質(zhì)量管理體系策劃程序

1、有限公司企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DGG13.5003-20003 質(zhì)量管理體系策策劃程序2003-044-20發(fā)布 20033-05-01實施有限公司 發(fā)發(fā) 布質(zhì)量管理體系策策劃程序1. 目的為確保公司質(zhì)量量管理體系得得到有效運行行及實施，使使其符合ISSO/TISS169499：20022質(zhì)量管理體體系要求，公公司在實施和和執(zhí)行質(zhì)量管管理體系之前前，需要對其其進(jìn)行策劃。2. 范圍適用于有限公司司質(zhì)量管理體體系覆蓋產(chǎn)品品所涉及到的的所有過程和和環(huán)節(jié)。3. 引用文文件Q/6DG133.401-2003 文件控制管管理程序Q/6DG133.402-2003 記錄控制管管理程序 Q/6DG133.501-

2、2003 管理職責(zé)程程序Q/6DG133.701-2003 產(chǎn)品質(zhì)量先先期策劃程序序 Q/6DG133.707-2003 設(shè)計失效模模式及后果分分析程序 Q/6DG133.708-2003 過程失效模模式及后果分分析程序Q/6DG133.712-2003 供應(yīng)商管理理程序Q/6DG133.714-2003 控制計劃管管理程序 Q/6DG133.803-2003 體系審核管管理程序 Q/6DG133.705-20003 成本核核算報價管理理程序 4. 術(shù)語和定定義 質(zhì)量管管理體系：指指為實施質(zhì)量量管理所需的的組織結(jié)構(gòu)、程程序、過程和和資源，建立立質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)，并并實現(xiàn)這些目目標(biāo)的一組相相

3、互關(guān)聯(lián)的或或相互作用的的要素的集合合。 質(zhì)量策策劃：指一種種確定生產(chǎn)某某具體產(chǎn)品或或系列產(chǎn)品（如如：零件、材材料等）所用用方法（如：測量和試驗驗等）的結(jié)構(gòu)構(gòu)化的過程，是是質(zhì)量管理的的一部分，致致力于設(shè)定質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)規(guī)定必要的作作業(yè)過程和相相關(guān)資源以實實現(xiàn)其質(zhì)量目目標(biāo)；與缺陷陷探測大不相相同，質(zhì)量策策劃包括防錯錯和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的思想。 質(zhì)量計計劃：指質(zhì)量量管理體系要要素被應(yīng)用于于一個特定情情況的規(guī)范，是是描述與特殊殊產(chǎn)品或合同同相關(guān)的具體體質(zhì)量規(guī)程、資資源和系列活活動的文件。當(dāng)當(dāng)控制計劃作作為質(zhì)量計劃劃時，質(zhì)量計計劃便成為一一種廣義的概概念。 質(zhì)量手手冊：指依據(jù)據(jù)公司質(zhì)量方方針而擬定和和執(zhí)行質(zhì)量

4、方方針為達(dá)成質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的要要求，并明確確其途經(jīng)和職職責(zé)及有效地地執(zhí)行質(zhì)量管管理體系所使使用之原則性性的基本質(zhì)量量管理活動，為為保證滿足顧顧客的要求和和需求及期望望而描述質(zhì)量量管理體系要要素的原則性性管理的書面面化文件；其其目的在于提提供一套執(zhí)行行與維持質(zhì)量量管理體系正正常運作之有有效性和適切切性的基本指指導(dǎo)綱要原則則和與程序文文件的銜接橋橋梁，是質(zhì)量量管理體系的的第一層次文文件。 程序文文件：指為維維持質(zhì)量管理理體系的運作作，當(dāng)工作涉涉及到組織內(nèi)內(nèi)多種職能和和部門時將其其形成文件的的過程，使其其作業(yè)的目的的、范圍、權(quán)權(quán)責(zé)單位和作作業(yè)內(nèi)容透過過流程步驟和和先后順序以以流程圖式地地加以說明，以以利

5、便于各項項工作的實施施和管理；其其目的在于規(guī)規(guī)范管理性的的質(zhì)量管理活活動，促使企企業(yè)內(nèi)所有與與產(chǎn)品質(zhì)量、交交付和服務(wù)有有關(guān)的過程得得到明確規(guī)定定，并延伸到到質(zhì)量手冊使使所有活動更更具體表現(xiàn)，是是質(zhì)量管理體體系的第二層層次文件。作業(yè)指導(dǎo)書：指指在質(zhì)量管理理體系中為有有效地實施和和執(zhí)行及完成成某一功能所所進(jìn)行的工作作（如：生產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)備工作、檢檢驗和試驗、返返工和返修、設(shè)設(shè)置、人員等等），將每一一項動作的基基準(zhǔn)加以詳細(xì)細(xì)地說明，包包括適用范圍圍、機器設(shè)備備、測量設(shè)備備和監(jiān)控裝置置、使用工裝裝/工具/模模具/夾具/刀具和方法法或方式及人人員、時間、地地點等詳細(xì)說說明的步驟，便便于第一線的的作業(yè)者或操操作

6、者或檢驗驗者參考使用用，以免發(fā)生生錯誤或因人人的理解能力力不同而有所所差異，造成成質(zhì)量管理體體系運作之有有效性和適宜宜性有所偏差差而未能達(dá)成成質(zhì)量經(jīng)營管管理目標(biāo)和質(zhì)質(zhì)量方針；其其目的在于規(guī)規(guī)范作業(yè)的質(zhì)質(zhì)量管理活動動，并具體指指出與質(zhì)量有有關(guān)的作業(yè)指指導(dǎo)和要求，將將程序文件中中未述明的部部分詳加說明明，是質(zhì)量管管理體系的第第三層次文件件。表單/表格和記記錄：指為記記錄有關(guān)質(zhì)量量管理體系實實施和執(zhí)行及及維持體系運運作的見證資資料所使用的的空白表單/表格，在此此表單/表格格記錄相關(guān)信信息和資料后后，可作為確確保和證明滿滿足質(zhì)量要求求的程度或為為質(zhì)量管理體體系要素運行行的有效性提提供客觀和有有力的證據(jù)

