質(zhì)量手冊(第三版)

1、贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)01 質(zhì)量手冊管理理文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第1頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.01質(zhì)量手冊管理1、質(zhì)量手冊的的編制和批準準1.1質(zhì)量手手冊由辦公公室組織有關(guān)關(guān)人員進行編編制。1.2質(zhì)量手手冊經(jīng)相關(guān)關(guān)部門討論修修改后，報管管理者代表審審核。1.3經(jīng)審核的的質(zhì)量手冊冊由總經(jīng)理理批準后頒布布實施。2、質(zhì)量手冊的的發(fā)放2.1 質(zhì)量手手冊分受控和和非受控兩種種，辦公室應(yīng)應(yīng)在手冊受控控狀態(tài)處加以以標識，并統(tǒng)統(tǒng)一編號。2.2受控質(zhì)量量手冊是公司司的質(zhì)量法規(guī)規(guī)依據(jù)和證實實，應(yīng)按照經(jīng)經(jīng)過管理者代代表批準的發(fā)發(fā)放名單，依依序號發(fā)

2、放并并辦理簽收手手續(xù)。2.3非受控質(zhì)質(zhì)量手冊是公公司向顧客提提供的質(zhì)量管管理和質(zhì)量保保證的證實，當當顧客或其他他外部人員需需用時，需向向辦公室提出出書面申請，經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準后，由由辦公室登記記發(fā)放。3、質(zhì)量手冊的的更改3.1部門對質(zhì)質(zhì)量手冊的更更改意見，應(yīng)應(yīng)以書面形式式提交辦公室室，在意見未未被采納批準準前，仍按原原規(guī)定執(zhí)行。3.2當出現(xiàn)下下列情況之一一時，應(yīng)考慮慮質(zhì)量手冊進進行換版。a.作為質(zhì)量手手冊依據(jù)的標標準、法規(guī)有有較大修改時時；b.公司質(zhì)量方方針調(diào)整時；c.公司組織機機構(gòu)與質(zhì)量職職能變動較大大時；d.經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生生產(chǎn)方式發(fā)生生較大變動時時；e.質(zhì)量體系審審核與管理評

3、評審中提出改改進要求時。3.3辦公室擬擬定更改或換換版的書面報報告，經(jīng)管理理者代表審核核，總經(jīng)理批批準后進行。3.4管理者代代表組織原文文件編寫組成成員對手冊進進行修改，修修改完后報總總經(jīng)理批準，由由辦公室發(fā)至至受控質(zhì)量手手冊的持有者者，手冊持有有者依據(jù)通知知更改內(nèi)容或或更改標記，用用鋼筆填寫手手冊更改頁。3.5修訂后的的文頁應(yīng)及時時取代原文頁頁，原文頁由由辦公室收回回，經(jīng)管理者者代表批準方方可銷毀。3.6質(zhì)量手冊冊換版后，新新版發(fā)放時，受受控舊版同時時收回，并由由辦公室加蓋蓋“作廢”標識。4、質(zhì)量手冊的的保管4.1對質(zhì)量手手冊應(yīng)進行統(tǒng)統(tǒng)一登記、編編號、存放。4.2手冊持有有者應(yīng)妥善保保管，不

4、得外外借、拆散、抽抽頁、污損或或隨意更改。4.3手冊丟失失應(yīng)及時報辦辦公室，追求求責任后方可可補發(fā)，補發(fā)發(fā)要進行登記記，并重新編編號。4.4手冊持有有者工作變動動，應(yīng)將手冊冊交回辦公室室，并做好登登記工作。4.5手冊未經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準不得復(fù)復(fù)制。4.6手冊底稿稿、各單位局局部更改報告告和手冊更改改記錄由辦公公室歸檔保存存。4.7手冊修改改或換版時，版版次同時更改改。手冊頒布布時為A版，第第一次修改為為A/1，第第二次修改AA/2換版時文文件代號中年年度相應(yīng)更改改。贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)02 頒布令文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第2頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/

5、0生效日期2010.044.01頒 布 令為了提高我公司司的質(zhì)量管理理水平并與國國際接軌，結(jié)結(jié)合我公司的的具體情況，公公司按照GBBT190001200008 idt ISO90001：2008質(zhì)量管理體體系 要求組織編編制了質(zhì)量量手冊。在在編制過程中中力求滿足適適宜性和充分性的要要求。本質(zhì)量手冊闡闡述了公司的的質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標，并并對公司的質(zhì)質(zhì)量管理體系系作了全面的的描述，是指指導(dǎo)公司實施施質(zhì)量管理體體系的綱領(lǐng)性性文件，是本本公司質(zhì)量活活動的準則和和法規(guī)，也是全體員工工的行為規(guī)范范。本質(zhì)量手冊已已通過審核，完完全符合我公公司的發(fā)展方方向和企業(yè)實實際，在公司司內(nèi)部具有指指令性、政策策性和法

6、律性性的效能。現(xiàn)我以公司總經(jīng)經(jīng)理的名義要要求本公司的的所有職能部部門和全體員員工，嚴格遵遵守手冊中的的各項規(guī)定，為為提高我公司司的產(chǎn)品質(zhì)量量和信譽而努努力工作。本質(zhì)量手冊自自2010年1月1日頒布布，20100年4月1日起正正式實施?？偨?jīng)理： 2010年3月31日贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)03 公司簡介文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第3頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.01公 司 簡 介介贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司創(chuàng)建于11995年，是是一家專業(yè)生生產(chǎn)和出口銷銷售打火機的的企業(yè)，具有有十多年的火機生生產(chǎn)和銷售經(jīng)經(jīng)驗。公司總部座落落于贛州市湖

7、湖邊鎮(zhèn)，工廠廠占地總面積積100多畝畝，沙河工業(yè)業(yè)園、南康建建有分廠，擁擁有職工8000多人。公司注冊資資金200萬萬元，月生產(chǎn)產(chǎn)打火機能力力20，000，000只。十幾年來，為國國家實現(xiàn)出口口創(chuàng)匯5000多萬美元，為為贛州市的經(jīng)經(jīng)濟建設(shè)和發(fā)發(fā)展做出了積積極的貢獻，公公司先后被評評為“AA級納稅稅信譽單位”、 “重合同，守守信用”的AA級企企業(yè)、“經(jīng)濟貢獻獎獎”、“稅收貢獻上上臺階獎”等稱號，公公司總經(jīng)理鄧鄧衛(wèi)城先生本本人也被評為為“能人創(chuàng)業(yè)十十佳明星”等稱號，并并光榮地被選選為贛州市政政協(xié)委員。公司產(chǎn)品遠銷東東南亞、中東東、南美洲、非非洲以及歐洲洲等國家和地地區(qū)，多年來來公司產(chǎn)品的的卓越性能

