)部經(jīng)理辦(客戶部)總經(jīng)理管理者代表客戶部2.0職能分配配表 2.1 質(zhì)量管管理體系職能能分配表 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 責(zé)責(zé)任人（部門門）質(zhì)量管理體系過(guò)過(guò)程總經(jīng)理管理者代表經(jīng)理辦(客戶部部)集成部技術(shù)服務(wù)部4.1質(zhì)量管理體系總總要求4.2.1質(zhì)量管理體系文文件總則4.2.2質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾 5.2以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4

16、工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)/7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供供過(guò)程的確認(rèn)認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備備的控制8.1測(cè)量、分析和改改進(jìn)總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.3不合格品的控制制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施 注：為主要要職責(zé) 為相關(guān)職責(zé)責(zé)2.2 環(huán)境管管理體系職能能分配表 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 責(zé)責(zé)任人（部門門）環(huán)境管理體系過(guò)過(guò)程總經(jīng)理管理者代表經(jīng)理辦(客戶部部

17、)集成部技術(shù)服務(wù)部4.1總要求4.2.環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他他要求4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和方案案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意意識(shí)4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)4.5檢查4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾正措措施和預(yù)防措措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審 注：為主要要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 為主要實(shí)施施職責(zé) 為相關(guān)職責(zé)責(zé)2.3 職業(yè)健健康安全管理理體系職能分分配表 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 責(zé)責(zé)任人（部門門）職業(yè)健康安全管管理體系過(guò)程程

18、總經(jīng)理管理者代表集成部技術(shù)服務(wù)部經(jīng)理辦(客戶部部)4.1總要求4.2.職業(yè)健康安全方方針4.3策劃4.3.1危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控控制措施的確確定4.3.2法律法規(guī)和其他他要求4.3.3目標(biāo)和方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意意識(shí)4.4.3溝通、參與和協(xié)協(xié)商4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)變變4.5檢查與糾正措施施4.5.1績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視視4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3事件調(diào)查、不符符合.糾正和和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5審核4.6管理評(píng)審 注：為主要要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 為主要實(shí)施施職責(zé) 為相關(guān)職責(zé)責(zé)3.

19、0 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全方針針和目標(biāo) 1、公司的質(zhì)量量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全方針針： 信守承諾、追求求卓越、顧客客滿意、持續(xù)續(xù)改進(jìn)、 遵守法法規(guī)，綠色環(huán)環(huán)保、預(yù)防為為主、安康和和諧。 2、公司的質(zhì)量量目標(biāo)： 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、合同同履約率1000%，以質(zhì)取勝、物業(yè)業(yè)服務(wù)合格率率100%，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、顧客客滿意率955%以上。3、公司的環(huán)境境目標(biāo)： 固體廢棄物受控控處理率1000%意外火災(zāi)事故發(fā)發(fā)生率為“零”4、公司職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)：意外火災(zāi)事故發(fā)發(fā)生率為“零”。 觸電事故發(fā)生率率為“零”。 4.1 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系總要求求 4.1 總要求求公司按照GB/T190001-2

20、0008、GBB/T240001-20004和GBB/T280001-20011標(biāo)準(zhǔn)要要求，建立、實(shí)實(shí)施、保持、改改進(jìn)（針對(duì)我我公司計(jì)算機(jī)機(jī)信息集成服服務(wù)及售后服服務(wù)）管理體體系，為此要要達(dá)到以下要要求：4.1.1 策策劃識(shí)別公司司管理體系所所需的過(guò)程，編編制相應(yīng)的管管理體系文件件并組織實(shí)施施。4.1.2 明明確各過(guò)程的的負(fù)責(zé)部門，其其部門負(fù)責(zé)人人是該過(guò)程的的第一責(zé)任人人。4.1.3 各各過(guò)程的第一一責(zé)任人職責(zé)責(zé)是負(fù)責(zé)本過(guò)過(guò)程的各項(xiàng)任任務(wù)的完成并并負(fù)責(zé)與相關(guān)關(guān)部門或單位位的協(xié)調(diào)：a)明確本過(guò)程程的輸入需求求，并與上過(guò)過(guò)程明確接口口關(guān)系；b)明確本過(guò)程程的輸出要求求，并與下過(guò)過(guò)程明確接口口關(guān)系；

21、c)明確本過(guò)程程的分目標(biāo)及及監(jiān)視和測(cè)量量要求；d)提出本過(guò)程程的資源需求求和職業(yè)健康康安全和環(huán)境境管理要求；e)提出本過(guò)程程人員的激勵(lì)勵(lì)和約束方案案；f)為保證完成成本過(guò)程的各各項(xiàng)任務(wù)完成成，提出本過(guò)過(guò)程的工作程程序并實(shí)施。4.1.4 各各過(guò)程的實(shí)施施均有文件支支持，以保證證規(guī)范地實(shí)施施。4.1.5 在在過(guò)程運(yùn)作中中，通過(guò)文件件學(xué)習(xí)、宣傳傳、例會(huì)溝通通，審核、檢檢查、監(jiān)視和和測(cè)量，相關(guān)關(guān)方對(duì)服務(wù)、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)等信信息反饋，使使其獲得必要要的信息資源源，以支持過(guò)過(guò)程的運(yùn)作。4.1.6 在在過(guò)程實(shí)施中中進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)測(cè)量和分析及及采用改進(jìn)措措施，以達(dá)到到策劃的結(jié)果果。4.1.7

22、 對(duì)對(duì)外包過(guò)程應(yīng)應(yīng)確保對(duì)其實(shí)實(shí)施控制和識(shí)識(shí)別。公司根根據(jù)管理體系系的要求及產(chǎn)產(chǎn)品項(xiàng)目的要要求識(shí)別計(jì)算算機(jī)信息集成成服務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)過(guò)程中的外包包過(guò)程，應(yīng)按按標(biāo)準(zhǔn)要求編編制外包方方控制管理規(guī)規(guī)定，并按按其對(duì)外包方方進(jìn)行控制。 4.2.1 質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全管理體體系文件要求求 為對(duì)質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全管理體體系各過(guò)程進(jìn)進(jìn)行控制，公公司制訂了一一系列體系控控制文件，詳詳細(xì)敘述各過(guò)過(guò)程的順序和和相互作用、有有效運(yùn)行和控控制所需的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方法、所所需的資源和和信息、對(duì)過(guò)過(guò)程監(jiān)視、測(cè)測(cè)量和分析的的方法、保持持持續(xù)改進(jìn)的的措施等。文文件分為下述述層次：a. 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全手冊(cè)冊(cè)：