7、。是是質(zhì)量管理體體系的第四層層次文件。5. 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理體系的的策劃、建立立和完善以及及質(zhì)量管理體體系所需資源源的配備和確確定。 管理者者代表、各單單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量管理體體系的實施、貫貫徹和落實。各單位領(lǐng)導(dǎo)及全全體員工負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量管理體體系文件各項項規(guī)定的執(zhí)行行：。 質(zhì)量部部負(fù)責(zé)質(zhì)量管管理體系的審審核。各相關(guān)單位負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量手冊、程程序文件、作作業(yè)指導(dǎo)書和和表單/記錄錄的建立與維維護(hù)。6. 工作流程程和內(nèi)容6.1 公司最最高管理者(即總經(jīng)理)依據(jù)ISOO/TS166949：22002版質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求，結(jié)合合本公司質(zhì)量量管理體系所所制定頒布的的質(zhì)量方針、目目標(biāo)和公司的的實際生產(chǎn)經(jīng)

8、經(jīng)營狀況及產(chǎn)產(chǎn)品特性/性性質(zhì)，規(guī)劃和和建立本公司司設(shè)計和開發(fā)發(fā)、生產(chǎn)、安安裝和服務(wù)所所需的質(zhì)量管管理體系結(jié)構(gòu)構(gòu)和文件，其其文件的制定定、編碼、審審查、核準(zhǔn)、修修訂、發(fā)行、回回收、歸檔、銷銷毀等由各相相關(guān)單位按QQ/6DG113.5011文件控制制管理程序執(zhí)執(zhí)行。6.2 公司總總經(jīng)理根據(jù)公公司實際的生生產(chǎn)和經(jīng)營狀狀況建立公司司質(zhì)量管理體體系所需要的的過程（見附附件一：公司司質(zhì)量管理體體系流程圖）及其在整個個組織中的應(yīng)應(yīng)用（見質(zhì)量量手冊中的第第1章范圍），本本公司質(zhì)量管管理體系所需需的過程包括括：管理活動動，資源提供供，產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)，測量、分分析和改進(jìn)（見附件二：公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖）。6.3公司

9、總經(jīng)經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量量管理體系所所需的過程決決定這些過程程的先后順序序（見附件一：公公司質(zhì)量管理理體系流程圖圖）和其相互作作用（見附件件四：公司質(zhì)質(zhì)量體系要素素與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)章節(jié)號對應(yīng)應(yīng)表）。6.4 公司各各單位根據(jù)質(zhì)質(zhì)量管理體系系所需的過程程決定其出所所需的準(zhǔn)則和和方法，以確確保對這些過過程進(jìn)行有效效的運行與控控制。6.5 公司各各單位應(yīng)確保保必要的資源源和信息的適適用性，以支支持這些過程程的運行和監(jiān)監(jiān)控。6.6 公司各各單位應(yīng)對這這些過程進(jìn)行行測量、監(jiān)控控、分析和改改進(jìn)。6.7 對質(zhì)量量管理體系所所需的過程實實施必要的措措施，以達(dá)成成所計劃/策策劃的結(jié)果并并持續(xù)改進(jìn)這這些過程。6.8 本公司司質(zhì)

10、量管理體體系過程，以以ISO/TTS169449：20002質(zhì)量管理理體系標(biāo)準(zhǔn)要要求為準(zhǔn)則。當(dāng)當(dāng)公司選擇將將某些過程委委托給供應(yīng)商商進(jìn)行加工時時，公司按照照Q/6DGG13.7112供應(yīng)商商管理程序之之規(guī)定對其監(jiān)監(jiān)控和管理，同同時對這些委委外加工過程程的控制在質(zhì)質(zhì)量管理體系系的Q/6DDG13.7712供應(yīng)應(yīng)商管理程序序中予以明明確鑒別。6.9 本公司司的質(zhì)量管理理體系文件結(jié)結(jié)構(gòu)由質(zhì)量手手冊、程序文文件、作業(yè)指指導(dǎo)書、表單單/記錄等共共四個層次的的管理性文件件組成（見附附件三公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件架構(gòu)）。這這些文件的所所有規(guī)定，在在生產(chǎn)過程和和管理活動中中各管理層及及全體員工必必須配合執(zhí)行行

11、，其中：總總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的規(guī)劃、建建立、持續(xù)改改進(jìn)、不斷完完善和對質(zhì)量量管理體系所所需資源的配配備及確定；管理者代表表負(fù)責(zé)質(zhì)量管管理體系的實實施、貫徹和和落實；各管管理層及全體體員工負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件各項規(guī)規(guī)定的執(zhí)行。（1）（第一層層次文件）：質(zhì)量手冊。（2）（第二層層次文件）：程序文件（如如：文件控制制管理程序、顧客抱怨處理程序等）。（3）（第三層層次文件）：作業(yè)指導(dǎo)書書（包含操作作說明書、檢檢驗標(biāo)準(zhǔn)、試試驗規(guī)范等）。（4）（第四層層次文件）：表單/表格格和記錄。6.10 為確確保本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效運作作和其內(nèi)容的的適宜性，質(zhì)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)據(jù)公司每年實實際的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)

12、營狀況擬定定質(zhì)量審核計計劃，定期對對質(zhì)量管理體體系進(jìn)行審核核，其具體的的執(zhí)行工作按按Q/6DGG13.8003體系審審核管理程序序執(zhí)行。6.11 公司司最高管理層層應(yīng)根據(jù)Q/6DG133.501管理理職責(zé)程序中中管理評審的的規(guī)定定期對對質(zhì)量管理體體系的運作進(jìn)進(jìn)行管理評審審，以檢查討討論質(zhì)量管理理體系的運作作狀況并予以以持續(xù)改進(jìn)和和不斷完善。6.12 質(zhì)量量策劃：為滿足產(chǎn)品、項項目或合同和和顧客規(guī)定的的要求及結(jié)合合本公司實際際的生產(chǎn)和經(jīng)經(jīng)營狀況以及及產(chǎn)品特性/性質(zhì)，公司司最高管理層層必須對質(zhì)量量管理體系覆覆蓋產(chǎn)品中所所涉及到的所所有過程和環(huán)環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量量策劃；當(dāng)公公司對質(zhì)量管管理體系的變變更進(jìn)行