8、得得到世界各地地客戶的一致致認同和信賴賴。公司將繼續(xù)努力力，致力拓展展生產(chǎn)經(jīng)營，以以衛(wèi)誠人“團結(jié)拼搏、從從嚴務(wù)實、雷雷厲風(fēng)行、開開拓進取”的創(chuàng)業(yè)氣魄魄，不斷朝著著綜合型、多多功能、國際際化方向發(fā)展展，以求得在在規(guī)模經(jīng)營中中獲得更大的的效益。地址：贛州市湖湖邊鎮(zhèn)8033廠路中段 郵編：3410000電話：0797782511525傳真：0797782588388網(wǎng)址：httpp: /E-MAIL： HYPERLINK mailto:weicheng weichhengwweicheenghuooji.coom贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)04 任命書文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼

9、第4頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.01管理者代表任命命書為更好地建立并并貫徹執(zhí)行本本公司質(zhì)量管理理體系，經(jīng)公公司管理層研研究決定，任任命 擔任本公司司管理者代表表，全權(quán)負責責以下工作。1、確保質(zhì)量管管理體系的建建立、實施、保保持和持續(xù)改進。2、負責向公司司最高管理者者（總經(jīng)理）報報告質(zhì)量體系系的業(yè)績和任任何改進的需需求。3、確保在公司司內(nèi)提高滿足足顧客要求的的意識。4、主持內(nèi)部審審核。5、負責嚴重不不合格品的評評審。6、負責質(zhì)量體體系方面有關(guān)關(guān)事宜與外部部各相關(guān)方的的聯(lián)系。要求各部門/車車間全力配合合并支持管理理者代表的工工作，自覺服服從領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)調(diào)配，以確保保

10、貫標工作運行有序序，體系持續(xù)續(xù)改進，工作作富有成效?？偨?jīng)理： 2009年122月31日贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)05 質(zhì)量方針針文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第5頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.01質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管管理八項原則則為基礎(chǔ)，根根據(jù)本公司的的經(jīng)營宗旨和和顧客的期望望，制定如下下的質(zhì)量方針針：以客戶為中心，以以市場為導(dǎo)向向，不斷持續(xù)續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量?？偨?jīng)理： 2009年122月31日贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)06 質(zhì)量目標標文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第6頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期201

11、0.044.01質(zhì)量目標總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量量方針給出的的框架，結(jié)合合公司產(chǎn)品特特點制定了公公司總質(zhì)量目目標。1、總質(zhì)量目標標客戶滿意度900%以上；不合格率控制在在2%；漏氣氣率控制在55以內(nèi)。2、各職能部門門質(zhì)量目標2.1、辦公室室2.1.1.人人員培訓(xùn)合格格率95%；2.1.2.文文件控制率98%；2.2生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃完成995%以上，不不合格品控制制在2%以內(nèi)內(nèi)。2.3質(zhì)檢部原材料進廠檢測測合格率988%以上，漏漏氣率控制在在5以內(nèi)，在在兩年內(nèi)每年年提高一個百百分點。2.4外貿(mào)部客戶滿意度在990%以上。2.5采購部2.5.1采購購交期達成率率95%2.5.2采購購產(chǎn)品合格（批批）率97%3

12、、質(zhì)量目標管管理3.1各部門每每月對本部門門質(zhì)量目標完完成情況進行行檢查，未達達到質(zhì)量目標標要求時，分分析原因，及及時采取相應(yīng)應(yīng)的措施，并并將結(jié)果以書書面形式交辦辦公室。3.2各部門每每季度對本部部門質(zhì)量目標標完成情況進進行統(tǒng)計分析析，根據(jù)統(tǒng)計計分析結(jié)果提提出改進建議議，并將統(tǒng)計計分析報告交交辦公室。3.3辦公室每每季對公司各各部門的質(zhì)量量目標完成情情況進行考核核，對公司的的質(zhì)量目標完完成情況進行行統(tǒng)計分析。識識別改進機會會提出改進建建議，并將統(tǒng)統(tǒng)計分析結(jié)果果報管理者代代表、總經(jīng)理理。3.4每季度初初，由管理者者代表召集有有關(guān)部門和人人員討論，檢檢查上一季度度質(zhì)量目標的的實施情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題要

13、分分析原因，采采取相應(yīng)的措措施。贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)1.0 范圍文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第7頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.011、范圍1.1本手冊適適用于打火機機的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。a.本手冊適用用于與上述產(chǎn)產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)質(zhì)量形成有關(guān)關(guān)的所有部門門和人員；b.本手冊適用用于本公司內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量管理理和外部質(zhì)量量管理認證審審核活動。1.2刪減說明明本公司是以銷定定產(chǎn)的企業(yè)，完完全按照顧客客提供的樣板板和國家標準準進行生產(chǎn)的的，生產(chǎn)工藝藝是通過產(chǎn)品品實現(xiàn)策劃制制定的，不存存在產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計和開發(fā)過過程，故刪減減ISO90001：20008標

14、準的7.3（設(shè)計和開發(fā)發(fā)）條款，此條款的刪除不影響響公司提供滿滿足顧客和適適用法律法規(guī)規(guī)的產(chǎn)品的能能力和責任。贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)2.0 引用標準準文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第8頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.012、引用標準1.GB/T119000-2008 idt ISO99000：2005 質(zhì)量管理體體系 基礎(chǔ)和術(shù)語語2.GB/T119001-2008 idt ISO90001：2008 質(zhì)量管理體體系 要求3.GB/T119011-20003 idt ISO19011：2002 質(zhì)量量和（或）環(huán)境管理體體系審核 指南贛州市衛(wèi)

15、誠火機機制造有限公公司章節(jié)3.0 術(shù)語和定定義文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第9頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.013、術(shù)語和定義義本手冊所引用術(shù)術(shù)語和定義來來自于GB/T1900002008 idt ISO90000：2005 質(zhì)量管理理體系基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語。本公司贛州州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司本手冊贛州州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司質(zhì)量手手冊“6S”整整理、整頓、清清潔、清掃、素素養(yǎng)、安全QMS質(zhì)量量管理體系WM外貿(mào)部部SC生產(chǎn)部部ZJ質(zhì)檢部部CG采購部部BG辦公室室贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)4.0 質(zhì)量管理理體系文件類別文件編號WL/QM

16、-2010頁碼第10頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.014、質(zhì)量管理體體系4.1質(zhì)量管理理體系總要求求4.1.1質(zhì)量量管理體系范范圍公司質(zhì)量管理體體系包括火機機的產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程和支持持過程。4.1.2支持持過程和產(chǎn)品品實現(xiàn)過程包包括管理職責責、資源管理理、產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)、測量分析析和改進過程程，它們分別別與ISO99001：22000標準準的四、五、六六、七、八章章相對應(yīng)，詳詳見下圖：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進管理職責顧客顧客管理職責顧客顧客測量、分析和改進資源管理滿意測量、分析和改進資源管理滿意產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn)要求 輸入 輸出產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn)要求圖釋 增

17、值活活動 信息流流4.1.3產(chǎn)品品實現(xiàn)過程與產(chǎn)品有關(guān)要求求確定、評審審和與顧客溝溝通 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃劃 采購購 風(fēng)風(fēng)罩焊接（） 面閥閥 充氣（） 存放放 試火 中轉(zhuǎn)庫停放放 總裝裝 機機頭 檢驗 漏氣檢驗 包裝 入庫 交付：特殊過程 ：關(guān)鍵過程在產(chǎn)品過程中分分采購、產(chǎn)品品生產(chǎn)和銷售售服務(wù)等子過過程。贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)4.0 質(zhì)量管理理體系文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第11頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.014.1.4對質(zhì)質(zhì)量管理體系系的四大管理理過程及其他他子過程進行行監(jiān)視、測量量和改進主要要有以下方法法：內(nèi)部審核核、管理評審審、每