23、包括質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全方針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)和程程序文件。b. 支持性文文件：規(guī)章制制度、管理辦辦法、工藝規(guī)規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程等。c. 選用外來(lái)來(lái)文件：適用用的法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、參參考資料及顧顧客提供的技技術(shù)文件等。d. 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全記錄錄。4.2.2 質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)公司按GB/TT190011-20088質(zhì)量管理理體系 要求求、GB/T240001-20004環(huán)境管管理體系 要求及使用用指南GBB/T280001-20011職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理，開(kāi)展策劃劃、控制、保保證和改進(jìn)活活動(dòng)。公司按上述標(biāo)準(zhǔn)

24、準(zhǔn)和要求編制制了質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全手冊(cè)冊(cè)。質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理手冊(cè)的具體體編制要求、控控制方法、覆覆蓋范圍等內(nèi)內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)冊(cè)0.4節(jié)說(shuō)說(shuō)明。4.2.3 文文件控制程序序目的對(duì)本公司與質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系有有關(guān)的文件和和資料及體系系文件進(jìn)行控控制，確保體體系運(yùn)行的有有關(guān)部門場(chǎng)所所使用文件的的有效版本。 適用范圍圍適用于與質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全體系系有關(guān)的文件件和資料的控控制。 職責(zé)經(jīng)理辦(客戶部部)負(fù)責(zé)質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全手冊(cè)和程序序文件的發(fā)放放、更改控制制和管理。經(jīng)理辦(客戶部部)負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)文文件和資料的的編制、修改改。經(jīng)理辦(

25、客戶部部)負(fù)責(zé)所有有文件的發(fā)放放和管理。其他部門負(fù)責(zé)各各部門專用文文件的編制和和保管。 工作程序序文件和資料的分分類與編號(hào)文件和資料的分分類為：a) 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理手冊(cè)（包括括所有的程序序文件）；b)技術(shù)文件和和有關(guān)資料；c)其他管理文文件。（法律律法規(guī)和其他他要求、適用用的管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和必要的參參考資料及顧顧客提供的技技術(shù)文件等）。d）記錄文件編碼規(guī)定SFYS - SC （ZD、GY、 GW、）XX XX 年號(hào)號(hào) 文件件順序編號(hào) 崗位工作作標(biāo)準(zhǔn)（入職職標(biāo)準(zhǔn)） 工藝文件件（檢驗(yàn)規(guī)程程、操作規(guī)范范） 管理制度度 質(zhì)量手冊(cè) 公司代號(hào) 41211產(chǎn)品工藝文文件、圖紙資資

26、料另行規(guī)定定編號(hào)辦法。 文件和資料分為為“受控”文件和“非受控”文件。 受控文件必必須加蓋紅色色“受控文件”印章，并并編注文件分分發(fā)號(hào)；非受受控文件只作作編號(hào)，并蓋蓋藍(lán)色“非受控文件件”印章，可供供投標(biāo)或外部部使用，本公公司內(nèi)均使用用受控文件。 文件的編寫4.2.1管理理手冊(cè)和程序序文件由管理理者代表組織織編寫小組編編寫；對(duì)本公司質(zhì)量管管理文件采用用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，適用的法法律、法規(guī)與與質(zhì)量體系有有關(guān)的文件由由經(jīng)理辦(客客戶部)負(fù)責(zé)責(zé)編制受控控文件和資料料清單，統(tǒng)統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)號(hào)、標(biāo)識(shí)和控控制。4.2.3 設(shè)設(shè)計(jì)文件、工工藝文件、檢檢驗(yàn)規(guī)程、企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由技技術(shù)人員編制制，管理者代代表批準(zhǔn)。 文件的

27、發(fā)放與與修改4.3.1受控控文件的發(fā)放放由有關(guān)管理理人員填寫文文件發(fā)放登記記表，經(jīng)文文件批準(zhǔn)人批批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍發(fā)放放；4.3.2文件件領(lǐng)用人必須須在文件發(fā)發(fā)放登記表上上簽字，以便便于追溯；4.3.3分發(fā)發(fā)的文件必須須編分發(fā)序號(hào)號(hào)，并加蓋紅紅色“受控”文件印章；4.3.4如需需使用文件的的人員未領(lǐng)到到文件時(shí)，經(jīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后后，方可到管管理人員處登登記領(lǐng)取，嚴(yán)嚴(yán)禁私自復(fù)印印，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)由管理人員員立即收回并并銷毀；4.3.5當(dāng)使使用文件破損損嚴(yán)重影響使使用時(shí)，可到到文件管理部部門辦理更換換，以舊換新新，新文 件件仍可沿用原原分發(fā)號(hào)，但但舊文件應(yīng)及及時(shí)銷毀；若若將文件丟失失，應(yīng)重新辦

28、辦理領(lǐng)用申 請(qǐng)，并附說(shuō)說(shuō)明檢討，補(bǔ)補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)應(yīng)另行編號(hào)，并并隨即注明丟丟失文件號(hào)作作廢；4.3.6當(dāng)企企業(yè)機(jī)構(gòu)、公公司主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)變動(dòng)，經(jīng)營(yíng)營(yíng)產(chǎn)品發(fā)生變變化，執(zhí)行中中有差錯(cuò)或不不清之處， 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或或法規(guī)修改、管管理體系審核核中指出了糾糾正要求時(shí)，管管理手冊(cè)和程程序文件 均均應(yīng)進(jìn)行修改改；4.3.7 文文件需要修改改時(shí)，采取單單份修改方式式，應(yīng)由提出出人（或部門門）填寫文文件修改申 請(qǐng)請(qǐng)表，說(shuō)明明原因，必要要時(shí)附試驗(yàn)數(shù)數(shù)據(jù)等；4.3.8 管管理手冊(cè)、程程序文件更改改應(yīng)經(jīng)管理者者代表批準(zhǔn)之之后，才能更更改； 4.4 文文件作廢、換換版4.4.1文件件經(jīng)多次修改改（修改狀態(tài)態(tài)超過(guò)9時(shí)）或或特殊情況