13、策劃劃和實施時，公公司應(yīng)保持質(zhì)質(zhì)量管理體系系的完整性。6.12.1 質(zhì)量策劃的的時機：（1）按照ISSO/TS116949：2002質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求建立、改改進(jìn)公司質(zhì)量量管理體系時時；（2）公司已制制定并頒布和和實施的質(zhì)量量方針、目標(biāo)標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)構(gòu)發(fā)生重大變變化或重新制制定頒布時；（3）公司質(zhì)量量管理體系的的資源配置、市市場情況發(fā)生生重大變化時時；（4）公司引進(jìn)進(jìn)、開發(fā)和試試制新產(chǎn)品，采采用新工藝或或新材料，技技術(shù)革新或技技術(shù)改造以及及顧客對產(chǎn)品品有特定要求求時；（5）公司現(xiàn)有有質(zhì)量管理體體系文件未能能涵蓋的特殊殊事項等。6.12.2 質(zhì)量策劃的的原則：（1）與質(zhì)量管管理體系協(xié)調(diào)調(diào)：質(zhì)量策

14、劃劃應(yīng)以已建立立的質(zhì)量管理理體系為基礎(chǔ)礎(chǔ)，符合公司司的質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，并與已有有的質(zhì)量管理理體系文件相相協(xié)調(diào)。（2）確保過程程受控： 質(zhì)量策策劃活動應(yīng)確確保當(dāng)公司的的組織結(jié)構(gòu)、生生產(chǎn)條件變化化時，所有活活動過程仍然然受控，并使使公司的質(zhì)量量管理體系得得到正常運行行，以保持公公司質(zhì)量管理理體系的完整整性。6.12.3 質(zhì)量策劃的的要求：（1）質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)： 如公司司的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)（包括公司司年度質(zhì)量目目標(biāo)和各部門門年度質(zhì)量目目標(biāo)）對某一一種特定情況況不完全適用用時，公司最最高管理層應(yīng)應(yīng)首先確定有有針對性的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)（包包括公司年度度質(zhì)量目標(biāo)和和各部門年度度質(zhì)量目標(biāo)）。（2）過程安排排：確定為

15、滿足公司司質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)（包包括公司年度度質(zhì)量目標(biāo)和和各部門年度度質(zhì)量目標(biāo)）要要求所需要的的活動，即：質(zhì)量管理體體系的過程，并并考慮允許的的刪減。（3）資源：確定這些過程所所需要的資源源（包括使公公司年度質(zhì)量量目標(biāo)和各部部門年度質(zhì)量量目標(biāo)能達(dá)成成所需要的資資源）。（4）持續(xù)改進(jìn)進(jìn)：確定公司質(zhì)量管管理體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)的要求求和措施（包包括對公司年年度質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和各部門年年度質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和對其所采采取的措施）。6.12.4 質(zhì)量策劃的的內(nèi)容：（1）針對特定定產(chǎn)品、項目目或合同所需需達(dá)到的質(zhì)量量目標(biāo)以及所所需建立的相相應(yīng)的質(zhì)量管管理過程和子子過程，識別別關(guān)鍵的過程程和活動，對對過程或涉

16、及及的活動規(guī)定定的途徑；確確定過程的輸輸入、輸出及及活動，并對對其做出相應(yīng)應(yīng)的規(guī)定、評評審、驗證、確確認(rèn)和形成文文件；（2）識別為實實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)所需建立的的過程的資源源配置、運作作階段的劃分分、人員的職職責(zé)/權(quán)限和和相互關(guān)系；（3）確定過程程涉及的驗證證和確認(rèn)活動動及驗收準(zhǔn)則則，對過程和和產(chǎn)品的關(guān)鍵鍵或重要特性性應(yīng)安排測量量和監(jiān)控活動動以及確定為為過程和產(chǎn)品品的符合性提提供證據(jù)的記記錄； （4）對對實現(xiàn)公司年年度質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和階段或局局部的質(zhì)量目目標(biāo)進(jìn)行定期期評審的規(guī)定定，重點評審審過程和活動動的改進(jìn)；（5）根據(jù)評審審結(jié)果尋找與與質(zhì)量目標(biāo)的的差距，確保保持續(xù)改進(jìn)，提提高公司質(zhì)量量管理體系的的有

17、效性和效效率；（6）質(zhì)量策劃劃的結(jié)果（包包括更改）應(yīng)應(yīng)形成文件。如如質(zhì)量管理方方案、質(zhì)量計計劃、控制計計劃等。6.12.5 質(zhì)量策劃的的輸入：（1）顧客和其其他受益者的的需求和期望望：公司顧客可能是是投資者或未未來的生產(chǎn)者者，收益者則則還應(yīng)考慮社社會（環(huán)境與與安全）及供供應(yīng)商等。（2）產(chǎn)品特性性：提供的產(chǎn)品應(yīng)達(dá)達(dá)到的特性指指標(biāo)（如：尺尺寸、外觀、性性能、功能等等）。（3）質(zhì)量管理理體系的過程程業(yè)績： 對對質(zhì)量管理體體系原有過程程業(yè)績優(yōu)良者者，可以直接接引用，否則則應(yīng)考慮更新新。 （44）以前的工工作經(jīng)驗及教教訓(xùn)：公司最高管理層層在進(jìn)行質(zhì)量量策劃時，應(yīng)應(yīng)借鑒類似工工程項目的成成功經(jīng)驗和付付出巨大