18、季度的的質(zhì)量目標考考核以及相應(yīng)應(yīng)的糾正和預(yù)預(yù)防措施。4.1.5 外外包過程的控控制1 外包過程程的類型:對對產(chǎn)品質(zhì)量有有直接影響的的外包過程為為第一類外包包過程；對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量有間間接影響的外外包過程為第第二類外包過過程。2 對外包過過程的控制程程度：對于第第一類的外包包過程，應(yīng)對對整個外包過過程進行全程程監(jiān)控；對于于第二類外包包過程，應(yīng)控控制過程的輸輸入和輸出的的結(jié)果。此外外，外包過程程均應(yīng)按7.4的要求進進行控制。3 目前本公公司的外包過過程有“監(jiān)視和測量量設(shè)備的檢定定/校準”過程。該過過程只能由國國家認可的法法定機構(gòu)完成成，故過程完完成人只要有有相應(yīng)的資質(zhì)質(zhì)就認可為合合格供方評定定（輸入）

19、，過過程的輸出為為監(jiān)視和測量量設(shè)備的檢定定合格證。4.2文件要求求4.2.1按照照ISO90001：2008標準的要求求結(jié)合本公司司的特點建立立健全了文件件化的質(zhì)量體體系。質(zhì)量管管理體系文件件主要包括質(zhì)質(zhì)量手冊（包包括質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標標）、ISOO9001：2008標準要求形成成其文件的程程序文件及其他程序文文件、工作文件和記錄四個層層次。本公司的文件主主要是紙質(zhì)文件，其其難度、詳略略和繁鎖程度度與公司產(chǎn)品品特點過程繁繁雜程度及員員工受培訓(xùn)狀狀況相適應(yīng)，易易于理解和執(zhí)執(zhí)行。4.2.2質(zhì)量量手冊1質(zhì)量手冊是是規(guī)定公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系的文件，是是必須長期遵遵循的法規(guī)，手冊內(nèi)容包包括：a.質(zhì)量體

20、系的的范圍，包括括任何刪減的的細節(jié)與合理理性，見本手手冊1.2；b.引用為質(zhì)量量管理體系編編制形成文件件的程序；c.對質(zhì)量管理理體系所包括括的過程的相相互作用的表表述。2質(zhì)量控制程程序文件描述述了實施質(zhì)量量管理體系要要求的各項質(zhì)質(zhì)量活動及其其主要途徑和和方法。3質(zhì)量作業(yè)指指導(dǎo)書之類文文件是現(xiàn)場或或崗位使用的的詳細工作文文件（作業(yè)指指導(dǎo)書、檢驗驗、試驗規(guī)程程等）。4 ISO90001：2008標準所要求求的質(zhì)量記錄錄（詳見質(zhì)量量記錄清單）。4.2.3文件件控制辦公室負責編制制文件控制制程序，確確保質(zhì)量管理理體系要求的的文件都能得得到控制，能能及時得到有有效文件，避避免作廢文件件的非預(yù)期使使用。a

21、.各職能部門門負責本部門門所需文件的的編制、審查查、管理。b.辦公室負責責文件的控制制。c.文件發(fā)布前前須經(jīng)過審批批其適用性。d.文件實施過過程中，如遇遇到內(nèi)（組織織機構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層的）外（現(xiàn)現(xiàn)場、法規(guī)、標標準等）環(huán)境境發(fā)生重大變變化時，由辦辦公室及時組組織人員由管管代主持，對對文件進行評評審，以判定定是否需要修改，文件修改后必須重新進行行批準。e.文件必須進進行相應(yīng)的標標識：包括文文件編號、章章節(jié)、版本、受控狀態(tài)、審核、批準、頁碼等，便于識別和追溯。f.辦公室建立立受控文件清單單，標識文件件的現(xiàn)行有效效版本狀態(tài)，由由管理者代表表根據(jù)部門需需求，擬定發(fā)發(fā)放計劃，辦辦公室負責登記發(fā)放放。贛州市衛(wèi)誠

22、火機機制造有限公公司章節(jié)4.0 質(zhì)量管理理體系文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第12頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.01g.使用文件的的場所和現(xiàn)場場必須是有效效文件，作廢廢文件應(yīng)及時時收回，并標標識（保存?zhèn)鋫洳椋┗蜃鲝U廢，避免作廢廢文件的非預(yù)預(yù)期使用。h.外來文件應(yīng)應(yīng)進行識別，并并將其文件納納入控制范圍圍，按規(guī)定發(fā)發(fā)放。i.各部門應(yīng)保保管自己的有有效文件，如如有損壞、遺失等應(yīng)應(yīng)申請補發(fā)文文件，嚴禁私私自復(fù)制文件件。4.2.4質(zhì)量量記錄控制辦公室負責編制制記錄控制制程序，敘敘述了對質(zhì)量量記錄的控制制要求，確保質(zhì)量記記錄得到控制，質(zhì)質(zhì)量記錄是證證明產(chǎn)品達到

23、到所要求的質(zhì)質(zhì)量和質(zhì)量管管理體系有效效運行的客觀觀證據(jù)，在產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程和交付付后的相應(yīng)一一段時間，必必須妥善加以以保管。1各部門負責責本部門范圍圍內(nèi)記錄的標標識、收集、建建檔、保存的的管理。質(zhì)量記錄錄的標識、收收集、編目、歸歸檔、貯存和和處理按記記錄控制程序序進行。3質(zhì)量記錄按按規(guī)定的格式式或表格，用用鋼筆或圓珠珠筆填寫清楚楚，以利長期期保存。質(zhì)量量記錄的格式式由辦公室控控制。4需控制的質(zhì)質(zhì)量記錄主要要有（包含但但不限于）：a.管理評審及及內(nèi)部審核記記錄；b.采購、供方方資格控制記記錄；c.與顧客有關(guān)關(guān)的記錄；d.程序控制、設(shè)設(shè)備控制記錄錄；e.試驗設(shè)備和和檢驗設(shè)備校校準記錄；

24、f.檢驗及不合合格品處理記記錄；g.產(chǎn)品存貯、防防護記錄；h.顧客滿意度度、過程的監(jiān)監(jiān)視、資料的的分析、改進進記錄等；i.培訓(xùn)記錄。5應(yīng)保存質(zhì)量量記錄，包括括供方的有關(guān)關(guān)質(zhì)量記錄，并并規(guī)定保存期期限，用以分分析與確定質(zhì)質(zhì)量趨勢和糾糾正措施的必必要性、有效效性，產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量記錄分類類整理，歸檔檔保存。6質(zhì)量記錄在在儲存中，要要嚴加保護，以以防破損，以以及由于環(huán)境境條件造成的的損壞，質(zhì)量量記錄存貯到到期后，按規(guī)規(guī)定程序進行行處理。贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)5.0 管理職責責文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第13頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.015、