29、需需大修改時(shí)，或或質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)行 滿三三年可作換版版處理，原版版作廢由新版版代替，換版版由管理者代代表組織進(jìn)行行；4.4.2作廢廢的文件由管管理人員按原原如數(shù)收回，并并作記錄，作作廢文件應(yīng)蓋蓋“作廢”印章，然后后填寫文件件銷毀申請(qǐng)表表，經(jīng)管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，統(tǒng)一 銷毀，如有有需保留的作作廢文件，經(jīng)經(jīng)文件管理部部門負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后，加蓋蓋“保留資料”印記； 文件資料料的管理文件管理部門制制定受控文文件清單，并并根據(jù)文件更更改履歷表的的登記情況在在清單中注明明現(xiàn)行文件的的修改狀態(tài)和和編號(hào)，每年年到使用部門門抽查一次，現(xiàn)現(xiàn)行版本文件件的使用情況況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題及時(shí)更換防防止使用失效效和作廢的文文件；經(jīng)

30、理辦(客戶部部)編制現(xiàn)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)規(guī)目錄，每每年一次到標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行部門門對(duì)公司使用用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、部級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及有關(guān)國(guó)家家、地方的法法律法規(guī)性文文件進(jìn)行檢索索，確保其有有效性，并記記錄檢索情況況； 記錄5.1 SSFYS-JJL- 4.2.3-001 文件發(fā)放放登記表5.2 SSFYS-JJL-4.22.3-002 文件修改改、銷毀申請(qǐng)請(qǐng)表5.3 SSFYS-JJL-4.22.3-033 文文件借閱登記記表5.4 SSFYS-JJL- 4.2.3-04 受控文文件清單4.2.4 記記錄控制程序序 目的 對(duì)于質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系有關(guān)的的記錄進(jìn)行控控制和管理，為為管理體系

31、有有效運(yùn)行提供供證據(jù)。 適用范圍 適用于質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系運(yùn)運(yùn)行有關(guān)的所所有記錄。 職責(zé)3.1 審核核文件、管理理評(píng)審文件、人人員培訓(xùn)記錄錄等體系運(yùn)行行記錄，由經(jīng)經(jīng)理辦(客戶戶部)管理。3.2 各種種原材料檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告告等由技術(shù)服服務(wù)部管理。3.3 客戶戶意見(jiàn)反饋等等客戶信息由由經(jīng)理辦(客客戶部)管理理。3.4 所有有記錄人員都都應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、清楚、完完整地做好自自己所負(fù)責(zé)的的記錄工作。 工作程序1各部門負(fù)責(zé)制制定在體系中中涉及本部門門的各種記錄錄表格，經(jīng)理理辦(客戶部部)負(fù)責(zé)管理理保存各種表表樣。42各種記錄錄、表格必須須使用規(guī)定的的格式，統(tǒng)一一編號(hào)。質(zhì)量量記錄編號(hào)

32、原原則 SFFYS-JLL-（記錄錄漢語(yǔ)拼音縮縮寫）XX. X（章節(jié)號(hào)號(hào)）-序號(hào)號(hào)（從01開(kāi)開(kāi)始）。例如如：受控文文件清單編編號(hào)為在SFFYS-JLL4.2.33-014.3 各部部門負(fù)責(zé)保管管歸檔和本部部門相關(guān)的記記錄。4.4 各種種記錄、表格格形式的更改改，應(yīng)由提出出部門填寫文文件修改、銷銷毀申請(qǐng)表，報(bào)報(bào)經(jīng)理辦(客客戶部)歸檔檔，經(jīng)管理者者代表審批后后方可實(shí)施更更換，同時(shí)應(yīng)應(yīng)對(duì)原備案表表樣進(jìn)行更換換；更換新表表后，舊表同同時(shí)作廢，作作廢記錄表格格應(yīng)由使用部部門立即收回回并銷毀。記錄填寫不能隨隨意更改，如如筆誤應(yīng)由填填寫人當(dāng)即劃劃改，并簽字字或蓋章。經(jīng)理辦(客戶部部)編制記記錄清單，記記錄的

33、保存期期限按記錄錄清單規(guī)定定執(zhí)行。記錄在保存期內(nèi)內(nèi)妥善保存，防防止受潮、蟲蟲蛀、失竊、火火災(zāi)。記錄應(yīng)按內(nèi)容、時(shí)時(shí)間順序分類類歸檔，裝訂訂成冊(cè)。各使使用部門按月月整理存檔本本部門的記錄錄，并在整理理歸檔過(guò)程中中發(fā)現(xiàn)不符合合要求的記錄錄應(yīng)責(zé)成責(zé)任任人重新提交交。填寫記記錄登記臺(tái)帳帳，做到便便于檢索、查查閱。記錄的借閱、查查閱，均應(yīng)經(jīng)經(jīng)主管經(jīng)理簽簽字同意后可可進(jìn)行，并應(yīng)應(yīng)按時(shí)送還。超過(guò)保存期的記記錄，經(jīng)管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后由經(jīng)理辦辦(客戶部)銷毀。當(dāng)合同規(guī)定或總總經(jīng)理批準(zhǔn)時(shí)時(shí)，由專管人人員負(fù)責(zé)提供供給客戶或其其代表查閱，并并做好登記。支持性文件和質(zhì)質(zhì)量記錄5.1 SFFYS-JLL- 4.22.4-