18、代價價換來的教訓(xùn)訓(xùn)，這對質(zhì)量量策劃來說，是是一個很好的的預(yù)防措施。（5）改進(jìn)的業(yè)業(yè)績：公司最高管理層層在進(jìn)行質(zhì)量量策劃時，應(yīng)應(yīng)汲取質(zhì)量管管理體系持續(xù)續(xù)改進(jìn)所取得得的成果。（6）風(fēng)險評估估及風(fēng)險降低低： 對對可能發(fā)生的的產(chǎn)品和過程程的失效，應(yīng)應(yīng)根據(jù)已有的的風(fēng)險評估資資料采取針對對性的措施，以以便將風(fēng)險降降低到可接受受的程度。6.12.6 質(zhì)量策劃應(yīng)應(yīng)開展的工作作和活動：(1) 確定和和配備必要的的控制手段、過過程、設(shè)備（包包括檢驗和試試驗設(shè)備）、工工藝裝備、資資源和技能等等，識別過程程中的質(zhì)量特特性，以達(dá)到到所要求的質(zhì)質(zhì)量；(2) 為過程程配備必要的的資源（如：硬件和軟件件）； a.購置置：在市

19、場上上尋覓適用的的產(chǎn)品；b.研制：在技技術(shù)能力有把把握實現(xiàn)的范范圍內(nèi)自行研研制； c.創(chuàng)新新：超過現(xiàn)有有技術(shù)水平，但但能在合同規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)內(nèi)設(shè)計和/或或開發(fā)出來； d.對管管理方法也應(yīng)應(yīng)注意可能實實現(xiàn)的更新。(3) 確保設(shè)設(shè)計、生產(chǎn)過過程、安裝、服服務(wù)、檢驗和和試驗程序和和有關(guān)文件的的相容性；(4) 必要時時，更新質(zhì)量量控制、檢驗驗和試驗技術(shù)術(shù)，包括研制制新的測試設(shè)設(shè)備；(5) 確定所所有測量要求求，包括超出出現(xiàn)有水平、但但在足夠時限限內(nèi)能開發(fā)的的測量能力；(6) 確定在在產(chǎn)品形成適適當(dāng)階段的合合適的驗證活活動；(7) 對所有有特性和要求求，包括含有有主觀因素的的特性和要求求，明確接收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

20、；(8) 確定和和準(zhǔn)備質(zhì)量記記錄等。6.12.7 質(zhì)量策劃的的輸出： (1) 編制“控制計劃”； (2) 明確各過過程的職責(zé)和和權(quán)限； (3) 對崗位人人員素質(zhì)的要要求及所需的的知識和技能能；(4) 改進(jìn)的的途徑、方法法和工具； (5) 所需的資資源； (6) 實現(xiàn)業(yè)績績的指標(biāo)； (7) 文件和質(zhì)質(zhì)量記錄。6.12.8 對于滿足產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、交交付和/或服服務(wù)等要求,公司必須做做出明確規(guī)定定并形成書面面化的文件，使使質(zhì)量策劃與與質(zhì)量管理體體系的所有其其他要求相一一致，以確保保與產(chǎn)品質(zhì)量量、交付和/或服務(wù)等有有關(guān)的相關(guān)工工作有所依循循及得到有效效實施，并成成為適用于本本公司的操作作性文件。6.12

21、.9 本公司產(chǎn)品品的質(zhì)量計劃劃為“控制計劃”，為滿足和和符合產(chǎn)品、項項目或合同和和顧客規(guī)定的的要求，本公公司產(chǎn)品的“控制計劃”由技術(shù)部門門依據(jù)本公司司產(chǎn)品的特性性/性質(zhì)并結(jié)結(jié)合本公司實實際的生產(chǎn)和和經(jīng)營狀況按按Q/6DGG13.7114控制計計劃管理程序序之規(guī)定進(jìn)進(jìn)行制定，以以作為公司產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計和開開發(fā)、生產(chǎn)、安安裝和/或服服務(wù)所需運用用的設(shè)備（包包括檢驗和試試驗設(shè)備）、工工藝裝備、技技術(shù)條件、檢檢驗和/或試試驗（包括接接收準(zhǔn)則）、方方法、人員等等資源管理與與控制的指導(dǎo)導(dǎo)綱要。并按按Q/6DGG13.4001文件控控制管理程序序進(jìn)行管理理。6.12.100 其他臨時時性的質(zhì)量計計劃（例如：新產(chǎn)

22、品的質(zhì)質(zhì)量計劃、重重要項目的質(zhì)質(zhì)量計劃、常常規(guī)產(chǎn)品或項項目變化的質(zhì)質(zhì)量計劃等），由由技術(shù)部門依依據(jù)新產(chǎn)品開開發(fā)或現(xiàn)有不不同制造能力力或顧客要求求等需要制定定，以滿足其其需求及本公公司的發(fā)展目目標(biāo)。6.12.111 質(zhì)量策劃劃的實施、監(jiān)監(jiān)督、檢查： (1) 公司各單單位在執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量策劃時應(yīng)應(yīng)按照質(zhì)量策策劃規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容、進(jìn)度、要要求進(jìn)行控制制和管理，并并將執(zhí)行情況況、存在的問問題等向公司司管理層報告告。 (2) 必要時，質(zhì)質(zhì)量部應(yīng)將質(zhì)質(zhì)量策劃實施施情況的監(jiān)督督檢查情況向向公司管理層層報告。6.12.122在產(chǎn)品質(zhì)量量策劃過程中中，必須利用用質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)內(nèi)部和外部審審核結(jié)果、數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分

23、析析、糾正和預(yù)預(yù)防措施、顧顧客抱怨/投投訴、管理評評審等來進(jìn)行行質(zhì)量管理體體系的持續(xù)改改進(jìn)。（1）本公司的的質(zhì)量管理體體系強調(diào)以預(yù)預(yù)防為主的管管理思想，主主動對生產(chǎn)過過程中的質(zhì)量量傾向和趨勢勢進(jìn)行診斷、預(yù)預(yù)防和處理，以以消除發(fā)生不不合格的潛在在原因，對已已發(fā)生的不合合格現(xiàn)象，主主動給予處置置和防范，防防止其再次發(fā)發(fā)生。（2） 通過質(zhì)質(zhì)量管理體系系的運行和持持續(xù)改進(jìn)，不不斷地達(dá)到質(zhì)質(zhì)量管理體系系自我完善和和自我規(guī)范的的目的，使整整個生產(chǎn)沿著著正常的軌道道和規(guī)律運行行。6.12.133質(zhì)量策劃的的更改： 如因質(zhì)質(zhì)量方針、目目標(biāo)、內(nèi)部和和外部審核結(jié)結(jié)果、數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計分析、糾糾正和預(yù)防措措施、顧客抱抱怨