25、管理職責5.1管理承諾諾本公司最高管理理者通過以下下活動對質(zhì)量量管理體系的的建立、實施施和有效性持持續(xù)改進的承承諾提供證據(jù)據(jù)：5.1.1為滿滿足顧客的要要求，遵守有有關(guān)的法律、法法規(guī)，企業(yè)應(yīng)應(yīng)按標準要求求建立、實施施質(zhì)量管理體體系，以不斷斷提高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和服務(wù)，持持續(xù)改進質(zhì)量量管理體系，本本公司管理者者將向本組織織內(nèi)的各個階階層傳達滿足足顧客、法律律和法規(guī)要求求的重要性。5.1.2建立立質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標，確定質(zhì)量管管理宗旨和方方向，在相應(yīng)應(yīng)的職能部門門設(shè)定可量化化的質(zhì)量目標標，并持續(xù)審審查和改進。5.1.3按適適宜的時間間間隔實施管理理評審，確保保產(chǎn)品質(zhì)量、過過程受控、質(zhì)質(zhì)量體系運行行有效

26、、顧客客滿意，以持持續(xù)改進管理理。5.1.4資源源：根據(jù)顧客客和法律要求求，識別和策策劃所需的過過程，并確保保實施和改進進。識別過程程所需的資源源，并不斷改改進工藝和技技術(shù)，提高顧顧客的滿意度度。5.2以顧客為為中心本公司最高管理理者以實現(xiàn)顧顧客滿意為目目標，通過確確定顧客對產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求以及調(diào)查查并利用顧客客的滿意度來來確保顧客的的要求得到確確定并予以滿滿足。5.3質(zhì)量方針針5.3.1本公公司質(zhì)量方針針（見本手冊冊章節(jié)05）描描述。5.3.2為確確保各級人員員都能理解質(zhì)質(zhì)量方針，辦公室負責責向員工講解解質(zhì)量方針的的內(nèi)涵、組織織員工討論、開開展并利用各各種宣傳手段段進行宣傳教教育，使全體體

27、員工理解、明明確、自覺的的執(zhí)行。5.3.3每次次管理評審，均均對質(zhì)量方針針進行評審，以以保持其持續(xù)續(xù)的適宜性。5.4策劃為使質(zhì)量管理體體系能有效運運行，確保滿滿足要求，本本公司管理層層應(yīng)對質(zhì)量體體系進行策劃劃，包括質(zhì)量量目標設(shè)定的的策劃。5.4.1質(zhì)量量目標管理者代表組織織相關(guān)職能部部門討論質(zhì)量量目標的建立立，并形成文文件（見章節(jié)節(jié)06）。5.4.2質(zhì)量量管理體系的的策劃1為保證達到到組織設(shè)定的的質(zhì)量目標，組組織應(yīng)進行質(zhì)質(zhì)量策劃。2質(zhì)量策劃應(yīng)應(yīng)包含本公司司的質(zhì)量管理理體系的過程程，如市場、計計劃、采購、生生產(chǎn)、質(zhì)量等等必要的過程程以及體系允允許刪減的部部分，見本手冊所所覆蓋的范圍圍，策劃要形成

28、成體系文件。3質(zhì)量管理體體系應(yīng)根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品、環(huán)境、法法規(guī)、工藝變變化、內(nèi)審、管管理評審的結(jié)結(jié)果，作不斷斷的修改和改改進。4質(zhì)量管理體體系的修改必必須受控，并并保證修改后后的完整性、符符合本標準的的要求。贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)5.0 管理職責責文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第14頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.015.5職責、權(quán)權(quán)限和溝通5.5.1職責責與權(quán)限1總經(jīng)理職責責宏觀調(diào)控各部門門管理業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展和執(zhí)行計計劃、方針、方方案以及核準準質(zhì)量手冊，確確保公司在發(fā)發(fā)展過程中一一致性良好的的運作，滿足足顧客的條件件與需求。a.制訂公司的的經(jīng)營方針

29、和和投資決策，并并對質(zhì)量體系系的建立、運運行和效果負負責。b.審批公司重重大事務(wù)，建建立高效、暢暢通的管理和和溝通渠道，確確保公司持續(xù)續(xù)有效發(fā)展。c.負責建立公公司質(zhì)量體系系相適應(yīng)的組組織結(jié)構(gòu)，任任命管理者代代表。d.監(jiān)督管理者者代表執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量體系的權(quán)權(quán)責。e.為保持質(zhì)量量體系運行提提供必要的資資源。f.核準質(zhì)量手手冊的印制和和頒布發(fā)放。g.主持管理評評審。h.負責組織實實施與顧客有有關(guān)的過程，批批準合同評審審。2管理者代表表a.協(xié)助主持管管理評審工作作。b.代表總經(jīng)理理負責質(zhì)量體體系的制定、實實施工作，對對外向客戶和和認證機構(gòu)證證明本公司質(zhì)質(zhì)量體系的有有效性。c.負責監(jiān)督質(zhì)質(zhì)量管理體系系工作

30、合理地地運作，并保保證質(zhì)量方針針能被全公司司人員所理解解，并在工作作中實施。d.主持內(nèi)部審審核工作。e.向管理層匯匯報質(zhì)量體系系運行狀況并并提出改善措措施。f.負責監(jiān)督質(zhì)質(zhì)量手冊的制制定和程序文文件的批準。g.依權(quán)責審核核各項文件。3生產(chǎn)部a.在廠長領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，負責做做好本廠生產(chǎn)產(chǎn)車間、倉庫庫的管理工作作。b.做好完善的的生產(chǎn)工作計計劃安排。c.協(xié)調(diào)好下屬屬各部門的工工作，并向廠廠長匯報。d.管理生產(chǎn)事事務(wù)，保證生生產(chǎn)順利進行行。e.測定產(chǎn)能、制制定生產(chǎn)計劃劃并督導(dǎo)執(zhí)行行。f.調(diào)整生產(chǎn)進進度、進行物物料管理之督督導(dǎo)。g.完成好生產(chǎn)產(chǎn)廠長安排的的其他工作任任務(wù)。h.負責生產(chǎn)標標識的歸口管管理。贛州

31、市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)5.0 管理職責責文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第15頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.03.1生產(chǎn)車車間a.在生產(chǎn)部的的領(lǐng)導(dǎo)下，做做好本車間的的管理工作。b.按時按質(zhì)按按量完成生生產(chǎn)通知單要要求的工作任任務(wù)。c.負責本車間間內(nèi)人員的統(tǒng)統(tǒng)一調(diào)度安排排。d.負責車間間管理制度的的具體實施。e.負責車間員員工的考核，并并向生產(chǎn)部匯報。f.負責本車間間的安全和消消防，認真貫貫徹公司的精精神。g.對于車間員員工的建議和和意見及公司司的指示做好好上傳下達的的工作。h.負責車間成成本的降低和和技術(shù)革新。i.完成生產(chǎn)部部交待的其他他的工