34、01 記錄清單單5.2 SFFYS-JLL- 4.22.4-02 記錄錄登記臺(tái)帳5.0 管理理職責(zé)5.1 管理承承諾總經(jīng)理通過(guò)以下下活動(dòng)對(duì)其建建立、實(shí)施管管理體系并對(duì)對(duì)持續(xù)改進(jìn)其其有效性、污污染預(yù)防和遵遵守法律法規(guī)規(guī)和其他要求求的承諾提供供證據(jù)：a）對(duì)公司的全全體員工進(jìn)行行質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健康康安全意識(shí)教教育，使公司司全體員工清清楚滿足顧客客和遵守法律律法規(guī)要求的的重要性；b）組織制定公公司的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全方針針和目標(biāo)，滿滿足方針和目目標(biāo)的制定要要求；c）每年按管管理評(píng)審控制制程序規(guī)定定要求進(jìn)行一一次進(jìn)行管理理評(píng)審；d）確保管理體體系正常運(yùn)行行，提供充分分所需的資源源。e) 實(shí)

35、施污染染預(yù)防和危險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)防，結(jié)合合防治管理，改改善工作環(huán)境境條件，最大大限度降低公公司的職業(yè)健健康安全和環(huán)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，使使相關(guān)方滿意意。5.2 以顧客客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增進(jìn)進(jìn)顧客滿意為為目的，確保保顧客的要求求得到確定并并予以滿足，做做到以下要求求：5.2.1 堅(jiān)堅(jiān)持以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)的的原則，增進(jìn)進(jìn)顧客滿意為為目的，通過(guò)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研或或與顧客直接接接觸，了解解和確定滿足足顧客明示的的或隱含的產(chǎn)產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)過(guò)程的需求和和期望，并滿滿足適用的法法律法規(guī)的有有關(guān)要求，達(dá)達(dá)到增進(jìn)顧客客滿意的目的的。5.2.2 為為了確保以顧顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)得以實(shí)施施，總經(jīng)理授授權(quán)經(jīng)理辦(客戶部)組組織實(shí)施本手手冊(cè)7

36、.2條條“與顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程”和 8.2.1條規(guī)定的的內(nèi)容要求。對(duì)對(duì)顧客的滿意意信息進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視，并確定定獲取和利用用這種信息的的方法。5.3 方針5.3.1 總總經(jīng)理組織制制定公司的方方針，確保方方針?lè)弦韵孪乱螅嘿|(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全方針要與公司的總方針針和宗旨相適適應(yīng)；包括滿足質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全要求求、環(huán)境污染預(yù)防防及防止人身身傷害與健康康損害和持續(xù)續(xù)改進(jìn)體系有有效性遵守適用的有關(guān)關(guān)質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健康康安全的法律律法規(guī)和其他他要求；方針要為制定和和評(píng)審目標(biāo)提提供框架，保保證目標(biāo)與方方針的一致性性；方針的持續(xù)適宜宜性方面，每每年在管理評(píng)評(píng)審會(huì)議上予予以評(píng)審。5.3.2

37、為了實(shí)現(xiàn)公公司方針，總總經(jīng)理要保證證公司的質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全方針在公司司內(nèi)部得到充充分的溝通和和理解，使公公司的全體員員工清楚牢記記，以便有效效貫徹實(shí)施。5.3.3 公公司方針的環(huán)環(huán)境與職業(yè)健健康安全方面面內(nèi)容，要傳傳遞到有關(guān)的的相關(guān)方，環(huán)環(huán)境方針還需需要為公眾獲獲取提供條件件。5.4 策策劃5.4.1 目目標(biāo) 為了實(shí)現(xiàn)公司司質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全方針，落落實(shí)公司滿足足顧客要求并并增強(qiáng)顧客滿滿意，以及滿滿足相關(guān)方的的環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全要要求，總經(jīng)理理組織制定公公司質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、職業(yè)健康康安全目標(biāo)，并并要求各部門門建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。a) 在建立質(zhì)質(zhì)量

38、目標(biāo)時(shí)：要有滿足產(chǎn)產(chǎn)品要求所需需的內(nèi)容，一一般質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量量的，并與公公司質(zhì)量方針針保持一致。b) 建立和評(píng)評(píng)審環(huán)境目標(biāo)標(biāo)時(shí)，確保滿滿足法律法規(guī)規(guī)、重要環(huán)境境因素、可選選技術(shù)方案、財(cái)財(cái)務(wù)、運(yùn)行和和經(jīng)營(yíng)的要求求。目標(biāo)和指指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)環(huán)境方針，并并包括對(duì)污染染預(yù)防的承諾諾。c) 在建立和和評(píng)審職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)時(shí)，應(yīng)確保保滿足法律法法規(guī)、職業(yè)健健康安全危險(xiǎn)險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的的控制要求；可選技術(shù)方方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的的要求；以及及相關(guān)方的意意見(jiàn)的要求。目目標(biāo)應(yīng)符合職職業(yè)健康安全全方針，包括括對(duì)持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的承諾，確確保識(shí)別的安安全風(fēng)險(xiǎn)和確確定的控制措措施能夠得到到考慮。5.4.111各部門質(zhì)

39、量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)1）經(jīng)理辦(客客戶部)：文檔資料完整性性100%；培訓(xùn)合格率達(dá)到到100%。按規(guī)定環(huán)境檢查查率100%；按規(guī)定職業(yè)健康康安全檢查率率100%。 職工身心健健康情況良好好、符合各項(xiàng)項(xiàng)職業(yè)健康安安全法規(guī)要求求； 準(zhǔn)確獲取顧客客需求，特殊殊要求的合同同在簽訂前進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品要求求評(píng)審；顧客滿意率995%合同履約率1000%材料采購(gòu)入庫(kù)合合格率達(dá)1000；采購(gòu)的原材料符符合環(huán)保要求求。采購(gòu)的勞動(dòng)保護(hù)護(hù)用品符合國(guó)國(guó)家相應(yīng)勞保保法規(guī)要求。2） 集成部：機(jī)器設(shè)備、環(huán)保保設(shè)施完好率率100；工人規(guī)范操作率率100工人穿戴勞動(dòng)防防護(hù)用品率1100控1000；職工身心健康情情況良