24、/投訴、顧顧客要求被重重新修訂和/或管理評審審所造成的質(zhì)質(zhì)量策劃更改改，則必須確確保其更改在在受控狀態(tài)下下進(jìn)行，并且且在更改期間間仍需保持其其質(zhì)量管理體體系的完整性性（如公司組組織結(jié)構(gòu)的調(diào)調(diào)整應(yīng)對其相相應(yīng)的職責(zé)做做出相應(yīng)的變變更等），以以確保公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系之正常運作作。 質(zhì)量策策劃的更改、修修訂、審核、批批準(zhǔn)、發(fā)行、回回收、銷毀、歸歸檔等作業(yè)由由技術(shù)部門或或質(zhì)量部門、檔檔案部門按QQ/6DG113.4011文件控制制管理程序進(jìn)進(jìn)行。6.12.144特殊特性： （1） 當(dāng)顧客的設(shè)設(shè)計記錄中有有標(biāo)出特殊特特性符號時，公公司必須遵守守顧客所規(guī)定定的特殊特性性符號，并將將其在此產(chǎn)品品相對應(yīng)的“設(shè)

25、計失效模模式及后果分分析”、“過程失效模模式及后果分分析”、“控制計劃”、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書（包括檢檢驗規(guī)程）和和設(shè)計圖紙中中進(jìn)行明確標(biāo)標(biāo)識，以表明明對特殊特性性有影響的過過程步驟。（2） 如顧客客在設(shè)計記錄錄中未明確規(guī)規(guī)定特殊特性性符號時，公公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量和顯顯著影響安全全和政府法規(guī)規(guī)和顯著影響響顧客滿意的的產(chǎn)品/過程程以及功能、配配合或外觀的的重要性來制制定特殊特性性和/或其符符號，并將其其在此產(chǎn)品相相對應(yīng)的“設(shè)計失效模模式及后果分分析”、“過程失效模模式及后果分分析”、“控制計劃”、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書（包括檢檢驗規(guī)程）和和設(shè)計圖紙中中進(jìn)行明確標(biāo)標(biāo)識，以表明明對特殊特性性有影響的過過程步驟。（3

26、） 特殊特特性標(biāo)識符號號可以是顧客客指定的特殊殊特性符號，也也可以是公司司根據(jù)顧客特特殊特性符號號制定出的等等效符號或公公司自己制定定的特殊特性性符號，公司司產(chǎn)品質(zhì)量和和/或過程的的特殊特性和和/或其符號號參見Q/66DG13.701產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量先期期策劃程序或或Q/6DGG13.7002項目策策劃管理程序序中之規(guī)定定。6.12.155制造可行性性評審： （1） 公司在簽訂訂合同之前，必必須研究和調(diào)調(diào)查并確定該該產(chǎn)品的制造造可行性和風(fēng)風(fēng)險分析。公公司產(chǎn)品的制制造可行性及及其風(fēng)險分析析和評審之工工作由公司項項目組依Q/6DG133.705成成本核算報價價管理程序和和Q/6DGG13.7001產(chǎn)品質(zhì)

27、質(zhì)量先期策劃劃程序或QQ/6DG113.7022項目策劃劃管理程序進(jìn)進(jìn)行。 （2） 可行性是指指在所需的統(tǒng)統(tǒng)計過程能力力和規(guī)定的產(chǎn)產(chǎn)量下，對某某一種產(chǎn)品的的設(shè)計、材料料或加工是否否符合所有工工程要求的適適用性的評審審。6.12.166設(shè)計失效模模式及后果分分析（DFMMEA）：（1）為確定與與產(chǎn)品相關(guān)的的設(shè)計潛在失失效模式和潛潛在設(shè)計失效效的機理/起起因，評價設(shè)設(shè)計失效對顧顧客的潛在影影響，找出失失效條件的設(shè)設(shè)計控制變量量和能夠避免免或減少這些些潛在失效發(fā)發(fā)生的措施；完善設(shè)計過過程，確保顧顧客滿意。（2） 所有的的產(chǎn)品特性（特特別是產(chǎn)品的的特殊特性）均均需在設(shè)計失失效模式與后后果分析中加加以說

28、明，并并將產(chǎn)品特殊殊特性的符號號或記號在設(shè)設(shè)計失效模式式與后果分析析中進(jìn)行明確確標(biāo)識；在“DFMEAA流程圖/風(fēng)風(fēng)險評定表”中被評價列列為高風(fēng)險（即即：RPN100和/或嚴(yán)重度8）的項目目，公司必須須將其列為特特殊特性；同同時對所有被被評價為高風(fēng)風(fēng)險（即：RRPN100和/或嚴(yán)重度8）的項目目，公司必須須對其制定糾糾正/預(yù)防措措施，對不可可降低的高風(fēng)風(fēng)險項目必須須附有明確的的探測方法。（3） 設(shè)計失失效模式及后后果分析的實實施和執(zhí)行工工作由技術(shù)部部門和相關(guān)單單位按Q/66DG13.707設(shè)設(shè)計失效模式式及后果分析析程序執(zhí)行行。6.12.177過程失效模模式及后果分分析（PFMMEA）： （1）