32、作任務(wù)務(wù)。3.2倉庫a.在生產(chǎn)部的的領(lǐng)導(dǎo)下，做做好本單位的的管理工作。b.及時提供準準確的數(shù)據(jù)給給需要的部門門或車間。c.負責本單位位內(nèi)人員的統(tǒng)統(tǒng)一調(diào)度安排排。d.各種統(tǒng)計報報表及臺帳的的建立。e.做好材料的的登記與盤點點工作，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常及時向向上級主管匯匯報。f.負責本部門門的安全和消消防，認真貫貫徹公司的精精神。g.負責物料及及產(chǎn)品的安全全順利轉(zhuǎn)運及及貯存的防護護措施。h.完成生產(chǎn)部部交待的其他他的工作任務(wù)務(wù)。4質(zhì)檢部a.在廠長的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，做好好公司的質(zhì)量檢檢驗工作。b.負責原輔材材料、半成品品、成品檢驗驗和驗證工作作，對是否符符合要求作出出判定，并作作好記錄。c.負責產(chǎn)品標標識及檢驗和和

33、試驗狀態(tài)標標識的監(jiān)督管管理；d.監(jiān)督責任部部門對造成產(chǎn)產(chǎn)品不合格的的工序采取有有效的糾正、預(yù)預(yù)防措施，并并對措施實施施的有效性進進行跟蹤；e.負責公司監(jiān)監(jiān)測設(shè)備的管管理，確保監(jiān)監(jiān)測設(shè)備滿足足檢驗與試驗驗的要求；f.負責對質(zhì)量量事故的調(diào)查查和取證，并并向廠長匯報報。g.負責生產(chǎn)廢廢品率的控制制，參于廠部部共同制定工工藝標準。h.完成廠長交交待的其他的的工作任務(wù)。贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)5.0 管理職責責文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第16頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.05外貿(mào)部a.負責公司合合同/訂單的的接收，組織織合同/訂單單的評審。b.

34、負責建立顧顧客檔案。c.負責出口產(chǎn)產(chǎn)品的驗證（例例如：質(zhì)量、包包裝等）。d.負責信用證證的審核和出出口單證的制制作。e.負責與客戶戶的溝通和服服務(wù)工作，妥妥善處理顧客客提出的要求求。f.負責對本部部門有關(guān)的質(zhì)質(zhì)量活動進行行記錄并予以以保存。6采購部a.負責原材料料及輔助材料料的采購計計劃及予以以采購。b.負責對原材材料及輔助材材料的質(zhì)量抽抽檢。c.負責組織評評價原輔材料料的供方，建建立主要原輔輔材料合格供供方檔案。d.負責提供供供方名單給給總經(jīng)理審批批。e.負責原輔材材料的采購及及與供方進行行溝通。7辦公室a.質(zhì)量體系中中協(xié)調(diào)相關(guān)部部門的人事變變動。b.負責人事登登記、人員招招聘、考勤等等工作

35、。c.擬定教育培培訓(xùn)計劃、管管理并實行。d.負責公司職職員的檔案建建立和保存。e.負責宿舍管管理和制定并并執(zhí)行公司保保安措施。f.依權(quán)責簽核核各項文件。g.工廠勞安衛(wèi)衛(wèi)系統(tǒng)的建立立與維持。h.負責協(xié)助管管理者代表進進行內(nèi)部審核核的實施。各類人員的崗位位職責見各各部門內(nèi)部崗崗位設(shè)置及其質(zhì)量量職責5.5.2管理理者代表總經(jīng)理已在管理理層中任命一一名管理者代代表，其職責責見管理者代代表任命書。5.5.3內(nèi)部部溝通為確保與質(zhì)量管管理有關(guān)的信信息能及時的的反饋和交流流，達到有效效性管理。1明確規(guī)定質(zhì)質(zhì)量管理體系系各部門和層層次的職責和和權(quán)限。2建立定期或或問題產(chǎn)生時時不定期的會會議溝通。3規(guī)定溝通的的方

36、式和線路路，以便及時時反饋，積極極主動了解運運作狀況，采采取相應(yīng)措施施。有關(guān)的質(zhì)質(zhì)量信息、顧顧客要求、市市場信息的反反饋、法規(guī)標標準的變化、內(nèi)內(nèi)審及管理評評審的結(jié)果等等都能藉以傳傳達、宣傳，包包括內(nèi)部各種種記錄和報告告、廠內(nèi)部會會議等。贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)5.0 管理職責責文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第17頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.015.6管理評審審5.6.1總則則總經(jīng)理每年（時時間間隔不得得超過12個個月）主持進行一次次質(zhì)量管理體體系管理評審（如如遇特殊情況況，應(yīng)及時增增加評審次數(shù)數(shù)），以保持持體系的持續(xù)續(xù)適宜性、充充分性和

37、有效效性，審查應(yīng)應(yīng)包括變更本本公司質(zhì)量管管理體系需求求的合理性、質(zhì)質(zhì)量方針的持持續(xù)適宜性并并保持評審記記錄。辦公室室負責編制管理評審控制程序。5.6.2評審審輸入管理評審前，各各部門應(yīng)準備備有關(guān)的統(tǒng)計計資料和相關(guān)關(guān)信息作為管管理評審輸入入資料，確保管理評評審的有效性性。輸入信息息為：1第一方、第第二方、第三三方審核的結(jié)結(jié)果；2顧客的反饋饋信息、顧客客的滿意程度度、投訴情況況；3過程運作的的情況，是否否達到了預(yù)期期結(jié)果；4產(chǎn)品要求的的符合情況；5糾正和預(yù)防防措施的實施施情況；6前一次管理理評審中所確確定的措施的的實施情況；7外界環(huán)境和和自身的變化化引起質(zhì)量管管理體系的各各種變化；8質(zhì)量體系改改進

38、的建議。5.6.3評審審輸出通過審查會議應(yīng)應(yīng)產(chǎn)生有關(guān)結(jié)結(jié)果。1通過對審查查內(nèi)容的業(yè)績績現(xiàn)狀分析，提提出改進的要要求和措施；2產(chǎn)品的質(zhì)量量要求、工藝藝改進和新產(chǎn)產(chǎn)品的改進，投投放市場競爭爭力的情況；3改進或環(huán)境境變化引起資資源需要和設(shè)設(shè)置。5.6.4管理理評審的改進進決定由責任任部門負責實實施，其有效效性由管理者者代表驗證。5.6.5管理理評審的結(jié)果果（記錄）由辦公室保保存。具體實實施執(zhí)行管管理評審控制制程序。贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)6.0 資源管理理文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第18頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.016、資源管理6.1資