40、好、符符合各項(xiàng)職業(yè)業(yè)健康安全法法規(guī)要求；3） 技術(shù)服務(wù)務(wù)部： 產(chǎn)品出廠合格率率100%，計(jì)計(jì)量器具檢定定合格率1000%；職工身心健康情情況良好、符符合各項(xiàng)職業(yè)業(yè)健康安全法法規(guī)要求；5.4.2體系系策劃：公司司總經(jīng)理組織織對(duì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全管理理體系進(jìn)行策策劃。1按GB/TT 90011-20088標(biāo)準(zhǔn)4.11條款的要求求建立、實(shí)施施、保持和持持續(xù)改進(jìn)管理理體系。管理理職責(zé)，資源源管理，產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量量、分析和改改進(jìn)四大過(guò)程程及其包括的的子過(guò)程用于于公司的產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策策劃，并均形形成了程序文文件。2按GB/TT240011-20044標(biāo)準(zhǔn)4.11條款的總要要求建立并保保持環(huán)

41、境管理理體系。環(huán)境境方針（4.2）、規(guī)劃劃（4.3）、實(shí)實(shí)施與運(yùn)行（44.4）、檢檢查和糾正措措施（4.55），管理評(píng)評(píng)審（4.66）有關(guān)條款款均適用于本本公司，并在管管理體系相應(yīng)應(yīng)條款處一并并描述及形成成有關(guān)程序文文件。3按GB/TT280011-20111標(biāo)準(zhǔn)4.11條款建立并并保持職業(yè)健健康安全管理理體系 ?？偪傄螅?.1）、職業(yè)業(yè)健康安全方方針（4.22）、策劃（44.3）、實(shí)實(shí)施和運(yùn)行（44.4）檢查查和糾正措施施（4.5）和和管理評(píng)審（44.6）有關(guān)關(guān)條款均適用用于本公司，并并在管理體系系的相應(yīng)條款款中一并描述述及形成有關(guān)關(guān)程序文件。4在對(duì)管理體體系的變更進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)實(shí)施時(shí)，遵

42、循循以下要求：a) 公司方針針和目標(biāo)適宜宜性；b) 采取過(guò)程程的方法對(duì)管管理體系進(jìn)行行有效管理；c) 機(jī)構(gòu)設(shè)置置和職能分解解適應(yīng)實(shí)際工工作要求；d) 要滿足GGB/T199001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求。5公司領(lǐng)導(dǎo)層層對(duì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和安全管管理體系的變變更，包括體體制改革和機(jī)機(jī)構(gòu)調(diào)整等情情形，進(jìn)行策策劃和實(shí)施時(shí)時(shí)，保持質(zhì)量量管理計(jì)算機(jī)機(jī)信息集成服服務(wù)的完整性性。5.4.3 危危險(xiǎn)源和環(huán)境境因素辨識(shí)、評(píng)評(píng)價(jià)和控制的的策劃1公司建立并并保持環(huán)境境因素識(shí)別和和評(píng)價(jià)控制程程序、危危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制程序序，以持續(xù)續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源源和環(huán)境

43、因素素的辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)實(shí)施必要的控控制措施，或或可以對(duì)其施施加影響的危危險(xiǎn)源和環(huán)境境因素，從中中判定出有重重大影響的重重大危險(xiǎn)源和和環(huán)境因素。建建立環(huán)境和職職業(yè)健康安全全目標(biāo)時(shí)，要要加以考慮。并并建立危險(xiǎn)源源和環(huán)境因素素評(píng)價(jià)記錄，經(jīng)經(jīng)評(píng)價(jià)，建立立重大危險(xiǎn)源源和環(huán)境因素素清單及相對(duì)對(duì)應(yīng)的重大危危險(xiǎn)源和環(huán)境境因素管理方方案，及時(shí)對(duì)對(duì)其信息進(jìn)行行更新，特別別注意在建立立職業(yè)健康安安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)應(yīng)確保安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和確定的的控制措施能能夠得到考慮慮。3 職業(yè)健健康安全和環(huán)環(huán)境策劃的管管理31經(jīng)理辦辦(客戶部)組織在生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)算機(jī)信息息集成服務(wù)前前，進(jìn)行職業(yè)業(yè)健康安全和和環(huán)境策劃，在在計(jì)算機(jī)信息息集成服

44、務(wù)組組織設(shè)計(jì)中規(guī)規(guī)定安全、消消防、環(huán)境保保護(hù)措施。5.4.4法律律法規(guī)和其他他要求1 公司建立立和保持法法律法規(guī)獲取取、識(shí)別更新新管理程序，以以識(shí)別和獲取取使用的質(zhì)量量、環(huán)境和職職業(yè)健康安全全法律法規(guī)、其其他要求。經(jīng)經(jīng)理辦(客戶戶部)為歸口口管理部門。2 經(jīng)理辦辦(客戶部)應(yīng)及時(shí)獲取取和更新質(zhì)量量、環(huán)境和職職業(yè)健康安全全法律法規(guī)、其其他要求的信信息,采取相相應(yīng)方式將這這些信息傳遞遞到相關(guān)部門門和員工,以以及有關(guān)的相相關(guān)方。5.4.5 職業(yè)健康安安全和環(huán)境管管理方案公司制定并執(zhí)行行職業(yè)健康康安全和環(huán)境境監(jiān)視和測(cè)量量控制程序，以以確保對(duì)重大大危險(xiǎn)因素和和重要環(huán)境因因素得到控制制，制定相應(yīng)應(yīng)的目標(biāo)和

45、指指標(biāo)。針對(duì)控控制的職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。按程序序要求制定職職業(yè)健康安全全和環(huán)境管理理方案，包括括制定可行的的技術(shù)方案，明明確進(jìn)度和責(zé)責(zé)任部門人員員，特別是要要對(duì)重大危害害和環(huán)境因素素控制程度，實(shí)實(shí)施監(jiān)督檢查查考核。5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通 公司司總經(jīng)理要確確保公司內(nèi)的的崗位職責(zé)、權(quán)權(quán)限得到規(guī)定定和溝通。5.5.1 職職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理：行使公司最高管管理職權(quán)；是是公司質(zhì)量、安安全、環(huán)境的的第一責(zé)任人人負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布公司的方針和和目標(biāo)，批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布管理手手冊(cè)；向全體員工傳達(dá)達(dá)滿足顧客要要求及遵守法法律法規(guī)要求求的重要性，確確保全集團(tuán)關(guān)注顧客客要求和重