29、 為確保顧客客滿意和發(fā)現(xiàn)現(xiàn)、評價產(chǎn)品品/過程中潛潛在的失效及及其后果，找找到能夠避免免或減少這些些潛在失效發(fā)發(fā)生的措施，公公司必須對所所有的特殊特特性進(jìn)行過程程失效模式與與后果分析，并并尋找最佳改改善方法努力力改進(jìn)過程，以以防止發(fā)生缺缺陷和預(yù)防潛潛在失效發(fā)生生，而不是依依靠檢測找出出缺陷和失效效。 （2） 所有的產(chǎn)品品和過程特性性（特別是產(chǎn)產(chǎn)品和過程的的特殊特性）均均需在過程失失效模式與后后果分析中加加以說明，并并將特殊特性性的符號或記記號在過程失失效模式與后后果分析中進(jìn)進(jìn)行明確標(biāo)識識；在控制計計劃和作業(yè)指指導(dǎo)書中被評評價列為高風(fēng)風(fēng)險（即：RRPN100和/或嚴(yán)重度8）的項目目，公司必須須將其

30、列為特特殊特性；同同時對所有被被評價為高風(fēng)風(fēng)險（即：RRPN100和/或嚴(yán)重度8）的項目目，公司必須須對其制定糾糾正/預(yù)防措措施，對不可可降低的高風(fēng)風(fēng)險項目必須須附有明確的的探測方法。 （3） 過程失效模模式及后果分分析的實施和和執(zhí)行工作由由技術(shù)部門和和相關(guān)單位按按Q/6DGG13.7008過程失失效模式及后后果分析程序序執(zhí)行。 6.12.188防錯：在過程、設(shè)施、設(shè)設(shè)備和工裝策策劃過程中，公公司必須采用用適當(dāng)?shù)姆厘e錯技術(shù)/方法法，并將所采采用的防錯技技術(shù)/方法在在相關(guān)的程序序文件或作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書上予予以明確規(guī)定定。6.13 與質(zhì)質(zhì)量管理體系系有關(guān)的相關(guān)關(guān)質(zhì)量記錄之之保存與歸檔檔，由各相關(guān)關(guān)單位

31、按Q/6DG133.402質(zhì)質(zhì)量記錄控制制程序執(zhí)行行。7. 附件附件一：公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系流程圖附件二：公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系結(jié)構(gòu)圖附件三：公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件架構(gòu)附件四：公司質(zhì)質(zhì)量體系要素素與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)章節(jié)號對應(yīng)應(yīng)表附件一 公司司質(zhì)量管理體體系流程圖質(zhì)質(zhì)量管理體系策劃管理職責(zé)顧客需求 管理職責(zé)顧客需求 APQP、CP、DFMEA、PFMEA、PPAP、MSA、SPC顧客需求評審 APQP、CP、DFMEA、PFMEA、PPAP、MSA、SPC顧客需求評審 顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)供應(yīng)商 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)供應(yīng)商采 采 購數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)貨檢驗產(chǎn)品搬運貯存防護(hù) 進(jìn)貨檢驗

32、產(chǎn)品搬運貯存防護(hù)文件控制 文件控制產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性監(jiān)控和測量裝置的控制不合格品的控制糾正和預(yù)防產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性監(jiān)控和測量裝置的控制不合格品的控制糾正和預(yù)防措施 過程控制 過程控制記錄控記錄控制產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯 性過程檢驗過程檢驗內(nèi)部審核 產(chǎn)品最終檢驗產(chǎn)品最終檢驗人力資源管理人力資源管理資源管理服務(wù)資源管理服務(wù) 產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護(hù)交付管理交付管理顧 客顧 客附件二 公司質(zhì)量量管理體系結(jié)結(jié)構(gòu)圖輸入輸入001、401、402、501、502、503、504、601、602、603、604、605、606、701、702、703、704、705、706、707、708、70

33、9、710、711、712、713、714、715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、 801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814指Q/6DG13.*程序文件名稱詳見本質(zhì)量手冊附錄4公司質(zhì)量管理體系要素與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號對應(yīng)表。質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 輸出 5管理職責(zé)501、502、503、5048測量、分析和改進(jìn)801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、顧客滿意7產(chǎn)品實現(xiàn)701、702、703、704、705、706、7

34、07、708、709、710、711、712、713、714、715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、6資源管理601、602、603、604、605、606顧客需求產(chǎn)品4質(zhì)量管理體系001401402 備注附件三 公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件架構(gòu) 一階文件：確定途徑與與職責(zé)，明確確公司質(zhì)量 方針、質(zhì)量量目標(biāo)及針對對ISO90001和ISSO-TS 規(guī)范原則性的的質(zhì)量管理活活動銜接 169949質(zhì)量管管理體系適用用條款的質(zhì)量量環(huán)。 ISO90001和ISOO-TS166949質(zhì)量量管 說：權(quán)責(zé)人員員需確實了解解企業(yè)之規(guī)定定。 理體系標(biāo)準(zhǔn)與與程序文件間間的橋梁

35、。 寫：質(zhì)量管理體體系內(nèi)容，需需符合ISOO 90001和ISSO-TS116949管管理性的質(zhì) 質(zhì)量手冊 量管理活動動之要求。主要促使企業(yè)內(nèi)內(nèi)所有與質(zhì)量量 做：各級人員員需照規(guī)定落落實執(zhí)行，管理相關(guān)流程得得到明確規(guī)定定， 并并留下記錄。并延伸質(zhì)量手冊冊使所有活動動 二階階文件：說你你所做，寫你你所說， 更具體表現(xiàn)。 做你你所寫。說、寫寫、做一致。 程序序文件 即：確定誰誰做什么，在在哪里規(guī)范作業(yè)性的質(zhì)質(zhì)量管理 做，何何時做?；顒泳唧w指出質(zhì)質(zhì)量相關(guān) 的作業(yè)指導(dǎo)與要要求， 三階文文件：詳細(xì)敘敘述如何將程序文件中未未述明 作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書 執(zhí)行工作作，即的部分詳加說明明。 回答如如何做 四階文件：證據(jù)