39、源的提提供公司配置適宜的的資源，包括括質(zhì)量管理體體系組織機構(gòu)構(gòu)、人力資源源、設(shè)施以及及工作環(huán)境等等，以便：a) 實施、保保持質(zhì)量管理理體系并持續(xù)續(xù)改進其有效效性；b) 通過滿足足顧客要求，達達到顧客滿意意。6.2人力資源源6.2.1總則則辦公室負責對從從事影響產(chǎn)品品質(zhì)量工作的的人員規(guī)定適適當?shù)慕逃?、培培?xùn)、技能和和經(jīng)驗要求，編制人力資源管理控制程序，并負責組織管理員工的培訓(xùn)工作。6.2.2能力力、培訓(xùn)和意意識確保從事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量活動動的工作人員員能勝任的本本職工作，上上崗安排時應(yīng)應(yīng)考慮其受教教育的程度，受受培訓(xùn)的經(jīng)驗驗、技能和經(jīng)經(jīng)歷。1辦公室應(yīng)識識別確定從事事影響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量工作人員員的能力需

40、求求。2各職能部門門對各崗位人人員實際能力力與其在崗位位的能力需求求進行對照，確確定培訓(xùn)需求求報辦公室審審核并報總經(jīng)經(jīng)理批準。3辦公室在收收集各部門提提出的培訓(xùn)需需求基礎(chǔ)上制制訂培訓(xùn)計劃劃，組織各部部門實施培訓(xùn)訓(xùn)并考核，進進行資格認可可，合格才能能上崗，不合合格者，繼續(xù)續(xù)培訓(xùn)，補考考合格后方可可上崗。4辦公室可通通過其它途徑徑（如招聘有有經(jīng)驗的人員員），以滿足足這些要求。5定期評估、抽抽查培訓(xùn)的有有效性，可通通過口試、筆筆試、實際操操作等。6員工的質(zhì)量量意識的教育育作為每次培培訓(xùn)的主要內(nèi)內(nèi)容之一，強強調(diào)其本職工工作的重要性性和對方針、總總目標及顧客客滿意度的影影響以及如何何為實現(xiàn)質(zhì)量量目標作出

41、貢貢獻。7辦公室保存存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗包括資格認定的適當記錄。具體實施執(zhí)行人力資源管理控制程序。贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)6.0 資源管理理文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第19頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.016.3基礎(chǔ)設(shè)施施6.3.1本公公司在各相關(guān)關(guān)部門的質(zhì)量量管理活動中中，識別、配配置和維護相相應(yīng)的設(shè)施或或手段，包括括：a.建筑物、工工作場所和相相關(guān)的設(shè)施b.過程設(shè)備：機器、儀表表、工裝、模模（治）具；驅(qū)動、控制制、檢測程序序等硬件、軟軟件。c.需要提供的的支持性服務(wù)務(wù)：交通運輸輸、通訊、技技術(shù)培訓(xùn)、指指導(dǎo)、外協(xié)加加工等。6

42、.3.2設(shè)施施的配置由相相關(guān)的職能部部門根據(jù)需要要提出需求。對對基礎(chǔ)設(shè)施的的管理執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備備管理控制程程序。6.4工作環(huán)境境公司根據(jù)產(chǎn)品特特點，公司的的充氣車間其其工作環(huán)境應(yīng)應(yīng)控制通風(fēng)環(huán)環(huán)境因素，由由生產(chǎn)部負責責控制。贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第20頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.017、產(chǎn)品的實現(xiàn)現(xiàn)7.l產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃7.1.1為了了實現(xiàn)滿足顧顧客和法律法法規(guī)要求的產(chǎn)產(chǎn)品，在進行行質(zhì)量管理體體系策劃時，同同時已對現(xiàn)有有特定產(chǎn)品實實現(xiàn)所需過程程進行了策劃劃，并將策劃劃的結(jié)果納入入質(zhì)量手冊的的

43、第七章等相相關(guān)章節(jié)程序序作業(yè)指導(dǎo)書書中、規(guī)范中中。7.1.2當承承接到新的產(chǎn)產(chǎn)品或有特殊殊要求的合同同時，由管理理者代表組織織生產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)檢部、外貿(mào)貿(mào)部等相關(guān)部部門對產(chǎn)品實實現(xiàn)過程進行行策劃，將質(zhì)質(zhì)量管理體系系通用的過程程要求轉(zhuǎn)化具具體的、可操操作的、落實實責任的計劃劃和要求，并并以適合于本本公司操作的的方式形成文文件，在產(chǎn)品品實現(xiàn)策劃時時，應(yīng)確定如如下方面的內(nèi)內(nèi)容：a.產(chǎn)品的質(zhì)量量目標（識別別產(chǎn)品質(zhì)量特特性，建立目目標）和要求求（包括質(zhì)量量要求、約束束條件和法律律法規(guī)要求）；b.針對產(chǎn)品確確定產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)所需的過程程和子過程，確確定所需建立立的過程文件件和資源需求求；c.產(chǎn)品要求的的驗證、確認

44、認、監(jiān)視、檢檢驗和試驗活活動，以及產(chǎn)產(chǎn)品接收準則則；d.為實現(xiàn)過程程及其產(chǎn)品滿滿足要求提供供證據(jù)所需的的記錄，生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)據(jù)策劃結(jié)果，編編制成質(zhì)量計計劃，經(jīng)管理理者代表審核核，呈總經(jīng)理理批準后下發(fā)發(fā)實施，質(zhì)量量計劃按文文件控制程序序進行控制制。7.2與顧客有有關(guān)的過程7.2.1目的的：確保能充分分理解顧客的的要求和期望望，并通過審審查本公司能能力確定是否否能滿足顧客客要求，以達達到顧客滿意意。7.2.2范圍圍：適用于本本公司對與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求求的確定與審審查。7.2.3職責責1外貿(mào)部負責責與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的確定定、評審及與與顧客的溝通通。7.2.4內(nèi)容容1外貿(mào)部通過過與顧客洽談?wù)?，閱讀表示

45、示顧客意向的的有關(guān)信息、意意向、確定與與產(chǎn)品有關(guān)的的要求，包括括：a.與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求，包包括質(zhì)量特性性，如使用性性能、可靠性性、外觀等，還還包括交付及及交付后活動動的要求，如如交貨期、包包裝、防護等等，售后服務(wù)務(wù)等要求。b.隱含的要求求：顧客雖然然沒有規(guī)定，但但規(guī)定的用途途或已知的預(yù)預(yù)期用途所必必需的要求。c.與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律、法法規(guī)要求。d.本公司確定定的產(chǎn)品的任任何附加要求求。贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第21頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.02與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的評審審：外貿(mào)部組組織對已

46、確定定的產(chǎn)品要求求進行審查，評評審應(yīng)在向顧顧客作出提供供產(chǎn)品的決定定或承諾前進進行（如：接接受合同或訂訂單及接受訂訂單或合同的的更改），確確保：a.產(chǎn)品要求得得到明確規(guī)定定，并形成文文件，如合同同、承認書等等。b.確保理解顧顧客要求，包包括顧客的非非書面要求，已已得到確認，與與以前表述不不一致的要求求得到解決。c.組織相關(guān)部部門審查，確確保本公司有有能力滿足要要求，包括技技術(shù)和資源上上的支持和措措施。d.審查的結(jié)果果及有關(guān)的措措施方法應(yīng)記記錄并保存。e.當產(chǎn)品要求求發(fā)生變更時時，確保有關(guān)關(guān)文件得到相相應(yīng)的修改并并受控，并能能有效的傳遞遞到相關(guān)部門門，使相關(guān)人人員知道已變變更的要求。3顧客溝通：