46、視視法律法規(guī)要要求，增強(qiáng)員員工滿足顧客客要求和遵守守法律法規(guī)要要求的意識(shí)，調(diào)調(diào)動(dòng)員工積極極參與，促進(jìn)進(jìn)公司方針和和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。組織策劃、建立立、實(shí)施和保保持公司管理理體系，確保保管理體系符符合性、適宜宜性和實(shí)施的的有效性；確保公司管理體體系有效運(yùn)行行，提供所需需資源；發(fā)布管理評(píng)審?fù)ㄍㄖ鞒止芄芾碓u(píng)審會(huì)議議，對(duì)內(nèi)審結(jié)結(jié)果和糾正預(yù)預(yù)防措施情況況作出評(píng)價(jià)，對(duì)對(duì)管理體系運(yùn)運(yùn)行情況作出出評(píng)審結(jié)論，對(duì)對(duì)方針、目標(biāo)標(biāo)和體系所需需資源作出評(píng)評(píng)價(jià)，批準(zhǔn)管管理評(píng)審報(bào)告告；公司內(nèi)主要崗位位職責(zé)和權(quán)限限予以規(guī)定，并并規(guī)定溝通方方式和途徑；任命管理者代表表。3財(cái)務(wù)總監(jiān)a)負(fù)責(zé)公司會(huì)會(huì)計(jì)核算、分分析、監(jiān)查、計(jì)計(jì)劃以及

47、財(cái)務(wù)務(wù)管理工作。b)負(fù)責(zé)組織制制訂公司財(cái)務(wù)務(wù)管理辦法并并組織實(shí)施和和監(jiān)督。 c)負(fù)責(zé)組織制制訂公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)效果的報(bào)表表和分析計(jì)算算機(jī)信息集成成服務(wù)成本核核算。d) 負(fù)責(zé)主要要經(jīng)濟(jì)合同的的審查并檢查查其執(zhí)行情況況。e) 參與環(huán)境境改進(jìn)與職業(yè)業(yè)健康安全和和環(huán)境管理方方案的評(píng)審和和費(fèi)用預(yù)算管管理。4經(jīng)理辦(客客戶部)1)負(fù)責(zé)公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全管理體系系的管理和推推進(jìn)。2)負(fù)責(zé)建立完完善公司管理理制度3)負(fù)責(zé)公司人人力資源管理理4)負(fù)責(zé)公司適適用法律法規(guī)規(guī)的辨識(shí)、整整理匯編、更更新跟蹤與傳傳遞；5)負(fù)責(zé)公司資資質(zhì)和公司人人員資質(zhì)管理理。6)匯總編制年年度工作要點(diǎn)點(diǎn)，下達(dá)年度度綜合管理目目

48、標(biāo)。7)收集相關(guān)部部門的信息，并并負(fù)責(zé)溝通與與協(xié)調(diào)。8)負(fù)責(zé)工作會(huì)會(huì)、總經(jīng)理辦辦(客戶部)公會(huì)議題的的收集、會(huì)務(wù)務(wù)及督辦，綜綜合性文件和和報(bào)告的起草草。9)負(fù)責(zé)組織內(nèi)內(nèi)部審核10)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理組織管理理評(píng)審，落實(shí)實(shí)評(píng)審決定的的與本部門有有關(guān)的事項(xiàng)。11)分管行政政性文件，做做好各部門的的文件控制。12)做好各部部門的記錄控控制。13 負(fù)責(zé)公司司危險(xiǎn)源和環(huán)環(huán)境因素的辨辨識(shí)調(diào)查、評(píng)評(píng)價(jià)、確定重重要危險(xiǎn)源和和環(huán)境因素和和相應(yīng)目標(biāo)、指指標(biāo)，制定相相應(yīng)管理方案案以及實(shí)施的的管理、監(jiān)督督、檢查；14) 負(fù)責(zé)責(zé)公司環(huán)境保保護(hù)管理的監(jiān)監(jiān)督和檢查；;15）負(fù)責(zé)公司司生產(chǎn)安全管管理的監(jiān)督和和檢查；16）對(duì)公司各各

49、部門職責(zé)履履行情況的督督查；17）負(fù)責(zé)公司司應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)的管理理、監(jiān)督和檢檢查； a) 負(fù)責(zé)合同管管理工作，主主管合同洽商商、合同變更更和合同索賠賠工作; b) 負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)術(shù)服務(wù)部下達(dá)達(dá)合同有關(guān)關(guān)產(chǎn)品明細(xì)單單，參與公公司內(nèi)部對(duì)生生產(chǎn)進(jìn)度協(xié)調(diào)調(diào)管理工作。 c )組織投標(biāo)、中中標(biāo)產(chǎn)品的合合同評(píng)審。并并對(duì)中標(biāo)合同同及投標(biāo)報(bào)價(jià)價(jià)進(jìn)行審核。 d)監(jiān)監(jiān)督檢查合同同實(shí)施過(guò)程的的客戶滿意動(dòng)動(dòng)態(tài)管理。 e)及及時(shí)與客戶溝溝通;定期組組織召開(kāi)客戶戶座談會(huì)。f)及時(shí)進(jìn)行售售后服務(wù);保保證產(chǎn)品交付付過(guò)程及質(zhì)保保期的顧客滿滿意度。a. 負(fù)責(zé)組織織對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品品供方的選擇擇、評(píng)價(jià)和重重新評(píng)價(jià)工作作，編制和修修訂合格供供

50、方名錄；對(duì)供方的資資質(zhì)和提供合合格產(chǎn)品的能能力負(fù)責(zé)。b. 組織編制制采購(gòu)計(jì)劃并并實(shí)施采購(gòu)，對(duì)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品滿滿足規(guī)定的要要求負(fù)責(zé)，及及時(shí)、妥善處處置采購(gòu)產(chǎn)品品中出現(xiàn)的不不合格。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用用原材料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃的編制制與實(shí)施的管管理；負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的的驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)識(shí)，并負(fù)責(zé)采采購(gòu)物品的防防護(hù)管理檢查查監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)供方的信信息收集、評(píng)評(píng)審，選擇合合格供方；負(fù)責(zé)本部門文件件記錄的管理理負(fù)責(zé)本部門門文件記錄的的管理5技術(shù)服務(wù)部部a)貫徹執(zhí)行國(guó)國(guó)家法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范，制定各各項(xiàng)技術(shù)管理理制度。b)參與投標(biāo)、合合同評(píng)審，對(duì)對(duì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)進(jìn)行決策。c)組織編制原原材料檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程、半半成品檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程及成成品檢驗(yàn)