36、的執(zhí)行質(zhì)量管理活活 表單單/記錄 即時記記錄，即：動所填寫的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) （證證據(jù)）（結(jié)果果） 記錄錄你所做的，格式。 亦即結(jié)果。 附件四 公司質(zhì)量量體系要素與與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)章章節(jié)號對應(yīng)表表序號ISO/TS 169499：20022質(zhì)量管理體系要要素程序文件名稱文件編號主 管部 門QS-90000：98質(zhì)量體系要素VDA6.1：99質(zhì)量體系要素EAQF：944質(zhì)量體系要素14.質(zhì)量管理體系4.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊1.質(zhì)量手冊Q/6DG133.001質(zhì)量部4.2.1總則則02.1質(zhì)量手手冊2.1質(zhì)量手冊冊24.2.3 文文件控制2.文件和資料料控制程序Q/6DG133.401技術(shù)管理部4.5文件和資資料的控

37、制10文件資料的的控制5.文件和資料料的控制4.2.3.11 工程規(guī)范范34.2.4 記記錄控制3.質(zhì)量記錄控控制程序Q/6DG133.402質(zhì)量部4.16質(zhì)量記記錄的控制20質(zhì)量記錄的的控制16.質(zhì)量記錄錄控制45.管理職責(zé)5.管理職責(zé)4.管理職責(zé)程程序Q/6DG133.501經(jīng)理部4.1管理職責(zé)責(zé)01管理職責(zé)1.管理者責(zé)任任55.4 策劃5.業(yè)務(wù)計劃管管理程序Q/6DG133.5024.1.4業(yè)務(wù)務(wù)計劃Z1企業(yè)戰(zhàn)略65.4.2 質(zhì)質(zhì)量管理體系策劃6.質(zhì)量管理體體系策劃程序序Q/6DG133.503質(zhì)量部4.2質(zhì)量體系系02質(zhì)量體系2.質(zhì)量體系75.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通7.信息管理程程序Q/6

38、DG133.504經(jīng)理部4.1.2.55管理信息2.6質(zhì)量結(jié)果果和質(zhì)量問題題向管理者和和上級的通報報86資源管理6.2 人力資資源6.2.1 總總則6.2.2 能能力、意識和培訓(xùn)8.人力資源管管理程序Q/6DG133.601人力資源部4.18培訓(xùn)04培訓(xùn)18.培訓(xùn)96.2.2.44 員工激勵勵與授權(quán)9.員工激勵管管理程序Q/6DG133.60204.6質(zhì)量意意識的促進(jìn)Z1.5員工滿滿意程度18.6激流106.3.1 工工廠、設(shè)施及及設(shè)備策劃10.工廠、設(shè)設(shè)施及設(shè)備策策劃程序Q/6DG133.603制造工程部4.2.6.11設(shè)施、設(shè)備備和過程策劃劃有效性116.3.2 應(yīng)應(yīng)急計劃11.應(yīng)急計劃劃

39、程序Q/6DG133.6044.9.b.22偶發(fā)性事件件應(yīng)急計劃附件四 公司質(zhì)量量體系要素與與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)章章節(jié)號對應(yīng)表表 序號ISO/TS 169499：20022質(zhì)量管理體系要要素程序文件名稱文件編號主 管部 門QS-90000：98質(zhì)量體系要素VDA6.1：99質(zhì)量體系要素EAQF：944質(zhì)量體系要素126.資源管理6.4 工作環(huán)環(huán)境12.工作環(huán)境境管理程序Q/6DG133.605制造工程部4.9過程控制制中的b）4.9.b.11生產(chǎn)現(xiàn)場的的清潔14.6遵守特特殊的環(huán)境條條件9.12現(xiàn)場的的秩序、整頓頓和清潔9.13環(huán)境條條件和公共動動力136.4.1 確確保人員安全以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量13.產(chǎn)品

40、安全全性管理程序序Q/6DG133.606研究所4.2.3.44產(chǎn)品安全性性06產(chǎn)品安全性性22.產(chǎn)品安全全及法規(guī)147.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實實現(xiàn)的策劃14.產(chǎn)品質(zhì)量量先期策劃程程序Q/6DG133.7014.2.3.11產(chǎn)品質(zhì)量先先期策劃1515.項目策劃劃管理程序Q/6DG133.70202.4項目管管理4.5項目策劃劃和關(guān)鍵路徑徑167.1.1 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃補充16.顧客特殊殊要求管理程程序Q/6DG133.703QS-90000第二部分顧顧客特殊要求求177.2 與顧客客有關(guān)的過程17.顧客需求求管理程序Q/6DG133.704經(jīng)理部4.3合同評審審07合同評審3.合同評審187

41、.2.2.22 組織制造造可行性18.成本核算算報價管理程程序Q/6DG133.705財務(wù)部07.1營銷功功07.3投標(biāo)環(huán)環(huán)節(jié)3.1答復(fù)招標(biāo)標(biāo)的組織3.2投標(biāo)的明明細(xì)197.3 設(shè)計和和開發(fā)19.設(shè)計和開開發(fā)控制程序序Q/6DG133.706研究所4.4設(shè)計控制制08設(shè)計開發(fā)09過程策劃（過過程開發(fā)）4.設(shè)計控制207.3.3.11 產(chǎn)品設(shè)計計輸出補充20.設(shè)計失效效模式及后果果分析程序Q/6DG133.7074.2.3.11產(chǎn)品質(zhì)量先先期策劃02.4項目管管理4.17預(yù)期可可靠性217.3.3.22 制造過程程設(shè)計輸出21.過程失效效模式及后果果分析程序Q/6DG133.708研究所4.2.