47、本公司將針針對以下方面面確定并實施施與顧客溝通通的有效安排排。a.外貿(mào)部應(yīng)對對產(chǎn)品要求的的信息進行收收集，保存，并并及時傳遞給給相關(guān)部門。b.通過電話，傳傳真的方式與與顧客溝通，進進行訂單的處處理安排，包包括對其修改改的記錄和確確認。c.對顧客投訴訴進行處理，進進行必要的市市場調(diào)查和訪訪問，以了解解顧客的需求求及滿意狀況況。7.2.5具體體實施執(zhí)行與顧客有關(guān)關(guān)的過程的控控制程序。7.3設(shè)計和開開發(fā)由于本公司不存存在設(shè)計和開開發(fā)的過程，所所以刪除7.3贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第22頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期

48、2010.044.017.4采購7.4.1采購購過程1為確保本公公司所采購原原輔材料及外外協(xié)加工產(chǎn)品品滿足預(yù)定的的功能效果和和各項技術(shù)要要求，本公司司對采購過程程實施質(zhì)量控控制，并編制制采購控制制程序。2本公司對供供貨商及采購購的產(chǎn)品控制制的類型和程程度取決于采采購的產(chǎn)品對對隨后的產(chǎn)品品實現(xiàn)或最終終產(chǎn)品的影響響。3根據(jù)采購產(chǎn)產(chǎn)品對隨后產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)及對對最終產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量影響程度度分為A、BB、C三類：A類采購是是指對隨后產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)及最最終產(chǎn)品影響響重大的產(chǎn)品品；B類采購是是指對隨后產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)及最最終產(chǎn)品影響響較大的產(chǎn)品品；C類采購是是指對隨后產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)及最最終產(chǎn)品影響響輕微的或沒沒有影響的產(chǎn)產(chǎn)品。4

49、本公司根據(jù)據(jù)供貨商按要要求提供產(chǎn)品品的能力評價價和選擇供貨貨商，采購部制定定選擇、評價價和重新評價價供貨商的準準則。5采購部對現(xiàn)現(xiàn)有供貨商進進行充分調(diào)查查，取得評價價證據(jù)后，由由采購部、生生產(chǎn)部、質(zhì)檢檢部按供方評評價準則進行行評價（必要要時考察其質(zhì)質(zhì)量體系），將將審查結(jié)論報報總經(jīng)理審批批后，建立合合格供方名單單。6各種采購、外外協(xié)加工應(yīng)在在合格供方方名單中選選擇。7質(zhì)檢部要做做進貨檢驗記記錄，并將其其反饋給采購購部或生產(chǎn)部部，當發(fā)現(xiàn)合合格供方提供供的產(chǎn)品有問問題時，采購購部（或生產(chǎn)產(chǎn)部）將其反反饋給供方，促促其改進。當當發(fā)現(xiàn)供貨有有嚴重質(zhì)量問問題時，暫停停供貨，并向向其提出限期期采取糾正措措施

50、的要求，到到期未采取糾糾正措施或糾糾正措施無效效時，報請主主管領(lǐng)導(dǎo)批準準取消其合格格供應(yīng)商資格格。8每年（隔112個月）對對供方進行重重新評價，根根據(jù)評價結(jié)果果重新編制合合格供貨商名名單。9采購部做好好評價及評價價所引的任何何必要措施的的記錄并妥善善保存。7.4.2采購購信息采購信息應(yīng)表述述擬采購的產(chǎn)產(chǎn)品，適當時（如如關(guān)鍵采購品品、特殊過程程外包）包括括：a.產(chǎn)品、程序序、過程、和和設(shè)備的批準準要求：b.人員資格的的要求；c.質(zhì)量管理體體系的要求。采購信息在與供供貨商溝通前前，必須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準，以以確保所規(guī)定定的要求是充充分與適宜的的。7.4.3采購購產(chǎn)品的驗證證為確保采購的產(chǎn)產(chǎn)品滿足規(guī)定定

51、的采購要求求，質(zhì)檢部對采購購產(chǎn)品實施檢檢驗和/或驗驗證。當本公司顧顧客或本公司司需要在供貨貨商處進行驗驗證時，本公司會在在采購單中（或或與供貨商溝溝通一致）注注明驗證的安安排和產(chǎn)品放放行的方法。贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第23頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.017.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制1為保證產(chǎn)品品符合性，本公司策劃劃并在受控條條件下進行生生產(chǎn)和服務(wù)提提供，受控條件應(yīng)應(yīng)包括以下方方面：a.外貿(mào)部提供供生產(chǎn)通知單單及樣板，獲獲得表述產(chǎn)品品特性的信息息；b.由生產(chǎn)部提

52、提供作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書；c.由生產(chǎn)部提提供適用的設(shè)設(shè)備（詳見生生產(chǎn)設(shè)備清單單）；d.從質(zhì)檢部獲獲得經(jīng)校準合合格的監(jiān)視和和測量裝置；e.操作者嚴格格按作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書規(guī)定操作作，對過程實實施監(jiān)視和測測量，對關(guān)鍵鍵、特殊過程程作好過程參參數(shù)（如壓力力等）的監(jiān)控控記錄，實施施監(jiān)視和測量量；f.放行、交付付和交付后活活動的實施，各各工序產(chǎn)品不不合格不得轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序。2交付后活動動的實施由外外貿(mào)部負責。3具體實施執(zhí)執(zhí)行生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)控制制程序。7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過程的確認認本公司焊接過程程是特殊過程程也是關(guān)健過過程，由生產(chǎn)產(chǎn)部對其進行行過程確認，確確認內(nèi)容包括括：1為過程的評評審和批準所所規(guī)定的準則則；2設(shè)備的

53、認可可和人員資格格的鑒定；3使用特定的的方法和程序序：4記錄的要求求；5再確認。7.5.3產(chǎn)品品的標識和可可追溯性為防止在產(chǎn)品實實現(xiàn)過程中產(chǎn)產(chǎn)品或其狀態(tài)態(tài)的混淆和誤誤用，以及達到必必要的對產(chǎn)品品和服務(wù)的追追溯的目的，本公司使用用適宜的方法法在產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的全過程中中，鑒別產(chǎn)品及及其監(jiān)視和測測量狀態(tài)，并并編制和執(zhí)行行標識和可可追溯性控制制程序。在有可追溯要求求的時候，本公司應(yīng)控控制并記錄產(chǎn)產(chǎn)品的唯一性性標識。7.5.4顧客客財產(chǎn)1顧客財產(chǎn)的的識別：根據(jù)據(jù)目前生產(chǎn)狀狀況，有以下下顧客財產(chǎn)： a） B）2外貿(mào)部負責責顧客財產(chǎn)的的驗證，保護護和維護并做做好相差的記記錄。3當發(fā)現(xiàn)顧客客財產(chǎn)發(fā)生丟丟失、損壞