51、規(guī)程程，組織定定期會(huì)審，及及時(shí)變更確保保持續(xù)符合我我公司實(shí)際情情況，持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量管理理水平。d)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格品的標(biāo)識(shí)、隔隔離與處理。e)負(fù)責(zé)原材料料的入庫(kù)檢驗(yàn)驗(yàn)，確保合格格品入庫(kù)，不不合格品退貨貨。f)負(fù)責(zé)油漆前前的半成品檢檢驗(yàn)，確保合合格品轉(zhuǎn)序，不不合格品返工工。g)負(fù)責(zé)對(duì)每一一道工序產(chǎn)品品進(jìn)行質(zhì)量抽抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題，要求立立即返工，使使其符合工序序質(zhì)量要求。h)負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)機(jī)信息集成的的成品出廠檢檢驗(yàn)及必要的的委托型式檢檢驗(yàn)。6 集成部 a) 負(fù)責(zé)公司計(jì)計(jì)算機(jī)信息集集成服務(wù)管理理、人員調(diào)度度，確保生產(chǎn)產(chǎn)效率最大化化;b)在公司經(jīng)理理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)對(duì)所負(fù)責(zé)的計(jì)計(jì)算機(jī)信息集集成服務(wù)全

52、過(guò)過(guò)程負(fù)直接責(zé)責(zé)任。c)貫徹執(zhí)行管管理方針、管管理目標(biāo)，具具體實(shí)施管理理體系要求和和程序文件，全全面有效控制制產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全。 d) 執(zhí)行合同條條款，滿足相相關(guān)方要求，確確保產(chǎn)品按時(shí)時(shí)交付。 e)按照照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、相相應(yīng)的法律法法規(guī)及公司管管理規(guī)章制度度采取有效使使用材料、能能源及必要的的環(huán)保設(shè)備及及職業(yè)健康安安全勞保用品品。既要滿足足生產(chǎn)要求，又又要節(jié)能降耗耗保護(hù)環(huán)境，還還要確保生產(chǎn)產(chǎn)人員的職業(yè)業(yè)健康安全。 f)必要要時(shí)，負(fù)責(zé)生生產(chǎn)外包方的的監(jiān)督管理工工作。 g）負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)車間的的環(huán)境衛(wèi)生及及生產(chǎn)人員的的勞保防護(hù)管管理。h）負(fù)責(zé)對(duì)公司司生產(chǎn)及環(huán)保保設(shè)備管理、使使用、維護(hù)保保養(yǎng)

53、、檢修的的管理；j）建立公司設(shè)設(shè)備的檔案管管理；負(fù)責(zé)公司設(shè)備大大修理管理與與批準(zhǔn)的管理理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)各項(xiàng)記記錄的收集、保保管及移交；7 職業(yè)健康康安全事務(wù)代代表a)代表員工參參與和協(xié)商有有關(guān)職業(yè)健康康安全的活動(dòng)動(dòng)；b)參與公司職職業(yè)健康安全全管理文件和和制度的制定定；c) 協(xié)助公司司了解員工和和有關(guān)相關(guān)方方的職業(yè)健康康安全方面的的反饋意見(jiàn)。管理者代表（見(jiàn)見(jiàn)0.3章）信息交流5.5. 3. 1建立環(huán)境信信息交流控制制程序，經(jīng)經(jīng)理辦負(fù)責(zé)公公司的環(huán)境信信息交流管理理工作，代表表并組織員工工參與公司的的各項(xiàng)環(huán)境管管理活動(dòng)，參參與公司承諾諾和方針目標(biāo)標(biāo)的制定、參參加公司環(huán)境境有關(guān)會(huì)議，經(jīng)經(jīng)理辦負(fù)責(zé)公公司的

54、環(huán)境信信息交流的外外部接受與回回復(fù)記錄的管管理工作，參參與對(duì)計(jì)算機(jī)機(jī)信息集成服服務(wù)的環(huán)境檢檢查、監(jiān)督和和事故的調(diào)查查、處理。信息交流控制程程序1 目的建立有效的環(huán)境境信息交流程程序，對(duì)內(nèi)促促進(jìn)公司各部部門、各單位位之間的信息息交流和業(yè)務(wù)務(wù)溝通，對(duì)外外促進(jìn)與相關(guān)關(guān)方之間的信信息交流和協(xié)協(xié)調(diào)互動(dòng)，確確保管理體系系有效運(yùn)行。2 適用范圍圍公司與管理體系系有關(guān)的內(nèi)部部信息和相關(guān)關(guān)方信息的交交流和處理。3 職責(zé)3.1 管理理者代表負(fù)責(zé)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)報(bào)告管理體系系運(yùn)行與改進(jìn)進(jìn)的相關(guān)信息息，協(xié)調(diào)各有有關(guān)方面的交交流；負(fù)責(zé)審審批與管理體體系有關(guān)的相相關(guān)方信息的的處理，并向向總經(jīng)理匯報(bào)報(bào)。3.2 經(jīng)理理辦(客戶部

55、部)負(fù)責(zé)管理理體系的方針針、目標(biāo)、要要求及貫徹實(shí)實(shí)施狀況的溝溝通及內(nèi)審、管管理評(píng)審、外外審信息的發(fā)發(fā)布、交流，并并負(fù)責(zé)向管理理者代表及時(shí)時(shí)通報(bào)體系運(yùn)運(yùn)行中的重要要事項(xiàng)。3.3 技術(shù)術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)質(zhì)量信信息管理。接接收、傳遞和和處理內(nèi)部及及相關(guān)方提供供的技術(shù)質(zhì)量量信息。3.4 經(jīng)理理辦(客戶部部)負(fù)責(zé)職業(yè)業(yè)安全、環(huán)境境信息管理，接接收、傳遞和和處理內(nèi)部及及相關(guān)方提出出的職業(yè)安全全、環(huán)境方面面的信息。3.5 經(jīng)理理辦(客戶部部)負(fù)責(zé)行政政衛(wèi)生、職業(yè)業(yè)健康信息、辦辦公區(qū)環(huán)境信信息及安全保保衛(wèi)、消防信信息管理，接接收、傳遞和和處理內(nèi)部及及相關(guān)方提供供的環(huán)境、職職業(yè)健康方面面的信息。3.6 員工工代