42、3.55過程失效模模式及后果分分析（PFMMEA）02.4項目管管理4.21工序（過過程）設(shè)計的的控制附件四 公司質(zhì)量量體系要素與與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)章章節(jié)號對應(yīng)表表序號ISO/TS 169499：20022質(zhì)量管理體系要要素程序文件名稱文件編號主 管部 門QS-90000：98質(zhì)量體系要素VDA6.1：99質(zhì)量體系要素EAQF：944質(zhì)量體系要素227.產(chǎn)品實現(xiàn)7.3.6.33 產(chǎn)品批準(zhǔn)準(zhǔn)過程7.1.4 更更改的控制22.生產(chǎn)件批批準(zhǔn)程序Q/6DG133.709研究所4.2.4生產(chǎn)產(chǎn)件批準(zhǔn)程序序08.5設(shè)計認(rèn)認(rèn)可14.2生產(chǎn)認(rèn)認(rèn)可237.4 采購23.采購管理理程序Q/6DG133.710采購部4.6

43、采購11采購6.采購247.4.1.11 法規(guī)的符符合性24.政府、安安全和環(huán)保法法規(guī)管理程序序Q/6DG133.711技安環(huán)保處4.6.1.22政府、安全全與環(huán)保法規(guī)規(guī)1.6法律、人人員安全和環(huán)環(huán)境 257.4.1 采采購過程7.4.1.22 供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量管理體系系開發(fā)7.4.1.33 經(jīng)顧客批批準(zhǔn)的供應(yīng)商商7.4.3.22 供應(yīng)商監(jiān)監(jiān)控25.供應(yīng)商控控制程序Q/6DG133.712質(zhì)量部4.6.1總則則4.6.2分承承包方的評價價11.2供方選選擇11.5質(zhì)量協(xié)協(xié)議6.1對供應(yīng)商商和分包商的的能力水平的的了解和考慮慮6.10供應(yīng)商商業(yè)績跟蹤和和等級劃分267.3.6.22 樣件計劃劃7.5

44、 生產(chǎn)和和服務(wù)提供7.5.1 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制7.5.2 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程的確確認(rèn)7.5.1.66 生產(chǎn)計劃劃26.過程控制制程序Q/6DG133.713制造工程部4.9過程控制制14過程控制9.工序（過程程）控制277.5.1.11 控制計劃劃27.控制計劃劃管理程序Q/6DG133.714研究所4.2.3.77控制 計計劃02.6質(zhì)量計計劃9.6生產(chǎn)人員員對需控制的的工序（過程程）參數(shù)和產(chǎn)產(chǎn)品特性的了了解附件四 公司質(zhì)量體體系要素與有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)節(jié)號對應(yīng)表序號ISO/TS 169499：20022質(zhì)量管理體系要要素程序文件名稱文件編號主管部門QS-90000：98質(zhì)量體系要素

45、VDA6.1：99質(zhì)量體體系要素EAQF：944質(zhì)量體系要素287.產(chǎn)品實現(xiàn)6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施7.5.1 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制cc)7.5.1.44預(yù)防性和預(yù)預(yù)測性維護(hù)28.設(shè)備管理理程序Q/6DG133.715制造工程部4.9.g.11預(yù)防性維護(hù)護(hù)14.4維修，預(yù)預(yù)防性保養(yǎng)9.19一級維維修9.20生產(chǎn)設(shè)設(shè)備設(shè)施（設(shè)設(shè)備和工裝）的的維修和保護(hù)護(hù)297.5.1.55 生產(chǎn)工裝裝的管理29.工裝管理理程序Q/6DG133.7164.2.6.22工裝管理13.4加工和和檢測器具的的存放9.3生產(chǎn)、檢檢查、測量和和試驗設(shè)備設(shè)設(shè)施的驗收307.2.3.11 顧客溝通通補充7.5.1 生生產(chǎn)和服務(wù)提

46、提供的控制ff)30.產(chǎn)品交付付管理程序Q/6DG133.717財務(wù)部4.15.6交交付14.2生產(chǎn)認(rèn)認(rèn)可15.5交付317.5.1 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制ff)7.5.1.77 服務(wù)信息息的反饋7.5.1.88 與顧客的的服務(wù)協(xié)議31.服務(wù)管理理程序Q/6DG133.718質(zhì)量部4.19服務(wù)21服務(wù)（售后后服務(wù)，生產(chǎn)產(chǎn)后的活動）19.相關(guān)的服服務(wù)327.5.3 標(biāo)標(biāo)識和可追溯溯性32.產(chǎn)品標(biāo)識識和可追溯性性程序Q/6DG133.719制造工程部4.8產(chǎn)品標(biāo)識識和可追溯性性4.12檢驗和和試驗狀態(tài)13產(chǎn)品標(biāo)識和和可追溯性（過過程控制，檢檢驗與試驗狀狀態(tài)）8.產(chǎn)品的識別別和可追溯性性337.5

47、.4 顧顧客財產(chǎn)33.顧客財產(chǎn)產(chǎn)管理程序Q/6DG133.720研究所4.7顧客提供供產(chǎn)品的控制制12顧客提供的的產(chǎn)品的控制制7.用戶提供的的產(chǎn)品控制347.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)34.產(chǎn)品搬運運、貯存、包包裝與防護(hù)管管理程序Q/6DG133.721制造工程部4.15搬運、貯貯存、包裝、防防護(hù)和交付19搬運、貯存存、包裝、防防護(hù)和交付15.搬運、存存放、包裝、防防護(hù)和交付附件四 公司質(zhì)量量體系要素與與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)章章節(jié)號對應(yīng)表表 序號ISO/TS 169499：20022質(zhì)量管理體系要要素程序文件名稱文件編號主 管部 門QS-90000：98質(zhì)量體系要素VDA6.1：99質(zhì)量體系要素EAQF：944質(zhì)量體系要素357.產(chǎn)品實現(xiàn)7.6 監(jiān)視和和測量裝置的的控制7.6.2 校校準(zhǔn)/試驗記記錄35.檢驗、測測量和試驗設(shè)設(shè)備控制程序序Q/6DG133.722實驗室4.11檢驗、測測量和試驗設(shè)設(shè)備的控制16減壓、測量量與試驗設(shè)備備的控制11. 檢驗、測測量和試驗設(shè)設(shè)備的控制367.6.1 測測量系統(tǒng)分析析36.測量系統(tǒng)統(tǒng)分析程序Q/6DG133.7234.11.4測測量系統(tǒng)分析析16.4檢具能能力9.4機器設(shè)備備設(shè)施、檢驗