54、或或不適用時，外外貿(mào)部及時與與顧客溝通，并并記錄溝通的的內(nèi)容和措施施。7.5.5產(chǎn)品品防護1產(chǎn)品防護包包括內(nèi)部處理理過程對產(chǎn)品品的防護和交交付到預(yù)定地地點期間對產(chǎn)產(chǎn)品提供的防防護，以保持持與要求的符符合性，同時時防護可以包包括標識、搬搬運、貯存和和保護，2根據(jù)公司的的產(chǎn)品特性，對對產(chǎn)品的防護護有特殊的要要求，具體執(zhí)執(zhí)行產(chǎn)品品防護控制程程序。贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第24頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.017.6監(jiān)視和測測量設(shè)備的控制7.6.1目的的通過對監(jiān)視和測測量設(shè)備的控制，確確保其準確度度

55、和精度滿足足規(guī)定的測量量要求，以提提供產(chǎn)品符合合規(guī)定要求的的證據(jù)。7.6.2范圍圍本公司和各部門門用于測試產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量特性性的監(jiān)視和測測量設(shè)備的控制。（以以下簡稱檢驗驗設(shè)備）7.6.3職責責1質(zhì)檢部負責責監(jiān)視和測量量進行管理、校校準、維護等等工作，編制并實施監(jiān)視和測量量設(shè)備控制程程序。2使用監(jiān)視和和測量設(shè)備的的部門，負責責設(shè)備的正確確使用和保養(yǎng)養(yǎng)，配合搞好好檢驗設(shè)備的的送檢。7.6.4內(nèi)容容1質(zhì)檢部負責責監(jiān)視和測量量設(shè)備的控制，編編制監(jiān)視和和測量設(shè)備一覽表。2新購檢驗設(shè)設(shè)備或庫存閑閑置檢驗設(shè)備備啟用前，必必須進行檢定定或校準，以以保證其量值值的準確、可可靠。未經(jīng)檢檢定或檢定不不合格證的檢檢驗設(shè)備

56、不得得入庫或投入入使用。3建立檢驗設(shè)設(shè)備檢定制度度，以保證檢檢驗設(shè)備精度度等級達到所所要求的水平平。4根據(jù)檢驗設(shè)設(shè)備（包括計計量標準）的的穩(wěn)定度，使使用目的和方方法，在一定定的周期（通通常是定期的的）內(nèi)對其進進行檢定。檢檢定周期應(yīng)根根據(jù)公司檢驗驗設(shè)備使用的的頻繁及重要要程度，遵循循有關(guān)國家計計量檢定規(guī)程程的要求來制制定。5質(zhì)檢部每年年編制周期期檢定計劃經(jīng)經(jīng)廠長審核，報報總經(jīng)理批準準后，下發(fā)使使用部門執(zhí)行行。使用部門門按計劃規(guī)定定時間將需檢檢定的測量設(shè)設(shè)備送質(zhì)檢部部，以便統(tǒng)一一送法定檢定定單位檢定，不不得超期使用用。5若發(fā)現(xiàn)檢驗驗設(shè)備未處于于校準狀態(tài)或或失準，則應(yīng)應(yīng)對以前測量量的產(chǎn)品和試試驗結(jié)果

57、的有有效性進行評評價和記錄，根根據(jù)評價結(jié)果果，對該設(shè)備備的受影響的的產(chǎn)品采取相相應(yīng)的適當措措施。6檢驗設(shè)備應(yīng)應(yīng)帶有標明狀狀態(tài)標記或認認可的檢定記記錄。所有檢檢驗設(shè)備都應(yīng)應(yīng)使用可追溯溯到國際計量量標準或國家家計量標準的的標準來進行行檢定（校準準）。當不在在上述標準時時，應(yīng)記錄校校準或檢定的的依據(jù)。7認真作好并并保存檢驗設(shè)設(shè)備檢定（校校準）、修理理等記錄。8測量設(shè)備在在使用前或使使用過程中，進進行調(diào)整時，由由有經(jīng)驗的、有有資格的操作作員，按設(shè)備備使用說明書書進行調(diào)整、防防止調(diào)整不當當導(dǎo)致測量結(jié)結(jié)果失準。9檢驗設(shè)備使使用人員必須須經(jīng)過培訓(xùn)，校校驗（校準）工工作須具有相相應(yīng)資格的人人員承擔。10測量設(shè)

58、備備在搬運、維維護和貯存期期間，提供適適宜的貯存條條件，采取防防震、防雨淋淋措施，以防防止其損壞或或失效。11本公司無無計算機軟件件用于規(guī)定的的監(jiān)測和測量量的情況。贛州市衛(wèi)誠火機機制造有限公公司章節(jié)8.0 測量、分分析和改進文件類別文件編號WL/QM -2010頁碼第25頁 共333頁質(zhì)量手冊版本/修改C/0生效日期2010.044.018、測量、分析析和改進8.1總則：為了證實產(chǎn)品的的符合性、確確保質(zhì)量管理理體系的符合合性并持續(xù)改改進其有效性性，在進行質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃時，管管理者代表組組織有關(guān)部門門的有關(guān)人員員，對所需的的監(jiān)視和測量量過程進行了了策劃。通過過策劃，確定定了：顧客滿滿意度測

59、量、內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核、過程監(jiān)視視和測量、產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視和測測量四個過程程。確定監(jiān)測測的時機、方方法、頻次、數(shù)數(shù)據(jù)和記錄表表格，將策劃劃結(jié)果納入相相關(guān)程序、作作業(yè)指導(dǎo)書的的相關(guān)章節(jié)中中。對測得的的數(shù)據(jù)，利用用統(tǒng)計技術(shù)（可可用百分比對對比法、矩陣陣表、排列圖圖、因果圖、柱柱狀圖、培訓(xùn)訓(xùn)圖）進行統(tǒng)統(tǒng)計分析，識識別存在的問問題，尋找改改進機會，以以便采取糾正正措施或預(yù)防防措施。8.2 監(jiān)視視和測量8.2.1顧客客滿意的測量量1目的：通過過監(jiān)控顧客滿滿意信息，了了解顧客的需需求，對本公公司質(zhì)量管理理體系運作中中的不足之處處進行改進，以以更好滿足顧顧客要求。2范圍：適用用于本公司對對顧客滿意度度的監(jiān)控。3職責

60、：外貿(mào)貿(mào)部負責編制制顧客滿意意度控制程序序，對顧客意見見進行調(diào)查，對對顧客滿意度度進行測量分分析，并分析析不滿意項目目的原因，交交由責任部門門作出改善。4措施和方法法：對顧客建建立監(jiān)控體系系，收集分析析和利用顧客客感受的相關(guān)信息，如如關(guān)于交付產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量方面面的數(shù)據(jù)，用用戶意見、流流失業(yè)務(wù)分析析、顧客贊揚揚、擔保索賠賠、經(jīng)銷商報報告等信息以以及新的需求求，收集方式式可以從以下下方面：a.顧客的投訴訴；b.對顧客的調(diào)調(diào)查；c.相關(guān)報道等等。針對以上存在的的問題，采取取以下措施：a.本公司規(guī)定定了顧客滿意意度的監(jiān)控方方法，對顧客客滿意度的分分析，確定與與顧客和市場場需求的差距距。b.利用分析結(jié)結(jié)果，