56、表負(fù)責(zé)職職工權(quán)益保護(hù)護(hù)信息的交流流與反饋。3.7 經(jīng)理理辦(客戶部部)負(fù)責(zé)公司司各部門及相相關(guān)方報(bào)送信信息的接收、傳傳遞和處理。3.8 各職職能部門負(fù)責(zé)責(zé)本部門主管管業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī)機(jī)信息集成服服務(wù)中內(nèi)部及及相關(guān)方信息息的接收、傳傳遞和處理。4 工作程序序4. 1 信信息交流內(nèi)容容4. 1. 11 管理體體系方針、目目標(biāo)、要求的的確定與調(diào)整整情況。4. 1. 22 管理體體系運(yùn)行狀況況，包括內(nèi)審審、管理評(píng)審審、外審情況況。4. 1. 33 管理體體系目標(biāo)確定定的各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)完成情況，包包括各責(zé)任部部門分解指標(biāo)標(biāo)完成情況。4. 1. 44 產(chǎn)品職職業(yè)健康安全全管理績(jī)效，包包括達(dá)標(biāo)、獲獲獎(jiǎng)、表彰、批批評(píng)、

57、投訴、事事故、缺陷等等情況。4. 1. 55 糾正、預(yù)預(yù)防措施實(shí)施施情況。4. 1. 66 培訓(xùn)情情況。4. 1. 77 公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理體體系相關(guān)工作作的指示、決決定、要求等等。4. 1. 88 相關(guān)方方的反映、評(píng)評(píng)價(jià)。4. 1. 99 法律、法法規(guī)及其他要要求。4. 1. 110 上級(jí)級(jí)單位（部門門）下發(fā)的文文件及下達(dá)的的要求、指令令。4. 1. 111 同行行業(yè)其他單位位的職業(yè)健康康安全信息及及對(duì)相關(guān)方的的影響。4. 1. 112 顧客客/用戶要求求。4. 1. 113 居民民的投訴與抱抱怨。4. 1. 114 公司司各部門之間間及與相關(guān)方方交流的其他他信息。4. 2 信息交流基基本形式

58、4. 2. 11工作會(huì)議、管管理體系評(píng)審審會(huì)議、生產(chǎn)產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)和職職業(yè)健康安全全管理例會(huì)等等會(huì)議形式。4. 2. 22 形成文文件，執(zhí)行本本手冊(cè)文件件控制程序。4. 2. 33 組織體體系運(yùn)行情況況匯報(bào)、交流流會(huì)等專題會(huì)會(huì)議。4. 2. 77 公司各各部門、各單單位與相關(guān)方方的溝通。4. 2. 88 組織各各種相關(guān)活動(dòng)動(dòng)。4. 3 信信息交流效果果評(píng)價(jià)4. 3. 11 溝通交交流的信息要要依據(jù)充分、準(zhǔn)準(zhǔn)確可靠。4. 3. 22 溝通交流流的信息要具具有時(shí)效性，符符合各階段工工作的進(jìn)度要要求和相關(guān)程程序文件的規(guī)規(guī)定。4. 3. 33 各部門門、各單位要要由專人分管管信息交流工工作，必要時(shí)時(shí)對(duì)信息的

59、接接收、傳遞、處處理情況進(jìn)行行記錄。4. 4 改改進(jìn)與反饋4. 4. 11 當(dāng)接收收信息涉及責(zé)責(zé)任部門主管管業(yè)務(wù)缺陷時(shí)時(shí)，責(zé)任部門門要認(rèn)真識(shí)別別信息的符合合性，并制定定措施，積極極改進(jìn)，改進(jìn)進(jìn)的具體效果果要納入管理理評(píng)審輸入信信息。4. 4. 22 當(dāng)信息息提供者要求求答復(fù)時(shí)，責(zé)責(zé)任者要予以以答復(fù)。 4. 5 協(xié)協(xié)商4. 4. 33 公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部部門通過(guò)聽(tīng)取取匯報(bào)或接待待處理員工及及顧客和相關(guān)關(guān)方來(lái)信來(lái)訪訪等形式，了了解各項(xiàng)要求求和抱怨，以以便溝通解決決相關(guān)問(wèn)題。5 相關(guān)文件件5. 1 文件控制程程序5. 2 記錄控制程程序6記錄6.1會(huì)議記錄錄5.6 管理評(píng)評(píng)審控制程序序1 目的對(duì)質(zhì)量

60、、環(huán)境和和職業(yè)健康安安全管理體系系進(jìn)行計(jì)算機(jī)機(jī)信息集成服服務(wù)的評(píng)價(jià)，確確保其持續(xù)的的適宜性、充充分性和有效效性。2 適用范圍 管理評(píng)審審過(guò)程的控制制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理理主持管理評(píng)評(píng)審活動(dòng)。3.2 管理者者代表、經(jīng)理理辦(客戶部部)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理組織管理理評(píng)審活動(dòng)。3.3 各部門門有關(guān)人員參參加管理評(píng)審審，提供有關(guān)關(guān)輸入材料，實(shí)實(shí)施改進(jìn)措施施。4 工作程序4.1 管理評(píng)評(píng)審每年至少少進(jìn)行一次，最最多間隔122個(gè)月。當(dāng)出出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全事故和顧客客重大投訴時(shí)時(shí)由總經(jīng)理決決定及時(shí)進(jìn)行行管理評(píng)審。4.2 評(píng)審計(jì)計(jì)劃 經(jīng)理辦辦(客戶部)在管理評(píng)審審前，根據(jù)總總經(jīng)理意圖進(jìn)進(jìn)行策劃